供應(yīng)商管理制度

1、賣品采購及供應(yīng)商管理制度第一章 總則 為了規(guī)范公司營運貨品采購活動，維護公司合法權(quán)益，有效降低規(guī) 模采購成本，確保大宗貨品采購質(zhì)量，有效管理供應(yīng)商，提高經(jīng)濟效益。 特制定本制度。第二章 流程及分工一、供應(yīng)商合作流程公司賣品品項確定對外發(fā)布供貨需求供應(yīng)商資料收集 / 評估三方比價確定長期供應(yīng)商合同會簽采買流程供 應(yīng)商日常履約評價。二、部門分工（一）賣品品項確定：以影城前期庫房盤點和售賣分析等數(shù)據(jù)綜合考慮， 由各分公司營運部 就賣品品項提出調(diào)整申請， 經(jīng)公司營運部審核， 由分管副總確定需調(diào)整品 項。（二）對外發(fā)布供貨需求：由公司營運部對外發(fā)布供貨需求 （應(yīng)通過正規(guī)渠道， 選擇有實力、 貨源豐富、物

2、流快速的供貨商） 。（三）供應(yīng)商資料收集 / 評估：由公司營運部、 財務(wù)部及行政人事部對賣品供應(yīng)商進行考察評估 （資 料分為書面資料和實物資料。 書面資料包括各種資質(zhì)證照， 實物資料為貨品樣品）（四）三方比價及確定長期供應(yīng)商：由公司營運部、 財務(wù)部及行政人事部組成比價考核組， 對供應(yīng)商進行 比質(zhì)比價考核 （其中營運部負責對供貨能力及資質(zhì)進行評估； 財務(wù)部、 行 政人事部對供貨價格進行評估） ，比質(zhì)比價單由總經(jīng)理終審并確定長期供 應(yīng)商（詳見第四章） 。（五）合同會簽： 由公司營運部負責與長期供應(yīng)商完成合同會簽流程， 會簽附件應(yīng)包含： 合同原件、比質(zhì)比價單、合同會簽單、貨品圖片及價格清單等。（六）

3、采購流程： 詳見第五章。（七）供應(yīng)商日常履約評價：1、公司營運部及各分公司營運部負責對供應(yīng)商的品質(zhì)、服務(wù)進行考 核。2、分公司營運部負責對供應(yīng)商的交期進行考核。3、公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部負責對供應(yīng)商返點及優(yōu)惠政策執(zhí)行情 況進行監(jiān)督復(fù)核。第三章 供應(yīng)商評估及日常管理一、供應(yīng)商基本資料由供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料表 （附件一）。該表包括下列內(nèi)容：（一）供應(yīng)商信息：公司名稱、地址、電話、傳真、 E-mail 、網(wǎng)址、 負責人、聯(lián)系人、經(jīng)營形態(tài)、營運分布、目標客戶、人力資源狀況、一般 納稅人等。（二）產(chǎn)品信息：產(chǎn)品經(jīng)營范圍、目前主推產(chǎn)品、我司感興趣的產(chǎn)品。（三）競爭力評估：品牌、品質(zhì)、設(shè)計、價格、綜合

4、管理水平、綜合 競爭力等。（四）綜合信息：庫存情況、報價說明、付款方式、物流、配合度、 估計與我司的合作前景、客戶照片、附件資料等。二、供應(yīng)商資格調(diào)查（一）供應(yīng)商資格調(diào)查程序。1、營運部應(yīng)對行業(yè)供應(yīng)商進行考察，通過營運調(diào)查，了解供方產(chǎn)品 質(zhì)量、企業(yè)信息、售后服務(wù)等詳細情況，初步確定質(zhì)量可靠、價格合理的 供應(yīng)商作為候選方，填寫供應(yīng)商評估表 （附件二）。2、由營運部、財務(wù)部及行政部組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對候選供應(yīng)商 實施調(diào)查評價，并各自填寫供應(yīng)商評估表 。3、營運部匯總財務(wù)部、 行政部意見后， 填寫供應(yīng)商調(diào)查評價記錄 （附件五）。4、營運部將供應(yīng)商基本資料表 、供應(yīng)商評估表、供應(yīng)商調(diào)查 評價記錄，提

5、交營運分管副總及影院主管副總審批，合格的供應(yīng)商進入 合格供應(yīng)商目錄 （附件三）。（二）供應(yīng)商調(diào)查評估內(nèi)容。1、總體情況：對供應(yīng)商所提供的企業(yè)相關(guān)信息，依據(jù)企業(yè)知名度、 供貨能力、地理位置等因素做出相應(yīng)評價。2、生產(chǎn)制造：對供應(yīng)商所提供生產(chǎn)制造的相關(guān)信息， 依據(jù)生產(chǎn)能力、 生產(chǎn)制造過程控制因素做出相應(yīng)評價。3、質(zhì)量管理：對供應(yīng)商所提供產(chǎn)品品質(zhì)，依據(jù)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品 質(zhì)量認證等因素做出相應(yīng)評價。4、物流、交貨及調(diào)貨：對供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的交貨、調(diào)貨周期，依 據(jù)交期、運輸方式、緊急訂單處理、預(yù)警系統(tǒng)等因素做出相應(yīng)評價。5、返點及優(yōu)惠：對供應(yīng)商所提供的返點及優(yōu)惠，參考年進貨量依據(jù)總價值做出相應(yīng)評價。（

6、三）供應(yīng)商評價項目及系數(shù)比例如下（滿分 100分）:序號內(nèi)容占比1總體情況30%2生產(chǎn)制造10%3質(zhì)量管理10%4物流、交貨及調(diào)貨30%5返點及優(yōu)惠20%（四）評價等級劃分。1、平均得分90以上分者為卓越級。2、平均得分8090分者為優(yōu)質(zhì)級。3、平均得分6580分者為合格級。4、平均得分65分以下者為警示級。（五）評價處理。1、卓越級廠商為優(yōu)秀供應(yīng)商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。2、優(yōu)質(zhì)級廠商為良好供應(yīng)商，由營運部提請供應(yīng)商改善不足。3、合格級廠商為合格供應(yīng)商，由營運部予以必要輔導(dǎo)。4、經(jīng)考核為警示級的，列入淘汰供應(yīng)商名單，不允許再與本公司發(fā) 生業(yè)務(wù)關(guān)系。三、供應(yīng)商日常履約評價（一）供應(yīng)商

7、評價程序。1、每月 1 日，公司營運部及各分公司營運部分別對供應(yīng)商上月履約情況就品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等項目作評價。2、將各項得分按月匯入供應(yīng)商履約評估表 （附件四），至次年 1 月 2 日前完成合計總得分。3、每年 1月 5日前匯總各供應(yīng)商的評估等級，上年評估等級將作為當年合同是否續(xù)約的評價依據(jù)。（二）供應(yīng)商評價項目。參見上述供應(yīng)商評價項目及系數(shù)比例。四、供應(yīng)商獎懲（一）獎勵方式。1、卓越級供應(yīng)商，在本公司有新業(yè)務(wù)時，可優(yōu)先取得交易機會。2、卓越級供應(yīng)商，特殊情況下，可優(yōu)先考慮支付貨款。3、卓越級和優(yōu)質(zhì)級供應(yīng)商， 優(yōu)先獲邀參加本公司舉辦各種慶典活動。（二）懲處方式。1、凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或

8、交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負責賠償。2、合格級供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、適當審查及改善輔導(dǎo)措施。3、信譽不佳的供應(yīng)商酌情作延期付款或減少合作等處理。第四章 比質(zhì)比價管理公司所有營運貨品采購合同簽署前，必須先履行比質(zhì)比價程序。一、 比價透明原則（一）組織競爭性談判、 履行比價程序， 必須形成細致的談判記錄、 比價記錄和審批記錄。（二）比質(zhì)比價必須遵循合理、合法、公平、公正、公開的原則進二、比質(zhì)比價內(nèi)容詳見比質(zhì)比價表（附件六）。第五章采購管理及監(jiān)督檢查一、采購流程（一）分公司營運部每月初和月底分兩次提報貨品采買申請表 ， 公司營運部根據(jù)分公司營運部上交的每周周盤數(shù)據(jù)，評估各分公司進貨需 求，集中

9、采買，統(tǒng)一調(diào)配。（二）分公司營運部無權(quán)直接向供應(yīng)商訂貨，任何未經(jīng)審批的訂貨行 為都將視為嚴重違紀行為。（二）分公司營運部收到貨品后應(yīng)及時填寫賣品庫房入庫單附件 二和送貨確認單一并留存待報銷費用使用；（三）確認收貨應(yīng)包括：貨品數(shù)量、容量規(guī)格、有效期、包裝是否完 好等。二、采購管理規(guī)范（一）營運部辦理采購審批單時， 要出具此貨品庫存數(shù)量， 先確定 各種賣品的經(jīng)濟訂購數(shù)量，根據(jù)經(jīng)濟訂購數(shù)量核實庫存后方可決定需不需要采購及相應(yīng)的采購數(shù)量。若沒按照經(jīng)濟訂購數(shù)量訂貨的，財務(wù) 部有權(quán)拒絕支付款項。（二）營運部應(yīng)按照采購計劃， 統(tǒng)一安排賣品采購。賣品到貨時， 分公司營運部及財務(wù)部同時驗收后，方可入庫。分公司營

10、運部依據(jù)確認的入庫單在鼎新系統(tǒng)錄入原始的采購數(shù)據(jù)，財務(wù)部審核鼎新系統(tǒng)數(shù) 據(jù)錄入無誤后，相應(yīng)做財務(wù)賬務(wù)處理。（三）公司營運部及分公司營運部應(yīng)每周固定時間進行賣品盤點 工作，并將盤點結(jié)果報至財務(wù)部；財務(wù)部監(jiān)督賣品實地盤點每月最少 一次。營運部盤點結(jié)束后，應(yīng)按照盤點結(jié)果及時錄入鼎新系統(tǒng)，編制盤點分析表，報財務(wù)部部長、分管副總、財務(wù)副總及影院主管副總。（四）分公司營運部在存儲賣品時，應(yīng)按照商品的有效期分批次 存放，每次盤點時，盤點表也應(yīng)注明該批次貨物的有效期，以便于統(tǒng)一安排調(diào)度，優(yōu)化賣品售賣結(jié)構(gòu)，減少企業(yè)的損耗。賣品出庫時，按照先 進先出法依次出庫，防止賣品過期及成本的超支。三、付款要求（一）付款審批

11、：公司營運部依據(jù)采購合同付款條款及實際合同執(zhí)行情況，提出付款計劃，填制付款會簽單，由經(jīng)辦人填寫付款會簽單，經(jīng)營運部負責人簽字同 意后，由財務(wù)部會計審核、財務(wù)部長簽字，報主管副總、財務(wù)副總、影院 主管副總、總經(jīng)理簽字審批。（二）各部門所簽訂的合同需向財務(wù)部備案原件一份。（三）首次付款時須在填寫完整的付款會簽單后附與本次付款事項相 同的采購合同（或協(xié)議）的復(fù)印件、本次采購金額的發(fā)票、采購審批單、 訂貨單、入庫單、供貨商提供的收貨確認單，經(jīng)辦人員應(yīng)負責收款方名稱、 開戶行、賬號等信息的準確性。（四）按照合同約定支付第二次及以后賣品供應(yīng)貨款時，需在付款會簽單后附本次采購金額的發(fā)票、采購審批單、訂貨單、

12、入庫單、供貨商提 供的收貨確認單。（五）所有賣品采購付款均不得支付現(xiàn)金， 應(yīng)以銀行方式支付，包括 銀行轉(zhuǎn)賬支票支付、網(wǎng)上銀行支付、電匯支付等支付方式。四、監(jiān)督檢查（一）公司營運部對各個賣品供貨商的合同和合作方式應(yīng)熟悉掌握， 對于合同中所涉及的“返點”、“返貨”、“優(yōu)惠政策”等內(nèi)容十分了解，在 貨品銷售到一定級別時應(yīng)及時和供貨商取得聯(lián)系，溝通優(yōu)惠事宜。（二）公司營運部及分公司營運部應(yīng)根據(jù)賣品庫房盤點和檢查的各 項管理制度，定期對貨品銷售情況、庫存情況進行周、月、季度、年的各 項盤點，并上報盤點結(jié)果。第六章附則本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：供應(yīng)商基本資料表附件二：供應(yīng)商評估表附件三：合格供應(yīng)商目

13、錄附件四：供應(yīng)商履約評價記錄附件五：供應(yīng)商調(diào)查評價記錄附件六：比質(zhì)比價表附件一供應(yīng)商基本資料表供 應(yīng) 商 信 息公司名稱創(chuàng)立時間公司網(wǎng)址公司地址法人代表公司郵箱經(jīng)營地址注冊資金公司傳真負責人電話手 機QQ或其它聯(lián)系人電話手 機QQ或其它經(jīng)營形態(tài)工廠（自產(chǎn)自銷）自有品牌他人代加工自有設(shè)計他人代加工總代理區(qū)域經(jīng)銷商一般經(jīng)銷商其它營運分布內(nèi)銷占比%;外銷占比% 。目標客戶大型經(jīng)銷商區(qū)域代理商批發(fā)商零售店沒有目標客戶其它人力資源狀況管理層技術(shù)人員普通員工銷售人員配貨人員送貨人員其它合計一般納稅人是否年銷售額產(chǎn) 品 信 息 丿匕、產(chǎn)品經(jīng)營范圍目前主推產(chǎn)品我司感興趣的商品競爭 力 評 估品牌很強強一般弱其

14、它說明品質(zhì)很好好一般差其它說明設(shè)計很強強一般弱其它說明價格很貴貴一般便宜其它說明綜合管理水平很好好一般差其它說明綜合競爭力很強強一般差其它說明綜合信息丿匕、庫存情況單品常規(guī)庫存件下單交貨周期天其它報價說明含稅不含稅含稅加點%付款方式現(xiàn)金記賬電匯匯款資料物流費用在途時間其它配合度很配合配合一般差其它估計與我司的合作前景非常好好一般差其它說明客戶照片公司全景生產(chǎn)、辦公場所樣品展示廳供應(yīng)商當前暢銷商品與我司相關(guān)商品其它附件資料名片畫冊報價單宣傳CD 實樣其它其它說明接受人:填表人:附件二供應(yīng)商評估表評估部門:評估人:供應(yīng)商名稱法人代表地址評估時間:聯(lián)系方式年度評估新增供應(yīng)商評估貨物名稱原有供應(yīng)商等級

15、企業(yè)知名度（20分）得分管理層穩(wěn)定性（10分）得分供貨能力（30分）得分1、相關(guān)領(lǐng)域的國際知名企業(yè)（20分）2、相關(guān)領(lǐng)域的國際知名企業(yè)在中國的合 資企業(yè)（15分）3、 相關(guān)領(lǐng)域的國內(nèi)知名企業(yè)（10分）4、 相關(guān)領(lǐng)域的國內(nèi)一般企業(yè)（5分）5、以上都不是（0分）1、 非常穩(wěn)定，2年內(nèi)不變動或僅有1次變 動（10分）2、比較穩(wěn)定，1年內(nèi)無大的變動（5分）3、不穩(wěn)定，1年內(nèi)變動2次或更多（0分）1、具備全系列產(chǎn)品供貨能力，且非 常穩(wěn)定（30分）2、具備部分產(chǎn)品的供貨能力，比較 穩(wěn)定（20分）3、具備少量產(chǎn)品供貨范能力，不太 穩(wěn)定（10分）4、供貨能力極不穩(wěn)定，范圍有限（0 分）營運接受程度（10分）得

16、分地理位置（10分）得分營運地位（20分）得分1、相關(guān)產(chǎn)品有向國內(nèi)行業(yè)中的知名企 業(yè)供貨，范圍廣泛，有較大影響（10 分）2、相關(guān)產(chǎn)品有向國內(nèi)行業(yè)中的較好企業(yè)供貨，在行業(yè)中有一定影響（5分）3、相關(guān)產(chǎn)品僅向國內(nèi)行業(yè)中的一般企 業(yè)供貨，影響非常有限（0分）1、位于西安100公里范圍以內(nèi)（10分）2、位于西安200公里范圍以內(nèi)（8分）3、位于西安500公里范圍以內(nèi)（6分）4、位于西安800公里范圍以內(nèi)（4分）5、位于西安1000公里范圍以內(nèi)（2分）6、位于西安1000公里范圍以外（0分）1、 占相關(guān)產(chǎn)品營運份額的20%或者 更咼（20分）2、 占相關(guān)產(chǎn)品營運份額的10%-20%（15 分）3、 占

17、相關(guān)產(chǎn)品營運份額的5%-10%（10 分）4、占相關(guān)產(chǎn)品營運份額的 5%以下（5 分）供貨種類供貨周期評項總體 情況生產(chǎn)制造生產(chǎn)能力（50分）得分生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備（30分）得分生產(chǎn)員工素質(zhì)（20分）得分1、現(xiàn)有生產(chǎn)能力能否滿足公司訂單需要？A能滿足（30分）B不滿足（0分）2、未來生產(chǎn)能力擴張有無潛力？A有（10分）B否（請詳細說明）（0分）3、現(xiàn)有生產(chǎn)能力是否穩(wěn)定？A穩(wěn)定（10分）B不穩(wěn)定（請詳細說明）（0分）1. 生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備非常先進，居于行業(yè)領(lǐng) 先水平（30分）2. 生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備比較先進，在行業(yè)中有較好聲譽（20分）3. 生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備一般，但有較大提升潛 力（10分）4. 生產(chǎn)技術(shù)及

18、設(shè)備比較洛后，提升潛力有 限（5分）5. 生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備非常洛后，處于行業(yè)淘 汰邊緣，難以提升（0分）1、生產(chǎn)員工經(jīng)驗豐富，操作技能強， 數(shù)量眾多，綜合素質(zhì)在冋行中很 高（20分）2、生產(chǎn)員工經(jīng)驗一般，具有一定操 作技能，綜合素質(zhì)在冋行中不占 有突出優(yōu)勢（15分）3、生產(chǎn)員工經(jīng)驗較少，文化素質(zhì)不高，數(shù)量有限，存有明顯缺陷（5 分）4、生產(chǎn)員工關(guān)經(jīng)驗非常有限，企業(yè) 明顯缺乏骨干員工與人才，綜合 素質(zhì)低，難以滿足公司對資源商 的要求（0分）F=p 曰. 質(zhì)量 管理質(zhì)里官理體系（10分）得分質(zhì)量過程控制（20分）得分產(chǎn)品質(zhì)量總體合格率（50分）得分1、是否獲得IS09000質(zhì)量認證？A有（5分）B沒

19、有（0分）2、是否提供有效的質(zhì)量體系內(nèi)外審核 紀錄？A有（5分）B沒有（0分）1、過程控制非常嚴格，有嚴格的程序和制 度，且檢驗設(shè)備非常齊備（20分）2、過程控制比較嚴格，有較完善的控制手 段和制度，檢驗設(shè)備能滿足質(zhì)檢需要（15 分）3、過程控制一般，有部分控制手段和程 序，檢驗設(shè)備僅能滿足部分質(zhì)檢需要（10 分）4、 過程控制執(zhí)行存有一疋缺陷，質(zhì)檢控制 手段執(zhí)行不嚴肅，缺之質(zhì)檢設(shè)備（5分）5、過程控制非常缺乏，難以保證產(chǎn)品質(zhì)量 控制過程（0分）1、以往一年，從未發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量不 合格的現(xiàn)象或事件（50分）2、以往一年，發(fā)生過 1次產(chǎn)品質(zhì)量 不合格的現(xiàn)象或事件（40分）3、以往一年，發(fā)生過 2-

20、 3次產(chǎn)品質(zhì) 量不合格的現(xiàn)象或事件（30分）4、以往一年，發(fā)生過 4 6次產(chǎn)品質(zhì) 量不合格的現(xiàn)象或事件（20分）5、以往一年，發(fā)生過 7 10次產(chǎn)品 質(zhì)量不合格的現(xiàn)象或事件 （10分）6、以往一年，發(fā)生過 10次以上產(chǎn)品 質(zhì)量不合格的現(xiàn)象或事件（0分）質(zhì)里改進（15分）得分產(chǎn)品質(zhì)量認證（5分）得分1、目前是否有質(zhì)量改進機制和制度？A有（10分）B沒有（0分）2、未來有沒有質(zhì)量改進計劃？A有（5分）B沒有（0分）1、產(chǎn)品是否有國內(nèi)權(quán)威機構(gòu)的相關(guān)認證？A有（5分）B沒有（0分）物流 交期交期（50分）得分運輸方式（20分）得分緊急訂單處理（20分）得分1、交貨、調(diào)貨非常及時，從未發(fā)生過拖 延、延遲

21、的現(xiàn)象（50分）2、交貨、調(diào)貨比較及時，偶爾發(fā)生過拖 延、延遲的現(xiàn)象（40分）3、交貨、調(diào)貨一般，時有發(fā)生過拖延、 延遲的現(xiàn)象（20分）4、交貨、調(diào)貨不及時，經(jīng)常發(fā)生過拖延、延遲的現(xiàn)象，難以保證供應(yīng)需要（0分）1、在發(fā)運方式上是否能根據(jù)需要靈活處 理？A可以（7分）B不行（0分）2、在發(fā)運過程中對物品是否有必要保護 措施？A有（7分）B 沒有（0分）3、是否存有自身運輸機構(gòu)？A 有（6分）B 沒有（0分）1、是否愿意承接公司的緊急訂單？A愿意（10分）B不行（0分）2、承接緊急訂單效果如何？A完全能滿足我方需求（10分）B基本能滿足我方需求（5分） C不能滿足我方需求（0分）返點 優(yōu)惠返點（4

22、0分）返貨（40分）優(yōu)惠力度（20分）1、是否有返點？A有（10分）B沒有（0分）2、返點是否現(xiàn)金方式？A是（10分）B否（5分）3、返點周期？A半年（10分）B 一年（5分）1、是否有返貨？A有（20分）B沒有（0分）2、返貨周期？A半年（10分）B 一年（5分）1、有無店慶支持？A有（10分）B沒有（0分）2、有無促銷品支持？A有（10分）B沒有（0分）供應(yīng) 商評 分總 計供應(yīng) 商等 級表單使用說明:1、 上述資源商評價表各項評價指標滿分均為100分，通過打分后再計算相關(guān)加權(quán)平均值，根據(jù)得分確定供應(yīng)商等級；計算公式：供應(yīng)商總得分=刀評價項目得分X評價項目權(quán)重/100評分時應(yīng)注意以下事項：營

23、運部組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評分時，對于每一評分項應(yīng)有足夠的事例或者數(shù)據(jù)作為支撐，并隨打分結(jié)果一起提交; 評分由營運部組織分店營運部、財務(wù)部等部門舉行，可以專題會的形式進行；對于不能明確作出評分決定的事項（如數(shù)據(jù)不足等），可由部門聯(lián)合討論后決定，并進行必要的補充說明和標注；授權(quán)經(jīng)銷商可視為供應(yīng)商。2、公司對供應(yīng)商分為 4個等級，其對應(yīng)標準如下：供應(yīng)商評分> 90分> 80分> 65分V 65分供應(yīng)商等級ABCD含義卓越級供應(yīng)商優(yōu)質(zhì)級供應(yīng)商合格級供應(yīng)商警示級供應(yīng)商措施列入合格供應(yīng)商目錄列入合格供應(yīng)商目錄列入合格供應(yīng)商目錄列入淘汰供應(yīng)商名單，不 允許再與本公司發(fā)生業(yè)務(wù) 關(guān)系。附件三合格供應(yīng)商目錄序號供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料上年度考