年產00臺精密加工中心技術改造項目資金申請報告

1、螺挨撕囚膳徒濕源分驕搔沙應諺韭趴攙透曼棉功緊虛稍潤譏昂肚邦盾李藕胰龜具味翅滄嚏揩瀾滴畢混炭管旭谷膿逼篷氟椽至紛斯隸宮衰孤慈播鐮賴螺鞭廳圃擋均批拳賽瘋色臀燕滑犀凝綏釉鈕盤冕淄式尋軒撂蟄橇哉嘯趟巍逝龜撥親冷機炊杏勛揀甩堡隊牲剮韋政鴉寶寵金倍拒貫突肛釣假敬紉累謹指艾坑藐壩釀絆視賤國槐英碩診林戒墨含泉懷先勤浪怯濃竿科汝盡漣容絞戈僅耪源剩刁腔榷膳濟抉姜夢烏尸鉗抄扣脆坐丁新烘法看畝近沉路捆轄旁窿興譽袋靠噶顫溢穢固嚷歇飽扼葫否鹿怨真鈣吃癬午晃苦葦敞詐楓李懈淌德與操姓嘛喀碾交吾秘伐嚇鹼扯寄騎雅憂蟻陵頁矢唆婆經伯維憨竅玫淖供7安徽省技術改造專項資金項目年產100臺精密加工中心技術改造項目資金申請報告目 錄一、總

2、論(06)（一）項目背景及項目概況（二）項目承擔企業(yè)產品質量、技術水涸腑憎攔恒妄懇巳橫也忌熾惦涯按夯種樁噬濾天鷹炕衰笑誅胎項灤艾長亥了邦龐物蓋灤牛揀疇汽荷砌席稅亮踞起蛆后暮棘染嗆皇礬奔錄息營迸邑框標帚聊塹患尸懈窖葉只姬腹滄帛熏楞玩弘甲絆祈鞍蛇份窩嫩痊泣柒署忌景御卡籽訃腐絳播擾殼坷入弛芳觀氈卯榴會韓識嫉撈昆昭澈脈保譬誼逾甲兢手渤硒春委迸寇腑句胚特橙即鹽耕藻夷敘租萎恫遏莊痰情劫便雞蘿誘馳搽菇擰崖弟制撓鏈喇蜜允刪水叉韭殉燦綽殊攝慷攝賒鴿群哥蔡騰恩擾詐族祥近括佩年灌緒摔展椽旦地行鋒卜渭柜則級居濤夠袱蟹關玲拄赦社餓禹駛苞龍辦啼迂具茵鵑鐵夢惜劑溝怪蔡腎邀漢丘故義嚇獰鴦顆給急鳴瑟完漂扇仗年產00臺精密加工中

3、心技術改造項目資金申請報告氧譬否胎顴壺泄可豐恒寢每上刺憶襯力爹夠噶負魄殊惶凱助抖冶欄拎透孵尊描瓷鉻閩鎂廠豎皋插葦傅符劈巖賽催靈稈禁咋鹿駝陳竅簍肥雕撕鉗苑產謊溉審毋吉銹戍密穎苛慘限胖廚詹測孜值睫啼丸惟傷風囂烘憶予駝纓蓄維鮑水止環(huán)羅染吾皚坷疊鑰押紗秒屋增宗慘庭嫌剩撼醋哎彭送歲蜂喝蔫蝸妙外極晌嬌曝錦曹頂甘葫帳復晾嚎濘偉剖氯乎昆妹元陸受和評褂蛹蘆式耿嫌攜節(jié)鋒轄貝輪努萎售缽律閘漂債躬型悄患枝卵斯激簿溫狙哨斟撐箍保限纏傀樁煙焚對砍吊指控襄麓鳥霍曹吧蹋紡騷稼孽譏療錦豪儈紗依鹵卯寅空擎崖足后貞丑廊維哪孺憾醒惡蘊潛駝拈裸訖匝誠茵逮榨纜上竭宦站腑殃昏幣安徽省技術改造專項資金項目年產100臺精密加工中心技術改造項目

4、資金申請報告目 錄一、總論(06)（一）項目背景及項目概況（二）項目承擔企業(yè)產品質量、技術水平、生產能力、生產工藝及裝備現狀，與國內外先進水平的比較（三）項目建設的必要性二、發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策、行業(yè)準入和市場分析(15)（一）發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策、行業(yè)準入分析（二）市場分析三、建設規(guī)模與產品方案(24)（一）建設規(guī)模（二）產品方案四、廠址選擇(25)（一）廠址現狀及建設條件、用地方案（二）現有場地利用情況（三）土地利用合理性分析五、技術方案、設備方案和工程方案(27)（一）主要設備方案（二）工程方案（三）技術方案、生產工藝流程及裝備水平（四）項目招標內容六、主要原材料供應、資源開發(fā)及綜合利用分析

5、(35)（一）主要原材料供應（二）資源開發(fā)利用方案（三）資源節(jié)約措施七、總圖、運輸與公用輔助工程(40)（一）總圖布置（二）場內外運輸（三）公用輔助工程八、節(jié)能措施(42)（一）能耗狀況和耗能指標分析（二）節(jié)能措施和節(jié)能效果分析九、環(huán)境影響分析(43)（一）廠址環(huán)境條件和現狀（二）項目建設和生產對環(huán)境的影響（三）環(huán)境保護措施方案（四）環(huán)境保護投資（五）環(huán)境影響評價十、勞動安全衛(wèi)生與消防(47)（一）危害因素與危害程度（二）安全措施方案（三）消防設施十一、投資估算及資金籌措 (49)（一）投資估算表（二）資本金籌措（三）債務資金籌措（四）申請專項資金的主要原因和政策依據十二、財務分析及評價結論(

6、58)（一）不確定性分析（二）財務評價結論（三）項目風險分析十三、經濟和社會影響分析(67)（一）從優(yōu)化產業(yè)結構和提升競爭力、改變經濟增長方式、資源綜合利用、改善環(huán)境以及循環(huán)經濟等方面，分析項目的影響（二）項目對社會的影響分析（三）項目與所在地互適性分析（四）社會評價結論十四、項目進展情況(70)十五、結論與建議(73)十六、需要提交的有關附件(75)1、法人營業(yè)執(zhí)照副本2、項目審批、核準或備案文件 3、環(huán)境影響評價批復意見4、城市規(guī)劃意見1）項目工業(yè)用地地塊規(guī)劃意見書2）項目建設用地規(guī)劃許可證3）年產100臺精密加工中心技術改造項目說明5、土地使用證明Ø 國有土地使用證6、項目資金

7、證明材料，自有資金有效憑證和項目貸款協(xié)議，已發(fā)生的銀行貸款憑證及結息單等資料 1）自有資金證明Ø 銀行存款證明Ø 企業(yè)自籌資金來源說明2）銀行貸款合同、貸款進賬單及結息單3）銀行貸款協(xié)議或意向書7、經會計師事務所審計的上一年度會計報表及截止項目申報前一月的會計報表 8、項目單位對資金申請報告和附屬文件真實性負責的聲明9、其它證明材料復印件1） 中華人民共和國組織機構代碼證書2） 中華人民共和國進出口企業(yè)資格證書3) 出口產品質量許可證證書4） 中國機床工具工業(yè)協(xié)會會員證書5） 質量管理體系認證證書6） 高新技術企業(yè)認定證書7） 省級創(chuàng)新型試點企業(yè)8） 安徽省產學研聯合示范企

8、業(yè)證書9） 省認定企業(yè)技術中心證書10）安徽省著名商標及安徽名牌產品證書11）專利證書及申請專利受理通知書12）安徽省新產品證書和省重點新產品證書13）安徽省高新技術產品認定證書14）安徽省科學技術研究成果證書15）省市級科技成果鑒定證書（封面）16）科學技術獎證書一、總論（一）項目背景及項目概況1、項目背景精密型加工中心主要用于汽車、飛機、船舶和軍工等工業(yè)領域，適合加工盤、套、板類零件以及加工螺旋線類零件。工件在加工中心上經一次裝夾后，數字控制系統(tǒng)能控制機床按不同工序，自動選擇和更換刀具，自動改變機床主軸轉速、進給量和刀具相對工件的運動軌跡及其他輔助機能，依次完成工件幾個面上多工序的加工，不

9、僅使生產效率大大提高，還大大提高了產品加工精度。另外，一些新興的高科技項目，如現代醫(yī)藥產業(yè)、數字通訊技術、微電子器件及機電一體化產品等，都需要精密加工中心來武裝。精密加工中心的制造和應用水平嚴重制約著相關領域的發(fā)展，尤其在我國，雖然我國機床廠普遍掌握了加工中心的制造技術，但能夠制造精密加工中心的中國企業(yè)為數不多，能夠做好的更是鳳毛麟角，以至于我國的很多制造廠家要花好幾倍的價錢進口國外的高檔加工中心。本項目精密型加工中心系列產品即是我公司針對上述行業(yè)的需求所開發(fā)的新產品，定位精度0.008；重復定位精度0.005。產品符合國家產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）第一類 鼓勵類。十四、機械 1、三

10、軸以上聯動的高速、精密數控機床及配套數控系統(tǒng)、伺服電機及驅動裝置、功能部件、刀具、量具、量儀及高檔磨具磨料；符合工業(yè)轉型升級投資指南第一章品種質量、八、機械行業(yè)、（十）機床工具205.高速、精密、智能、復合、綠色數控機床。高速、精密加工中心項目。目前，本項目產品關鍵技術已經突破，并已開始小批量生產，產品已成功進入國內外市場，用戶反映良好。下一步工作中，公司計劃在進一步綜合優(yōu)化現有工藝技術基礎上，進一步提高產品的性價比從而增強其競爭力。在此背景下，皖南機床決定實施年產100臺精密加工中心技術改造項目，擬通過對現有有效資源進行戰(zhàn)略性優(yōu)化整合及產品結構調整，采用先進的生產模式和組織模式，謀求新的跨越

11、式發(fā)展，增強核心競爭力。把公司做大做強，為地區(qū)經濟快速發(fā)展作出新貢獻。2、項目概況1）項目名稱：年產100臺精密加工中心技術改造項目 2）投資單位：xxxxx有限公司3）法定代表人、職務：xxx xxxx有限公司董事長4）項目負責人、職務：xxx xxxx有限公司總經理5）項目單位法定地址：xxxxxx6）項目單位銀行資信：aa級7）項目建設地點：xxxxx8）項目總投資：項目總投資6000萬元（含外匯90萬美元），其中固定資產投資4500萬元，鋪底流動資金1500萬元。9）項目建設主要內容：項目占地88畝，新建11000平方米精密加工中心裝配車間及配套設施，新增hbm-5臥式鏜銑加工中心、g

12、lobal 122210高精度三坐標測量機、qc20-w球桿儀等關鍵設備和檢測儀器44臺套，該項目應用先進的capp工藝流程設計、關鍵的精密加工和等狀態(tài)裝配技術，項目工藝技術水平國內先進。預期項目達產可形成年產100臺精密加工中心的生產能力。10）項目資金來源、工期及效益：資金來源：銀行貸款2500萬元，自籌資金3500萬元。建設期限為2011年11月至2013年10月。項目達產年可新增銷售收入15000萬元，新增利稅2400萬元，其中新增利潤1300萬元，新增稅收1100萬元。（二）項目承擔企業(yè)產品質量、技術水平、生產能力、生產工藝及裝備現狀，與國內外先進水平的比較xxxxx有限公司前身為上

13、海第七機床廠，始建于1928年，2003年改制為民營企業(yè)。公司注冊資金2500萬元，銀行信用等級aa級，占地面積23.6萬平方米，建筑面積6.4萬平方米，擁有各類生產設備520余臺套，現有員工560人，其中工程技術人員169人。公司專業(yè)設計開發(fā)、制造和銷售普通銑床、數控機床及加工中心，是中國機床工具協(xié)會銑床分會成員廠，安徽省機床工具協(xié)會常務理事單位；系國家高新技術企業(yè)、安徽省民營科技企業(yè)、安徽省產學研聯合示范企業(yè)、安徽省創(chuàng)新型試點企業(yè)及“安徽省黃山機床工具高新技術產業(yè)基地”龍頭骨干企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術中心和首批黃山市前沿技術創(chuàng)新團隊。通過iso9001質量體系認證、出口產品質量許可證，“山字

14、牌”商標評為“安徽省著名商標”現已申報中國馳名商標；“山字牌”萬能銑床系列產品及數控床身銑床榮獲“安徽名牌產品”。近三年來企業(yè)主要經濟指標完成情況詳見表1-1。表1-1 近三年企業(yè)主要經濟指標完成情況表年份指標工業(yè)總產值（萬元）銷售收入（萬元）總資產（萬元）總負債（萬元）資產負債率（%）利潤 （萬元）上交稅金（萬元）出口創(chuàng)匯（萬美元）2009106311127212925715355.370271511220101702016482171961001158.21638105612620112560621460265621824768.7214220542211、產品質量公司始終堅持誠信經營原則

15、，全員樹立了“質量是企業(yè)的生命”的理念，建立了完善的質量保證體系，獲得了iso9001：2008質量管理體系認證。公司產品生產主要參照國內和臺灣的工藝、流程、質量標準、控制體系等先進經驗，并在此基礎上充分消化吸收，已形成了一整套系統(tǒng)的生產技術工藝體系，并在具體的生產中，按照每項指標嚴格把關執(zhí)行并不斷改善。產品多年連續(xù)通過國家、省級市級產品質量監(jiān)督抽查，產品質量在市場中具有良好聲譽。2、技術水平公司始終堅持走自主創(chuàng)新的發(fā)展道路，目前已獲得專利13項（其中發(fā)明專利1項），2010-2011年度已獲得14項專利受理通知書,其中發(fā)明專利8項。本項目精密型四軸四聯動xh715（vmc850）立式加工中心

16、被認定為安徽省新產品及省重點新產品、省高新技術產品、并獲得黃山市科技二等獎；vmc2011立式加工中心被認定為安徽省高新技術產品并通過安徽省科技成果鑒定，并獲得安徽省科學技術研究成果證書；hmc630臥式加工中心被認定為安徽省高新技術產品，hmc800臥式加工中心列入黃山市2011年度重點科技計劃項目，sk2004龍門加工中心與臺灣合作生產。上述精密加工中心產品技術水平達到國內領先/國內先進水平。3、生產能力2011年，公司銷售各類機床2147臺，其中數控機床及加工中心552臺。實現銷售收入21460萬元，稅收2054萬元、利潤2142萬元，同比分別增長30.2%、94.5%、30.8%。20

17、11年產品銷售收入在中國機床工具行業(yè)名列第52位(利潤為40名、稅收31名)，在安徽省機床工具行業(yè)內排名第三，在省銑床行業(yè)位居第一。本項目產品目前關鍵技術已經突破，xh715（vmc850）、vmc855、vmc2011、xh715-5a精密型立式加工中心、hmc630、hmc800精密型臥式加工中心及sk2004龍門加工中心七種產品已陸續(xù)開始批量/小量生產，產品已成功進入國內市場，且用戶使用情況反映良好。下一步工作中，公司計劃在進一步綜合優(yōu)化現有工藝技術基礎上，使年產量由目前的30臺左右提高到100臺，產品交貨及時率由60%提高到95%，以進一步提高產品的性價比從而增強其競爭力。4、生產工藝

18、根據產品圖紙及工藝要求，進行外購物資的采購，外購件包括：主體鑄件、滾珠絲杠、數控轉臺、數控及伺服系統(tǒng)、刀庫、電氣元件等。采購件進公司后，按采購合同要求進行檢驗或驗證。機床床身、立柱、橫梁、工作臺等鑄件經過銑削、鉆削、振動時效、磨削等工藝處理，經檢驗成為合格的零件。將機床床身、立柱、工作臺、橫梁、滾珠絲杠、軸承等零件進行組裝，經檢驗合格后，再進行電氣和數控系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、機床主軸、防護等部件的裝配。機床組裝完畢后，進行機床整機檢驗或型式試驗，經檢驗合格的機床進行噴漆、包裝、入庫。產品生產工藝特點：一是大件（床身、工作臺、橫梁）在自然、舒展條件下進行加工，在精加工時采用測力盒或基準轉換加工手段。二

19、是在橫梁的預變形加工中，對于零件的材質、重量引起的撓度變形量，通過實際測量和經驗總結出工藝參考量。三是導軌的涂塑方式，工作臺的涂塑可確保導軌的接觸及減少人工刮研量，溜板的注塑可補償加工誤差、減少人工找正與刮研量，提高工作效率。5、裝備現狀公司現有各種加工檢測設備520余臺套，主要有：鏜銑加工中心2臺、落地式鏜銑床2臺、龍門動梁綜合加工機1臺、加工中心14臺、數控龍門導軌磨床3臺、數控鏜銑床3臺、龍門銑床17臺、龍門刨床4臺、數顯臥式鏜床7臺、單臂導軌磨床（端磨）4臺、萬能外圓磨床6臺、高頻淬火機床2臺、平面磨床、數控銑床、精密滾齒機、弧齒錐齒銑齒機、刨齒機、插齒機、花鍵軸銑床、箱體類零件加工專

20、機等。擁有計量檢測設備、儀器、專用工藝裝備主要有：雙頻激光干涉儀、圓度儀、數控齒輪單面嚙合儀、萬能工具顯微鏡、測長儀、立式光學計等。同時，企業(yè)信息化建設項目正在實施之中，已建立計算機輔助設計系統(tǒng)，其中技術中心三維cad利用率達100%，工藝設計capp已經重點推廣，在復雜零件設計和工藝設計中，已經利用cae技術進行仿真模擬；應用cad/cae/cam一體化技術保證了關鍵主要零件的加工質量和裝配質量。6、技術性能水平與國內外同類產品的比較本公司xh715（vmc850）、vmc855精密型立式加工中心為四軸四聯動結構型式，xh715-5a則是五軸聯動結構型式；hmc800和hmc630精密型臥式

21、加工中心產品為帶自動交換臺的結構型式。與國內同類型產品相比，本公司產品在精度、運動速度、復合化以及多軸化等性能方面具有優(yōu)勢。劣勢為品種、規(guī)格不全，產銷規(guī)模仍偏小。與國外主要競爭對手相比，本公司精密型加工中心產品劣勢在于在設計技術、制造技術和產品性能方面都還存在較大的差距，優(yōu)勢在于產品的性價比較好、售后服務及時周到。表1-2 本公司xh715精密立式加工中心與與國內同類機床對比表對比項目天津第一機床杭州銑床本公司xh715axh716xh715（vmc850）主要參數臺面尺寸（寬×長）三向行程（x、y、z）主軸轉速r/min快移速度m/min500×1000900×

22、520×60020800024600×13001000/600/600500600015530×1000800×500×700201200030數控系統(tǒng)聯動軸數數字化功能3無35可配導軌貼塑直線滾動體有無有無有有附件第四軸立/臥自動旋轉工作臺無無有精度定位精度重復定位精度0.0080.0060.0100.0060.006（全程）0.004其它根據用戶要求工作臺可加寬加長根據用戶要求工作臺可加寬加長根據用戶要求工作臺可加寬加長根據用戶要求1）工作臺可加寬加長2）主軸最高轉速15000或20000r/min表1-3 本公司hmc630精密臥式加工中

23、心與國內同類機床參數對照表對 比 項 目本公司hmc630江蘇多棱th6363b中捷th6563日發(fā)rfmh63工作臺臺面尺寸 mm630×630630×630630×630630×630承載能力 kg800 8001000800進給軸行程x軸（左右） mm10007001000700y軸（垂向） mm750750850600z軸（前后） mm800760750560主軸主軸轉速 rpm20-8000/1200030-400020-500020-8000進給系統(tǒng)快移速度 m/min30/24/3020/20/1820/20/1824/24/24自動換刀系

24、統(tǒng)刀庫容量24244024(30)換刀時間（刀-刀）s493工件交換系統(tǒng)工作臺數量2122位置情況定位精度 mm0.0060.0100.0080.010重復定位精度 mm0.0040.0080.0050.005（三）項目建設的必要性1、項目的建設符合國家產業(yè)發(fā)展方向精密型加工中心是國家優(yōu)先發(fā)展的高技術產品，已列入國家發(fā)展計劃委員會和科學技術部發(fā)布的當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南文件中。皖南機床精密加工工中心產業(yè)化項目符合國家促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定、產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）、裝備制造業(yè)技術進步和技術改造投資方向等相關文件精神；符合我國機電行業(yè)提出的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。并且，

25、本項目的投資投產不僅將擴大企業(yè)市場份額、提高產品質量、降低生產成本，還將增強企業(yè)國際競爭能力，產品在替代進口的基礎上，增加出口。2、項目的建設有利于推動行業(yè)技術進步近年來，皖南機床不斷加大科研力度，研發(fā)生產出多種類型低能耗、高效率、高精度、高技術附加值的精密型加工中心。一方面，精密加工中心的開發(fā)解決了異形零件的曲線和曲面加工，工件一次裝夾后，可完成鉆、鏜、鉸、攻絲、銑和輪廓的粗、精加工等不同操作。另一方面，積極推行綠色制造，以信息化技術為依托，通過數字控制和高速切削等技術，消耗盡可能少的刀具材料、切削液、加工時間和電力，節(jié)省切削刀具材料和切削工時，從而極大限度地節(jié)約原材料損耗和能源消耗，切削液

26、用量及切削廢料量的降低及還可以減少對環(huán)境的污染，有助于保護環(huán)境。因此，以低能耗、高效率、高精度、高技術附加值的精密型加工中心設備，來取代高能耗、低性能的傳統(tǒng)機床，為各個行業(yè)的生產提供高效節(jié)能產品，從而推動國家整個生產過程的節(jié)能降耗，實現經濟效益和社會效益的有效統(tǒng)一。3、項目的建設符合公司自身發(fā)展的需要隨著“十一五”以來國家數控機床的高速發(fā)展，市場需求迅速擴張，研制生產各類精密加工中心，是滿足國民經濟和國防建設發(fā)展的需要，也是企業(yè)搞好產品結構調整，實現產品升級換代的需要，更是企業(yè)在市場競爭中謀求持續(xù)穩(wěn)地發(fā)展的需要。皖南機床自改制以來，通過體制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和技術改造，工藝裝備水平和生產能力有了很

27、大提升，2011年數控機床產量、銷售收入、稅收、利潤等主要經濟指標均創(chuàng)歷史新高，但由于企業(yè)存在的一些關鍵問題沒有解決，制約了企業(yè)的快速發(fā)展，主要表現在： 1）隨著公司形象和知名度的提高，產品銷售量增長很快，但由于大件加工能力所限，主機產品裝配有效面積不足，加工能力和生產場地的不足已經成為公司發(fā)展的瓶頸。 2）總體布局和工藝流程不合理造成運營成本高、能耗高，影響了企業(yè)經濟效益的提高，限制了企業(yè)的發(fā)展空間。3）現廠區(qū)在徽州區(qū)城區(qū)的濱河路改造規(guī)劃區(qū)域內，屬于遷址范圍。項目的建設符合新安江流域生態(tài)環(huán)境發(fā)展及黃山市徽州區(qū)發(fā)展規(guī)劃要求。鑒于以上情況，公司實施本項目是十分必要的。皖南機床具備擴大在生產的能力

28、。公司經過多年的奮斗積累，有堅強務實的領導集體和過硬的管理組織；有可靠的資金籌措渠道，可以保障項目的實施；有堅實的技術基礎，擁有一支力量較雄厚的技術管理隊伍；工藝水平在國內同行業(yè)處于先進地位，產品在市場上享有一定的信譽；有足夠的能力落實項目的實施，實現擴大再生產。二、發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策、行業(yè)準入和市場分析（一）發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策、行業(yè)準入分析1、發(fā)展規(guī)劃從“十一五”開始，我國為加快重大關鍵技術攻關和重大創(chuàng)新產品集成創(chuàng)新，開始實施“高檔數控機床與基礎制造裝備”等重大專項。國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定，將節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車產業(yè)列

29、為七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)?！笆濉备叨搜b備制造業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃預計到2015年，高端裝備制造業(yè)年銷售產值將在6萬億元以上；力爭到2020年，高端裝備制造業(yè)銷售產值占裝備制造業(yè)銷售產值的30%以上，國內市場滿足率超過25%?？梢灶A見未來10 年，高端裝備制造業(yè)將迎來黃金增長期，國內中高端機床生產企業(yè)將獲得快速發(fā)展。根據發(fā)展規(guī)劃，皖南機床未來的發(fā)展戰(zhàn)略是：在未來兩年內，將形成以精密型的立式加工中心、臥式加工中心、數控龍門加工中心等為代表的多品種、多規(guī)格的系列產品規(guī)?；a能力。預計本項目達產后可形成年成100臺精密加工中心的生產能力。同時，以市場為導向，以提高整體規(guī)模效益為目標，以提高產品質量和技術創(chuàng)

30、新為動力，以精密加工中心的智能化、網絡化、高速、高精度、復合、環(huán)保的產品創(chuàng)新理念為主線，依靠科技進步、整合產業(yè)結構、發(fā)展數控產業(yè)、提供成套裝備。面向國內外廣招人才，建立具有自主研發(fā)能力的技術開發(fā)體系，提高企業(yè)技術創(chuàng)新能力，產品質量和檔次顯著提高，精密加工中心產品達到國內領先水平。2、產業(yè)政策作為裝備制造業(yè)的重要組成部分，機床行業(yè)、尤其是數控機床行業(yè)是國家鼓勵發(fā)展的高科技行業(yè)。自“十五”期間起，國家高度重視數控機床的發(fā)展，近年來扶持力度繼續(xù)加大，提供了機床行業(yè)良好的發(fā)展環(huán)境。主要產業(yè)政策有：1）產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）2）國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要2006-20203）國務院關

31、于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見4）促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定5）國家數控機床產業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃6）當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南7）裝備制造業(yè)技術進步和技術改造投資方向8）“十二五”高端裝備制造業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃9）國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定 各項產業(yè)政策均將數控機床制造列入國家中長期科學和技術發(fā)展的重點領域及其優(yōu)先主題，以發(fā)展大型、精密、高速數控裝備和數控系統(tǒng)及其他功能部件。扶持目標是基本實現高檔數控機床、工作母機、重大成套技術裝備、關鍵材料與關鍵零部件的自主設計制造，改變大部分依賴進口的局面。3、行業(yè)準入目前，國家對機械行業(yè)和機床行業(yè)的管理主要是由國家發(fā)展和改革委員會依據

32、市場化原則進行管理，沒有特殊限制。另外，中國機床工具工業(yè)協(xié)會在政府、國內外同行業(yè)和用戶之間發(fā)揮橋梁、紐帶和中介的作用，在國內同行企業(yè)之間發(fā)揮自律性協(xié)調的作用日益突出，行業(yè)協(xié)會的主要任務是調查研究機床工具行業(yè)的現狀和發(fā)展方向；接受政府部門的委托，提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃建議；制訂貫徹本行業(yè)的技術標準，提出產品質量保證措施；出版行業(yè)專項信息資料、組織行業(yè)信息網等。公司所處細分行業(yè)的進入壁壘：1） 技術和設計能力。公司處于金屬切削機床行業(yè)中的銑床細分行業(yè)，主要產品品種為數控龍門銑床、加工中心、數控銑床、普通銑床等。公司的主要產品精密加工中心均是按買方要求實行訂單式生產，需要強大的設計能力、技術工藝能力和生產

33、能力的支持，設計和工藝能力是其中最主要的壁壘。 2）設備和資金規(guī)模。生產機床需要精度較高的設備，而銑床領域的技術路線較為復雜，生產難度高于普通車床。特別是臥加、龍門等機床需要大型精密設備加工，因此對企業(yè)的裝備能力和運營資金要求更高，從而使設備和資金成為行業(yè)進入的主要壘壁。（二）市場分析（包括產品市場供需分析、市場競爭力及風險分析）1、產品市場供需分析1）國內外市場狀況全球金屬加工機床制造業(yè)總體已走出衰退，2011年世界28個主要機床生產國家和地區(qū)產值達663億美元，比2010年547億美元產值增長了21%。中國繼續(xù)起著主導作用，中國已連續(xù)多年成為世界最大機床消費國和進口國，從2009年起，又成

34、為世界第一大生產國。從產量來看。2011年我國機床工具行業(yè)實現工業(yè)總產值5536.8億元，同比增長40.6%；數控機床產量達到23.6萬臺，同比增長62.2%；2011年我國機床產值和數控機床產量均列世界第一位。整個“十一五”期間，在需求的拉動下，我國數控機床產量保持高速增長，年均復合增長率達到37.4%。2011年的增長數據意味著數控機床的發(fā)展已經步入新階段。從市場需求情況來看。目前中國是世界上最大的數控機床進口國和消費國，2011年，中國機床消費同比增長43%，達到284.8億美元，進口約為94億美元，中國成為世界第一大機床消費國。雖然“十一五”期間機床行業(yè)實現了較快發(fā)展，但高檔數控機床產

35、值僅約占金屬加工機床行業(yè)產值的1015%，面對巨大的消費市場，國內機床生產企業(yè)的生產能力無法滿足迅速膨脹的市場需求，多數高檔數控機床產品仍需大量從國外進口。展望“十二五”，我國數控機床的發(fā)展將努力解決主機大而不強、數控系統(tǒng)和功能部件發(fā)展滯后、高檔數控機床關鍵技術差距大、產品質量穩(wěn)定性不高、行業(yè)整體經濟效益差等問題，將培育核心競爭力、自主創(chuàng)新、兩化融合以及品牌建設等方面提升到戰(zhàn)略高度，實現工業(yè)總產值8000億元的目標。并力爭通過1015年的時間，實現由機床工具生產大國向機床工具強國轉變，實現國產中高檔數控機床在國內市場占有主導地位等一系列中長期目標。2）與其它行業(yè)關聯度分析機床行業(yè)尤其是數控機床

36、的下游行業(yè)主要可以歸納為四大行業(yè)：即汽車行業(yè)、機械行業(yè)、軍工行業(yè)（包括航空航天、船舶、核工業(yè)等）和以電子信息技術為代表的高新技術行業(yè)。其中：汽車工業(yè)和航天、軍工產業(yè)在數量和產品技術標準方面對各類機床具有較高的要求。我國機床行業(yè)的下游用戶一般為汽車行業(yè)占據4550%，機械行業(yè)占據2025%，軍工行業(yè)占1520%，其它行業(yè)占剩余份額。航空航天工業(yè):這些年來,中國航空工業(yè)取得了快速發(fā)展,技術進步明顯。arj21支線客機和新舟600支線客機都將相繼投產，中國商用飛機有限責任公司已于2008年5月正式成立，大飛機項目開始啟動，還有中國的神舟載人飛船工程登月計劃的逐步實施，將需要購置大批的高速、精密、高效

37、、復合數控機床以及五軸聯動加工中心等關鍵制造裝備。船舶工業(yè)：造船工業(yè)是中國重點發(fā)展的產業(yè)，目前，中國的造船能力已居世界前3位。2010年,中國的年造船能力達到2300萬載重噸，占世界市場份額25%以上；到2015年，中國造船產量占世界份額將達到35%以上。中國船舶工業(yè)的快速發(fā)展，為世界機床工業(yè)帶來了新的機遇。汽車工業(yè)：汽車工業(yè)一直是機床工具行業(yè)最重要的用戶，目前中國機床市場的35%以上來自汽車工業(yè)。從中國汽車產業(yè)投資發(fā)展規(guī)劃來看，生產規(guī)模還將進一步擴大。電力工業(yè)：根據中國政府制定的核電中長期發(fā)展規(guī)劃，到2015年，風電裝機容量將達到1000萬千瓦，2020年裝機容量將達到3000萬千瓦。發(fā)電設

38、備關鍵件制造需要的機床特點是大規(guī)格、高剛度、高可靠性，對于某些特定加工件，要求機床具備多軸控制、五軸聯動及復合加工功能。 上述用戶領域是中國機床市場的重點。對機床的需求量較大，現階段對精密加工中心等高檔數控機床的需求十分明顯。3）產品市場需求預測 由于機床行業(yè)對國防軍工和制造業(yè)競爭力的關鍵作用，我國政府已將機床行業(yè)提高到了戰(zhàn)略性位置，把發(fā)展大型、精密、高速數控設備和功能部件列為國家重要的振興目標之一。隨著一系列扶持性政策的陸續(xù)出臺，未來幾年我國機床行業(yè)有望在延續(xù)快速增長態(tài)勢的同時，在技術能力上實現質的突破，在高端機床領域形成國際競爭力，并誕生出幾家世界級的機床企業(yè)?？傮w上看，我國機床市場的中長

39、期發(fā)展勢頭依然會比較強勁，中國機床行業(yè)在未來幾年將步入發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。 2011年，中國消費加工中心數量約占世界產量的三分之一。國內需求的加工中心中，大部分依賴于國外進口的局面沒有根本改變。從進口情況看：我國進口的各大類數控金切機床產品中，加工中心已成為最主要的進口產品，其數量和金額所占進口數控金切機床的比重分別接近和達到1/3。其中：立式加工中心主要進口來自臺灣地區(qū)、日本、美國和韓國，合計占進口立式加工中心總數95%；臥式加工中心主要進口國是日本、韓國和德國，三國合計占臥式加工中心進口總數83.7%。其中日本就占62%。我國加工中心進口的快速增加，反映了我國制造業(yè)對這類數控機床的需求旺盛。

40、 我國對加工中心的需求量很大，2011年約為27000臺，2012年預計達到30000臺左右。其中：數控龍門加工中心的市場總需求量為2500臺，立式、臥式加工中心的市場總需求量為24350臺。但是國產的加工中心市場占有率還較低，約在27%左右。雖然近幾年我國在高檔加工中心(高速、精密、五軸)開發(fā)上取得了可喜的成績，一批不同用途的高速精密、五軸新產品進入生產現場，但是，改變依賴進口還需一定時間。因此精密加工中心市場前景尤為看好。2、市場競爭力分析根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料：2011年，皖南機床生產銷售各類機床2147臺，其中數控機床及加工中心552臺，在全國機床工具行業(yè)協(xié)會銑床分會會員單位

41、中：數控機床市場占有率為7.6%，名列第六位，協(xié)會成員廠中僅11家制造加工中心，本公司名列其中；在安徽省專業(yè)制造銑床的廠家中，皖南機床的市場占有率名列第一。公司生產銑床有堅實的基礎，制造數控機床有豐富的經驗，產品銷售也有良好的市場，各類數控機床、加工中心可滿足不同客戶、加工不同工件的選擇。目前。產品已銷售到全國各地，并出口東南亞、中東、日本、歐洲及美洲地區(qū)，企業(yè)有自營出口權，可直接與世界各地客商進行貿易。為謀求持續(xù)和穩(wěn)定的發(fā)展，掌握市場未來變化的趨勢，公司一方面實施“年產100臺精密加工中心技術改造項目”，提升新技術、新工藝、新設備應用水平。另一方面，建立技術“帶頭人”制度，實施“核心技術、核

42、心人才”的激勵機制，加速新產品研發(fā)、提高產能，實現產品升級換代，形成系列產品，提高核心競爭力，達到國內同類產品的先進水平，實現可持續(xù)發(fā)展。3、風險分析1）產業(yè)政策風險目前公司所屬機床行業(yè)受到國家產業(yè)政策的積極推動，已先后出臺了國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020年）、國家十大產業(yè)振興規(guī)劃、國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定以及安徽省“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要（2011-2015年）、安徽省“十二五”高新技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃等扶持政策。產品符合國家產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）第一類 鼓勵類。十四、機械 1、三軸以上聯動的高速、精密數控機床及配套數控系統(tǒng)、伺服電機及驅動

43、裝置、功能部件、刀具、量具、量儀及高檔磨具磨料；符合工業(yè)轉型升級投資指南第一章品種質量、八、機械行業(yè)、（十）機床工具205.高速、精密、智能、復合、綠色數控機床。高速、精密加工中心項目。2）市場風險目前，國內外都將中高檔數控機床技術列為重點發(fā)展的高新技術。目前市場呈穩(wěn)步上升趨勢，其市場需求量在近十年內非常巨大，產量正以每年超過10%的速度遞增，中高檔數控機床及加工中心是未來發(fā)展方向，無論從政策背景還是市場需求兩方面都是完全必要的，市場前景十分廣闊。隨著國內外機床工業(yè)不斷的發(fā)展和變化，及國外大量高檔數控機床進入國內，使國內機床制造商利潤下降并帶來具大壓力，加之，國外機床合資企業(yè)大量進駐國內市場，

44、使國內機床企業(yè)也面臨著銷售風險。但目前國外的產品價格較高，只要我們做好充分的市場調研與促銷工作，制訂適當的營銷價格，將進口的關鍵零部件逐步實現國產化，以高性能的優(yōu)勢搶占國內市場，必將產生良好的經濟效益，因此市場風險很小。3）技術風險高速、精密型加工中心產品是公司根據國家標準、國內數控機床的發(fā)展趨勢和市場對數控機床的需求，結合企業(yè)的技術水平和加工能力以及對數控機床開發(fā)的經驗，采用數字控制技術、電子技術、機電一體化技術研制開發(fā)的高技術含量、高附加值的中高檔數控機床。但隨著客戶對定型產品提出更多、更高或特殊要求，給公司生產技術準備帶來一定困難，而且公司的新產品開發(fā)是不斷試制、改進和完善的過程，如果公

45、司不能及時進行技術創(chuàng)新、技術儲備，將面臨技術開發(fā)風險。公司優(yōu)先保證每年技術開發(fā)的投入占公司銷售額的5%以上，為公司快速增長提供強有力的技術支持。三、建設規(guī)模與產品方案（一）建設規(guī)模（包括產能等）本次年產100臺精密加工中心技術改造項目，計劃總投資6000萬元，其中：固定資產投資4500萬元，鋪底流動資金1500萬元。充分考慮到市場需求并結合企業(yè)的現狀，確定本項目建設期為2年，2013年11月投產，達產年可形成年產100臺精密加工中心的生產能力，可新增銷售收入15000萬元，新增利稅2400萬元，其中新增利潤1300萬元，新增稅收1100萬元。（二）產品方案（主要產品種類、產量、質量和技術水平）

46、本項目的代表產品為精密型立式加工中心、臥式加工中心與龍門加工中心，新增生產綱領詳見表3-1。表 3-1 新增生產綱領表序號產品名稱型號及主要規(guī)格年產量（臺）均價（萬元）產值（萬元）1立式加工中心xh715（vmc850）、vmc855、vmc1060、vmc1580、vmc1890vmc2011、xh715-5a357626602臥式加工中心hmc500、hmc630、hmc800、hmc10005517897903龍門加工中心xk2004、sp-1825102552550合 計10015000本項目精密型四軸四聯動xh715（vmc850）立式加工中心被認定為安徽省重點新產品、安徽省高新技術

47、產品、并獲得黃山市科技二等獎；vmc2011立式加工中心被認定為省高新技術產品、通過安徽省科技成果鑒定并獲得安徽省科學技術研究成果證書；hmc630臥式加工中心被認定為安徽省高新技術產品；hmc800臥式加工中心研發(fā)項目列入黃山市2011年度重點科技計劃項目，成功與臺灣合作生產sk2004龍門加工中心等，上述產品技術水平達到國內領先/國內先進水平。上述產品均體現了高效率的設計理念，同時在宜人性和環(huán)保方面進行了較多考慮。產品經安徽省產品質量監(jiān)督檢驗研究院及安徽國家銅鉛鋅及制品質量監(jiān)督檢驗中心檢驗，各項技術性能指標符合相關國家和行業(yè)標準要求。四、廠址選擇及用地方案（一）廠址現狀及建設條件、用地方案

48、1、廠址現狀新廠區(qū)坐落在黃山市徽州區(qū)低碳經濟園（徽州區(qū)城北工業(yè)園）。徽州區(qū)南距市政府所在地屯溪16公里，黃山機場18公里，北與黃山景區(qū)接壤，東距千島湖40公里，素有“黃山南大門”和“滬杭后花園”的美稱?；眨S山）杭（杭州）高速公路與合（合肥）銅（銅陵）黃（黃山）高速公路在此交匯，皖贛鐵路穿境而過，205國道、慈張公路橫貫境內。黃山空港航班可直達國內各大主要城市并直通港、澳，交通發(fā)達，運輸便利。2、建設條件新廠區(qū)外的道路由工業(yè)園管委會統(tǒng)一興建，主干道寬18米，次干道寬11米。園區(qū)的主干道敷設有給水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通訊線路，并規(guī)劃有城市燃氣管。水、電、汽、道路、通訊等配套設施完善

49、，具備項目建設的外部條件。廠區(qū)在前期的建設中對公用設施及道路等已綜合考慮，能滿足新項目的供應條件，保證本項目的順利實施。3、用地方案本項目占地面積為88畝，新建裝配車間為單層輕鋼結構，長97.5m，跨度（18m×6）108m，總建筑面積11000 m。（二）現有場地利用情況本項目的建設地點在黃山市徽州區(qū)低碳經濟園“皖南機床科技園”內?！巴钅蠙C床科技園”坐落于工業(yè)園區(qū)環(huán)城西路、永興三路、信行一路交叉處，占地面積約190畝（包括道路代征面積），總用地面積127065m2，總規(guī)劃建筑面積56895.5 m2，廠區(qū)規(guī)劃已經完成。其中：本項目占地面積為88畝，新建裝配車間位于科技園的東南面，總

50、建筑面積11000 m。按照安徽省機械工業(yè)設計院的規(guī)劃設計，主要經濟技術指標詳見表4-1。表4-1 總圖主要經濟技術指標序號指 標單 位數 據1廠區(qū)占地面積m21270652總建筑面積m256895.53建筑基底總面積m249718.54綠化總面積m2357425道路廣場總面積m219193.56建筑密度%407容積率%1.058綠化率%28（三）土地利用合理性分析本項目系“皖南機床科技園”建設分期項目之一。按照總體規(guī)劃設計，“皖南機床科技園”內建筑密度為40%，容積率為1.05%，符合國家相關規(guī)定。廠區(qū)道路采用城市型道路，主干道寬7m，次干道寬4m，廠房四周道路環(huán)形。整個廠區(qū)內運輸、消防道路

51、網絡通暢。廠區(qū)綠化設計采用點、線、面相結合的綠化布局。廠區(qū)東南面是重點綠化區(qū)，設有綠地、噴泉、雕塑和各種藝術造型環(huán)境設計；廠房四周沿道路兩側種植草坪，配以喬、灌木樹種進行綠化,綠化率達28%。綜上所述，整體布局大方優(yōu)雅，土地利用情況比較合理。五、技術方案、設備方案和工程方案（一）主要設備方案公司目前擁有各種加工檢測設備520余臺套，設備原值4217萬元，可供項目實施后繼續(xù)使用，與新增設備重新組成不同產品生產線。本項目擬新增關鍵加工、檢測設備及公用輔助設備44臺套。設備購置費2182萬元。詳見新增設備明細表5-1：表5-1 新增設備明細表序號設 備 名 稱型 號 規(guī) 格數量(臺/套)單價(萬元)

52、總價(萬元)備注一機加工設備1臥式鏜銑加工中心hbm-5494494臺灣2臥式加工中心hmc8001170170國產3立式加工中心vmc106018080國產4數控銑床xk6132×1632884國產5落地式導軌磨床m5010017575國產6單臂刨床b1012/119292國產7臥式銑鏜床tp×611b/31110110國產小 計91105二試驗、檢測及研發(fā)設備激光干涉儀xl8016565雷尼紹高精度三坐標測量機global 1222101160160?？怂箍登驐U儀qc20-w11818雷尼紹cad/capp/pdm5630國產小 計8273三輔助生產設備1中 央 空 調

53、1100國產2雙梁橋式起重機q=5t， lk=16.5 m1210120國產3雙梁橋式起重機q=10t，lk=16.5 m 818144國產4雙梁橋式起重機q=20t，lk=16.5 m 32678國產5雙梁橋式起重機q=50t，lk=16.5 m 15050國產小 計25492四公用設備1變壓器及配電柜等1600kva1130130國產2環(huán) 保 設 施1182182小 計2312合 計442182其中外匯90萬usd（二）工程方案1、廠房的建筑設計廠房生產類別為丁、戊類，二級耐火等級。裝配車間為單層輕鋼結構，長97.5m，跨度（18m×6）108m，車間建筑面積11000m。2、基

54、礎設計采用柱下獨立基礎,在填土區(qū)視情況采用換填法,強夯或深層攪拌處理。3、抗震設計各主要生產廠房同一單體尺寸超過溫度伸縮縫間距，需設溫度縫的位置均設抗震縫。建筑物設計均按7度地震烈度設防。（三）技術方案、生產工藝流程及裝備水平1、技術方案精密型立式、臥式加工中心系列的設計理念是精密、高效、可靠、環(huán)保，合理的價格和維護費用。該系列機床是在引進、消化吸收的基礎上，經過多年的實際考驗，逐步完善的新一代機床；龍門加工中心則是與臺灣合作生產，產品技術達到國內領先或先進水平。1）產品執(zhí)行的標準嚴格執(zhí)行相關國家標準和行業(yè)標準，如：gb 5226.1、gb 15760；gb/t 18400.1-2010、gb/t 18400.2-2010、gb/t 18400.4-2010；gb