質(zhì)量稽查管理制度

1、受控編號(hào) :XCMGZL003-2008質(zhì)量稽查管理制度編制：劉永恒審核： _張曙春 _批準(zhǔn)：馬新峰2008-01-10 發(fā)布2008-01-10實(shí)施徐工重慶工程機(jī)械有限公司文件說(shuō)明本文件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立并保持。參加編寫(xiě)和會(huì)審人員：靳冠勇周勇李銳葉新華蔣真平楊慶勝朱明彭傳偉質(zhì)量稽查管理制度1、目的為嚴(yán)格監(jiān)控產(chǎn)品生產(chǎn)、制造和采購(gòu)件質(zhì)量；強(qiáng)化過(guò)程控制，確保各環(huán)節(jié)質(zhì)量受控及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程按程序操作；督促各部門嚴(yán)格履行本部門質(zhì)量職能、職責(zé)，不斷提高產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量水平和質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司、部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的監(jiān)督稽查，包括：各區(qū)域質(zhì)量責(zé)任實(shí)施 情況的稽查與考核；裝配、調(diào)試、

2、涂裝等生產(chǎn)過(guò)程的稽查與考核；質(zhì)量管控體系所要求的員、信息、指標(biāo)等方面的稽查與考核。2.1監(jiān)督稽查人實(shí)物質(zhì)量監(jiān)督稽查生產(chǎn)過(guò)程中各工序已經(jīng)完工的零部件、整機(jī)轉(zhuǎn)序及已入庫(kù)產(chǎn)品，已進(jìn)廠的原材料、采購(gòu)件的實(shí)物質(zhì)量稽查。外部市場(chǎng)反饋集中及重大、批量質(zhì)量問(wèn)題的跟蹤；制造過(guò)程中問(wèn)題突出的、批量不合格零部件的質(zhì)量稽查。質(zhì)量?？赜?jì)劃、特殊合同需求等的實(shí)物質(zhì)量稽查。根據(jù)公司質(zhì)量管理的需要制定的專項(xiàng)稽查。過(guò)程監(jiān)督稽查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素，包括程序操作的規(guī)范性、過(guò)程控制的符合性等相關(guān)因素的稽查。對(duì)關(guān)鍵工序、質(zhì)控點(diǎn)的工藝要求執(zhí)行情況的稽查。對(duì)有特殊要求的產(chǎn)品的質(zhì)量控制計(jì)劃執(zhí)行情況的稽查。內(nèi)外部信息傳遞的及時(shí)性

3、、準(zhǔn)確性的稽查。內(nèi)外部反饋突出的，已對(duì)市場(chǎng)、用戶造成重大影響的自制（包括涂裝）、采購(gòu)件及裝配過(guò)程的稽查。上、下道工序間嚴(yán)重違反要求操作并將帶來(lái)嚴(yán)重隱患的質(zhì)量問(wèn)題稽查。質(zhì)量改進(jìn)措施的執(zhí)行情況及實(shí)施效果的稽查。根據(jù)舉報(bào)、反饋、投訴、領(lǐng)導(dǎo)要求等進(jìn)行的稽查。3、職責(zé)和權(quán)限3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)成立由程序稽查主管負(fù)責(zé)的，由公司各部門相關(guān)人員組成的公司質(zhì)量稽查組，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量稽查工作的管理、策劃、組織與實(shí)施。3.2質(zhì)量部程序稽查主管負(fù)責(zé)公司質(zhì)量稽查工作計(jì)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)根據(jù)外部反饋信息分析結(jié)果及公司質(zhì)量管理的需要，有針對(duì)性的組織稽查組成員對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量監(jiān)督稽查及過(guò)程監(jiān)督稽查；程序稽查主管負(fù)

4、責(zé)對(duì)重大質(zhì)量損失及重大違規(guī)行為的通報(bào)處理并參與重大、批量質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審、處理及責(zé)任分析；負(fù)責(zé)依據(jù)監(jiān)督稽查結(jié)果實(shí)施對(duì)責(zé)任部門的考核；負(fù)責(zé)質(zhì)量稽查結(jié)果的定期匯總分析及輸出；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)稽查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題重要度，及時(shí)、定期向公司質(zhì)量部長(zhǎng)及總經(jīng)理報(bào)告。3.3公司各相關(guān)部門（采購(gòu)部、各分廠）負(fù)責(zé)自行建立由部門質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)的，相關(guān)檢驗(yàn)員組成的部門質(zhì)量抽查組，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量抽查工作。各相關(guān)部門、區(qū)域的抽查人員負(fù)責(zé)將在質(zhì)量抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并對(duì)其糾正結(jié)果的有效性及過(guò)程處理的符合性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4質(zhì)量部程序稽查主管負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量稽查工作計(jì)劃，每月

5、5 日前完成上月質(zhì)量稽查月度總結(jié)。4、質(zhì)量稽查（抽查）工作的實(shí)施4.1質(zhì)量部程序稽查主管負(fù)責(zé)組織人員對(duì)公司范圍內(nèi)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程進(jìn)行稽查；對(duì)公司實(shí)物質(zhì)量狀況、程序執(zhí)行情況及各部門的質(zhì)量抽查情況進(jìn)行監(jiān)督稽查。4.2 質(zhì)量稽查的實(shí)施：4.2.1自制零部件的實(shí)物質(zhì)量監(jiān)督稽查：4.2.1.1質(zhì)量部檢驗(yàn)人員結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，對(duì)鋼結(jié)構(gòu)分廠相關(guān)工序生產(chǎn)的重要結(jié)構(gòu)件及對(duì)完工后的總成部件實(shí)施實(shí)物質(zhì)量監(jiān)督稽查，每日以檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表的形式報(bào)質(zhì)量部。4.2.1.2質(zhì)量部根據(jù)檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表的內(nèi)容對(duì)典型、批量及重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題依據(jù)相關(guān)考核規(guī)定實(shí)施考核。4.2.2采購(gòu)件的實(shí)物質(zhì)量監(jiān)督稽查：4.2.2.1由質(zhì)量部檢驗(yàn)人員，按日常檢

6、驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容及要求，對(duì)采購(gòu)部到貨報(bào)檢的采購(gòu)件實(shí)施檢驗(yàn)，形成檢驗(yàn)記錄及日?qǐng)?bào)表定期傳質(zhì)量部。4.2.2.2質(zhì)量部根據(jù)檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表的內(nèi)容對(duì)典型、批量及重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題依據(jù)相關(guān)考核規(guī)定實(shí)施考核。4.2.2.3質(zhì)量部每月依據(jù)檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表的相關(guān)內(nèi)容對(duì)采購(gòu)件一次交驗(yàn)合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并按照相關(guān)規(guī)定對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果實(shí)施考核。4.2.3整機(jī)（裝配、調(diào)試及涂裝）的監(jiān)督稽查：4.2.3.1質(zhì)量部程序稽查主管組織相關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量稽查計(jì)劃的內(nèi)容，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，以每周 1 次，每次 2 臺(tái)的頻次，分別在下線、調(diào)試及涂裝三個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)整機(jī)實(shí)施監(jiān)督稽查。4.2.3.2整機(jī)下線稽查按照整機(jī)裝配、調(diào)試及涂裝過(guò)程統(tǒng)計(jì)與考核方法中“整機(jī)裝配項(xiàng)目

7、重要度分級(jí)表”的檢驗(yàn)項(xiàng)目逐一排查。4.2.3.3整機(jī)調(diào)試稽查按照整機(jī)裝配、調(diào)試及涂裝過(guò)程統(tǒng)計(jì)與考核方法中“整機(jī)調(diào)試項(xiàng)目重要度分級(jí)表”的檢驗(yàn)項(xiàng)目逐一排查。4.2.3.4整機(jī)涂裝稽查按照整機(jī)裝配、調(diào)試及涂裝過(guò)程統(tǒng)計(jì)與考核方法中“整機(jī)涂裝項(xiàng)目檢查表”的檢驗(yàn)項(xiàng)目逐一排查。4.2.3.5質(zhì)量部根據(jù)排查結(jié)果依據(jù)整機(jī)裝配、調(diào)試及涂裝過(guò)程統(tǒng)計(jì)與考核方法中的統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施考核。4.2.4 日常巡查：質(zhì)量部檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)所管轄范圍內(nèi)的所有過(guò)程進(jìn)行日常巡查, 對(duì)典型、批量及重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題由質(zhì)量部形成質(zhì)量稽查通報(bào)落實(shí)責(zé)任。4.3各部門（分廠）質(zhì)量管控人員對(duì)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的典型、批量及重復(fù)質(zhì)量問(wèn)題、嚴(yán)重違規(guī)行

8、為等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司質(zhì)量部，保證信息傳遞的及時(shí)與暢通。4.4結(jié)合相關(guān)區(qū)域的產(chǎn)品種類及生產(chǎn)過(guò)程狀況，各部門（分廠）質(zhì)量管控人員應(yīng)合理安排抽查時(shí)間、項(xiàng)目，確保抽查內(nèi)容能夠覆蓋生產(chǎn)計(jì)劃中不同類型的總成件及整機(jī)產(chǎn)品。自制、采購(gòu)件抽查應(yīng)以相關(guān)區(qū)域的檢驗(yàn)員為主，各部門（分廠）質(zhì)量管理員應(yīng)做好指導(dǎo)及督促工作。抽查項(xiàng)目?jī)?nèi)容根據(jù)需要適當(dāng)調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)有重點(diǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。5、質(zhì)量稽查判定5.1重大質(zhì)量問(wèn)題及典型質(zhì)量問(wèn)題的判定重大質(zhì)量事故、質(zhì)量事故、重大質(zhì)量問(wèn)題的判定依據(jù)質(zhì)量管理考核規(guī)定第6.1 條款的規(guī)定實(shí)施考核。典型質(zhì)量問(wèn)題的判定：整機(jī)稽查（裝配、調(diào)試、涂裝、入庫(kù)、庫(kù)存），被判定整機(jī)不合格的；零部件抽

9、查每批次（3 件次及以上）均不合格的批量質(zhì)量問(wèn)題?；檫^(guò)程中發(fā)現(xiàn)的整機(jī)部件外觀表面存在超過(guò)的明顯外觀污損（包括非金屬物質(zhì)的內(nèi)飾件、儀表及臺(tái)架等）1/4面積以上的銹蝕、起泡及難以修復(fù)；輪輞、橋螺栓漏裝或明顯松動(dòng)等問(wèn)題。因產(chǎn)品制造質(zhì)量（如關(guān)鍵部位尺寸嚴(yán)重超差、關(guān)鍵部位焊縫漏焊或焊縫尺寸嚴(yán)重超差等）造成潛在重大質(zhì)量事故、質(zhì)量事故、重大質(zhì)量問(wèn)題隱患的問(wèn)題。過(guò)程中違反程序、圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)協(xié)議等文件要求，違規(guī)操作、違章指揮并造成嚴(yán)重后果及不良影響的問(wèn)題。故意采取欺詐手段掩蓋產(chǎn)品存在的質(zhì)量問(wèn)題，企圖蒙混過(guò)關(guān)、拒不整改且性質(zhì)惡劣的。對(duì)有特殊要求的產(chǎn)品，入庫(kù)整機(jī)關(guān)鍵件配置與要求不符的問(wèn)題。5.126造成

10、公司直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)5000 ? 10000 元，或造成嚴(yán)重不良影響的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。上級(jí)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)及行業(yè)抽查發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。5.2 整機(jī)產(chǎn)品稽查判定整機(jī)質(zhì)量稽查依據(jù)整機(jī)裝配、調(diào)試及涂裝過(guò)程統(tǒng)計(jì)與考核方法中對(duì)產(chǎn)品評(píng)定項(xiàng)目的要求、結(jié)合整機(jī)記錄本要求進(jìn)行?；榻Y(jié)論每臺(tái)整機(jī)按照整機(jī)裝配、調(diào)試及涂裝過(guò)程統(tǒng)計(jì)與考核方法中相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)方法判定整機(jī)一次交驗(yàn)合格與否。對(duì)判定一次交驗(yàn)不合格的整機(jī)依據(jù)整機(jī)裝配、調(diào)試及涂裝過(guò)程統(tǒng)計(jì)與考核方法中的相應(yīng)條款落實(shí)責(zé)任、考核。5.2.3因采購(gòu)件存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題造成整機(jī)稽查不合格的問(wèn)題, 將按相關(guān)規(guī)定落實(shí)相應(yīng)的質(zhì)量索賠。5.3自制零部件稽查判定5.3.1依據(jù)為產(chǎn)品圖紙及工藝

11、、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量特性分級(jí)等要求。5.3.2對(duì)關(guān)鍵零部件關(guān)鍵工序及重要部件、工序的稽查，關(guān)鍵項(xiàng)次出現(xiàn)不符合要求的，即判該零部件不合格，并按不合格控制程序執(zhí)行。5.3.3對(duì)一般零部件的一般項(xiàng)目的稽查，以對(duì)部門承擔(dān)的工序項(xiàng)次的稽查合格率情況來(lái)評(píng)判產(chǎn)品質(zhì)量。5.4采購(gòu)件稽查判定5.4.1依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量特性分級(jí)及技術(shù)協(xié)議等相關(guān)文件的規(guī)定要求進(jìn)行。5.4.2采購(gòu)件的性能稽查出現(xiàn)一項(xiàng)不合格的，即判該零部件不合格。5.4.3其它項(xiàng)目的稽查判定參照 5.3 條“自制零部件稽查判定”執(zhí)行。5.4.4采購(gòu)件稽查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的責(zé)任主體屬供方。5.5涂裝零部件稽查判定5.5.1依據(jù)產(chǎn)品涂裝工藝要求及檢驗(yàn)

12、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。5.5.2稽查分三個(gè)階段進(jìn)行：前處理、底漆質(zhì)量、面漆質(zhì)量。5.5.3稽查項(xiàng)目：5.531漆前處理稽查項(xiàng)目包括：油污、銹蝕、氧化皮、顆粒、清潔度（灰塵 ）等。5.532底漆稽查項(xiàng)目包括：漆膜附著力、漆膜厚度、漏噴、顆粒、流掛、起皺等。5.533面漆在交驗(yàn)狀態(tài)稽查項(xiàng)目：漆膜附著力、漆膜厚度、漏噴（銹蝕 ）、顆粒、流掛、起皺等涂裝顯見(jiàn)問(wèn)題（帶“”為關(guān)鍵項(xiàng) ）?；槌霈F(xiàn)關(guān)鍵項(xiàng)不合格的零部件，按不合格品控制程序執(zhí)行。采購(gòu)件、自制零部件等產(chǎn)品的涂裝質(zhì)量的稽查參照本條款（5.5）執(zhí)行。5.6 產(chǎn)品及過(guò)程稽查判定對(duì)產(chǎn)品處于完工狀態(tài)、已轉(zhuǎn)入下道工序或轉(zhuǎn)序過(guò)程中的稽查。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，人、機(jī)、料、法

13、、環(huán)、測(cè)等環(huán)節(jié)相關(guān)控制要求及過(guò)程中程序文件規(guī)范性、符合性的執(zhí)行情況的稽查，將依據(jù)相關(guān)管理規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行。下道工序反饋上道工序質(zhì)量問(wèn)題的稽查，落實(shí)責(zé)任，實(shí)施考核。對(duì)過(guò)程中存在的顯見(jiàn)問(wèn)題如飛邊、毛刺、粘砂、防護(hù)等問(wèn)題的稽查考核，若工藝文件有明確要求的則以違反工藝文件規(guī)定論處。5.7 質(zhì)量稽查及抽查判定的相關(guān)說(shuō)明零部件（采購(gòu)件）檢驗(yàn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題，為確保產(chǎn)品質(zhì)量受控，相關(guān)檢驗(yàn)員應(yīng)開(kāi)據(jù)不合格品通知單并按要求傳遞；接收部門在接到不合格品通知單后，應(yīng)按不合格品處置程序中規(guī)定的要求及時(shí)進(jìn)行處置，否則，對(duì)檢驗(yàn)員或接收部門人員將等同不合格品的制造責(zé)任進(jìn)行判罰。整機(jī)檢驗(yàn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題應(yīng)在整機(jī)記錄本做好記

14、錄，屬重大或典型質(zhì)量問(wèn)題的在做好記錄的同時(shí)應(yīng)及時(shí)向公司質(zhì)量部反饋，否則將按錯(cuò)、漏檢進(jìn)行判罰。抽查人員對(duì)所抽查產(chǎn)品項(xiàng)目結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)，如在后序的稽查或過(guò)程反饋中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重相關(guān)不合格項(xiàng)將等同不合格項(xiàng)的制造責(zé)任加倍進(jìn)行判罰。6、稽查信息的溝通與傳遞6.1質(zhì)量稽查周報(bào)質(zhì)量部程序稽查主管根據(jù)質(zhì)量稽查情況，每周匯總后郵件下發(fā)質(zhì)量稽查周報(bào) ，內(nèi)容包括對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的表述；對(duì)不合格原因的初步分析；發(fā)送范圍為公司相關(guān)部門并抄報(bào)公 司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。6.2 質(zhì)量稽查月度總結(jié) 質(zhì)量稽查月度總結(jié)是對(duì)公司相關(guān)部門的關(guān)鍵區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量監(jiān)督稽查 及存在問(wèn)題的分析匯總和糾正預(yù)防措施實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證。質(zhì)量部程序稽查主管在

15、每月5 日前就上月的質(zhì)量稽查情況進(jìn)行匯總并以郵件方式下發(fā)，發(fā)送范圍為公司相關(guān)部門并抄報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。6.3稽查問(wèn)題通報(bào)對(duì)稽查中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量事故、質(zhì)量事故、重大質(zhì)量問(wèn)題、典型及重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn) 題，經(jīng)調(diào)查分析屬實(shí)的，將按照公司相關(guān)規(guī)定落實(shí)責(zé)任，以稽查問(wèn)題通報(bào)的形式通報(bào)處理并由責(zé)任部門制定相關(guān)糾正和預(yù)防措施，書(shū)面報(bào)公司質(zhì)量部。6.6 其它相關(guān)信息相關(guān)部門應(yīng)針對(duì)在稽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的不合格原因進(jìn)行分析，制定糾正和預(yù)防 措施，并在三日內(nèi)完成稽查問(wèn)題糾正預(yù)防措施的制定及實(shí)施，以郵件或書(shū)面的方式傳 遞至公司質(zhì)量部。相關(guān)質(zhì)量改進(jìn)問(wèn)題，經(jīng)責(zé)任部門與相關(guān)部門進(jìn)行溝通、落實(shí)后，由責(zé)任部門進(jìn)行信息傳遞并與質(zhì)量部共

16、同對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。相關(guān)采購(gòu)件的質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)質(zhì)量部與相關(guān)供方進(jìn)行溝通、落實(shí)后，限期整改。相關(guān)信息及單據(jù)的傳遞，各責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量信息管理規(guī)定中的有關(guān)要求執(zhí)行。7、稽查考核、處罰規(guī)定7.1實(shí)物質(zhì)量在 3 個(gè)月之內(nèi)，對(duì)于整機(jī)稽查中同一裝配或涂裝工位，同一關(guān)鍵項(xiàng)次重復(fù)（1,2， N 次） N 次以上出現(xiàn)相同質(zhì)量問(wèn)題，將按（N-1 ）倍的項(xiàng)目?jī)?nèi)容考核落實(shí)，逾期仍存在的按典型質(zhì)量問(wèn)題落實(shí)處理。7.1.2在 6 個(gè)月之內(nèi)，同一責(zé)任人，同一加工（焊接、下料、加工）關(guān)鍵項(xiàng)次重復(fù)（1,2，N次） N 次以上出現(xiàn)相同質(zhì)量問(wèn)題，將按（N-1 ） 倍的項(xiàng)目?jī)?nèi)容考核落實(shí)，逾期仍存在的按典型質(zhì)量問(wèn)題落實(shí)處理

17、。7.2 過(guò)程稽查7.2.1過(guò)程稽查責(zé)任判罰7.2.1.1過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的顯見(jiàn)問(wèn)題的責(zé)任界定將按照屬地原則。即：完工零部件在相關(guān)部門的共管區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)的顯見(jiàn)問(wèn)題的責(zé)任應(yīng)由當(dāng)時(shí)物資所屬部門負(fù)責(zé)（以交接手續(xù)是否辦理來(lái)界定），下道工序應(yīng)對(duì)接收（轉(zhuǎn)運(yùn)）的物料進(jìn)行顯見(jiàn)問(wèn)題的檢查確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上序所屬部門反饋，否則應(yīng)負(fù)全責(zé)。7.2.1.2對(duì)表面需噴丸（砂）處理的零部件的加工面和孔口磕碰、劃傷、摔壞等問(wèn)題的責(zé)任界定將按照部門間工序流程來(lái)劃分，即在噴丸（砂）防護(hù)處理前發(fā)現(xiàn)的該類問(wèn)題的責(zé)任由上道工序的責(zé)任部門承擔(dān)；從噴丸（噴砂或酸洗磷化）、轉(zhuǎn)運(yùn)、噴漆、轉(zhuǎn)入物資合格區(qū)直至物資入庫(kù)手續(xù)辦理前所發(fā)生的該類問(wèn)題的責(zé)任由

18、對(duì)應(yīng)工序的責(zé)任部門承擔(dān)。7.2.1.3相關(guān)部門對(duì)帶有顯見(jiàn)問(wèn)題的零部件未進(jìn)行反饋且已使用（轉(zhuǎn)運(yùn)），使用（轉(zhuǎn)運(yùn)） 部門則負(fù)有連帶責(zé)任。對(duì)工序、部門間的非完工零部件在轉(zhuǎn)序過(guò)程中存在的顯見(jiàn)問(wèn)題，轉(zhuǎn)出部門負(fù)有全責(zé)；對(duì)直接送裝配工位的完工零部件，負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn)的部門（包括供方）在轉(zhuǎn)運(yùn)前應(yīng)對(duì)顯見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)在稽查中發(fā)現(xiàn)的上述顯見(jiàn)問(wèn)題，將按、條及 本條規(guī)定進(jìn)行判罰。對(duì)相關(guān)部門存在問(wèn)題的糾正落實(shí)情況進(jìn)行考核，無(wú)正當(dāng)理由未及時(shí)糾正、制定糾正預(yù)防措施的，屬未及時(shí)糾正的一次罰200 元；屬遲報(bào)的，遲報(bào)一天罰100 元。同樣問(wèn)題連續(xù)3 次（含3 次）以上出現(xiàn)且糾正不力的，處罰相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)每項(xiàng)次200 元。過(guò)程稽查按質(zhì)量管

19、控體系崗位人員管理辦法 、區(qū)域質(zhì)量責(zé)任制考核及評(píng)價(jià)則、質(zhì)量管理考核規(guī)定等相關(guān)規(guī)定落實(shí)考核； 質(zhì)量通報(bào)處罰結(jié)果與過(guò)程稽查項(xiàng)準(zhǔn)目考核互不影響。對(duì)于違反各項(xiàng)程序規(guī)定的行為，若重復(fù)發(fā)生，將用重復(fù)的次數(shù)X 首次處罰金額進(jìn)行考核；針對(duì)第6 條款中稽查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的及時(shí)溝通、處理的問(wèn)題，若相關(guān)部門未及時(shí)進(jìn)行處理，每遲一天處罰相關(guān)部門100 元。主要零部件合格率的考核，依據(jù)部門質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任狀的規(guī)定要求執(zhí)行。重大質(zhì)量問(wèn)題及典型質(zhì)量問(wèn)題的處罰重大質(zhì)量事故、質(zhì)量事故、重大質(zhì)量問(wèn)題的處罰，依據(jù)質(zhì)量管理考核規(guī)定中“第6.1 條款”的規(guī)定執(zhí)行?；橹邪l(fā)現(xiàn)的典型質(zhì)量問(wèn)題的處罰，將依據(jù)所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失的大小及影響程度，對(duì)直接責(zé)任人給予300 ? 2000 元不等的罰款直至內(nèi)部待崗、下崗處理，并全額索 賠所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；對(duì)相關(guān)部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予通報(bào)批評(píng)及200? 1000 元不等的罰款處理。7.3 考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)說(shuō)明考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)將根據(jù)稽查過(guò)程輸入的數(shù)據(jù)及相關(guān)規(guī)定的考核要求，由質(zhì)量部過(guò)程分析員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)生成。質(zhì)量部過(guò)程分析管理員根據(jù)稽查過(guò)程輸入的數(shù)據(jù)及本規(guī)定的考核要求采用主次因素排列圖法、分層法等相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)方法對(duì)稽查結(jié)果及稽查考核情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。8 相關(guān)說(shuō)明8.1工業(yè)七害：指飛邊、毛刺、磕碰、劃傷、銹蝕、飛濺物、油污等。8.2單據(jù)：指流水卡、轉(zhuǎn)運(yùn)單、整機(jī)記錄本、領(lǐng)料單、入庫(kù)單、不合格品通知單、不合格品評(píng)審