特種設(shè)備雙控工作制度

1、實(shí)用文檔特種設(shè)備雙控工作制度目的： 為確保風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系（以下簡 稱“雙控體系”）前期順利推進(jìn)、后期雙控體系的正常運(yùn)行，提高 雙控體系的針對性、實(shí)用性及可操作性，強(qiáng)化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新 安全監(jiān)管模式，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)安全生產(chǎn)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)我公司 的安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理工作，把風(fēng)險預(yù)控放在隱患排 查治理前面，把隱患排查治理放在事故前面，預(yù)防和減少安全生產(chǎn) 事故，結(jié)合我公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況，制定本制度。適用范圍： 本制度適用于公司各部門、各車間。第一章 教育培訓(xùn)制度企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣 傳教育和培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存

2、在的危險、有害因 素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。第一條 全面培訓(xùn)1. 培訓(xùn)目的：1）確保構(gòu)建工作順利、高效開展。2）確保雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建后有效運(yùn)轉(zhuǎn)。2. 培訓(xùn)范圍：主要負(fù)責(zé)人、管理人員、普通員工；外包單位管 理及作業(yè)人員。3. 培訓(xùn)內(nèi)容 : 安全風(fēng)險管理理論 ; 風(fēng)險辨識評估方法、隱患排查 治理方法；雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方法及具體要求。4. 培訓(xùn)效果：掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)知識；具備參與風(fēng)險 辨識、評估和管控的能力。第二章風(fēng)險辨識流程及規(guī)范第三條術(shù)語及定義、縮略語1. 風(fēng)險：風(fēng)險是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后 果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是 指事故（

3、事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生 后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。即風(fēng)險 =可能性×嚴(yán)重性。2. 危險源：是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn) 損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。其中：根源，是指具有 能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力 容器等等。行為，是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行 為、管理行為以及作業(yè)行為。狀態(tài)，是指物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài) 等。3. 風(fēng)險點(diǎn)是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部 位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的 組合，風(fēng)險點(diǎn)有時亦稱為風(fēng)險源。4. 風(fēng)險

4、辨識是識別企業(yè)整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的 過程，風(fēng)險管控流程見圖 1。圖 1 風(fēng)險管控流程第四條 安全風(fēng)險辨識范圍公司 所有區(qū)域，包括所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的區(qū)域和地點(diǎn)。遵循 大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，組 織對生產(chǎn)全過程進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)排查，形成風(fēng)險點(diǎn)名稱、所在位置、可 能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險等級等內(nèi)容的基本信息。第五條 安全風(fēng)險辨識方法 風(fēng)險評價是對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析評估、對現(xiàn)有控制措施的 充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。常用的風(fēng) 險評價方法：企業(yè)宜選擇風(fēng)險矩陣分析法（ LS）、作業(yè)條件危險性 分析法（ LEC）、直接判定等方法。1.

5、 作業(yè)條件危險性分析法（ LEC ） 作業(yè)條件危險性評價法，即 LEC 法（ D=LEC），通過對危險源進(jìn) 行 L 值（發(fā)生事故的可能性大小 ）、E 值（暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 ） 和 C值（發(fā)生事故可能出現(xiàn)的結(jié)果 ）打分之積，得出 D值（風(fēng)險值 ）。依 據(jù) D 值大小判定崗位風(fēng)險級別。作業(yè)條件危險性評價法是對人員在具 有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時危險性進(jìn)行評價的半定量評價方法。 D 值 越大，作業(yè)條件的危險性就越大。賦分標(biāo)準(zhǔn)見下表。作業(yè)條件危險性賦分標(biāo)準(zhǔn)事故發(fā)生可能性分值 L分值事故發(fā)生的可能性分值事故發(fā)生的可能性10完全會被預(yù)料到0.5可以設(shè)想，很不可能6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)

6、常0.1實(shí)際上不可能1完全意外，很少可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值 E分值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值暴露于危險環(huán)境的頻 繁程度10連續(xù)暴露2每月暴露一次6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露事故造成的結(jié)果分值 C分值事故造成的后果分值事故造成的后果100十人以上死亡7嚴(yán)重傷殘40數(shù)人死亡3有傷殘15一人死亡1輕傷，需救護(hù)風(fēng)險值（ D）分級標(biāo)準(zhǔn)序號風(fēng)險值風(fēng)險級別1D320重大風(fēng)險（紅色）2160D<320較大風(fēng)險（橙色）370D<160一般風(fēng)險（黃色）4D<70低風(fēng)險（藍(lán)色）第六條 安全風(fēng)險分級 按照風(fēng)險辨識方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定

7、性、定量評 價，遵循從嚴(yán)從高的原則，根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，綜合考慮職業(yè) 病危害風(fēng)險和生產(chǎn)安全事故風(fēng)險，將辨識出的風(fēng)險確定為重大、較 大、一般和低四個等級，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注，實(shí)施 分級管控。重大風(fēng)險、較大風(fēng)險由公司進(jìn)行監(jiān)管，風(fēng)險點(diǎn)所在的車間總體 管控，班組或崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險管控，一般風(fēng)險由車間直接 監(jiān)管，班組和崗位負(fù)責(zé)管控，低風(fēng)險由班組或崗位管控。第七條 安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制“紅橙黃藍(lán)” 四色安全風(fēng)險空間分布圖。風(fēng)險點(diǎn)的定級按照風(fēng)險點(diǎn)各危險源評價 做出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點(diǎn)的級別，分別為重大風(fēng)險、較大 風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險。

8、第八條安全風(fēng)險管控措施公司根據(jù)風(fēng)險評價分級的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不 可接受的風(fēng)險，制定并落實(shí)的控制方法和手段。通過管控措施，將風(fēng) 險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。根據(jù)風(fēng)險的分級，風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的 風(fēng)險，下級必須管控。風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮其可行性、安全性和可 靠性，具體措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個 體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等。風(fēng) 險等級色標(biāo)管控要求管控層級重大風(fēng) 險紅應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理，當(dāng)風(fēng) 險涉及正在進(jìn)行的作業(yè)時，立即采 取充分的控制措施，降低風(fēng)險，必 要時立即停產(chǎn)處理，防止事故發(fā) 生。公司較大風(fēng) 險橙應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。當(dāng)風(fēng) 險

9、涉及正在進(jìn)行中的工作時，應(yīng)采 取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng) 險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配 給資源、限期治理，直至風(fēng)險降至 可接受或可容許程度后才能開始或 繼續(xù)工作。分廠 / 車 間一般風(fēng) 險黃需要控制整改。應(yīng)制定管理制 度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng) 險；應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本， 在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險措施。 在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須 進(jìn)一步進(jìn)行評價，確定傷害的可能 性和是否需要改進(jìn)的控制措施。班組低風(fēng)險藍(lán)不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮 投資效果更佳的解決方案或不增加 額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來 確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留 記錄。員工可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所 或?qū)嶋H需要來確定是否

10、制定控制措 施及保存記錄。需要控制措施的納 入風(fēng)險監(jiān)控。班組注：上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控并逐級落實(shí)具體措 施。第九條專項(xiàng)辨識評估1. 年度風(fēng)險辨識評估 每年由總經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽 調(diào)各部門、車間技術(shù)人員，重點(diǎn)圍繞生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、危險化 學(xué)品（硫酸二甲酯、環(huán)氧乙烷、氫氣等）及人的不安全行為、物的 不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我公司生產(chǎn) 系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的 安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜 合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、 致害物、傷害方

11、式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū) 域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安 全風(fēng)險類別。2. 在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備等發(fā)生重大變化時，由各 分管副總經(jīng)理和總工程師組織相關(guān)職能部門、車間，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán) 境、生產(chǎn)過程、隱蔽災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng) 險進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善 作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。3. 高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨 識，由總工程師及各主管副總經(jīng)理組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、車間，重點(diǎn) 對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng) 險進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果作

12、為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。4. 本公司發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份 發(fā)生重特大事故后，由總經(jīng)理組織分管副總經(jīng)理和職能部門開展一 次針對性的專項(xiàng)辨識。第三章風(fēng)險分級管控第十條 根據(jù)安全風(fēng)險評估，重大風(fēng)險、較大風(fēng)險由公司進(jìn)行監(jiān) 管，風(fēng)險點(diǎn)所在的部門總體管控，班組或崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng) 險管控，一般風(fēng)險由車間直接監(jiān)管，班組和崗位負(fù)責(zé)管控，低風(fēng)險 由班組或崗位管控或因風(fēng)險較小可直接忽略，逐級分解落實(shí)到每級 崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān) 控，有人負(fù)責(zé)。第十一條由總經(jīng)理親自組織實(shí)施，針對重大安全風(fēng)險等級，按照采 取消除、替代、轉(zhuǎn)移、隔離、行政管理、個人防

13、護(hù)的順序制定管控 措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大安全風(fēng)險 區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。第十二條由總經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全 風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨 識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問 題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果， 布置下一月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)。第十三條由分管副總經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每月各專業(yè)系統(tǒng)針 對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng) 急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重 點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措

14、施是否符 合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。第十四條 由安全副總經(jīng)理牽頭，雙控小組成員根據(jù)分工，負(fù)責(zé)嚴(yán)格 對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措 施嚴(yán)格落實(shí)到位。第十五條 公司領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，要嚴(yán)格監(jiān)督檢查各區(qū)域、作業(yè) 點(diǎn)安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。第十六條 各職能部門要突出管控重點(diǎn)，對重大危險源和存在高安全 風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開展 監(jiān)督檢查等日常管控工作。第十七條 實(shí)時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險 狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實(shí)時分析風(fēng)險的管控 能力變化情況，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險狀

15、況等級，并隨著風(fēng)險變 化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終 處于受控范圍內(nèi)。第四章 安全風(fēng)險公告警示 第十八條 完善安全風(fēng)險公告制度，全公司要在井口或存在高安全風(fēng) 險區(qū)域的顯著位置，公告存在的高安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管 控措施。第十九條 各業(yè)務(wù)部門要積極探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全 風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加 強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安全部及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息 及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的作業(yè)區(qū)域車間、班組、崗位。第五章 隱患排查治理第二十條 隱患清單 企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬（清單）建立事故隱患排查清 單。隱患排查

16、清單應(yīng)當(dāng)包括排查的風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施、風(fēng)險失 控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時間等內(nèi) 容。排查清單可分為基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場管理兩大類，基礎(chǔ)管理可包括：資 質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全責(zé)任制及規(guī)章制度、安全 培訓(xùn)教育、安全投入、重大危險源管理、個體防護(hù)、職業(yè)健康、相 關(guān)方管理、應(yīng)急管理、隱患排查治理等內(nèi)容?，F(xiàn)場管理可包括：特 殊作業(yè)、開停車、設(shè)備（特種）、工藝操作、個體穿戴、機(jī)電管 理、消防管理、人員管理等 。企業(yè)可根據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬及實(shí)際 情況進(jìn)行編制。公司領(lǐng)導(dǎo)、各部室、車間、班組或崗位按照制定好的風(fēng)險管控 清單進(jìn)行日常隱患排查治理工作，對排查發(fā)現(xiàn)的隱患信息及時上

17、報 系統(tǒng)。第二十一條 排查頻次7.2 事故隱患排查企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，建立隱患排查 管理制度明確隱患排查的相關(guān)內(nèi)容。7.2.1 排查方式企業(yè)隱患排查應(yīng)采用綜合隱患排查、專業(yè)隱患排查、季節(jié)性隱患排 查、節(jié)假日隱患排查、日常隱患排查、事故類比隱患排查等不同方 式。其中事故類比隱患排查應(yīng)在企業(yè)內(nèi)或同行業(yè)發(fā)生事故后的檢 查，專業(yè)性隱患排查應(yīng)包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié) 構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。7.2.2 排查級別及頻次企業(yè)應(yīng)根據(jù)內(nèi)部的組織架構(gòu)確定排查級別，一般包括公司級、部門 級、車間級、班組級。企業(yè)內(nèi)部依據(jù)排查級別，根據(jù)不同的排查形 式，按照以下頻次組織排查：

18、1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次安全檢查，主要檢查 安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度的落實(shí)情況，較大及以上風(fēng)險控制 措施的落實(shí)情況并保留檢查記錄。2）安全管理部門應(yīng)當(dāng)每旬至少組織開展一次安全檢查，依據(jù)風(fēng)險管 控信息臺賬（清單）的職責(zé)分工，檢查各自分管的安全風(fēng)險控制措 施的落實(shí)情況并保留檢查記錄。3）生產(chǎn)車間每周至少組織本部門管理人員對本車間的安全風(fēng)險控制 措施落實(shí)情況進(jìn)行一次安全檢查并保留檢查記錄。4）班組每天組織一次對本崗位的安全風(fēng)險控制措施落實(shí)情況進(jìn)行安 全檢查并保留檢查記錄。在開展生產(chǎn)經(jīng)營活動前或者交接班時，應(yīng) 當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險確認(rèn)和風(fēng)險管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)， 并及時排除

19、新產(chǎn)生的風(fēng)險；生產(chǎn)經(jīng)營活動結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對作業(yè)場 所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項(xiàng)進(jìn)行檢查。5）車間一線崗位工人應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查 和班中巡回檢查。崗位工人應(yīng)對自己分包的安全設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、 風(fēng)險控制措施進(jìn)行巡回檢查，時間間隔不得大于 2 小時，涉及“兩 重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲存裝置至少每小時巡檢一次。 有下列情形之一的，企業(yè)應(yīng)組織開展專項(xiàng)隱患排查：1）當(dāng)有與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程 制定、修改或者廢止時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即組織人員進(jìn)行法律法規(guī)識別 和合規(guī)性評價，對不符合法律法規(guī)要求的制度、現(xiàn)狀應(yīng)當(dāng)制定整改 計劃進(jìn)行整改；2）當(dāng)設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、

20、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變 化時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)就變化情況對公司安全管理方面的影響進(jìn)行分析、 評估，制定相關(guān)風(fēng)險控制措施并對變化后的安全措施落實(shí)情況開展 專項(xiàng)檢查；3）當(dāng)停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織人員對設(shè)備設(shè)施的 運(yùn)行調(diào)試情況、安全報警連鎖調(diào)試情況，儲運(yùn)情況、人員培訓(xùn)情 況、消防應(yīng)急物資配備情況、風(fēng)險控制措施落實(shí)情況等開展專項(xiàng)檢 查；4）當(dāng)本單位或同行業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù) 事故發(fā)生的原因，在本單位組織開展事故類比專項(xiàng)檢查，進(jìn)行舉一 反三，避免同類事故發(fā)生；5）當(dāng)縣級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展 安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動時，企業(yè)應(yīng)按照政府要求制

21、定活動方案，組 織開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動；6）當(dāng)由于季節(jié)變化引起氣候條件發(fā)生重大變化時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)季 節(jié)特點(diǎn)開展季節(jié)性專項(xiàng)檢查；7）當(dāng)有關(guān)部門預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害（如洪水、泥石流、暴 雪、臺風(fēng)、地震等）時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)針對相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急措施 開展專項(xiàng)檢查。7.2.3 隱患排查內(nèi)容 企業(yè)應(yīng)依據(jù)隱患排查清單，對工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個 體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施進(jìn)行排查。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對下列因素開展隱患排查：1）人的不安全行為：從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安 全管理規(guī)定；2）物的不安全狀態(tài)：生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相 關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；3）管理缺陷：是否按

22、照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建 立實(shí)施安全生產(chǎn)管理制度；4）其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。7.3 隱患判定、分級 事故隱患分為三級：1）一級隱患 滿足下列條件之一的列為一級（重大）隱患： 列入危險化學(xué)品企業(yè)重大隱患認(rèn)定指導(dǎo)目錄（試行）的重大隱 患； 列入化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試 行）的重大隱患；根據(jù)重大火災(zāi)隱患判定方法（ GB35181-2017），應(yīng)當(dāng)判定的重 大隱患；可能造成人員死亡事故或 3-9 人重傷事故的隱患；可能造成重大財產(chǎn)損失的隱患； 其他危害和整改難度較大，需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)一定時間 整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使

23、生產(chǎn)經(jīng)營單位 自身難以消除的隱患；可能造成國際、國內(nèi)影響的隱患。2）二級隱患 滿足下列條件之一的列為二級隱患： 可能造成 3 人以上輕傷或 1-2 人重傷事故的隱患； 可能造成一定財產(chǎn)損失的隱患； 可能造成本地區(qū)內(nèi)影響的隱患； 可能造成對周邊企業(yè)、社區(qū)產(chǎn)生影響的隱患。3）三級隱患 滿足下列條件之一的列為三級隱患： 可能造成人員輕微傷害或沒有受傷； 可能造成的損失很小。第二十一條隱患填報 檢查人員按照風(fēng)險管控清單填報日常排查的隱患信息，檢查結(jié)果合 格的業(yè)務(wù)直接進(jìn)行歸檔處理，不合格業(yè)務(wù)進(jìn)入隱患整改階段。 第二十二條隱患整改 安全隱患整改責(zé)任人接收查看隱患信息，并按照整改要求對隱患進(jìn) 行整改，填寫隱

24、患整改情況。7.4 隱患治理7.4.1 治理要求 企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定”（定整改方案、定資金 來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施），并將整改落實(shí) 情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、 技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。7.4.2 制定隱患整改方案范圍及內(nèi)容1）生產(chǎn)經(jīng)營單位對安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的如下事故隱患，應(yīng)當(dāng)制定隱 患整改方案并組織實(shí)施，消除隱患。 重大事故隱患； 政府及其他相關(guān)方檢查發(fā)現(xiàn)的隱患； 公司級聯(lián)合檢查發(fā)現(xiàn)的隱患；其他安全檢查發(fā)現(xiàn)的整改難度較大，涉及單位（部門）較多的隱 患；2）事故隱患整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的隱患清單； 治理的標(biāo)

25、準(zhǔn)要求； 治理的方法和措施； 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時安排； 治理的時限要求； 安全措施和應(yīng)急預(yù)案； 復(fù)查工作要求和安排； 其他需要明確的事項(xiàng)。7.4.3 重大隱患治理 一級（重大）隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理 方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的 方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的 時限和要求、防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。實(shí)施完成后，建 立重大事故隱患檔案，隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患 內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估 等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收報告

26、等。事故隱 患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸 入事故隱患檔案。重大隱患整改方案實(shí)施前應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、 管理人員、技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)行論證，必要時可以聘 請專家參加。7.4.4 二級、三級事故隱患治理 二級隱患由車間主任或分廠廠長組織進(jìn)行確認(rèn)及風(fēng)險評估，制定整 改措施， 10 日內(nèi)進(jìn)行整改，整改驗(yàn)收復(fù)查后，填寫隱患登記處理 臺帳。無法完成整改的，制定控制措施、進(jìn)行安全告知，同時上 報公司，由公司進(jìn)行處置。一般事故隱患按照屬地管理的原則，由 隱患所在部門負(fù)責(zé)組織治理。各類檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，能夠立即整改 的立即整改，不能夠立即整改的應(yīng)當(dāng)按照隱患治

27、理“五定”原則制 定整改計劃和應(yīng)急措施，限期整改。三級隱患由工段長或班組長組織進(jìn)行確認(rèn)及風(fēng)險評估，制定整改措 施，立即整改，無法立即整改的隱患，制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé) 任，3 日內(nèi)進(jìn)行整改，整改驗(yàn)收復(fù)查后，填寫隱患登記處理臺 帳。無法完成整改的，制定控制措施、進(jìn)行安全告知，同時上報 車間或分廠，由車間或分廠進(jìn)行處置。電工、儀表、工藝等專業(yè)性較強(qiáng)或部門自身無法治理的事故隱患應(yīng) 上報公司安全管理部門，由安全管理部門協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行治理或制 定隱患整改方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十三條隱患復(fù)查 企業(yè)安全檢查人員收到隱患整改完成消息后，對隱患的整改情況進(jìn) 行復(fù)查，填寫隱患復(fù)查情況，復(fù)查合格的一般隱患進(jìn)行歸檔處理， 復(fù)查不合格的隱患進(jìn)行再次整改，直到復(fù)查合格為止；復(fù)查合格的 重大隱患進(jìn)入申請驗(yàn)收階段。7.4.5 驗(yàn)收 隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)