隱患排查治理年度方案

1、 xx有限公司隱患排查治理年度方案 批準(zhǔn)： xx 審核： xx 編制： xx 隱患排查治理年度方案1 目的 為堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的國(guó)家安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)事故隱患排查、治理、建檔、監(jiān)控工作，預(yù)防各類事故發(fā)生，特制定本制度。2 使用范圍 本制度適用于本公司所有部門、車間、班組的生產(chǎn)等活動(dòng)。3 引用文件 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 關(guān)于印發(fā)2019年全省突發(fā)環(huán)境事件隱患排查治理活動(dòng)實(shí)施方案的通安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國(guó)家安監(jiān)總局第16號(hào)令）4 職責(zé)4.1安環(huán)部負(fù)責(zé)本制度的制定、修訂并監(jiān)督執(zhí)行。4.2 安環(huán)部負(fù)責(zé)組織公司級(jí)事故隱患排查、治理工作；負(fù)責(zé)事故隱患的建檔、監(jiān)控工作。

2、4.3 維修部負(fù)責(zé)安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備、設(shè)施的安全檢查及隱患整改工作。4.4 各車間負(fù)責(zé)對(duì)本部門的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工藝技術(shù)、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的隱患治理（整改）工作，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時(shí)報(bào)安環(huán)部，無力治理（整改）的隱患應(yīng)上報(bào)安全主要負(fù)責(zé)人或安全第一責(zé)任人。4.5 各車間負(fù)責(zé)檢查裝置生產(chǎn)過程的運(yùn)行情況。4.6裝卸部負(fù)責(zé)定期（每季度）對(duì)?；分虚g倉(cāng)庫(kù)的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)進(jìn)行整改。無力治理（整改）的隱患應(yīng)上報(bào)安全主任或安全第一責(zé)任人。4.7所有生產(chǎn)崗位員工負(fù)責(zé)本崗位交接班和班中的巡回檢查；負(fù)責(zé)本人所管轄區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理、整改；本人不能處理、整

3、改的，應(yīng)立即報(bào)告班組長(zhǎng)或部門主管。4.8其它各部門負(fù)責(zé)本部門的事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)進(jìn)行整改。4.9安環(huán)部每日或不定期地對(duì)本公司各生產(chǎn)、貯存區(qū)域進(jìn)行安全檢查，對(duì)員工的作業(yè)行為進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)要求相關(guān)部門整改；發(fā)現(xiàn)不安全行為，立即制止，并對(duì)其進(jìn)行安全教育。5 隱患排查流程及要求5.1隱患排查流程圖成立安全、環(huán)境檢查小組制定安全、環(huán)境檢查計(jì)劃編制安全、環(huán)境檢查表實(shí)施安全、環(huán)境檢查制定隱患整改方案方案下達(dá)隱患整改通知書隱患整改監(jiān)督跟蹤驗(yàn)收隱患整改驗(yàn)收5.2檢查要求5.2.1安全檢查的基本任務(wù)：發(fā)現(xiàn)和查找各種危險(xiǎn)和隱患，監(jiān)督各項(xiàng)安全、環(huán)境規(guī)章制度的實(shí)施，制止違章指揮、違章作業(yè)。5.2.2安全

4、檢查的原則：領(lǐng)導(dǎo)檢查與員工檢查相結(jié)合。包括：?jiǎn)T工自查、綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、夜間抽查和日常檢查。5.2.3安全檢查要求：制定檢查計(jì)劃、明確檢查目的、內(nèi)容及要求，制定安全檢查表。5.3檢查形式與內(nèi)容5.3.1日常檢查5.3.2.1時(shí)間：每日5.3.2.2人員：各崗位員工、班組長(zhǎng)、車間主任5.3.2.3內(nèi)容：包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各部門主管和工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。5.3.2.4要求：各崗位應(yīng)嚴(yán)格履行日常檢查制度，特別應(yīng)對(duì)重點(diǎn)部位的危險(xiǎn)點(diǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查和巡查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門解決，并做好記錄。5.3.2專業(yè)檢查5

5、.3.2.1時(shí)間：每季度第一月。5.3.2.2人員：各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。5.3.2.3內(nèi)容：電氣裝置、環(huán)保設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、安全裝置、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品、應(yīng)急救援器材、消防設(shè)備、設(shè)施及防火、防爆、防塵、防毒等工作的檢查；對(duì)裝置開、停工前、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)等時(shí)期進(jìn)行專項(xiàng)安全、環(huán)境檢查。5.3.3季節(jié)性檢查5.3.3.1 時(shí)間：每季度第一月。5.3.3.2人員：各部門負(fù)責(zé)人。5.3.3.3要求：春季安全、環(huán)境大檢查，以防雷、防靜電為重點(diǎn)；夏季安全、環(huán)境大檢查，以防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防汛、防爆為重點(diǎn)；秋季安全、環(huán)境大檢查，以防火為重點(diǎn)；冬季安全、環(huán)境大檢查，以防火為重點(diǎn)。5.3.4

6、公司級(jí)綜合檢查5.3.4.1時(shí)間：3月、6月、9月、12月5.3.4.2人員：公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)、各部門主要負(fù)責(zé)人及安環(huán)部主任。5.3.4.3內(nèi)容：負(fù)責(zé)對(duì)本公司各部門、各班組執(zhí)行安全、環(huán)境規(guī)章制度、操作規(guī)程情況、安全、環(huán)境生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)和安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、生產(chǎn)、貯存現(xiàn)場(chǎng)、勞動(dòng)防護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生等進(jìn)行全面的安全檢查。5.3.5節(jié)假日檢查5.3.5.1時(shí)間：國(guó)家法定假日5.3.5.2人員：節(jié)假日公司級(jí)值班領(lǐng)導(dǎo)和各部門值班領(lǐng)導(dǎo)。5.3.5.2內(nèi)容：主要是對(duì)安全、環(huán)境、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行檢查，特別對(duì)節(jié)日值班、檢維修、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。5.3.6各種檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全、

7、環(huán)境檢查表，按檢查表的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查。內(nèi)容包括：檢查時(shí)間、檢查地點(diǎn)、檢查的項(xiàng)目、檢查人、查出的問題/隱患或無問題/隱患的記錄、被檢查部門或人員的簽字等。5.4檢查記錄和統(tǒng)計(jì)54.1各類安全、環(huán)境檢查表、事故隱患整改通知以及必要時(shí)另外所附的“檢查記錄”均為安全檢查的正式記錄，檢查負(fù)責(zé)人和被檢查負(fù)責(zé)人須在上面簽字確認(rèn)，并由組織檢查部門存檔。5.4.2安環(huán)部每季度對(duì)本公司進(jìn)行的各類安全檢查作出統(tǒng)計(jì)，審核本公司各職能部門、班組的安全、環(huán)境檢查制度執(zhí)行情況。如不符合要求，則由安環(huán)部部與有關(guān)部門商討原因所在，采取有效措施，限期補(bǔ)做安全檢查。5.5隱患登記5.5.1安環(huán)部負(fù)責(zé)填寫安全、環(huán)境事故隱患統(tǒng)計(jì)分析表，

8、負(fù)責(zé)分析事故隱患原因。5.5.2市、縣有關(guān)安監(jiān)部門進(jìn)行安全檢查或監(jiān)測(cè)后簽發(fā)的“責(zé)令整改通知書”，由安環(huán)部部復(fù)印給隱患所在部門，并編號(hào)、登記。5.5.3本公司組織安全檢查或監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，由安環(huán)部部向隱患所在部門簽發(fā)事故隱患整改通知。5.5.4各部門、班組自行組織的各種安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，各自負(fù)責(zé)登記，并下達(dá)事故隱患整改通知。5.5確定整改方案5.5.1安環(huán)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)技術(shù)人員和管理人員對(duì)安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，制定事故隱患整改計(jì)劃，確定隱患整改方案。5.5.2安環(huán)部接到市、縣有關(guān)安監(jiān)部門簽發(fā)的“責(zé)令整改通知書”，或向部門簽發(fā)列有一類隱患的安全、環(huán)境隱患整改通知，應(yīng)盡快（視隱患危急程度

9、而定，一般須在三日內(nèi)）召集隱患所在部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員及有關(guān)技術(shù)人員開“隱患治理/整改研討會(huì)”，討論、決定具體的隱患治理/整改方案，落實(shí)負(fù)責(zé)人、明確限期隱患整改時(shí)間。凡自身不具備整改能力，外委能解決的，則由該部門寫出專題報(bào)告給安環(huán)部。安環(huán)部審核后，報(bào)請(qǐng)安全主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可聯(lián)系外委。5.5.3凡部門不能整改的或企業(yè)決定暫不予整改的事故隱患，安環(huán)部須寫出專題報(bào)告，報(bào)安全主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)決定。此報(bào)告由安環(huán)部留存。5.5.4各部門、班組自行組織的各種安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，各自負(fù)責(zé)確定隱患整改方案，并落實(shí)整改。重大隱患，無力整改的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告安環(huán)部。5.6整改通知5.6.1檢查組根據(jù)所發(fā)現(xiàn)的隱患

10、/問題的性質(zhì)、可能引起的后果等因素，由安環(huán)部向被檢查部門簽發(fā)書面隱患整改通知，指出需整改的隱患/問題、整改期限。被檢查部門須認(rèn)真進(jìn)行整改。5.6.2如隱患整改通知涉及對(duì)安全隱患的整改，則被檢查部門須按安全隱患管理文件執(zhí)行。5.7整改實(shí)施5.7.1隱患整改涉及動(dòng)火的，整改前先由整改部門向安環(huán)部提出，并提供必要材料，安全主任負(fù)責(zé)審批。5.7.2整改部門必須按本公司“動(dòng)火作業(yè)審批制度”事先辦理動(dòng)火申請(qǐng)手續(xù)，并在整改中切實(shí)執(zhí)行安全、監(jiān)護(hù)措施。5.7.3整改后，整改部門將 安全隱患統(tǒng)計(jì)分析表、動(dòng)火作業(yè)工作許可證交安環(huán)部存檔。5.8整改監(jiān)督、跟蹤、驗(yàn)收5.8.1安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤、驗(yàn)收。驗(yàn)收過程必須有整改部門負(fù)責(zé)人、安環(huán)部在場(chǎng)。5.8.2如驗(yàn)收合格，則由安環(huán)部和整改部門分別在 安全、環(huán)境隱患統(tǒng)計(jì)分析表上簽字確認(rèn)。5.8.3如驗(yàn)收不合格，則安環(huán)部部責(zé)成整改部門限期重新整改，安全部和整改部門分別在 安全、環(huán)境隱患統(tǒng)計(jì)分析表簽字確認(rèn)。5.8.4如市、縣有關(guān)安監(jiān)部門需要親自驗(yàn)收，由安環(huán)部、整改部門負(fù)責(zé)人陪同驗(yàn)收。5.9整改統(tǒng)計(jì)5.9.1安環(huán)部負(fù)責(zé)每季、每年對(duì)本部門事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)