首件確認控制程序

1、序精心整理制訂審核批準程序文件SOP-QA-004首件確認管理程序共4頁第1頁第E版第4次修改1.目的本程序是為了規(guī)范樣品的首件確認的管理控制，確保來料檢查時準確性，符合性;并做為來料檢驗有據(jù)可依目的。2. 適用范圍適用公司所有零部件的首件確認，管理都須按此程序執(zhí)行。它包括新機型的零部件 新供應(yīng)商提供的樣品；量產(chǎn)改善工藝或改善質(zhì)量問題的物料以及原供應(yīng)商停止采購 后再次使用的材料等等。3. 定義3.1新零部件：對新型機種產(chǎn)生的零部件或新增配的零部件及顏色改變的外觀件。3.2新供應(yīng)商提供首件：資材部開發(fā)的新供應(yīng)商提供的零部件進行的確認及封樣。3.3變更的零部件：已量產(chǎn)的零部件因市場上客戶的需求或公

2、司內(nèi)部質(zhì)量改善需進I IX /行的變更料件。3.4長時間未送貨的合格供應(yīng)商再次第一次進料須進行相關(guān)的確認和封樣；如下： 電子類零部件若三個月未進料；五金&塑料零部件若5個月未進料都須提交制造技術(shù) 部做確認和封樣工作。- / I -4. 職責4.1開發(fā)部：負責對新產(chǎn)品產(chǎn)生的零部件和電器類產(chǎn)品進行封樣和承認。4.2檢測中心：負責對已批量產(chǎn)品的設(shè)計變更、供應(yīng)商變更、新供應(yīng)商等提供的樣 品進行封樣、試裝和工藝性進行確認及承認工作。4.3資材部：根據(jù)開發(fā)部和制造技術(shù)的要求，負責對新零部件和變更零部件進行 打樣。4.4品保部:參與尺寸測試、確認，承認樣品并對樣品進行管理、保存、更換、 報廢等。程序

3、文件SOP-QA-004首件確認管理程序共4頁第2頁第E版第4次修改5.工作流程及內(nèi)容序號流程工作說明責任部門使用表單5.1零部件 試制/變更相關(guān)部門提岀批量產(chǎn)品的設(shè)計變更 ；供應(yīng)商變更；開 發(fā)新供應(yīng)商以及新機型開發(fā)等時 ，開發(fā)部/制造部應(yīng) 發(fā)岀白圖及零部件試制通知單進行審批作業(yè)；具 體的審批流程按照協(xié)同系統(tǒng)中的流程作業(yè)；開發(fā)部制造部零部件試制通知單5.21若涉及到樣品開?；蛐弈Ｇ闆r，開發(fā) /制造部項目負 責人應(yīng)在零部件試制通知單上注明開/修模情況， 并進行相關(guān)部門會簽、批準。必要時附上試制數(shù)據(jù)說 明；重大的開模項目由總經(jīng)理批準 ；修模項目有營運 副總監(jiān)批準開發(fā)部制造部零部件試制通知單開模/修

4、模5.31f資材部在規(guī)定的時間內(nèi)落實跟催到樣； 供應(yīng)商應(yīng)根據(jù) 公司的圖紙標準及 零部件試制通知單 上的要求制 作樣品，并提交給資材部.樣品要求如下：1、樣品數(shù)量：大件4套以上；小件10套以上；2、 每個模穴都必須提供樣品；3、供應(yīng)商自檢報告：1份（第二供方、設(shè)計變更、 1模具變更務(wù)必提供）資材部1 ”零部件試制通知單樣品提交1F5.4樣品接收資材部對新送樣品進行接收，確認樣品的數(shù)量和樣 品是否有自檢報告后，在協(xié)同系統(tǒng)上填寫 << 首件樣品 提交/評估報告 >>中A項部分內(nèi)容填寫完整后及樣品 和樣品自檢報告一起提交；A）若為新零件，轉(zhuǎn)項目負責人進行樣品確認；B）若為變更零

5、件，轉(zhuǎn)檢測中 心進行評估確認。資材部首件樣品提交/評估報告供應(yīng)商自檢報告5.51rA）若為開發(fā)新零件；項目負責人須對該零件的基本尺寸和功能進行測試和試作；總工程師在<<首件樣品提交/評估報告 >>批準生效；B）若為變更零部件，檢測中心接收到樣品后，根據(jù) 公司里圖紙標準，可在首件樣品提交/評估報告>> 上填寫要求，轉(zhuǎn)IQC部門進行基本尺寸及電器指標 測試并判定是否符合圖紙要求；樣品尺寸符合圖紙后，檢測中心技術(shù)人員對該零部件進行試裝。C）若可試裝，檢測中心的技術(shù)人員將試裝結(jié)果填寫 在<<物料試裝情況表 >>并復(fù)印一份給制造部留底參考。 試

6、裝標準：確認可裝配性及外觀、系列等等；并記錄在 <<首件樣品提交/評估報告>>.。資材部<<首件樣品提交/評估報告>>VV物料試裝情況表>>樣品確認| I1r5.6A）若為新零件，項目負責人可通過試驗委托單 要求檢測中心進行可靠性/耐久性驗證；B）若為變 更零件，檢測中心根據(jù)零部件的使用特性、頻率， 制定測試方案：1、測試方案須經(jīng)開發(fā)部、制造部會 簽后，由品保部經(jīng)理審批后實施。2、需提交測試報IQC檢測中心<<首件樣品提交/評估報告>>VV物料試裝情況表>>可靠性及壽 命測試告、3、具體的零部件的實

7、驗標準，參考關(guān)鍵零部 件控制一覽表。程序文件SOP-QA-004首件確認管理程序共4頁第3頁第E版第4次修改5.工作流程及內(nèi)容序號流程工作說明責任部門使用表單5.71TA若樣品判定不合格,檢測中心在 <<首件樣品提交/ 評估報告 >>上注明原因，品保部經(jīng)理簽字，確認。檢 測中心將VV首件樣品提交/評估報告 >>留底，一份交 資材部。B若樣品判定合格，將 <<首件樣品提交/評估報告>> 完成。品保部經(jīng)理簽字，確認。檢測中心將 <<首件樣 品提交/評估報告 >>復(fù)印兩份，原件檢測中心部存檔， 一份交IQC,另一份交

8、資材部。檢測中心<<首件樣品提交/評估報告>>1樣品判定5.9檢測中心應(yīng)將確認好的兩件樣品貼上標簽（其中：需說明封樣的對象如：模號、項目日期、狀態(tài)及有效 期等），一份交IQC,另一份交采購轉(zhuǎn)供應(yīng)商。以便 做為批量檢驗和加工的依據(jù)。封樣的樣品必需是可以在生產(chǎn)線上正常使用品、供應(yīng)商以此為標準加工、IQC按此檢驗的物料。注：如樣品為手工樣品，檢測中心判定合格后可先封 樣，待模具樣品判定合格，批量到料后再封樣替代。檢測中心<<首件樣品提交/評估報告>><<零部件樣品標簽>>圭寸樣、簽字Fr5.10樣品確認合格后；檢測中心在首件樣品

9、提交/評估報告中判定是否可進入小、中試或批量作業(yè)：詳細 參見設(shè)計變更控制程序a）若樣品為新零部件：項目負責人判定合格；可根據(jù) 總工意見方可進入小、中試流程并下中試通知單。b）若樣品為變更零部件：檢測中心判定合格；開發(fā)/制造負責人根據(jù)意見方可進入中試流程。 下中試通知 單。c）若該樣品不涉及到功能影響；檢測中心判定合格； 開發(fā)/制造負責人根據(jù)意見方可進入批量作業(yè)；下批 量變更單。開發(fā)部制造部品保部<<首件樣品提交/評估報告>>判定結(jié)論| Ir5.11保;存IQC部門對封樣樣品進行分類保存，明細管理，對特 殊的樣品做特殊儲存并注明狀態(tài).具體按照 <<產(chǎn)品的防護和標準 >>作業(yè)。IQCVV產(chǎn)品的防護和標準>>5.12!隨著時間的推移；樣品狀態(tài)發(fā)生了改變，或已陳舊，不 清，則IQC需向檢測中心提岀申請；重新封樣.一般報 廢更換頻率見：附件一。IQC檢測中心報廢程序文件SOP-QA-004圭寸樣、簽字首件確認管理程序6.過程績效指標共4頁 第4