長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審模板

1、評(píng)被評(píng)審單位:XXX市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)審報(bào)告（書面評(píng)審）XXXXX 有限責(zé)任有限公司辛審員： *得分：2011.07綜合評(píng)價(jià)1申報(bào)材料齊全，包括：申報(bào)表、組織簡(jiǎn)介、自評(píng)報(bào)告、證實(shí)材料，各種材料未發(fā)現(xiàn)不真實(shí)的情況。2、組織簡(jiǎn)介與自評(píng)報(bào)告符合GB/T 19580-2004標(biāo)準(zhǔn)卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的要求，各條款描述基本完整。、 。4*、 。6、本次評(píng)審的分?jǐn)?shù)匯總，按照GB/T 19579-2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的分值和評(píng)分辦法，滿分為1000分，綜合評(píng)價(jià)總得分為*分。卓越績(jī)效書面評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)匯總表序號(hào)條款條款分值評(píng)審得分得分占條款分值的百分比（ %）總分10004.1領(lǐng)導(dǎo)1004.2戰(zhàn)略804.3顧客與市場(chǎng)904.4資源

2、1204.5過程管理1104.6測(cè)量、分析與改進(jìn)1004.7經(jīng)營(yíng)結(jié)果400評(píng)分說明1、本次評(píng)審的基線分?jǐn)?shù)為 600 分，即：只要企業(yè)的自評(píng)材料基本符合卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則實(shí)施細(xì)則的要求，最低得分不低于 600 分，低于 600 分 的自評(píng)報(bào)告為不合格自評(píng)報(bào)告，不參加市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)的評(píng)審。2、本報(bào)告依據(jù) GB/T 19580-2004 和 GB/Z 19579-2004 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)編寫的臨沂市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)材料進(jìn)行評(píng)審，分值分配和計(jì)分方法按照卓越 績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則實(shí)施指南附錄 A.2 “卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)分項(xiàng)分值表”、C “卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)分系統(tǒng)和評(píng)分指南”的要求進(jìn)行。3、 標(biāo)準(zhǔn)的6個(gè)過程要素的評(píng)分按照卓

3、越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則實(shí)施指南附錄C.2.1 “過程平分項(xiàng)評(píng)分指南”的分值劃分為6個(gè)檔次，對(duì)每個(gè)評(píng)分項(xiàng)給予打分（用 x1 表示），最低 0%，最高 100%；然后乘以卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則實(shí)施指南A.2 分配的分值（用 z1 表示），結(jié)果就是該評(píng)分項(xiàng)的得分（用 y1 表示）；計(jì)算公式如下所示： y1 x1z1 。4、 標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)果要素的評(píng)分按照 卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則實(shí)施指南 附錄C22“結(jié)果評(píng)分項(xiàng)評(píng)分指南”的分值劃分為6個(gè)檔次，對(duì)每個(gè)評(píng)分項(xiàng)給予打分（用 x2表示），最低0%，最高100% ;然后乘以卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則實(shí)施指南 A.2分配的分值（用z2表示），結(jié)果就是該評(píng)分項(xiàng)的得分（用 y2表示）；計(jì)算 公式如下所示

4、： y2 x2 z2 。5、各得分項(xiàng)分?jǐn)?shù)之和即為該企業(yè)“卓越績(jī)效申報(bào)材料”書面評(píng)審總得分。XX市質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審報(bào)告（書面評(píng)審）被評(píng)審單位：xxxxx 有限責(zé)任有限公司序號(hào)對(duì)應(yīng)條款條款分值評(píng)分要點(diǎn)評(píng)審得分書寫部門總分10004.1領(lǐng)導(dǎo)100人力資源部4.1.1組織的領(lǐng)導(dǎo)604.1.1.1高層領(lǐng)導(dǎo)的作用(30)高層管理者應(yīng)確定和貫徹組織的價(jià)值觀；確定組織的長(zhǎng)、短期發(fā)展方向及績(jī)效目標(biāo)；價(jià)值觀和目標(biāo)的溝通；營(yíng)造授權(quán)、主動(dòng)參與、創(chuàng)新、快速反應(yīng)、學(xué)習(xí)、遵紀(jì)守法和誠(chéng)信經(jīng) 營(yíng)的環(huán)境。4.1.1.2組織的治理(15)組織的管理系統(tǒng)中在管理責(zé)任、道德責(zé)任、法律責(zé)任方面的規(guī)定及 其效果；組織在財(cái)務(wù)和審計(jì)方面的責(zé)任，遵守

5、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)的獨(dú)立性等； 股東及其他相關(guān)方利益的保護(hù)，包括：股東權(quán)益、員工權(quán)益、供方 權(quán)益。4.1.1.3組織的績(jī)效評(píng)審(15)高層管理者應(yīng)評(píng)價(jià)組織的績(jī)效和能力并與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)比較；定期評(píng)審組織的績(jī)效指標(biāo)；根據(jù)績(jī)效評(píng)審的結(jié)果確定改進(jìn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的優(yōu)先次序； 董事會(huì)、員工應(yīng)當(dāng)評(píng)價(jià)高層領(lǐng)導(dǎo)的績(jī)效。4.1.2社會(huì)責(zé)任404.121公共責(zé)任(15)識(shí)別現(xiàn)存的和/或潛在的公共責(zé)任，包括：環(huán)境、能源、資源綜合利用、 安全生產(chǎn)、產(chǎn)品安全、公共衛(wèi)生等方面，制疋響應(yīng)的對(duì)策、改進(jìn)措施、 預(yù)防措施。4.1.2.2道德責(zé)任(15)道德行為，包括誠(chéng)信承諾、道德規(guī)范等。4.1.2.3公益支持(10)公益支持，應(yīng)對(duì)公益

6、支持進(jìn)仃策劃。4.2戰(zhàn)略80文宣組4.2.1戰(zhàn)略制定40組織是否確定戰(zhàn)略制定過程、主要步驟、主要參與者、短期計(jì)劃時(shí) 間區(qū)間，應(yīng)考慮的主要因素；組織在戰(zhàn)略策劃時(shí)，考慮的關(guān)鍵因素，考慮了應(yīng)當(dāng)收集和分析的信 息和數(shù)據(jù)；戰(zhàn)略目標(biāo)的形成和時(shí)間表，戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是具體的、可測(cè)量的； 戰(zhàn)略目標(biāo)的評(píng)審、處置，戰(zhàn)略目標(biāo)的調(diào)整。4.2.2戰(zhàn)略部署404.2.2.1戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與部署(25)是否制定了戰(zhàn)略規(guī)劃，是否細(xì)化、展開，是否是可以測(cè)量的；是否落實(shí)到所有相關(guān)部門或人員；資源配置情況；監(jiān)視戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)展情況，并在必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。4.222績(jī)效預(yù)測(cè)(15)根據(jù)所確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，確定組織的長(zhǎng)、短期計(jì)劃內(nèi)的預(yù)測(cè)績(jī)效；收

7、集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、標(biāo)桿企業(yè)的預(yù)測(cè)績(jī)效有關(guān)的信息，并與組織的績(jī)效 指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。4.3顧客與市場(chǎng)90營(yíng)銷市場(chǎng)管理組4.3.1顧客和市場(chǎng)的了解40(40)視組織確定目標(biāo)顧客和細(xì)分市場(chǎng)，應(yīng)考慮競(jìng)爭(zhēng)者的顧客及其他的潛在顧客；了解關(guān)鍵顧客的需求和期望以及這些需求和期望對(duì)于購(gòu)買決策的 相對(duì)重要性；定期評(píng)價(jià)了解顧客需求和期望的方法，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆治龊透倪M(jìn)。4.3.2顧客關(guān)系與顧客滿意504.3.2.1顧客關(guān)系的建立(20)建立顧客關(guān)系，顧客清單或顧客檔案滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)的需要；明確顧客查詢信息、交易和投訴的主要接觸方式；明確組織的投訴管理過程以及相關(guān)職責(zé)，確保投訴能夠得到及時(shí)有效地解決；定期評(píng)價(jià)建立顧客關(guān)系的方法

8、，并進(jìn)行分析和改進(jìn)。4.322顧客滿意的測(cè)量(30)米用適用的方法測(cè)量顧客滿意信息，包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)的顧客滿意信息，并將其應(yīng)用于改進(jìn)；對(duì)組織的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行跟蹤；獲取和使用與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)的顧客滿意信息，了解組織在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位；定期評(píng)價(jià)測(cè)量顧客滿意的方法，并進(jìn)行分析和改進(jìn)。4.4資源120441人力資源40人力資源部441.1工作系統(tǒng)工作的組織和管理，應(yīng)對(duì)工作和職位進(jìn)行設(shè)計(jì)和管理員工績(jī)效管理系統(tǒng)：評(píng)價(jià)、激勵(lì)4.4.1.2員工的學(xué)習(xí)和發(fā)展員工的教育、培訓(xùn)應(yīng)制定計(jì)劃并實(shí)施；員工的職業(yè)發(fā)展。4.4.1.3員工的權(quán)益和滿意度工作環(huán)境：粉塵、噪聲、有害氣體等，應(yīng)急準(zhǔn)備，主動(dòng)參與的環(huán)境， 提

9、供資源；對(duì)員工的支持和員工滿意程度。4.4.1.4員工的能力確保組織戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向所需人員的能力。4.4.2財(cái)務(wù)資源10根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向確疋資金需求，保障資金供給，提咼資金周 轉(zhuǎn)率。財(cái)務(wù)部4.4.3基礎(chǔ)設(shè)施20根據(jù)組織自身和相關(guān)方的需求和期望，確定、提供所必須的基礎(chǔ)設(shè)施。技術(shù)工程部4.4.4信息20識(shí)別和開發(fā)信息源。技術(shù)工程部4.4.5技術(shù)20對(duì)擁有的技術(shù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，與冋行先進(jìn)水平進(jìn)行對(duì)比。技術(shù)工程部4.4.6相關(guān)方關(guān)系10建立與戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向相適應(yīng)的相關(guān)方關(guān)系，尤其是供方和合作伙伴關(guān)系。技術(shù)工程部4.5過程管理110質(zhì)檢部4.5.1價(jià)值創(chuàng)造過程704.5.1.1價(jià)值創(chuàng)造過程(15

10、識(shí)別并列出主要價(jià)值創(chuàng)造過程。的識(shí)別4.5.1.2價(jià)值創(chuàng)造過程的確定(15)確定價(jià)值創(chuàng)造過程的要求。4.5.1.3價(jià)值創(chuàng)造過程的設(shè)計(jì)(15)價(jià)值創(chuàng)造過程的設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)滿足其主要要求，對(duì)過程進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí) 對(duì)過程重新進(jìn)行設(shè)計(jì)。4.5.1.4價(jià)值創(chuàng)造過程的實(shí)施(15)依據(jù)主要過程要求，建立關(guān)鍵績(jī)效測(cè)量方法和指標(biāo)，這些應(yīng)是可以 測(cè)量的；對(duì)過程因素和結(jié)果進(jìn)行測(cè)量；適當(dāng)使用來自顧客、供方和合作伙伴的數(shù)據(jù)和信息；收集、分析過程質(zhì)量損失，致力于優(yōu)化和控制過程整體成本。4.5.1.5價(jià)值創(chuàng)造過程的改進(jìn)(10)評(píng)價(jià)價(jià)值創(chuàng)造過程實(shí)施的有效性和效率，不斷改進(jìn)價(jià)值創(chuàng)造過程， 減少過程波動(dòng)。有關(guān)顧客的產(chǎn)品和服務(wù)績(jī)效改進(jìn)結(jié)果

11、的描述見4.7.1.2 “產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果”；有關(guān)組織的過程有效性績(jī)效改進(jìn)結(jié)果的描述見4.7.4 “過程有效性結(jié)果”。4.5.2支持過程404.5.2.1支持過程的識(shí)別與要求(10)識(shí)別并確定支持價(jià)值創(chuàng)造過程的主要過程，確定關(guān)鍵支持過程的要求，并充分考慮相關(guān)方的需求主要支持過程：人力資源服務(wù)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理、基礎(chǔ)設(shè)施管理、 環(huán)境管理、職業(yè)健康和安全管理、法律法規(guī)服務(wù)、公共關(guān)系、行政服 務(wù)等。4.522支持過程的設(shè) 計(jì)(15)支持過程的設(shè)計(jì)應(yīng)滿足已識(shí)別的要求。4.523支持過程的實(shí) 施與改進(jìn)(15)建立關(guān)鍵績(jī)效測(cè)量方法和指標(biāo)，用于監(jiān)視和測(cè)量關(guān)鍵支持過程；對(duì)過程因素和結(jié)果進(jìn)行測(cè)量；適當(dāng)使用來自顧客、

12、供方和合作伙伴的數(shù)據(jù)和信息；收集、分析過程質(zhì)量損失，致力于優(yōu)化和控制過程整體成本。4.6測(cè)量、分析與改進(jìn)100人力資源部及體系管 理組4.6.1測(cè)量與分析40461.1績(jī)效測(cè)量(20)應(yīng)測(cè)量3個(gè)方面的績(jī)效： 用于評(píng)價(jià)組織成就的績(jī)效； 監(jiān)測(cè)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)展的關(guān)鍵績(jī)效； 主要價(jià)值創(chuàng)造過程和主要支持過程的關(guān)鍵績(jī)效。選用主要的對(duì)比數(shù)據(jù)和信息分析結(jié)果；評(píng)價(jià)績(jī)效系統(tǒng)。4.6.1.2績(jī)效分析(20)分析和評(píng)價(jià)的內(nèi)容：戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)結(jié)果、行業(yè)對(duì)比、發(fā)展趨勢(shì)、 市場(chǎng)預(yù)測(cè)等；將分析結(jié)果應(yīng)用于戰(zhàn)略制定過程；將分析結(jié)果傳遞到有關(guān)部門和層次；組織的各個(gè)部門應(yīng)針對(duì)相關(guān)過程的關(guān)鍵績(jī)效進(jìn)行分析。4.6.2信息和知識(shí)的管理304.

13、6.2.1數(shù)據(jù)和信息獲 取(15)正確地識(shí)別信息源；使員工、供方和合作伙伴在適當(dāng)時(shí)易于獲得所需的信息和數(shù)據(jù)；應(yīng)確保其硬件和軟件的可靠性、安全性、易用性； 積極、系統(tǒng)地推進(jìn)信息化建設(shè)。4.622組織的知識(shí)管理(15)有效地管理知識(shí)，明確知識(shí)管理的歸口部門和過程；收集和傳遞的知識(shí)包括：組織的知識(shí)，來自顧客、供方、合作伙伴 的知識(shí)，來自市場(chǎng)的信息，確認(rèn)和分享最佳實(shí)踐；確保數(shù)據(jù)、信息的完整性、及時(shí)性、可靠性、安全性、準(zhǔn)確性和保 密性。463改進(jìn)304.6.3.1改進(jìn)的管理(15)制定組織和所有部門和層次的改進(jìn)計(jì)劃和目標(biāo)，改進(jìn)的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)相關(guān)聯(lián)；全面實(shí)施和測(cè)量改進(jìn)活動(dòng)；對(duì)改進(jìn)成果進(jìn)行科學(xué)、全

14、面地評(píng)價(jià)。4.6.3.2改進(jìn)的應(yīng)用(15)利用多種形式：如 QC小組等； 正確、靈活應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法。4.7經(jīng)營(yíng)結(jié)果4004.7.1顧客與市場(chǎng)的結(jié)果120市場(chǎng)管理組4.7.1.1以顧客為中心的結(jié)果(40)顧客滿意程度的主要測(cè)量結(jié)果的當(dāng)前水平和趨勢(shì)；顧客滿意程度在本行業(yè)中的水平及與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和冋行業(yè)標(biāo)桿對(duì)比 的結(jié)果；顧客感知價(jià)值的主要測(cè)量結(jié)果的當(dāng)前水平和趨勢(shì)。4.7.1.2產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)(40)主要產(chǎn)品和服務(wù)的主要測(cè)量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢(shì)；果主要產(chǎn)品和服務(wù)績(jī)效與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和同行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)績(jī)效的對(duì)比結(jié) 果；主要產(chǎn)品和服務(wù)所具有的特色及創(chuàng)新成果，如：名牌產(chǎn)品、馳名商 標(biāo)、創(chuàng)新產(chǎn)品比率等。4.7.1.3

15、市場(chǎng)結(jié)果(40)組織的市場(chǎng)測(cè)量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢(shì)；市場(chǎng)績(jī)效與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和同行業(yè)標(biāo)桿績(jī)效對(duì)比的結(jié)果，在國(guó)內(nèi)外同行業(yè)中的水平，包括：市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)地位、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、新增市場(chǎng)等。4.7.2財(cái)務(wù)結(jié)果80財(cái)務(wù)部(80)描述其財(cái)務(wù)績(jī)效的主要測(cè)量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢(shì)，并與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿比較；常用的財(cái)務(wù)指標(biāo)有：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、投資收益、營(yíng)業(yè)外收入、利潤(rùn) 總額、總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、資本保值率、資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等。4.7.3資源結(jié)果804.7.3.1人力資源結(jié)果(40)工作系統(tǒng)績(jī)效的主要測(cè)量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢(shì)； 員工學(xué)習(xí)與發(fā)展的主要測(cè)量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢(shì)； 員工權(quán)益、滿意程度的主要測(cè)量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢(shì)。人力資源部4.7.3.2其他資源結(jié)果(40)基礎(chǔ)設(shè)施的主要測(cè)量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢(shì)；信息資源的主要測(cè)量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢(shì)；技術(shù)資源的主要測(cè)量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢(shì)； 相關(guān)方關(guān)系資源的主要測(cè)量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢(shì)。技術(shù)工程部4.7.4過程有效性結(jié)果70質(zhì)檢部（70）主要價(jià)值創(chuàng)造過程有效性的主要測(cè)量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢(shì)； 關(guān)鍵支持過程有效性的主要測(cè)量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢(shì)； 戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃完成情況的主要測(cè)量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨 勢(shì)，如：戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率、戰(zhàn)略目標(biāo)完成率等。4