房地產(chǎn)公司各部門工作銜接示意圖

1、房地產(chǎn)公司各部門工作銜接示 意圖各部門工作銜接示意日期：2006年4月5日項目部門間銜接內(nèi)容具體要求備注1 行政事務(wù)類1.1活動組織根據(jù)公司活動要求制定活動 方案及工作分工派發(fā)各部門 行政部物業(yè)公司：綠化部負責(zé)活動現(xiàn)場綠化氣氛的布 賈，環(huán)境部負貴現(xiàn)場壞境衛(wèi)生的清 潔，安管部負責(zé)現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作， 住戶中心負責(zé)接待工作，物業(yè)工程部 負責(zé)現(xiàn)場水電接駁、燈光照明和電器 設(shè)備的安裝和管理；工程部： 負責(zé)小區(qū)外環(huán)境的配合，會同安骨部 做好相關(guān)施工管理工作；營銷部： 負貴現(xiàn)場廣告宜傳、氣聚布買、接待 等相關(guān)工作；_其它部門：根據(jù)實際工作分工安排執(zhí)行。12車輛調(diào)派鎮(zhèn)內(nèi)用車提前30分鐘申請豔需行政辦鎮(zhèn)外用車提

2、前學(xué)2天申請WtJX貝安排-行政辦主管13公文管理申請蓋章抄送發(fā)文部門 一公司審批 一申請部門 一行政部存檔部門日簾往來函件由部門 保存，重要函件或以公司 名義發(fā)出的函件由行政部 存檔。1.4資產(chǎn)管理使用部門理 公司審批一采購部 財務(wù)部倉庫組 使用部門領(lǐng)用；1 財務(wù)部臺帳登"1記、資產(chǎn)編號； 行政部監(jiān)督；1公司固定資產(chǎn)的申購和管 理，必須納入資產(chǎn)管理體 系，部門領(lǐng)用出倉時，出 倉單倉庫一聯(lián)、財務(wù)部、 行政部各一聯(lián)，作為建立 資產(chǎn)臺帳和監(jiān)替、盤點的 依據(jù)。1.5辦公文具管理每月25日前提交下月部每月28日前提交下月公制定每月采購計劃各站門門辦公用品計劃匯總行叭州司辦公用品計劃匯總平購部

3、 和費用，進行申購i 1,一A每月10日前采購到位"山乂也亠皿、亞 A /金中廳政部入倉釆購部董事辦批準(zhǔn)J出倉/領(lǐng)用各部門文員做好本部門辦 公用品的申購和發(fā)放管 理，根據(jù)實際情況，以舊 換新，原則上每月發(fā)放一 次，新入職員工文具配備 由部門申領(lǐng)，行政辦審核 發(fā)放。16費用控制每季度公司各部門費用發(fā)生情況分析/分發(fā)財務(wù)部行政部各部門負責(zé)人分析17物品申購管理使用部門行政部復(fù)核董事辦批準(zhǔn)采購流程資產(chǎn)管理此處“物品申購”適用于 日常辦公用品和工程施工 材料外所有公司物料和資 產(chǎn)的零星采購2 人事類2.1人事招聘幄屮由諸根據(jù)公司巾定的人員架用人部門人弟部構(gòu)進行憎招聘到位用人部門對人員較多、流

4、動相對較 大的部門，如物業(yè)公司， 人事部須于每月2日前向 該部門提供上月該部門入 職、轉(zhuǎn)正、離職的人員名 單。2 人事類2.2培訓(xùn)工作每月1次新員工入職培訓(xùn)«/、尹 I4P人事部（考核，歸檔備案）用人部門部門內(nèi)部崗位技能培訓(xùn)2.3考勤統(tǒng)計每月3日前初步統(tǒng)計上月考勤復(fù)核，每月8日前匯總考勤情況各部門人事部財務(wù)部每月8日前匯總后勤扣費.報銷情況3.電腦資訊類3.1網(wǎng)絡(luò)安全管理安全備份電腦資訊部各部門*所有電腦硬件配置，必 須經(jīng)行政辦、電腦資訊部 復(fù)核，董事辦審批3.2維修保養(yǎng)維修申諸使用部門；電腦瓷訊部定期保養(yǎng)*對使用率高的電腦系統(tǒng) （如大門崗電腦）每個月 進行檢査檢測，及時解決 問題,

5、保持正常運行。3.3網(wǎng)站管理匯耳各部門資訊行政部復(fù)核董事辦審定 電腦資訊部發(fā)布*行政辦負責(zé)網(wǎng)站更新資 料的匯總把關(guān)，電腦資訊 部進行維護、內(nèi)容上傳：*重要事件通過審核后1 天內(nèi)上網(wǎng)發(fā)布4.成本核算/預(yù) 結(jié)算類4.1預(yù)結(jié)算材料單 價E建立材料數(shù)據(jù)庫釆購部預(yù)算部彷殲刖定期/不定期市場調(diào)預(yù)算部_財務(wù)部復(fù)核査、詢價4.2結(jié)算資料*設(shè)計變更、簽證單等有關(guān) 資料在工程變更時由工程 資料室交預(yù)算部等相關(guān)部 門傳閱知悉；結(jié)算時提供 整套資料以便結(jié)算工作展 開，詳見9.4部分“工程 變更”。*財務(wù)部依據(jù)合同、招標(biāo)說 明、補充說明等條款進行 復(fù)審，如果幾方審核的結(jié) 果存在較大的差異，財務(wù) 部應(yīng)組織進行對數(shù)。施工單

6、位提交結(jié)一式曲? 徴書"有米洛剁-工程指揮部監(jiān)理方辛土施工單位審核并提供工程 簽證單竽資料q1規(guī)劃技術(shù)部監(jiān)理審核結(jié)果審核并提供工程 變更笊等資料11預(yù)算部審核財務(wù)部復(fù)核董事長簽署對數(shù)施工單右,公1，司內(nèi)部審核結(jié)果43工程相關(guān)招標(biāo) 文件的編撰工程部資料室圖紙（內(nèi)審后1預(yù)算部編撰 各部門會簽 一董事辦審核 規(guī)劃技術(shù)部技術(shù)資料*對外工程招標(biāo)涉及的 內(nèi)審資料、圖紙、招標(biāo) 文件由工程部統(tǒng)一發(fā) 放。5.合同管理5.1各類合同編撰確定合作單位董事辦相關(guān)部門編撰一各部門會簽（含財務(wù)/律 一 董事辦審定需工程部跟蹤工程1抄送工程部資料室總資料室存檔一雙方簽署蓋*合同前期編撰根據(jù)各 專業(yè)不同由董事辦分派

7、 相應(yīng)部門進行，如工程 類由預(yù)算部跟進，設(shè)計 合同由規(guī)劃技術(shù)部跟 進，采購合同由采購部 跟進；*抄送工程部為行政部負責(zé)跟進。6 業(yè)務(wù)辦證類6.1公司經(jīng)營證件業(yè)務(wù)部 總檔案資料室-證件的年審辦理期限各部門提供協(xié)助業(yè)務(wù)部辦理辦理完畢總檔案資料室存檔*公司經(jīng)營證件辦理包 括；房地產(chǎn)公司/物業(yè)公 司“營業(yè)執(zhí)照”、“資質(zhì) 證”、“外商投資企業(yè)批 準(zhǔn)證書”、“代碼證”的 年審、變更以及物業(yè)公 司“物價收費許可證”、 “二次供水衛(wèi)生許可 證”等相關(guān)證件；*財務(wù)相關(guān)證件包括： “貸款卡”、“稅務(wù)登記 證”、“財政登記證”、“外匯登記證”的年審、 變更等；*各類證件原件存總檔 案資料室，對各證件的 辦理期限互為

8、提示；*各部門協(xié)助包括車輛、6.2財務(wù)相關(guān)證件財務(wù)部 總檔案資料室證件的年審辦理期限各部門提供協(xié)助財務(wù)部辦理辦理完畢總檔案資料室存檔63商品房買賣合 同備案、房產(chǎn)證的 辦理規(guī)劃技術(shù)部總檔案資料室業(yè)務(wù)部相關(guān)資料的提供各部門提供協(xié)助柿理學(xué)生營銷部辦理刀'理罕總檔案資料室存檔6.4各類開發(fā)審批 報建董事辦規(guī)劃技術(shù)部方案定版、出圖.工程部資料室業(yè)務(wù)部辦理1總檔案資料室存檔、抄送工程部資料室6.5商品房預(yù)售許 可證辦理工程指揮部進度配厶_總檔案資料室存檔業(yè)務(wù)部辦理比規(guī)劃技術(shù)部資料提供營銷部辦證費用、相關(guān)資料等。*業(yè)務(wù)部跟進辦理規(guī)劃 驗收、綜合驗收。6.6竣工備案辦理設(shè)計/施工單位/監(jiān)理/勘竣工備

9、案工程部資料室芒逬業(yè)務(wù)部辦理營銷部辦理房產(chǎn)證總檔案資料室存檔7.財務(wù)類7.1公司經(jīng)營銷售 報表每日17:00前提交收* 收據(jù)、日報表、認(rèn)購彳曲每月初5日內(nèi)提交當(dāng)/ 金計劃表.上月辦證E 表.上月銷售匯總表審核、匯總財務(wù)部 一董事辦一資料歸檔弓資艮蹤*每次審核遼章的房屋 貸款合同、商品房買賣 合同營銷部提交清單（房間號碼、業(yè)主名稱、 合同金額、按揭金額等）7.2投資成本核算、 監(jiān)控職能預(yù)算部如T規(guī)劃技術(shù)部前期規(guī)劃和投資分財務(wù)部審核一董事辦審定f資料歸檔*對日常工作中的預(yù)結(jié) 算管理，財務(wù)部履行二 審職能；*財務(wù)部參與項目開發(fā) 的策劃、總體投資與分 析，并履行成本核算和 監(jiān)控職能：*各部門有關(guān)工程費

10、用 的產(chǎn)生、變更均由財務(wù) 部進行審核，董事辦批 準(zhǔn)。7.3日常事務(wù)行政部每月8日前提交員工考勤、宿曹財務(wù)部上月員工獎罰情況匯總&采購方面8.采購方面8.1辦公材料釆購 管理每月25日曲提交下月部每月28日前提交下月公制定每月采購計劃各部門門辦公用晶計劃匯總，行碎司辦公用品計劃匯氣平的邛和費用，進行雹務(wù)邙 t復(fù)核匕入財務(wù)總倉日前采購到位采購部董事辦觥領(lǐng)用（同時）行政部領(lǐng)*無申購計劃的，除特 殊情況外將不予采購、 入倉、出倉。8.2工程材料采購 管理根據(jù)現(xiàn)場進度和合京榜它涉詢價、議價-比價，工程指揮部些連型規(guī)劃技術(shù)部預(yù)算部采購部采購計劃和費辱財務(wù)部 f復(fù)核L“鬻驚按時按質(zhì)采購到位采購部一董

11、事辦批準(zhǔn) 使用部門領(lǐng)用，出倉 庫組入倉相關(guān)部門參與驗貨*此處所指工程材料包 括各種甲供材料和園建 綠化苗木等：*相關(guān)物資（如機械） 的使用說明書、保修卡 一并入倉，并由倉庫組 統(tǒng)一交使用部門領(lǐng)用.8.3材料款的支付根據(jù)合同約定.對方付款要求進行材料款（包括預(yù)付款/定金）的支付申請和復(fù)核復(fù)核釆購部（采購到 財務(wù)部 一董事辦批準(zhǔn)付款1 回單供貨商財務(wù)部采購部*特殊情況無訂立合同 需支付定金的，可先行 借款，憑對方開具的發(fā) 票或收據(jù)核銷。9.規(guī)劃設(shè)計/工 程管理方面9.1各項規(guī)劃設(shè)計 方案辺3壇內(nèi)部評標(biāo)卄y 發(fā)出中標(biāo)通知"卄七合同輕程 設(shè)計發(fā)標(biāo) 董事辦審定確定中標(biāo)方一1L設(shè)計展開 最終方案

12、相關(guān)部門會審/設(shè)計調(diào)整 1規(guī)劃技術(shù)部董事辦審定設(shè)計方規(guī)劃技術(shù)部J廠> 圖紙分發(fā)設(shè)計方出圖一規(guī)劃技術(shù)部> 財務(wù)部> 工程部資料室 報建流程*財務(wù)部、業(yè)務(wù)部參與 項目開發(fā)前期的策劃和 方案調(diào)整，有利于成本 控制。*財務(wù)部需了解方案進 度，參與部門會審，并 掌握最終總體方案、經(jīng) 濟指標(biāo)、總圖等相關(guān)資 料。9.規(guī)劃設(shè)計/工92設(shè)計費的給付由詡制表設(shè)計方f 規(guī)劃技術(shù)部財務(wù)部給付t返回!財務(wù)部規(guī)劃技術(shù)部 董事辦審批93工程事務(wù)聯(lián)系 方面簽署技術(shù)處理意見1技術(shù)方面i抄送（涉及費用方面）L監(jiān)理方規(guī)劃技術(shù)部預(yù)算部、檔案室施工單位 J0理肯f工程部資料室f監(jiān)理方L工程部現(xiàn)場負責(zé)人回復(fù)L施工單位*

13、現(xiàn)場進度和同步資料 的控制由工程部跟進9.4工程變更（外單位提出）抄送提出變更要求l預(yù)算部、總檔案室監(jiān)理方規(guī)劃技術(shù)部一1 施工單位11冷工程部資料室11 f好仟P監(jiān)理方董事辦 財務(wù)部預(yù)算部片_+施工單位9.4工程變更（內(nèi)部提出）監(jiān)理確認(rèn)簽章 提出變更要求要求變更部門一 規(guī)劃技術(shù)部一預(yù)算 一財務(wù) 一董事辦一規(guī)劃技術(shù)部設(shè)計監(jiān)理方瑋皆加工程部資料室預(yù)算部 施工單位檔案室*物業(yè)公司或其它部門 發(fā)現(xiàn)需進行變更的，內(nèi) 部溝通由規(guī)劃技術(shù)部聯(lián) 系設(shè)計出具方案，公司 審核同意變更后，工程 部負責(zé)現(xiàn)場整改事宜跟 進。第9頁共13頁程管理方面報驗9.5工程驗收方面（包括隱蔽工程驗 收和原材料的檢 驗）施工單位4監(jiān)理

14、方規(guī)劃技術(shù)部I工程部.聯(lián)合驗收f EAulZr菩rnr HAriffl厳三部聯(lián)合復(fù)檢監(jiān)理、工程部落實整改*規(guī)劃技術(shù)部在技術(shù)性 驗收中作為主導(dǎo)部門并 負責(zé)簽字，材料的采樣 應(yīng)有規(guī)劃技術(shù)部人員參 加，送檢陪同由監(jiān)理、 工程部負責(zé)第10頁共is頁水電申諸_監(jiān)理方施工單位9.6工程款的審批_工程部現(xiàn)場負責(zé)人給付財務(wù)部 工程部資料室v工程部資料室一預(yù)算部根據(jù)合同復(fù)核制表 復(fù)核"董事辦審批 <財務(wù)部監(jiān)理款的申請撥付參照 此流程。9規(guī)劃設(shè)計/工程管理方面9.7竣工資料移交總檔案資料室施工方整理提交監(jiān)理審核工程部接收 物業(yè)公司9.8圖紙審核圖紙會審監(jiān)理方.工程部組織一聯(lián)合相關(guān)單位、部門一會審意

15、見由施工 單位整理發(fā)放圖紙內(nèi)審-> 規(guī)劃技術(shù)部組織-> 聯(lián)合相關(guān)單位、部門內(nèi)審意見由規(guī)劃 技術(shù)部整理發(fā)放10營業(yè)銷售類10 .營業(yè)銷售類10.1營銷資料、方 案的獲取規(guī)劃技術(shù)部業(yè)務(wù)部方案確定并經(jīng)規(guī)劃、建設(shè)等政府職能部門審批后營銷部此處所指方案具體包 括；項目規(guī)劃方案及說 明、戶型設(shè)計（含停車 場）方案；銷售模型制 作由規(guī)劃技術(shù)部跟進， 營銷部配合。10.2物業(yè)管理資料 提供及服務(wù)合同簽 署管理總體規(guī)劃報建完成通知物業(yè)管理統(tǒng)一口徑業(yè)務(wù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部物業(yè)公司營銷部物業(yè)公司坦扯沁t物業(yè)服務(wù)合同業(yè)主簽署相關(guān)部門提供資料*相關(guān)資料在方案確定并 經(jīng)規(guī)劃、建設(shè)等政府職能 部門審批后1個月內(nèi)及時 提供

16、營銷部、物業(yè)公司； 其中住宅質(zhì)量保證書住宅使用說明書由規(guī) 劃技術(shù)部完成并提供給物 業(yè)公司制定前期物業(yè)服 務(wù)合同。*已簽訂的物業(yè)服務(wù)合同（物業(yè)公司/業(yè)主）在交樓 前30天由營銷部移交回 物業(yè)公司。10.3銷控各項資料 統(tǒng)計方面營銷部一每月銷售、轉(zhuǎn)名情況登記表一每月銷售情況統(tǒng)計表每月欠款催收進度表每月資金計劃表卜每月銷售人員傭金計提表一圖紙暫測面積測繪所出/售價表經(jīng)董事孑 每日銷售情況統(tǒng)計表、認(rèn)購書/:每月5日前財務(wù)*i$相關(guān)面積后次日卜審批后次日 r 登記書復(fù)印件-匯總吊一董事辦每天17時前11.物業(yè)管理類11 物業(yè)管理類11.1前期物業(yè)管理 設(shè)施設(shè)備的移交和 接管規(guī)劃技術(shù)部工程指揮部會同技術(shù)交

17、底/培訓(xùn)，資料移交物業(yè)彳d宓工單位對水電表底數(shù)進行確認(rèn)公司* “資料”包括但不限 于設(shè)施設(shè)備、土建、給 排水、水電表位置分布、 總體規(guī)劃圖等各項圖 紙、說明書、技術(shù)參數(shù)， 以及各設(shè)施設(shè)備合同關(guān) 于“保修期”、“施工單 位”等約定和條款等；*樓宇部分瑩要的設(shè)施 設(shè)備進行安裝時，由工 程指揮部出具工作協(xié)辦 單明確介入時間及方式 等，以便物業(yè)公司提前 介入，作后續(xù)跟進。技 術(shù)方面問題由規(guī)劃技術(shù) 部銜接。11.2水電、電話、 電視零配套設(shè)施的 開通和相關(guān)職能部 門的銜接規(guī)劃技術(shù)部業(yè)務(wù)部溝通協(xié)調(diào)開通物業(yè)公司11.3綠化園林的移 交和接管規(guī)劃技術(shù)部：圖紙資料移交一.乞域門吐厶工程部：現(xiàn)場資料移交10天內(nèi)移交各部門聯(lián)口_物業(yè)公司驗收合格后采購部：園建采購資料移交總資料檔案室：園建工程合同資料*驗收參與單位包括規(guī) 劃技術(shù)部、工程部、施 工單位和物業(yè)公司；* “圖紙資料”包括土 建竣工圖、水電線路 圖、供排水竣工圖 等；* “采購資料”包括采購 花木的數(shù)戢、明細、規(guī) 格等。第13頁共IS頁11.4交樓工作事務(wù)根據(jù)工程進度和