關(guān)于平昌園林綠化管理所

1、關(guān)于平昌縣園林綠化管理所2015 年部門決算編制的說明按照決算管理有關(guān)規(guī)定， 部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。一、基本職能及主要工作平昌縣園林綠化管理所貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。負責(zé)縣城區(qū)的綠化管理職責(zé)，確保城市美化。承擔(dān)縣委、政府、住建局交辦的其它事項。2015 年，我所在縣委、政府、住建局黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動適應(yīng)新常態(tài)，緊緊圍繞年初既定的工作目標， 自我加壓、 持 續(xù)加力、克難攻堅、務(wù)實苦干，圓滿完成了各項目標任務(wù)。按要求抽調(diào)專人派駐土興鎮(zhèn)郭寺村第一書記，幫助制定2015-2018 年幫扶規(guī)劃，建立幫扶工作臺賬，分步驟實施幫扶。二、部門概況平昌縣園林

2、綠化管理所是財政供給獨立事業(yè)單位， 一級財政預(yù)算，無下級單位，核定財供事業(yè)編制 21 個，實有在職人員 19 人。三、收支決算總體情況2015 年 平 昌 縣 園 林 綠 化 管 理 所 收 入 決 算 總 額 為2249470.00 元，其中：當(dāng)年財政撥款收入2249470.00 元。收入較 2014 年增加 354570.00 元， 增加 18.7% 。 主要是調(diào)資支出增加。2015 年 平 昌 縣 園 林 綠 化 管 理 所 支 出 決 算 總 額 為2249470.00 元，其中：一般公共服務(wù)支出 1722900.00 元，社會保障和就業(yè) 526570.00 元。支出較2014 年增加

3、 354570.00元，增加 18.7% ，主要是調(diào)資支出增加。四、財政撥款支出決算情況平昌縣園林綠化管理所財政撥款收入2249470.00 元， 占年初預(yù)算的 100% ，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)城區(qū)綠化管理事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。基本支出 2249470.00 元，占年初預(yù)算的 100% ，是用于保障平昌縣園林綠化管理所機關(guān)、 下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、 印 刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。（一）一般公共服務(wù)支出 1722900.00 元，占年初預(yù)算的76.59 % ， 主要用于平昌縣園林綠化管理所

4、行政運行等工作開展。（二）社會保障和就業(yè)支出 526570.00 元，占年初預(yù)算的76.60 %, 主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況（一）因公出國（境）經(jīng)費2015 年因公出國 （境） 費 0 萬元,較 2014 年決算數(shù)增長 （或下降） 0% ，主要原因是本單位沒有出國出境情況。（二）公務(wù)接待費2015 年公務(wù)接待費 0 元,較 2014 年決算數(shù)下降100% ，主要原因是我縣嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”精神，認真貫徹落實省市縣相關(guān)規(guī)定， 進一步規(guī)范了公務(wù)接待事項， 公務(wù)接待費開支大幅下降， 2015 年沒有公務(wù)接待事項。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費2015 年公務(wù)用車購置及運行維護費 50000.00 元 , 占年初預(yù)算的 2.22% ，主要原因是項目工作逐年減少。六、其他重要事