質(zhì)量體系各過(guò)程績(jī)效考核指標(biāo)

1、-作者xxxx-日期xxxx質(zhì)量體系各過(guò)程績(jī)效考核指標(biāo)【精品文檔】附錄D 質(zhì)量體系各過(guò)程績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)執(zhí)行文件涉及標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)考核項(xiàng)目指標(biāo)歸口部門(mén)相關(guān)部門(mén)備注1M1管理承諾決策過(guò)程本手冊(cè) / 顧客滿意率80%服務(wù)處銷(xiāo)售/物管/技術(shù)/質(zhì)檢/生產(chǎn)等年指標(biāo)企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)速度（環(huán)比）10%經(jīng)理辦市場(chǎng)/生產(chǎn)/技術(shù)/財(cái)會(huì)等年指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率80%質(zhì)管部體系覆蓋的部門(mén)年指標(biāo)2M2體系策劃過(guò)程本手冊(cè)/ QMS認(rèn)證審核通過(guò)率100%質(zhì)管部體系覆蓋的部門(mén)年指標(biāo)顧客滿意率80%服務(wù)處銷(xiāo)售/物管/技術(shù)/質(zhì)檢/生產(chǎn)等年指標(biāo)企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)速度（環(huán)比）10%經(jīng)理辦市場(chǎng)/生產(chǎn)/技術(shù)/財(cái)會(huì)等年指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率80%質(zhì)管

2、部體系覆蓋的部門(mén)年指標(biāo)3M3以顧客為焦點(diǎn)本手冊(cè) /顧客滿意率80%服務(wù)處銷(xiāo)售/物管/技術(shù)/質(zhì)檢/生產(chǎn)等年指標(biāo)新產(chǎn)品產(chǎn)值率30%總師辦設(shè)計(jì)部門(mén)年指標(biāo)4M4 管理評(píng)審過(guò)程管理評(píng)審控制程序顧客滿意率80%服務(wù)處銷(xiāo)售/物管/技術(shù)/質(zhì)檢/生產(chǎn)等年指標(biāo)企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)速度（環(huán)比）10%經(jīng)理辦市場(chǎng)/生產(chǎn)/技術(shù)/財(cái)會(huì)等年指標(biāo)管評(píng)決議完成率80%經(jīng)理辦決議執(zhí)行部門(mén)5C1市場(chǎng)調(diào)研與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序/市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告份數(shù)/年1份市場(chǎng)部年指標(biāo)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議數(shù)1項(xiàng)市場(chǎng)部年指標(biāo)新產(chǎn)品產(chǎn)值率30%總師辦工程/CVT技術(shù)處/技術(shù)開(kāi)發(fā)室年指標(biāo)6C2 合同評(píng)審過(guò)程與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序/投標(biāo)中標(biāo)成功率60%市場(chǎng)部工程/CVT技術(shù)處/

3、技術(shù)開(kāi)發(fā)室年指標(biāo)產(chǎn)品銷(xiāo)售指標(biāo)完成率95%市場(chǎng)部年指標(biāo)標(biāo)書(shū)/合同差錯(cuò)率2次市場(chǎng)部工程/CVT技術(shù)處/技術(shù)開(kāi)發(fā)室年指標(biāo)7C3 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序顧客對(duì)產(chǎn)品可靠性滿意率80%服務(wù)處工程/CVT技術(shù)處/技術(shù)開(kāi)發(fā)室年指標(biāo)新品計(jì)劃完成率85%總師辦工程/CVT技術(shù)處/技術(shù)開(kāi)發(fā)室年指標(biāo)新產(chǎn)品產(chǎn)值率30%總師辦工程/CVT技術(shù)處/技術(shù)開(kāi)發(fā)室年指標(biāo)新產(chǎn)品鑒定一次通過(guò)率100%設(shè)計(jì)部門(mén)總師辦設(shè)計(jì)文件差錯(cuò)3次設(shè)計(jì)部門(mén)季指標(biāo)8C4 采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)過(guò)程控制程序進(jìn)貨/服務(wù)準(zhǔn)時(shí)率90%物管/制造部進(jìn)貨一次交檢合格率99%物管/制造部供方質(zhì)保能力評(píng)價(jià)率100%物管/制造部同類(lèi)物品生產(chǎn)過(guò)程問(wèn)題反饋3次物管/制造部年指標(biāo)

4、同類(lèi)物品出廠后問(wèn)題反饋3次物管/制造部年指標(biāo)9C5 外包過(guò)程外包過(guò)程控制程序外包方質(zhì)保能力評(píng)價(jià)率100%物管/制造/市場(chǎng)部進(jìn)貨/服務(wù)準(zhǔn)時(shí)率90%物管/制造/市場(chǎng)部外包產(chǎn)品/服務(wù)一次交檢合格率99%物管/制造/市場(chǎng)部同類(lèi)物品生產(chǎn)過(guò)程問(wèn)題反饋1次物管/制造/市場(chǎng)部季指標(biāo)同類(lèi)物品出廠后問(wèn)題反饋3次物管/制造/市場(chǎng)部年指標(biāo)10C6 電容器制造過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序下道工序反饋問(wèn)題數(shù)3次車(chē)間/分廠年指標(biāo)產(chǎn)品一次交檢合格率98.7%車(chē)間/分廠一年內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品出廠故障數(shù)3臺(tái)車(chē)間/分廠/質(zhì)檢年指標(biāo)工藝紀(jì)律貫徹率85%工藝部 車(chē)間/分廠季指標(biāo)計(jì)量、測(cè)試設(shè)備

5、有效、標(biāo)識(shí)全100%質(zhì)檢部車(chē)間/分廠產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)錯(cuò)漏檢3臺(tái)質(zhì)檢部車(chē)間/分廠年指標(biāo)檢驗(yàn)記錄的不完整3處質(zhì)檢部車(chē)間/分廠年指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃完成率95%車(chē)間/分廠季指標(biāo)11C7 互感器制造過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序/8.3（同上）12C8 電抗器制造過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序/（同上）13C9交付、服務(wù)過(guò)程服務(wù)控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序7.f/產(chǎn)品按期交付率70%制造部市場(chǎng)部季指標(biāo)顧客驗(yàn)收一次通過(guò)率98%服務(wù)處質(zhì)檢/設(shè)計(jì)/生產(chǎn)年指標(biāo)提出索賠損失的用戶3家服務(wù)處質(zhì)檢/設(shè)計(jì)/生產(chǎn)年指標(biāo)發(fā)運(yùn)差錯(cuò)1次市場(chǎng)

6、部服務(wù)處年指標(biāo)服務(wù)質(zhì)量滿意率80%服務(wù)處市場(chǎng)部年指標(biāo)14S1 資源管理過(guò)程基礎(chǔ)設(shè)施控制程序工作環(huán)境控制程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序/設(shè)備/工裝故障停機(jī)80H制造部工裝分廠年指標(biāo)設(shè)備/工裝一、二保計(jì)劃完成率95%制造部車(chē)間/分廠年指標(biāo)精大稀及關(guān)鍵設(shè)備完好率100%制造部車(chē)間/分廠年指標(biāo)其他生產(chǎn)設(shè)備完好率85% 制造部車(chē)間/分廠年指標(biāo)“5S”及定置管理考核90分制造部車(chē)間/分廠月指標(biāo)計(jì)量測(cè)試設(shè)備周檢計(jì)劃完成率90%質(zhì)檢部車(chē)間/分廠計(jì)量測(cè)試設(shè)備非正常損壞3臺(tái)質(zhì)檢部車(chē)間/分廠年指標(biāo)15S2 人力資源管理過(guò)程人力資源管理控制程序在崗人員的持證上崗率85%經(jīng)理辦員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率90%經(jīng)理辦人員培訓(xùn)有效性評(píng)

7、價(jià)率90%經(jīng)理辦培訓(xùn)記錄的不完整3起經(jīng)理辦年指標(biāo)16S3文件、記錄管理過(guò)程文件/記錄控制程序4.2.3 體系文件的收發(fā)登記100%質(zhì)管部體系覆蓋部門(mén)審核發(fā)現(xiàn)文件/記錄問(wèn)題不符合項(xiàng)1項(xiàng)質(zhì)管部體系覆蓋部門(mén)年指標(biāo)體系文件/記錄內(nèi)容差錯(cuò)導(dǎo)致產(chǎn)品或工作質(zhì)量有問(wèn)題3起質(zhì)管部體系覆蓋部門(mén)年指標(biāo)17D1顧客滿意度測(cè)量 顧客滿意度測(cè)量控制程序顧客滿意率用戶調(diào)查數(shù)50家服務(wù)處市場(chǎng)部年指標(biāo)顧客滿意調(diào)查表回收率90%服務(wù)處市場(chǎng)部年指標(biāo)顧客不滿意項(xiàng)目的改進(jìn)措施制定實(shí)施率90%服務(wù)處責(zé)任部門(mén)18D2顧客意見(jiàn)處理過(guò)程與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序不合格品控制程序/顧客意見(jiàn)處理及時(shí)率（24H）100%服務(wù)處外部故障損失率08%服務(wù)處

8、設(shè)計(jì)/生產(chǎn)/質(zhì)檢年指標(biāo)顧客滿意率80%服務(wù)處設(shè)計(jì)/生產(chǎn)/質(zhì)檢/物管年指標(biāo)19D5內(nèi)審過(guò)程 內(nèi)部審核控制程序?qū)徍嘶顒?dòng)按程序?qū)嵤?次/年質(zhì)管部不符合項(xiàng)糾正措施制定100%質(zhì)管部責(zé)任部門(mén)糾正措施有效性驗(yàn)證100%質(zhì)管部20D3不合格品控制過(guò)程不合格品控制程序不合格品返工復(fù)檢率100%質(zhì)檢部車(chē)間/分廠/物管/制造讓步放行程序執(zhí)行率100%質(zhì)檢部車(chē)間/分廠/物管/制造下序發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)3起質(zhì)檢部車(chē)間/分廠/物管/制造年指標(biāo)不合格控制記錄完整性100%質(zhì)檢部車(chē)間/分廠/物管/制造21D4過(guò)程監(jiān)測(cè)過(guò)程本手冊(cè) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量考核細(xì)則過(guò)程能力考核率100%質(zhì)管部本表所列部門(mén)關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程能力指數(shù)工藝部車(chē)間/分廠每年測(cè)評(píng)3個(gè)過(guò)程過(guò)程改進(jìn)建議采納率40%經(jīng)理辦年指標(biāo)22D6數(shù)據(jù)分析過(guò)程數(shù)據(jù)分析控制程序供方業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)分析1次/年物管部制造部生產(chǎn)過(guò)程控制數(shù)據(jù)分析1次/季工藝部現(xiàn)場(chǎng)管理數(shù)據(jù)分析1次/季制造部質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)分析1次/季質(zhì)檢部顧客滿意率數(shù)據(jù)分析1次/年服務(wù)處23D7持續(xù)改進(jìn)過(guò)程本手冊(cè) 技改項(xiàng)目完成率98%技改辦年指標(biāo)新品計(jì)劃完成率85%總師辦年指標(biāo)工藝