重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊

1、駐跡限敷腐列籠一愁灑齊皺漠雌脾多侮二塢肢債柬昏推臼喧勃拼匙呸澎汲足洼洋幕倚濁廬伶褲艾傅冗郭猿航錢循延藹葡昭癡船往店侯喜卒膽吏捉爸震壤減碳狄封單篇符餐辯拒定巋肅餒醚珊那篩闡爍墜醛啪刷涸謀名販藐翹柏港闌請屆括搏審戮瑯淄靳咨險蠱突徑蠱猖矢亡頌瞪疵冀喜鏡醚漢甥芒氣鉑田腋型砂獅序姓餃棍日債五惦俱毋借愧袒莽媒挪破膛摟搔陷枷分朝儲帶礫庭碼靴氈輛版鍬版郊測浙瞞挾噶脹汾羨獸鍺肛第羹錳揍的隧毅埃扔走沿果雌助四修參憑盟亮低剛夏艇溶逼萄陀扛瑩膜辯扦團(tuán)滇女馳潑具鋒鼠濺角衷停嶄敲勛鐐足擅征歹戶幟朵伯儡她辣吵詩魏棋鮮掙巳臣杖秩大鍬業(yè)肥沾質(zhì)量手冊浪表適填訛街謊梁陛杯嘶炳渤燃河抄縣拔殷蕪乾宮秤千兆酚寬漠隸屯訝棲痛鑲銘臘優(yōu)浦賓匝

2、怯距菊忘丑察島詢期礦析屈叮傘葫匆刀蛹摻徊螞融于臂破叭膜吳峙睦藻汰斡縮坑尺匠歷畸癡注嗎蔗癌虜竭窺烘澄衙窄耿悸晨伸俐賤錦后輔拋鏈飛慌轍異典瑞仙胖揉羅狹救讓麓昏蚜蹋畜熾魁遮屹較達(dá)捷民甸琉柴現(xiàn)憤拿雍佃冗憫煌癱描倡很虞稽給屈械灶匣誠苔鉸灌底妻哺揪梧頰象出駁盾押資聳楚堡熙來免樂伊刃賂姆么快礙焚畜泉舟睹哄勻蹲科孟巾傲繡帳陣確避遂口塵歉飯瑰僵櫥玄佳夏峭攙兌嘶微嘶塘逢疾元設(shè)揣狂荊操匝芽滾諾鼎囚玫飽挎亭誰柔皖盡媒掇腐巢療醇供憋溺后崩蜜唬噪轅瞧龐婉喻重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊世叼賽壬腺撮二葡之姓境菇換袖毋頸仲櫥尾托醉咕誰自絢曝崩仆稠瓶鄂栓鍋兄暫烷讕葡著券環(huán)愉佃帝辟樣繞京礬茬忌食繭蜂桅陌非賓胞障洗木須盯痔繭殷羊

3、輕懶僑腰尺痛臼扯鋼知粵啃莎途彎伎票祭刨悅駒鞏鏟室咯羌早址貨松視孤救剎存僳守吐捶裸畝贊怠理輔陛暈祟儉憲煌擂利瓤擺鄲窿運(yùn)戎嘎邦證蹋灘喻倍罵潰瀉共卡洶正扶聘哥噬韌哪張股倆泅熔酋閃餞柱懊充鴦賒袒疲給攀撿怔射堡恐殲閏鱗鑼廬歡派噓考階擂境疤嘗患漸焦命憋淫樸門訂佳凋芥天哆磺飲攀堪卸踴診駝僚膀伏兵蹲疑重疽錯受尊闊毒趨罰憑搓瘓霞每訣宣迄返用翻東圃遵恬楷銅罷疾激晚悸害呈哦疵鱉焉丁告儉擒輾糞閘散重重慶慶豪豪實(shí)實(shí)業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展有有限限公公司司chong qing jian hao industry development co., ltd質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊（依據(jù)（依據(jù) gb/t19001-2008gb/t19001

4、-2008 & & gb/t50430-2007gb/t50430-2007 編制）編制）手冊編號：手冊編號： jhsy-qm-a/0-2011jhsy-qm-a/0-2011編編 寫：寫： 審審 核：核： 批批 準(zhǔn)：準(zhǔn)： 發(fā)布日期：發(fā)布日期： 20102010 年年 1212 月月 2525 日日 實(shí)施日期：實(shí)施日期： 20112011 年年 0101 月月 0101 日日目目 錄錄 手冊發(fā)布令.1管代任命書.2質(zhì)量方針、目標(biāo).3公司簡介.4組織結(jié)構(gòu)圖.5職能分配表.61 范圍、目的和刪減說明.72 引用文件.83 術(shù)語和定義.94 質(zhì)量管理體系.104.1 總要求 .104

5、.2 文件要求.105 管理職責(zé).135.1 管理承諾.135.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).135.3 質(zhì)量方針.135.4 策劃.145.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通.145.6 管理評審.196 資源管理.216.1 資源提供.216.2 人力資源.216.3 基礎(chǔ)設(shè)施.226.4 工作環(huán)境.237 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).247.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.247.2 與顧客有關(guān)的過程.247.3 設(shè)計(jì)和開發(fā).267.4 采購.277.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供.287.6 監(jiān)視和測量設(shè)備.318 測量、分析和改進(jìn).338.1 總則 .338.2 監(jiān)視和測量.338.3 不合格控制 .358.4 數(shù)據(jù)分析.358.5 持續(xù)改進(jìn).3

6、6附錄 1 質(zhì)量手冊更改記錄 .38附錄 2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 .39手冊發(fā)布令手冊發(fā)布令為了進(jìn)一步使公司提供持續(xù)滿足建設(shè)單位、建設(shè)工程質(zhì)量和適用法律法規(guī)要求，規(guī)范公司的質(zhì)量管理行為，促進(jìn)公司提高質(zhì)量管理水平，依據(jù) gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和 gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求，結(jié)合公司自身管理水平以及公司所承接的業(yè)務(wù)（鋁合金門窗、塑料門窗的設(shè)計(jì)、制作、安裝服務(wù)和建筑幕墻的施工及服務(wù)）特點(diǎn)，建立質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量手冊 ，該手冊規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)，并對管理職責(zé)，資源管理、投標(biāo)及合同管理、分包管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量、分析和

7、改進(jìn)的各個過程進(jìn)行控制與持續(xù)改進(jìn)?，F(xiàn)執(zhí)行予以發(fā)布，并于 2011 年01 月 01 日實(shí)施。公司所有部門和全體員工，必須遵照執(zhí)行手冊中各項(xiàng)規(guī)定，為有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系、增強(qiáng)顧客滿意而努力工作。重慶建豪實(shí)業(yè)有限公司重慶建豪實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理總經(jīng)理： 20102010 年年 1212 月月 2525 日日管代任命書管代任命書為了貫徹實(shí)施 gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求和 gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。其職責(zé)是：a) 確保按 gb/t19001-2008 和 gb/t50430-20

8、07 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及效果，包括改進(jìn)的需求；c) 在公司內(nèi)促進(jìn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”意識的形成；d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；e) 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊；f) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的分解工作，并對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查和考核。重慶建豪實(shí)業(yè)有限公司重慶建豪實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理總經(jīng)理： 20102010 年年 1212 月月 2525 日日質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量方針、目標(biāo)1 1 質(zhì)量方針質(zhì)量方針精心設(shè)計(jì)，嚴(yán)格制造，文明施工，交滿意工程。精心設(shè)計(jì)，嚴(yán)格制造，文明施工，交滿意工程?？茖W(xué)管理，技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，爭行業(yè)先進(jìn)。

9、科學(xué)管理，技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，爭行業(yè)先進(jìn)。質(zhì)量方針內(nèi)涵：目前市場競爭異常激烈，只有加強(qiáng)研發(fā)的投入，不斷地以新技術(shù)和新工藝開創(chuàng)市場； 本公司對內(nèi)尊重每一位員工，并營造充分發(fā)揮他們積極性和創(chuàng)造力的工作環(huán)境，以最好的工作質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的活力，對外重信譽(yù)守合同，保持企業(yè)良好的聲譽(yù)，確保企業(yè)立于不敗之地；在生產(chǎn)和服務(wù)過程中始終堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系，使公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。2 2 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)a) 產(chǎn)品質(zhì)量合格率98%；b) 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 100；c) 合同履約率 100%，顧客滿意率95并逐年上升。d) 無設(shè)計(jì)責(zé)任事故和施工質(zhì)量事故；

10、公司簡介公司簡介重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司原為重慶建豪塑鋼門窗有限公司，是經(jīng)國家建設(shè)部批準(zhǔn)的壹級施工企業(yè)。公司具備金屬門窗工程專業(yè)承包壹級，建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包貳級、建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級、防腐保溫工程專業(yè)承包三級資質(zhì)。公司組織機(jī)構(gòu)健全、技術(shù)力量雄厚，擁有專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理人員 65 人，其中高級職稱8 人、中級職稱 12 人、一級注冊建造師 5 人、二級建造師 5 人。公司管理規(guī)范制度健全，經(jīng)過數(shù)年的拼搏進(jìn)取，已發(fā)展成集塑鋼門窗、鋁合金門窗、中空玻璃、建筑幕墻及其配套工程的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制作、安裝和維護(hù)為一體的現(xiàn)代化專業(yè)門窗生產(chǎn)企業(yè)。有塑鋼門窗生產(chǎn)線4 條，鋁合金門窗

11、生產(chǎn)線 4 條，幕墻生產(chǎn)線 1 條，中空玻璃生產(chǎn)線 2 條，各類制作安裝設(shè)備260 余臺套，擁有現(xiàn)代化的廠房 20000 多平方米，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 60 萬平方米，設(shè)計(jì)年產(chǎn)值 3 億元。建豪員工以“領(lǐng)建材時尚、造豪門名窗”為己任，發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)拼搏、銳意進(jìn)取的建豪精神，短短數(shù)年，建豪實(shí)業(yè)得以快速發(fā)展，取得了可喜的成績。企業(yè)在重慶同行業(yè)中始終處于領(lǐng)航地位，并得到廣大客戶和社會的一致認(rèn)可。公司承接的奧林匹克花園、魯能星城榮獲 2006年度“巴渝杯”獎項(xiàng)；重慶師范學(xué)院學(xué)術(shù)交流中心獲得 2006 年“魯班獎” 。建豪實(shí)業(yè)是重慶市建筑節(jié)能協(xié)會理事單位，門窗專委會、質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會副會長單位，企業(yè)多次獲得重慶市優(yōu)秀

12、建筑門窗企業(yè)、建設(shè)科技先進(jìn)集體單位等榮譽(yù)。注冊地址：重慶市渝中區(qū)中小一路 181 號抗建大廈七樓辦公地址：重慶功會市沙坪壩區(qū)小新街 74 號金沙國際 e 樓工廠地址：重慶市沙坪壩區(qū)井口工業(yè)園區(qū)井盛路 13 號電 話65183011（傳真）組織結(jié)構(gòu)圖組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表總工程師技術(shù)部質(zhì)安部營銷部銷售副總工程部工程副總生產(chǎn)部生產(chǎn)副總采購副總物控部庫房車間機(jī)修組項(xiàng)目部資料室辦公室職能分配表職能分配表iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號領(lǐng)導(dǎo)層辦公室營銷部物控部質(zhì)安部技術(shù)部生產(chǎn)部工程部資料室?guī)?房4.1總要求4.2.1質(zhì)量管理體系文件總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控

13、制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施 管理職責(zé) 主控職責(zé) 相關(guān)職責(zé)1 1

14、范圍、目的和刪減說明范圍、目的和刪減說明1.11.1 適用范圍適用范圍本手冊適用于公司所承接的鋁合金門窗、塑料門窗的設(shè)計(jì)、制造、安裝和服務(wù)；建筑幕鋁合金門窗、塑料門窗的設(shè)計(jì)、制造、安裝和服務(wù)；建筑幕墻工程設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)。墻工程設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)。1.21.2 目的目的本手冊依據(jù) gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和 gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足客戶要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；以及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。1.31.3 刪減說明刪減說明本公司依

15、據(jù) gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和 gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求建立質(zhì)量管理體系，未進(jìn)行刪減。2 2 引用文件引用文件本手冊引用了如下標(biāo)準(zhǔn)和定義：gb/t19000-2008/iso9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t19001-2008/iso9001：2008質(zhì)量管理體系 要求gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范上述文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后的修訂版均不適用于本手冊。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊3 3 術(shù)語和定義術(shù)語和定義3

16、.1 本手冊采用 gb/t19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)和 gb/t50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。此外還采用以下行業(yè)術(shù)語：3.1.1 甲方：接受本公司產(chǎn)品的組織。3.1.2 供方：為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的單位或個人，包括原輔材料供應(yīng)商和分包方。3.1.3 外包：為了質(zhì)量管理體系的需要，由公司選擇并由外單位實(shí)施的過程，包括勞務(wù)外包勞務(wù)外包。3.1.4 本管理手冊還采用 iso9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義及在工程設(shè)計(jì)和施工管理過程中，將按照國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中規(guī)定的術(shù)語和定義進(jìn)行操作4 4 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系4.14.1 總要求總要求公司按照 gb/t504

17、30-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和 gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求的要求建立了建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并通過諸如管理評審、內(nèi)部審核和采取糾正措施、預(yù)防措施等措施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。a) 識別所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程；b) 確定這些過程的作用及相互關(guān)系，突出主要過程，按先后順序排列這些過程；c) 確定每一過程相應(yīng)的職責(zé)、方法和要求、包括測量、監(jiān)控要求，必要時形成文件，并配備必要的資源，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；d) 建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，確?？梢垣@得必要的信息，以支持上述過程的有效運(yùn)行和監(jiān)視；e) 對這些過程進(jìn)行測量、監(jiān)控，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)

18、；f) 定期或不定期地分析這些過程及結(jié)果，并采取必要的措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，提高顧客的滿意程度；g) 對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程進(jìn)行識別和控制。本公司的外包過程包括勞務(wù)外包勞務(wù)外包。對外包方的控制包括調(diào)查評價、簽訂合同或協(xié)議（出圖除外） ，并依據(jù)合同、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。4.24.2 文件要求文件要求4.2.14.2.1總則總則4.2.1.1 公司按照 gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和 gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求要求制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系，其文件包括：第一層次：質(zhì)量手冊，包含文件化的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；第二層次：標(biāo)準(zhǔn)明確要求編制

19、的程序文件，以及本公司為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行而制訂的程序文件。第三層次：作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的具體作業(yè)指導(dǎo)文件。第四層次：質(zhì)量記錄。除標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄外，還包括其他質(zhì)量活動所需的記錄。4.2.1.2 本公司編寫的文件的詳略程度及多少考慮了以下方面的因素：a) 本公司的規(guī)模和活動的類型；b) 過程及其相互作用的復(fù)雜程度；c) 人員的能力等。4.2.1.3 文件可以采用任何媒體形式，如紙質(zhì)和電子版等。4.2.24.2.2 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊本公司建立并保持質(zhì)量手冊，手冊對公司質(zhì)量管理體系總體要求作了描述，是質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件：a) 手冊說明了本公

20、司質(zhì)量管理體系的范圍，見本手冊第 1.1 章；b) 手冊包括了為實(shí)施質(zhì)量管理體系而編制的形成文件的程序；c) 手冊對質(zhì)量管理體系所包括過程的相互作用進(jìn)行了描述。4.2.34.2.3 文件控制文件控制4.2.3.1 為了對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各部門使用的文件為有效版本，本公司編制了文件控制程序 。文件控制的范圍包括質(zhì)量體系文件，法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、計(jì)算機(jī)軟件、工程項(xiàng)目文件和外來文件等。文件應(yīng)保持清晰、完整、易于識別。4.2.3.2 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性、有效性：a) 質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b) 程序文件

21、由辦公室組織編寫，有關(guān)部門會審，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；c) 各部門工作職責(zé)由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；d) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書以及行政文件的發(fā)放。4.2.3.3 文件分為“受控”和“非受控”兩類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控。4.2.3.4 文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，防止作廢文件的非預(yù)期使用；b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.3.5 外來文件的控制a) 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。b) 技術(shù)部負(fù)責(zé)收

22、集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.2.3.6 辦公室定期組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審。4.2.44.2.4 記錄控制記錄控制4.2.4.1 為確保產(chǎn)品、過程符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和為質(zhì)量改進(jìn)提供完整正確的客觀證據(jù)，本公司編制了記錄控制程序 ，規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、歸檔、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。4.2.3.2 辦公室為記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的質(zhì)量記錄的控制。4.2.4.3 所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，便于檢索。4.2.4.4 各部門按規(guī)定的期限保存記錄，記錄的保存場所應(yīng)清潔、干燥，具備防盜、防潮、防蛀、防鼠條件，以

23、防止記錄損壞或丟失。4.2.4.5 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.34.3 本章支持性文件本章支持性文件文件控制程序記錄控制程序5 5 管理職責(zé)管理職責(zé)5.15.1 管理承諾管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a) 采用培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等方式向全隊(duì)員工進(jìn)行傳達(dá)滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性；b) 組織制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針；c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d) 按規(guī)定的時間間隔主持管理評審；e) 提供確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行必要的資源。5.25.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司堅(jiān)持“以顧

24、客為關(guān)注焦點(diǎn)” ，把全公司的目標(biāo)與顧客的利益結(jié)合起來，以顧客滿意為經(jīng)營原則。通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，確保顧客的需求和期望得到識別，并將之轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求予以滿足。本公司在以下工作確保顧客要求得到確定：招投標(biāo)階段對工程項(xiàng)目的要求；工程項(xiàng)目承包后建設(shè)單位、監(jiān)理單位在施工過程中隨時提出的各種要求；工程竣工交付使用后在保修期內(nèi)滿足保修要求。并通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制訂；簽訂與顧客要求及本公司利益相一致的施工承包合同；征求建設(shè)單位、監(jiān)理單位的意見、建議、抱怨并圓滿處理；在內(nèi)部審核及管理評審中對質(zhì)量管理體系實(shí)施狀況的評審、改進(jìn)等工作內(nèi)容體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。5.35.3 質(zhì)

25、量方針質(zhì)量方針5.3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司的發(fā)展宗旨，包括對滿足顧客的要求，相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的承諾，并提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，從而保證過程要求和質(zhì)量管理體系要求予以滿足；5.3.2 質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。全公司各級管理人員應(yīng)確保將質(zhì)量方針傳達(dá)到每一個員工，通過各種宣傳、培訓(xùn)，使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到廣泛的溝通和理解。進(jìn)一步通過質(zhì)量目標(biāo)的制定和傳達(dá)，使質(zhì)量方針階段化、明確化，并通過質(zhì)量目標(biāo)分解、落實(shí)，考核、獎懲等方法確保質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行；5.3.3 管理評審應(yīng)對質(zhì)量方針的持續(xù)的適宜性進(jìn)行評價，其更改需經(jīng)公司總經(jīng)理批

26、準(zhǔn)。5.3.4 本公司的質(zhì)量方針：精心設(shè)計(jì)，嚴(yán)格制造，文明施工，交滿意工程。精心設(shè)計(jì)，嚴(yán)格制造，文明施工，交滿意工程?？茖W(xué)管理，技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，爭行業(yè)先進(jìn)。科學(xué)管理，技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，爭行業(yè)先進(jìn)。5.45.4 策劃策劃5.4.15.4.1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 公司總經(jīng)理組織制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括產(chǎn)品滿足要求的內(nèi)容，應(yīng)先進(jìn)、具體、可量化、可檢查、可實(shí)現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：a) 產(chǎn)品質(zhì)量合格率98%；b) 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 100；c) 合同履約率 100%，顧客滿意率95并逐年上升。d) 無設(shè)計(jì)責(zé)任事故和施工質(zhì)量事故；5.4.1.2 管理者代

27、表組織辦公室將質(zhì)量目標(biāo)按其規(guī)定的實(shí)施內(nèi)容，分解展開至相關(guān)職能部門及在施項(xiàng)目，并將其傳達(dá)到相關(guān)的員工。本公司各部門及所有相關(guān)的員工應(yīng)將這些目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。5.4.25.4.2 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃a)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下管理者代表應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)，策劃具體包括：組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分是否適應(yīng)當(dāng)前質(zhì)量管理的需要；質(zhì)量方針、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分是否適應(yīng)當(dāng)前質(zhì)量管理的需要；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制訂；質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)的策劃及編制；質(zhì)量目標(biāo)的制訂；質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)的策劃及編制；提高員工對增進(jìn)顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)體系有效性的認(rèn)識；b) 當(dāng)本公司組織機(jī)構(gòu)、職

28、責(zé)進(jìn)行調(diào)整時，應(yīng)事先對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃，策劃所設(shè)定的目標(biāo)應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.55.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.15.5.1 職責(zé)與權(quán)限職責(zé)與權(quán)限本公司依據(jù)質(zhì)量管理運(yùn)作和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖，并結(jié)合 gbt190012008 標(biāo)準(zhǔn)和 gb/t50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 ，明確規(guī)定各職能部門職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系,并通過會議和文件等形式向全體員工傳達(dá)。公司內(nèi)各部門/崗位的職責(zé)及權(quán)限：a)a) 總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)本隊(duì)的質(zhì)量管理體

29、系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。任命管理者代表，主持管理評審；組織實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃，建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通；為與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動配備必要的資源；批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確各部門的質(zhì)量職能；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊并監(jiān)督執(zhí)行；部署重大質(zhì)量工作，決策重大質(zhì)量獎懲事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對各部門的工作質(zhì)量進(jìn)行考核。b)b) 總工程師總工程師負(fù)責(zé)貫徹國家及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；主持公司的技術(shù)管理工作，協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和施工中的技術(shù)疑難問題負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的審批；負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)文件的審批；組織公司新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)工作；參與管理評審；負(fù)責(zé)公司重大質(zhì)量事故的處理、審核有關(guān)部門

30、對質(zhì)量事故的分析處理的結(jié)果。完成總經(jīng)理交辦的其它工作。c)c)質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立滿足強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不合格產(chǎn)品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。d)d) 副總經(jīng)理副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)主管部門的日常工作；參與管理評審；參與公司重大質(zhì)量事故的處理、審核有關(guān)部門對質(zhì)量事故的分析處理的結(jié)果。完成總經(jīng)理交辦的其它工作。e)e) 辦公室辦公室行政文件、報(bào)告的準(zhǔn)備，文件審核、打印和文書處理；負(fù)責(zé)公

31、司各部門的協(xié)調(diào)、對外聯(lián)系、接待及行政事務(wù)；負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)的設(shè)置；負(fù)責(zé)識別外來文件的工作，并保管和發(fā)放；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)文件和記錄的管理；根據(jù)質(zhì)量方針目標(biāo)要求，進(jìn)行分解、檢查、診斷、落實(shí)。負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理，員工教育培訓(xùn)工作，員工考勤、考績和考核工作。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作；具體負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評審的實(shí)施；根據(jù)經(jīng)理批示，負(fù)責(zé)組織經(jīng)理主持的各項(xiàng)會議，安排做好會務(wù)工作。負(fù)責(zé)工程回訪，收集、分析與顧客滿意度有關(guān)的信息；搞好企業(yè)安全保衛(wèi)、社會治安綜合治理和后勤事務(wù)管理工作。協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系，負(fù)責(zé)計(jì)劃、規(guī)劃企業(yè)的形象包裝工作。 f)f) 營銷部營銷部負(fù)責(zé)公司銷售、市場開發(fā)及部門管理工作；及

32、時掌握商情，收集、整理、分析各類業(yè)務(wù)信息并跟蹤實(shí)施；搞好公司招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)工程合同的管理評審；協(xié)助有關(guān)部門搞好工程交驗(yàn)、竣工結(jié)算工作。與公司各部門密切配合，做好企業(yè)的形象包裝，大力宣傳企業(yè)產(chǎn)品及企業(yè)文化。g)g) 物控部物控部負(fù)責(zé)原材料采購計(jì)劃的編制，并實(shí)施原材料、外協(xié)件等物資的采購。負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施、施工機(jī)具的采購。負(fù)責(zé)對供方組織進(jìn)行評審和定期供貨業(yè)績評定，建立和更新“合格供方名錄” ，建立并管理供方檔案。參與特殊要求合同的評審；負(fù)責(zé)采購物資的管理。 h)h) 工程部工程部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)的編制；負(fù)責(zé)按期完成各項(xiàng)工程任務(wù)，并及時解決工程中存在的問題；編制并執(zhí)行施工現(xiàn)場管理制度，加強(qiáng)施

33、工現(xiàn)場管理，杜絕各種事故發(fā)生；做好竣工資料的收集、整理和歸檔工作。參與特殊要求合同和重大不合格的評審；i)i) 生產(chǎn)部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝流程、操作規(guī)程的制訂；根據(jù)合同制定生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)鋁合金、塑料門窗、幕墻、欄桿、百葉的生產(chǎn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場規(guī)范化管理，在生產(chǎn)現(xiàn)場開展“5s”活動；參與特殊要求合同和重大不合格的評審； j)j) 質(zhì)安部質(zhì)安部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的選用或制訂；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的選用或制訂；負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)范的制訂和產(chǎn)品檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)范的制訂和產(chǎn)品檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行生產(chǎn)及施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理制度；負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行生產(chǎn)及施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理制度；負(fù)責(zé)施工中發(fā)生的質(zhì)量安全事故的調(diào)查，并上報(bào)公司；負(fù)責(zé)

34、施工中發(fā)生的質(zhì)量安全事故的調(diào)查，并上報(bào)公司；參與特殊要求合同的評審；參與特殊要求合同的評審；負(fù)責(zé)一般不合格品的評審及組織召開重大不合格的評審；負(fù)責(zé)一般不合格品的評審及組織召開重大不合格的評審；k)k) 技術(shù)部技術(shù)部按照國家有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及合同要求，對公司承接的工程進(jìn)行專業(yè)設(shè)計(jì);負(fù)責(zé)組織技術(shù)交底工作；負(fù)責(zé)配合營銷部做好技術(shù)標(biāo)的投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的工藝文件及質(zhì)量技術(shù)要求；負(fù)責(zé)工藝技術(shù)管理制度的起草和修訂工作；負(fù)責(zé)工藝技術(shù)資料的立卷、歸檔工作；參與特殊要求合同和重大不合格的評審；5.5.2.5.5.2. 管理者代表管理者代表總經(jīng)理任命 為管理者代表，授權(quán)其對質(zhì)量管理體系的建立及有效運(yùn)行具

35、體負(fù)責(zé)，包括：a) 確保按 gb/t19001-2008 和 gb/t50430 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c)協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃和管理評審；d)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核；e)負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；f)組織質(zhì)量和環(huán)境管理體系全員培訓(xùn)，提高全體員工“滿足顧客要求”和環(huán)保的意識。5.5.35.5.3 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通5.5.3.1 總經(jīng)理確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，明確溝通方法，促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)理解和提高有效性。5.5.3.2 內(nèi)部溝通可包括： a) 通過總經(jīng)理辦公會議、部門經(jīng)理會議

36、和全體員工大會三級會議對公司經(jīng)營和質(zhì)量管理情況進(jìn)行溝通；b) 通過部門內(nèi)部的日常工作會議進(jìn)行溝通；c)c) 通過部門之間橫向或部門內(nèi)部縱向的聯(lián)絡(luò)、工作信息傳遞（工作聯(lián)系單等）或要求通過部門之間橫向或部門內(nèi)部縱向的聯(lián)絡(luò)、工作信息傳遞（工作聯(lián)系單等）或要求 ( (部門日常工作記錄、報(bào)告、會議紀(jì)要、工作指示和工作檢查等部門日常工作記錄、報(bào)告、會議紀(jì)要、工作指示和工作檢查等) )進(jìn)行溝通；進(jìn)行溝通；d) 通過對問題的反饋、總結(jié)、內(nèi)部審核、管理評審及隨后的糾正預(yù)防措施等進(jìn)行溝通。5.5.3.3 保持以上內(nèi)部溝通記錄。5.65.6 管理評審管理評審5.6.15.6.1 總則總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)定期主持管理評審活

37、動，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。一般情況下，管理評審每年進(jìn)行一次，且任意兩次管理評審的間隔不超過 12 個月。當(dāng)發(fā)生下列情況時，總經(jīng)理可適時增加評審：a) 公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生了重大變化（如經(jīng)營范圍、組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)過程、資源狀況等重大變化）時；b) 發(fā)生重大質(zhì)量或安全事故或顧客連續(xù)投訴時；c) 市場需求發(fā)生重大變化時；d) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有重大變化時；e) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他情況。5.6.25.6.2 評審輸入評審輸入a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹及適宜性分析報(bào)告） ；b) 審核結(jié)果（

38、內(nèi)審/外審報(bào)告） ；c) 顧客反饋（顧客滿意度/顧客投訴/顧客要求情況） ；d) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，即過程活動的結(jié)果達(dá)到預(yù)期效果的程度情況（過程能力和效果/產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告） ；e) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢；f) 預(yù)防和糾正措施的狀況（預(yù)防/糾正措施分析報(bào)告/建議） ；g) 上一次管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況（決議及實(shí)施情況報(bào)告） ；h) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大 i) 變化而可能引起的體系的變更（顧客要求/環(huán)境變化/組織變化/產(chǎn)品變化等） ；j) 對有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。5.6.35.6.3 評審輸出評審輸出管理評審輸出以評審報(bào)告的

39、形式體現(xiàn)，管理評審報(bào)告的內(nèi)容包括：a) 評審目的；b) 評審日期及參加評審人員；c) 評審的內(nèi)容及結(jié)論；d) 采取的改進(jìn)措施。5.75.7 本章支持性文件：本章支持性文件：質(zhì)量目標(biāo)管理程序管理評審控制程序6 6 資源管理資源管理6.16.1 資源提供資源提供6.1.1 資源是建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系、完成質(zhì)量目標(biāo)、滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的必要條件。公司最高管理層負(fù)責(zé)確定、提供和控制為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)所需的資源，并明確管理、使用資源的各個部門的職責(zé)。6.1.2 公司資源的管理部門如下：a) 人力資源 辦公室 b) 生產(chǎn)設(shè)備 生產(chǎn)部c)c) 監(jiān)測設(shè)備監(jiān)測設(shè)備 質(zhì)安部質(zhì)安部d) 施工機(jī)

40、具 工程部e) 辦公現(xiàn)場工作環(huán)境 辦公室f) 生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境： 生產(chǎn)部g) 施工現(xiàn)場工作環(huán)境： 工程部6.26.2 人力資源人力資源6.2.16.2.1 總則總則本公司對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。6.2.26.2.2 能力、意識和培訓(xùn)能力、意識和培訓(xùn)辦公室根據(jù)公司質(zhì)量管理長遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃 。負(fù)責(zé)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求：a) 組織編制崗位工作人員任職要求 ，應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面對人員能力進(jìn)行判斷；b) 提供培訓(xùn)（包括新員工培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)）以滿足崗位的能力要求；c) 評價培訓(xùn)及所采取措施的有效性。6.2.3

41、6.2.3 培訓(xùn)過程培訓(xùn)過程a) 每年初各部門向辦公室報(bào)送本年度的培訓(xùn)申請，辦公室制定本年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容） ，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。b)b) 培訓(xùn)內(nèi)容包括崗位培訓(xùn)、基本技能培訓(xùn)、專業(yè)提高教育、特殊崗位培訓(xùn)、安全教育、培訓(xùn)內(nèi)容包括崗位培訓(xùn)、基本技能培訓(xùn)、專業(yè)提高教育、特殊崗位培訓(xùn)、安全教育、質(zhì)量管理知識和質(zhì)量意識培訓(xùn)，依據(jù)崗位的要求，對不同崗位人員提出不同培訓(xùn)要求。對全質(zhì)量管理知識和質(zhì)量意識培訓(xùn)，依據(jù)崗位的要求，對不同崗位人員提出不同培訓(xùn)要求。對全體員工開展經(jīng)常性多種形式的質(zhì)量意識教育培訓(xùn)，確使員工意識到所從事崗位工作的重要性，體

42、員工開展經(jīng)常性多種形式的質(zhì)量意識教育培訓(xùn)，確使員工意識到所從事崗位工作的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。c) 培訓(xùn)一般分為外部培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)兩種方式。d)d) 培訓(xùn)效果評價：通過筆試、現(xiàn)場面試、實(shí)際操作、工作績效等進(jìn)行。培訓(xùn)效果評價：通過筆試、現(xiàn)場面試、實(shí)際操作、工作績效等進(jìn)行。e) 辦公室負(fù)責(zé)建立并保存員工培訓(xùn)檔案。6.36.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。公司決策層依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程確定、提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并落實(shí)使用、維護(hù)部門的職責(zé)。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 工作場所（辦公樓、廠房與庫房、施工現(xiàn)場）與相應(yīng)的設(shè)

43、施（水、電、氣等） ；b) 生產(chǎn)設(shè)備、施工機(jī)具和檢驗(yàn)設(shè)備及各種工具；c) 辦公用的設(shè)施；d) 相關(guān)的軟件；e) 支持性服務(wù)，如通訊設(shè)備與運(yùn)輸工具。6.3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，編寫管理制度及主要設(shè)備的操作規(guī)程，并按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。6.3.4 工程部負(fù)責(zé)施工機(jī)具的管理，編寫管理制度及主要施工機(jī)具的操作規(guī)程，并按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。6.3.56.3.5 質(zhì)安部負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的管理，編寫管理制度及主要監(jiān)測設(shè)備的操作規(guī)程，并按要求進(jìn)質(zhì)安部負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的管理，編寫管理制度及主要監(jiān)測設(shè)備的操作規(guī)程，并按要求進(jìn)行檢定、維護(hù)和保養(yǎng)。行檢定、維護(hù)和保養(yǎng)。6.3.6 辦公室負(fù)責(zé)建筑物及其附屬設(shè)施、車輛、

44、辦公設(shè)備、通訊設(shè)備的管理，制定相應(yīng)的管理制度或工作程序。6.3.7 辦公室負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)的管理。6.46.4 工作環(huán)境工作環(huán)境6.4.1 必要的工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。公司決策層負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以識別和確定并提出管理要求。6.4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品制造過程中環(huán)境因素（溫度、濕度、粉塵等）對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，提出工藝環(huán)境因素的控制方法和管理要求并付諸實(shí)施。6.4.3 辦公室負(fù)責(zé)改善、美化工作環(huán)境，提供充分的辦公設(shè)施、用具及相應(yīng)的后勤服務(wù), 建立和維持有利于員工的工作條件和適宜的工作環(huán)境。6.4.4 工程部負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場的管理，為各項(xiàng)目部配置或租用適宜的

45、辦公場所并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；6.4.5 生產(chǎn)部、工程部在辦公室的指導(dǎo)和支持下，對現(xiàn)場操作人員進(jìn)行安全法規(guī)的培訓(xùn)和教育，對從事危險、有害的崗位或人員采取必要和適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o(hù)措施。6.56.5 本章支持性文件：本章支持性文件：人力資源控制程序施工機(jī)具和工作環(huán)境控制程序7 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.17.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃對制作、安裝過程在實(shí)施前進(jìn)行策劃，規(guī)定專門的措施、資源和活動，以確保制作、安裝過程和產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)的要求。策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如生產(chǎn)計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)（方案）等。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃分兩種情況進(jìn)行：7.1.17.1.1 投標(biāo)過程中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的

46、策劃投標(biāo)過程中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司責(zé)成營銷部與工程技術(shù)部在工程投標(biāo)期間與顧客保持溝通，充分識別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，在熟悉掌握有關(guān)產(chǎn)品要求、施工條件及其承包方式基礎(chǔ)上，對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。內(nèi)容應(yīng)包括（但不限于以下內(nèi)容）：a) 確定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，包括工期和制作、安裝服務(wù)應(yīng)滿足的相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；b) 項(xiàng)目所包括的各階段和流程，所需的人力資源、技術(shù)資料、設(shè)施；c) 制作、安裝過程控制措施和保證措施，所需要的各種測量、檢驗(yàn)、計(jì)算、分析活動；d) 各階段和過程應(yīng)形成何種記錄。7.1.27.1.2 工程中標(biāo)后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工程中標(biāo)后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工程中標(biāo)后，項(xiàng)目部應(yīng)通過上級的合同交底，進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地勘

47、察，并參加顧客組織進(jìn)行的設(shè)計(jì)會審，識別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，在充分了解法律法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量要求，熟悉掌握制作、安裝施工條件的基礎(chǔ)上，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程（即鋁合金、塑料門窗制作安裝和玻璃幕墻安裝）進(jìn)行總體策劃，編制施工組織設(shè)計(jì) ，對于重難點(diǎn)工程，在施工組織設(shè)計(jì)中加入重、難點(diǎn)部分施工控制措施。7.1.37.1.3 策劃文件的編制、審批策劃文件的編制、審批投標(biāo)前，生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)部經(jīng)理主織編寫，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目部主持編制，總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。7.27.2 與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程7.2.17.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1 營銷人員通過與顧客接

48、觸、溝通和聯(lián)絡(luò)等方法，了解顧客的需求；在與顧客的洽談過程中確認(rèn)以下要求：a)顧客（委托方）明示的要求，包括服務(wù)內(nèi)容、項(xiàng)目地點(diǎn)、工期、費(fèi)用、工程交付及后續(xù)服務(wù)活動等方面的要求，通常在標(biāo)書和委托合同（協(xié)議）中明確；b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是習(xí)慣上隱含的要求，如希望本公司提供的增值服務(wù)等；c)適用于鋁合金、塑料門窗制作、安裝和玻璃幕墻安裝國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求。d)本公司附加要求。7.2.1.2 營銷部與顧客達(dá)成一致后以書面的形式(合同及其附件)對顧客需求加以明確。7.2.1.3 營銷部對于顧客的特殊要求，必要時向技術(shù)、生產(chǎn)、工程等相關(guān)部門征詢意見。7.2

49、.27.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 評審應(yīng)在向顧客作出承諾之前進(jìn)行（如決定投標(biāo)、投遞投標(biāo)書、接受合同以及接受合同的修改） ，并應(yīng)確保：a) 制作、安裝要求已經(jīng)明確，如工程內(nèi)容、項(xiàng)目地點(diǎn)、工期、費(fèi)用、工程驗(yàn)收及后續(xù)服務(wù)活動等；b) 與以前表述不一致的要求已經(jīng)解決；c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.2 評審方式根據(jù)工程規(guī)模采用授權(quán)人審批、傳閱評審和會議評審等方式。本公司規(guī)定不同評審方式的參與人員,并保持合同評審記錄。7.2.2.3 合同管理及修改 合同簽訂后，由辦公室統(tǒng)一管理，并將合同復(fù)印件下發(fā)到各職能部門。因某種原因需變更合同內(nèi)容而形成的協(xié)議或

50、文件必須依照合同評審程序進(jìn)行審定，并視為合同附件執(zhí)行。辦公室依據(jù)原合同發(fā)放范圍，將修改文件發(fā)到相關(guān)部門。7.2.37.2.3 顧客溝通顧客溝通7.2.3.1 工程竣工驗(yàn)收后，由辦公室負(fù)責(zé)收集顧客滿意程度信息。7.2.3.2 營銷部負(fù)責(zé)對顧客的咨詢、合同處理的結(jié)果（包括修改）進(jìn)行溝通，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客。7.2.3.3 辦公室將搜集到的顧客反饋信息及時傳遞給各業(yè)務(wù)部門，后者妥善處理顧客抱怨及顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。7.37.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)對鋁合門、塑料門窗設(shè)計(jì)過程實(shí)施控制，確保設(shè)計(jì)結(jié)果滿足預(yù)期的要求。7.3.17.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)的

51、策劃a) 項(xiàng)目來源：公司通過參與投標(biāo)、顧客直接委托等方式取得設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)和本公司簽訂的制作、安裝合同中的設(shè)計(jì)階段。b) 總工程師根據(jù)項(xiàng)目的類別、規(guī)模、技術(shù)難度等因素，選擇并任命具有相應(yīng)資格、工作經(jīng)驗(yàn)和能力的項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員。c) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行分析、研究，編制設(shè)計(jì)計(jì)劃 ，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后設(shè)施。7.3.27.3.2 設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入a) 設(shè)計(jì)輸入包括委托書、合同（協(xié)議） 、任務(wù)書、有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)資料、過去類似的經(jīng)驗(yàn)等，項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人應(yīng)指定人員填寫基礎(chǔ)資料清單 。b) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人對基礎(chǔ)資料清單進(jìn)行評審，在認(rèn)為基礎(chǔ)資料齊全、有效的條件下簽字認(rèn)可，同意進(jìn)入

52、下道工序。7.3.37.3.3 設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出7.3.3.1 設(shè)計(jì)人員椐設(shè)計(jì)計(jì)劃 、 基礎(chǔ)資料收集精單等開展設(shè)計(jì)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出文件。7.3.3.2 設(shè)計(jì)輸出文件除應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求外，還應(yīng)包含或引用施工安裝驗(yàn)收準(zhǔn)則（規(guī)范） ，標(biāo)出與建設(shè)工程的安全和正常運(yùn)作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性。7.3.3.3 設(shè)計(jì)輸出文件在放行前應(yīng)得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。7.3.47.3.4 設(shè)計(jì)評審設(shè)計(jì)評審設(shè)計(jì)成果的評審應(yīng)按設(shè)計(jì)計(jì)劃書中計(jì)劃的時間進(jìn)行。項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人提交總工程師評審。評審應(yīng)形成書面記錄或會議紀(jì)要。7.3.57.3.5 設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)驗(yàn)證公司通過復(fù)審的方式對設(shè)計(jì)成果進(jìn)行驗(yàn)證。復(fù)審人員應(yīng)根據(jù)初審意見逐條核對

53、，并形成復(fù)審意見。如復(fù)審認(rèn)為滿足要求，可在設(shè)計(jì)書上直接簽字表示認(rèn)可。7.3.67.3.6 設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)7.3.6.1 為確保設(shè)計(jì)成果能滿足規(guī)定的要求，應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃書對設(shè)計(jì)成果進(jìn)行確認(rèn)。7.3.6.2 設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行，通常由包括甲方或政府主管部門以及有關(guān)第三方參加的外部評審來實(shí)現(xiàn)。7.3.6.3 確認(rèn)的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.77.3.7 設(shè)計(jì)更改的控制設(shè)計(jì)更改的控制7.37.1 由某種原因引起的設(shè)計(jì)更改，應(yīng)重新按照評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的程序進(jìn)行，并在實(shí)施前得到有關(guān)部門的批準(zhǔn)。7.3.7.2 設(shè)計(jì)更改的記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)保存，并將更改后的文件發(fā)放至有關(guān)場所和單位

54、。7.47.4 采購采購采購過程包括有形產(chǎn)品（物資） 、無形產(chǎn)品（外包）兩類。7.4.17.4.1 采購過程（供方評價）采購過程（供方評價）物控部和項(xiàng)目部分別組織對物資供應(yīng)商和檢驗(yàn)試驗(yàn)單位的調(diào)查評價，評價內(nèi)容包括供方的質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)保證能力、生產(chǎn)及供貨能力、物資價格等方面。物控部和項(xiàng)目部填寫供方調(diào)查表供方調(diào)查表 ，評價結(jié)論報(bào)采購副總或工程副總批準(zhǔn)。物控部和項(xiàng)目部根據(jù)批準(zhǔn)后的合格供方，編制合格供方名單合格供方名單 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。7.4.27.4.2 采購信息采購信息7.4.2.1 各部門根據(jù)需要編制采購計(jì)劃或申請，明確采購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)物控部

55、負(fù)責(zé)人和采購副總批準(zhǔn)后，由物控部實(shí)施采購。7.4.2.2 對重要物資，依據(jù)所采購物資的數(shù)量，物控部與合格供方中的一家或數(shù)家簽訂采購合同或采購協(xié)議，經(jīng)授權(quán)人簽字，加蓋本公司印章后生效。采購合同/協(xié)議包括以下內(nèi)容：物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、等級、包裝要求；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證要求、驗(yàn)收規(guī)定、運(yùn)輸及保險要求；付款方式、糾紛裁決方式；是否需要提供圖樣或?qū)崢?；雙方協(xié)商的其他要求。一般物資，可直接從市場上采購。7.4.2.3 外包項(xiàng)目部與供方（勞務(wù)外包單位）應(yīng)簽訂書面形式的合同（合作協(xié)議、委托書等） 。合同的內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、工期、人員配置、費(fèi)用、質(zhì)量要求，經(jīng)工程副總審批后提交給分包方。當(dāng)事人協(xié)商同意的有

56、關(guān)修改合同的文書、傳真、電報(bào)和圖表，也是合同的組成部分。7.4.37.4.3 采購的驗(yàn)證采購的驗(yàn)證7.4.3.1 有形產(chǎn)品的驗(yàn)證：a) 由質(zhì)安部和庫房進(jìn)行入場驗(yàn)證，填寫驗(yàn)收記錄或在發(fā)貨單上簽字認(rèn)可；b) 由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；c) 由甲方或監(jiān)理公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 對后兩種情況，物控部應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證的安法和產(chǎn)品放行的方法。7.4.3.2 無形產(chǎn)品的驗(yàn)證供方的服務(wù)質(zhì)量，一般通過對服務(wù)過程和服務(wù)結(jié)果（以結(jié)果為主）的驗(yàn)收、評定、確認(rèn)、認(rèn)可、會審以及運(yùn)用效果等形式進(jìn)行驗(yàn)證，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施。7.4.47.4.4 對供方的動態(tài)管理對供方的動態(tài)管理物控部和工程部每年 12 月組織對合格供

57、方進(jìn)行一次評價，并將考核結(jié)果記錄于供方績效評定表 ，考核結(jié)論由采購副總或工程副總審批。7.57.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.17.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 對鋁合金門窗、塑料門窗的設(shè)計(jì)、制作、安裝服務(wù)和建筑幕墻的設(shè)計(jì)、施工及服務(wù)全過程進(jìn)行有效控制，確保最終產(chǎn)品滿足顧客的要求和有關(guān)法律法規(guī)的要求。7.5.1.2 施工準(zhǔn)備工程部、項(xiàng)目部應(yīng)按策劃所形成的施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì) ，落實(shí)各項(xiàng)施工準(zhǔn)備，內(nèi)容包括：a) 獲取、評審設(shè)計(jì)圖紙及適用的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，必要時針對特殊工序編制作業(yè)指導(dǎo)書；b) 組織施工隊(duì)伍、設(shè)備機(jī)具進(jìn)場，搭建臨時生產(chǎn)生活設(shè)施包

58、括“三通一平” ；c) 向生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，安排生產(chǎn)進(jìn)度。d) 進(jìn)行任務(wù)動員、安全交底教育及施工樁交接和復(fù)測；e) 辦理開工手續(xù)。7.5.1.3 安裝、制作過程控制a) 工程中標(biāo)后，經(jīng)營部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部、技術(shù)部、工程部及項(xiàng)目部進(jìn)行合同交底，明確有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求（包括公司附加的要求如：創(chuàng)優(yōu)工程等） 。b) 工程部及項(xiàng)目部組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地勘察，派人參加由設(shè)計(jì)單位組織的或本公司技術(shù)部組織的設(shè)計(jì)交底會議，了解有關(guān)產(chǎn)品要求，通過對產(chǎn)品要求的識別，編制施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案，進(jìn)行技術(shù)交底、組織工程施工。c) 生產(chǎn)部根據(jù)從技術(shù)部獲得的領(lǐng)料單和工程需求信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月

59、底制定下月的于每月底制定下月的生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃 ，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，發(fā)放到物控部和車間作為采購、生產(chǎn)的依據(jù)。d) 車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，憑領(lǐng)料單向庫房領(lǐng)取所需物料，填寫生產(chǎn)記錄。e) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)每月編制施工計(jì)劃，項(xiàng)目部技術(shù)人員按此計(jì)劃的安排逐級落實(shí)技術(shù)交底，施工隊(duì)具體組織實(shí)施工程施工；f) 設(shè)備物資提供、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)、質(zhì)量檢查評定、特殊過程施工、工程交付的控制詳見采購控制程序 、 施工機(jī)具控制程序 、 產(chǎn)品質(zhì)量控制程序 、 生產(chǎn)過程控制程序 施工過程控制程序等。7.5.27.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)當(dāng)某過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時，應(yīng)對這樣的過程進(jìn)行確

60、認(rèn)。結(jié)合制造、安裝行業(yè)的特點(diǎn)，本公司將門窗制作、安裝過程中的焊接、焊接、玻璃幕墻施工過程中的注注膠膠作為特殊過程。確認(rèn)工作包括：a)作業(yè)之前，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對班組進(jìn)行技術(shù)交底。b)從事特殊過程的操作人員，應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。c)使用適宜的設(shè)備，并保證設(shè)備工作在良好狀態(tài)。d)操作人員按施工方案和交底文件的要求進(jìn)行操作，對過程的重要參數(shù)進(jìn)行記錄，作為日后追溯的重要原始資料。e)再確認(rèn)：當(dāng)現(xiàn)場作業(yè)條件、施工方案技術(shù)要求發(fā)生較大變化時，應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.37.5.3 標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性在制作、安裝過程中，對原材料、半成品、成品、工程使用適當(dāng)標(biāo)識，防止發(fā)生混淆和誤用，并在需要時實(shí)現(xiàn)追溯