工程車質(zhì)量控制部過程審核培訓(xùn)教材(PPT 39頁)

1、1過程審核培訓(xùn)教材過程審核培訓(xùn)教材福田汽車集團(tuán)北方工程車質(zhì)量控制部福田汽車集團(tuán)北方工程車質(zhì)量控制部22目錄 第一部分 基礎(chǔ)術(shù)語 第二部分 體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核的關(guān)系及區(qū)別 第三部分 過程審核標(biāo)準(zhǔn) 第四部分 評(píng)分與定級(jí)33第一部分第一部分. . 基礎(chǔ)術(shù)語基礎(chǔ)術(shù)語1、質(zhì)量：、質(zhì)量：一組固有特性滿足明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望的程度。2、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3、質(zhì)量策劃：、質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。4、質(zhì)量控制：、質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。5、質(zhì)量計(jì)

2、劃：、質(zhì)量計(jì)劃：指質(zhì)量管理體系要素被應(yīng)用于一個(gè)特定情況的規(guī)范，是描述與特殊產(chǎn)品或合同相關(guān)的具體質(zhì)量規(guī)程、資源和系列活動(dòng)的文件。當(dāng)控制計(jì)劃作為質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃便成為一種廣義的概念。46 6、質(zhì)量管理、質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的相互協(xié)調(diào)的活動(dòng)。7 7、質(zhì)量保證、質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供能滿足質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。8 8、控制計(jì)劃、控制計(jì)劃：對(duì)控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件的描述。9 9、多方論證方法、多方論證方法：指一組人為完成一項(xiàng)任務(wù)或活動(dòng)而被咨詢的活動(dòng)。多方認(rèn)證的方法是試圖把所有相關(guān)知識(shí)和技能集中考慮的進(jìn)行決策的過程。1010、防錯(cuò)：、防錯(cuò)：為防止不合格產(chǎn)

3、品的制造而進(jìn)行的產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)。1111、持續(xù)改進(jìn)：、持續(xù)改進(jìn)：在已達(dá)到產(chǎn)品基本質(zhì)量要求的基礎(chǔ)上，有目標(biāo)、有計(jì)劃開展的，旨在不斷提高產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量，以減少質(zhì)量變差，降低成本和改善服務(wù)為主要目標(biāo)，使系統(tǒng)持續(xù)不斷地得到改進(jìn)和使顧客更加滿意的、持續(xù)漸進(jìn)的、集體性的活動(dòng)（即：增強(qiáng)滿足明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望的能力的循環(huán)活動(dòng)）。5512、特殊特性：、特殊特性：可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。13、實(shí)驗(yàn)室：、實(shí)驗(yàn)室：進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施，其范圍包括但不限于化學(xué)、金相、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗(yàn)。14、糾正措施：、

4、糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不希望情況產(chǎn)生的原因以防止再次發(fā)生所采取的措施。15、預(yù)防措施：、預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不希望情況的原因以防止其發(fā)生所采取的措施。16、統(tǒng)計(jì)過程控制：、統(tǒng)計(jì)過程控制：使用控制圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)來分析過程或其輸出，以便采取必要的措施達(dá)到且維持統(tǒng)計(jì)控制狀態(tài)，并改進(jìn)過程能力。17、失效模式及后果分析：、失效模式及后果分析：指一組系統(tǒng)化的活動(dòng)，其目的在： 1）找出、評(píng)價(jià)產(chǎn)品/過程中潛在的失效及其后果； 2）找到能夠避免或減少這些潛在失效發(fā)生的措施； 3）書面總結(jié)以上過程，并使其文件化。為確保顧客滿意，F(xiàn)MEA是對(duì)設(shè)計(jì)過程的完善。661818、返工：、返工：為

5、使不合格產(chǎn)品符合規(guī)定要求，而對(duì)其所采取的措施。1919、返修：、返修：雖然不合格產(chǎn)品仍不符合原規(guī)定的要求，但為使其滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。2020、反應(yīng)計(jì)劃：、反應(yīng)計(jì)劃：指對(duì)不合格品或過程不穩(wěn)定確定后，由控制計(jì)劃或其它質(zhì)量體系文件規(guī)定的措施。2121、質(zhì)量記錄：、質(zhì)量記錄：指根據(jù)供方的質(zhì)量體系文件（如：檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果、內(nèi)部審核結(jié)果、校準(zhǔn)數(shù)據(jù)）和記錄結(jié)果，表明供方實(shí)施過程的書面證據(jù)。2828、校準(zhǔn)：、校準(zhǔn)：在規(guī)定的條件下，把從檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備得到的數(shù)值與已知值進(jìn)行比較的一系列 操作。2929、測(cè)量系統(tǒng)：、測(cè)量系統(tǒng)：指用來對(duì)被測(cè)特性賦值的操作、程序、量具、設(shè)備、軟件以及操作人員的集合；

6、用來獲得測(cè)量結(jié)果的整個(gè)過程。773030、審核、審核(AUDIT)(AUDIT)：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。3131、內(nèi)部體系審核：、內(nèi)部體系審核：指一項(xiàng)內(nèi)部系統(tǒng)化及獨(dú)立性的審核，審核各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和相關(guān)的結(jié)果是否與原先規(guī)劃一致，以及規(guī)劃是否付諸實(shí)施，并且按規(guī)劃的節(jié)點(diǎn)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。也就是說對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。3232、過程審核：、過程審核：用于檢查生產(chǎn)制造過程是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，生產(chǎn)制造過程是否受控和其是否有保證能力的活動(dòng)。即對(duì)過程（過程和工序）質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。3333、產(chǎn)品審核：、產(chǎn)品審核：對(duì)過程的結(jié)果(產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量

7、）進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的評(píng)價(jià)，即對(duì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行的評(píng)價(jià)。88第二部分第二部分體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核的關(guān)系及區(qū)別體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核的關(guān)系及區(qū)別1. 體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核的關(guān)系審核方式審核方式審核對(duì)象審核對(duì)象目的目的體系審核質(zhì)量管理體系對(duì)基本要求的完整性及有效性進(jìn)行評(píng)定過程審核產(chǎn)品誕生過程/批量生產(chǎn)服務(wù)誕生過程/服務(wù)的實(shí)施對(duì)產(chǎn)品/產(chǎn)品組及其過程的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)定產(chǎn)品審核產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行評(píng)定992. 體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核的對(duì)比對(duì)比內(nèi)容和項(xiàng)目體系審核過程審核產(chǎn)品審核提問文件化的管理體系和標(biāo)準(zhǔn)、方針、目標(biāo)是否相符過程是否能吧、保障產(chǎn)品的一致性產(chǎn)品是否符合

8、規(guī)定的要求關(guān)注對(duì)象QM（質(zhì)量體系）要素、業(yè)務(wù)流程、文件備證設(shè)備/機(jī)器、生產(chǎn)過程、裝配過程、服務(wù)過程成品、部件、零件、材料、服務(wù)關(guān)注特性完整性、有效性實(shí)施參數(shù)、操作規(guī)程、過程一致性尺寸、服務(wù)結(jié)果資料體系文件、QM手冊(cè)、作業(yè)文件及記錄過程描述文件、生產(chǎn)加工計(jì)劃、設(shè)備調(diào)整、維護(hù)計(jì)劃產(chǎn)品描述、特征、圖紙、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、樣件目的/目標(biāo)分析體系，確定體系符合性及有效性分析過程過程改進(jìn)確認(rèn)達(dá)到產(chǎn)品屬性結(jié)果管理回顧、有效性展示、措施清單報(bào)告、分析、措施清單、過程質(zhì)量保證能力符合率產(chǎn)品數(shù)據(jù)合格、不合格產(chǎn)品符合率1010第三部分第三部分 過程審核標(biāo)準(zhǔn)過程審核標(biāo)準(zhǔn) VDA6質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)介紹 VDA6是德國汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)

9、發(fā)布的一套汽車工業(yè)質(zhì)量保證能力體系標(biāo)準(zhǔn)，包括 VDA6.1 質(zhì)量體系審核 VDA6.2 質(zhì)量體系審核服務(wù) VDA6.3 過程審核 VDA6.4 質(zhì)量體系審核生產(chǎn)裝備（機(jī)床等） VDA6.5 產(chǎn)品審核 VDA6.6 服務(wù)（產(chǎn)品）審核11112. VDA6.3 介紹 VDA6.3 標(biāo)準(zhǔn)分A部分:產(chǎn)品誕生過程和B部分批量生產(chǎn)兩部分,具體劃分如下:B部分 批量生產(chǎn)5. 供方/原材料6. 6. 生產(chǎn)生產(chǎn) 6.1 6.1 人員人員/ /素質(zhì)素質(zhì) 6.2 6.2 生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備/ /工裝工裝 6.3 6.3 運(yùn)輸運(yùn)輸/ /搬運(yùn)搬運(yùn)/ /貯存貯存/ /包裝包裝 6.4 6.4 缺陷分析缺陷分析/ /糾正措施

10、糾正措施/ /持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)7 . 服務(wù)/顧客滿意程度A部分 產(chǎn)品誕生過程1. 產(chǎn)品開發(fā)的策劃2. 產(chǎn)品開發(fā)的落實(shí)3. 過程開發(fā)的策4. 過程開發(fā)的落實(shí)12123. 福田公司過程審核實(shí)施細(xì)則1313要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充6.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？注意：在VDA6.3中主要探討生產(chǎn)員工。評(píng)價(jià)的范圍當(dāng)然也包括所有員工，包括生產(chǎn)線的服務(wù)人員。秩序和清潔5定5S干凈整潔的工作場(chǎng)地、檢測(cè)場(chǎng)地（比如，零件、測(cè)量儀器、工具的防塵、防損壞存放）機(jī)器、設(shè)備處不許有殘余零件材料，垃圾、飲食等現(xiàn)

11、場(chǎng)管理制度及考核規(guī)定5定（定場(chǎng)地、定位置、定數(shù)量、定收容數(shù)、定標(biāo)識(shí)）5S（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)）修理和維護(hù)專職設(shè)備維修人員的修理和維護(hù)機(jī)器、設(shè)備正常運(yùn)行，調(diào)整參數(shù)清晰可讀，維修保養(yǎng)工作的實(shí)施（文件和信息），缺陷的指出和故障的統(tǒng)計(jì) 設(shè)備管理辦法，設(shè)備操作、維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)書PM單、PM問題記錄單、設(shè)備自主保養(yǎng)表、設(shè)備修理記錄表零件準(zhǔn)備和儲(chǔ)存零部件防護(hù)，合格零部件和不合格零部件的隔離、存放，工位器具的有效標(biāo)識(shí)產(chǎn)品防護(hù)控制程序、不合格品控制程序、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序、工裝/工位器具辦法料箱、料架、零件的有效標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)、測(cè)量工具的調(diào)整和校準(zhǔn)測(cè)量工具定期校驗(yàn)的證明員工根據(jù)相應(yīng)要求對(duì)檢測(cè)工具的校驗(yàn)檢測(cè)

12、工具狀態(tài)完好測(cè)量設(shè)備控制程序、產(chǎn)品關(guān)鍵力矩(扭矩)操作控制管理方法、檢測(cè)設(shè)備管理辦法計(jì)量檢具管理臺(tái)賬、扳手檢查單、校準(zhǔn)檢定證書、檢定合格標(biāo)簽、周期檢定管理臺(tái)賬1414要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)，其素質(zhì)是否得到保持員工是否適合于完成所交付的任務(wù)，其素質(zhì)是否得到保持過程上崗指導(dǎo)/培訓(xùn)/資格的證明培訓(xùn)計(jì)劃、素質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃證明，包括日期和經(jīng)理及員工簽字/培訓(xùn)措施證明/新員工培訓(xùn)計(jì)劃作業(yè)系統(tǒng)開發(fā)管理辦法崗位技能考評(píng)表新員工包括新任班長上崗培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)對(duì)產(chǎn)品和發(fā)生的缺陷的認(rèn)知員工了解產(chǎn)品、過程員工知道出現(xiàn)缺陷時(shí)該如何處理不合格品控制程序

13、、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序、制造過程質(zhì)量響應(yīng)管理辦法、質(zhì)量門運(yùn)行管理辦法整車裝配流程卡質(zhì)量信息反饋單質(zhì)量門及時(shí)合格率記錄表質(zhì)量問題分層審核狀態(tài)跟蹤表不合格品報(bào)告單對(duì)勞動(dòng)安全/環(huán)保意識(shí)的提示通過培訓(xùn)得到最新狀態(tài)的證明安全人、月度勞動(dòng)保護(hù)用品檢查表安全檢查記錄單關(guān)于如何處理“具有特殊備證要求的零件”的指導(dǎo)對(duì)于有安全性、法規(guī)、特殊特性要求的零件（有A類特性的零件或S級(jí)/A級(jí)特性零件）崗位指導(dǎo)書安全、法規(guī)要求項(xiàng)資格證明對(duì)從事特殊工作崗位人員（計(jì)量、內(nèi)審員、理化試驗(yàn)、特殊工種等），由國家指定部門進(jìn)行培訓(xùn)，并頒發(fā)資格證，持證上崗人力資源管理程序、特種設(shè)備控制管理辦法（含廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車和起重設(shè)備）特種作業(yè)崗位及人

14、員清單（如叉車工、焊工、電工、起重設(shè)備操作工、電瓶車駕駛員、其它車輛駕駛員、理化試驗(yàn)員等）1515要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充1616要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充6.1.5是否有效地使用了提高員工積極性的方法？是否有效地使用了提高員工積極性的方法？質(zhì)量信息（目標(biāo)值/實(shí)際值）最新狀態(tài)的，可供查看的信息展示及和目標(biāo)的對(duì)比，就下列方面：質(zhì)量狀態(tài)（報(bào)修、返修）市場(chǎng)抱怨奧迪特結(jié)果（產(chǎn)品、過程）包括缺陷重點(diǎn)項(xiàng)，改進(jìn)計(jì)劃的狀態(tài)市場(chǎng)整車可靠性質(zhì)量目標(biāo)、一次交檢合格率、質(zhì)量問題記錄表、整車質(zhì)量評(píng)審記錄表、百臺(tái)缺陷項(xiàng)次、缺陷問題清單、停線時(shí)間記錄表、奧迪

15、特評(píng)審信息及漏檢信息聯(lián)系單、即時(shí)考核通報(bào)質(zhì)量指標(biāo)完成趨勢(shì)圖改進(jìn)建議志愿活動(dòng)良好的健康狀態(tài)自我評(píng)價(jià)最新狀態(tài)的，可供查看的信息展示及和目標(biāo)的對(duì)比，就下列方面：設(shè)備效率，故障時(shí)間改進(jìn)建議，包括實(shí)施狀態(tài)包含改進(jìn)計(jì)劃的重點(diǎn)項(xiàng)，狀態(tài)提供培訓(xùn)課程班組/個(gè)人改善提案目視表、教育車站、質(zhì)量改善展示、現(xiàn)場(chǎng)日整改單光榮榜、工段及班組目視化管理板17要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充6.2生產(chǎn)設(shè)備、工裝（生產(chǎn)設(shè)備、工裝（7 7個(gè)要素，個(gè)要素，1313個(gè)小項(xiàng)）個(gè)小項(xiàng)）6.2.1生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？說明：產(chǎn)品的質(zhì)量

16、要求必須通過投入的生產(chǎn)設(shè)備得到滿足。所要求的過程能力必須被達(dá)到并得到保持。機(jī)器能力證明/過程能力證明對(duì)重要特性、過程參數(shù)的最新狀態(tài)的過程、設(shè)備能力證明QA工藝管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、制造工程驗(yàn)證管理辦法工位準(zhǔn)備狀態(tài)單、制造工程驗(yàn)證問題處理記錄單重要參數(shù)的強(qiáng)制控制/調(diào)整采取強(qiáng)迫控制或一體的測(cè)量、調(diào)整設(shè)備功能性的報(bào)警設(shè)備或停線準(zhǔn)備校準(zhǔn)證明或功能證明儀器的清晰可讀性暗燈系統(tǒng)、聲音報(bào)警系統(tǒng)檢測(cè)線參數(shù)、加注設(shè)備、打膠設(shè)備、預(yù)擰緊設(shè)備偏離設(shè)定值的報(bào)警（如燈、喇叭、斷閘設(shè)施）上/下料設(shè)備上料時(shí)保證零件防損壞、正確放置、防塵及在機(jī)器中正確定位安全操作規(guī)程、吊索具管理辦法車架、前后橋、發(fā)動(dòng)機(jī)、貨廂等天車、駕駛室自行葫蘆、

17、輪胎裝配機(jī)械手工具、設(shè)備、機(jī)器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（計(jì)劃內(nèi)維修）在生產(chǎn)工位有對(duì)于維護(hù)范圍及間隔的規(guī)定。實(shí)施工作的清楚的證明，設(shè)備狀態(tài)的完好情況。設(shè)備操作維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)書、PM表、設(shè)備管理辦法、作業(yè)系統(tǒng)開發(fā)管理辦法設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備/工裝維修PM單、設(shè)備/工裝維修（保養(yǎng)）項(xiàng)目變更申請(qǐng)單、設(shè)備/工裝故障報(bào)修單、PM問題記錄單、停機(jī)報(bào)告、車間PM計(jì)劃、車間TPM操作表、TPM問題記錄單、車間設(shè)備/工裝保養(yǎng)（點(diǎn)檢）目視化管理板18要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充6.2.2在批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量、檢測(cè)設(shè)備是否可以有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？在批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量、檢測(cè)設(shè)備是否可以有效地監(jiān)控質(zhì)量

18、要求？說明：產(chǎn)品的質(zhì)量要求必須通過使用的測(cè)量工具被檢測(cè)并證明，要求的測(cè)量工具的能力必須被滿足和保持。指示：見VDA6.1要素功能試驗(yàn)功能有效的檢測(cè)設(shè)備。偏差或設(shè)備停臺(tái)的明確的顯示。缺陷零件通過單獨(dú)的線路輸出測(cè)量設(shè)備處理申請(qǐng)單、測(cè)量設(shè)備質(zhì)量追溯反饋單、測(cè)量設(shè)備報(bào)廢單、測(cè)量設(shè)備周期校準(zhǔn)臺(tái)帳、測(cè)量設(shè)備周期校準(zhǔn)通知單檢測(cè)線設(shè)備、理化室使用設(shè)備、評(píng)審間使用設(shè)備測(cè)量精確度，檢測(cè)工具能力有效的測(cè)量工具，檢測(cè)工具及量規(guī)。測(cè)量工具的能力證明、值清晰可讀待檢測(cè)零件的清楚放置位置足夠的測(cè)量精度校準(zhǔn)樣件的證書測(cè)量設(shè)備控制程序、檢測(cè)設(shè)備管理辦法定扭扳手、測(cè)量設(shè)備清單檢測(cè)工具的校驗(yàn)證明檢測(cè)設(shè)備的清楚標(biāo)識(shí)。認(rèn)可狀態(tài)、有效期

19、必須可識(shí)別、可追溯。設(shè)備的校驗(yàn)要求及校檢證明和校檢標(biāo)準(zhǔn)件測(cè)量設(shè)備控制程序有效期標(biāo)識(shí)、測(cè)量設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)、測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、校驗(yàn)記錄、檢測(cè)合格證、檢定周期的確定、評(píng)定記錄、工具標(biāo)定規(guī)定、扭力扳手借用單、扭力扳手領(lǐng)用單、扭力扳手移交單、預(yù)調(diào)式定值扳手檢查及調(diào)整表數(shù)據(jù)收集及評(píng)價(jià)挑出的零件收集（如可能通過計(jì)數(shù)器）測(cè)量結(jié)果的收集及存檔、可疑量具（如超檢定周期的、沒有標(biāo)識(shí)的、標(biāo)識(shí)不清的量具）需追溯產(chǎn)品數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序、測(cè)量設(shè)備控制程序、總裝車間扭力扳手報(bào)廢單、表盤式檢測(cè)扳手檢查表、可調(diào)式定值扳手檢查表、定值氣扳機(jī)檢定記錄表測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告(MSA)統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）19要求要求/說明說明具體要

20、求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充20要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充21要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充22要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充23要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充6.2.7要求的糾正措施是否被按時(shí)實(shí)施并檢查其有效性？要求的糾正措施是否被按時(shí)實(shí)施并檢查其有效性？說明：糾正措施是針對(duì)整個(gè)過程鏈的。糾正措施實(shí)施后必須考核期有效性并證明。內(nèi)部抱怨對(duì)產(chǎn)品、過程中出現(xiàn)的不協(xié)調(diào)因素的認(rèn)知。所有階段的質(zhì)量控制環(huán)實(shí)施情況要具有可追溯性。分析工具的應(yīng)用。改進(jìn)措施的制定，包括期限和責(zé)任人。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)

21、實(shí)施的改進(jìn)措施的有效性證明/證明。設(shè)備管理辦法、測(cè)量設(shè)備管理辦法、工位器具管理辦法、夾具管理辦法、夾具維修PM單、工藝裝備停用（恢復(fù)使用）申請(qǐng)表主要指設(shè)備工裝、工位器具、輔助器具、量檢具等硬件設(shè)施問題的糾正措施以及糾正措施驗(yàn)證回執(zhí)證明客戶抱怨客戶調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)分析、缺陷分析內(nèi)部、外部接口會(huì)議消息給責(zé)任者來自審核的改進(jìn)建議24246.3運(yùn)輸、搬運(yùn)、貯存、包裝運(yùn)輸、搬運(yùn)、貯存、包裝（5個(gè)要素，個(gè)要素，17個(gè)小項(xiàng)）個(gè)小項(xiàng)）6.3.1產(chǎn)品數(shù)量及生產(chǎn)批次的大小是否根據(jù)需求確定，是否有目的的運(yùn)往下道工序？產(chǎn)品數(shù)量及生產(chǎn)批次的大小是否根據(jù)需求確定，是否有目的的運(yùn)往下道工序？足夠的、合適的運(yùn)輸工具及包裝所有提供的材

22、料的運(yùn)輸工具、包裝的可利用性污染和損壞保護(hù)：替代包裝應(yīng)該具有和包裝同樣效果物流管理程序、物流器具標(biāo)準(zhǔn)管理辦法、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序、產(chǎn)品防護(hù)控制程序、直送工位管理辦法、零部件分類及庫存當(dāng)量控制管理辦法、斷點(diǎn)管理辦法比如特殊要求的產(chǎn)品通知、標(biāo)識(shí)提示規(guī)定的存放區(qū)域，最低庫存、無中間庫存，庫存管理規(guī)定的生產(chǎn)材料存放地，并帶有明顯標(biāo)識(shí)；按需求籌措材料；遵守生產(chǎn)計(jì)劃，和產(chǎn)量匹配的庫存量；注意保持期（如有必要）看板管理員工培訓(xùn)（生產(chǎn)員工和物流員工）看板體系的建立；規(guī)定的存放場(chǎng)地JIT準(zhǔn)時(shí)化先進(jìn)先出零件的按序供貨，（根據(jù)車身標(biāo)識(shí)號(hào)KNR或型號(hào)）更改狀態(tài)更改狀態(tài)及認(rèn)可狀態(tài)的清晰的標(biāo)識(shí)（比如批次更改）認(rèn)可證明

23、數(shù)量記錄、分析準(zhǔn)備的數(shù)量的統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià)；剩余量、返回?cái)?shù)量的統(tǒng)計(jì)信息流員工對(duì)特殊框架條件的認(rèn)知（比如特殊生產(chǎn)，特殊批次的處理等）要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充25要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充26要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充27要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充28要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充29要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充6.4缺陷分析、糾正、糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)（缺陷分析、糾正、糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)（6 6個(gè)要

24、素，個(gè)要素，3535個(gè)小項(xiàng)）個(gè)小項(xiàng)）6.4.1是否完整地收集記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)、過程數(shù)據(jù)并具有可評(píng)價(jià)性？是否完整地收集記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)、過程數(shù)據(jù)并具有可評(píng)價(jià)性？數(shù)據(jù)收集過程參數(shù)記錄設(shè)備（比如溫度、時(shí)間，壓力等）托運(yùn)或自動(dòng)的檢測(cè)結(jié)果（比如多點(diǎn)測(cè)量設(shè)備）及過程參數(shù)數(shù)據(jù)收集完整的、無漏洞的、可追溯的偏差的收集統(tǒng)計(jì)和保障遵守質(zhì)量控制環(huán)的措施（QRK）統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)的可能性最近的、最新的Cp/Cpk-值隨車流轉(zhuǎn)卡、質(zhì)量問題數(shù)量記錄表、發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油加注量抽查表、力矩控制表、停線時(shí)間記錄表、缺陷問題清單、百臺(tái)缺陷項(xiàng)次、工藝更改單、工藝通知單、奧迪特問題記錄表、TPM問題記錄單、質(zhì)量信息管理辦法、質(zhì)量記錄控制程序突發(fā)質(zhì)量信息快

25、報(bào)表、市場(chǎng)三包質(zhì)量信息旬報(bào)表、質(zhì)量信息聯(lián)系單、糾正（預(yù)防）措施通知單、質(zhì)量信息處理臺(tái)帳（管理表）、質(zhì)量信息報(bào)表（出口車輛）、班組質(zhì)量問題記錄單、班組缺陷問題清單工段、班組質(zhì)量檢查單、工位信息板標(biāo)準(zhǔn)化檢驗(yàn)單原始記錄卡，缺陷收集卡控制卡、圖每個(gè)工位統(tǒng)一使用卡、圖或者自動(dòng)設(shè)備對(duì)控制界限及偏差界限的規(guī)定參數(shù)更改過程參數(shù)更改證明，新-舊；（也要關(guān)注工具，刀具的更換）；由負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可通知規(guī)劃設(shè)備停臺(tái)能源中斷特殊情況的統(tǒng)計(jì)（比如交班記錄表）故障及中斷時(shí)間的統(tǒng)計(jì)30要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充6.4.2是否應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法分析質(zhì)量及過程數(shù)據(jù)，并據(jù)此制定改進(jìn)計(jì)劃、措施？是否應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方

26、法分析質(zhì)量及過程數(shù)據(jù)，并據(jù)此制定改進(jìn)計(jì)劃、措施？過程參數(shù)對(duì)重要特性、過程參數(shù)的最新的過程能力的設(shè)備能力證明能力不足情況下的臨時(shí)措施及改進(jìn)計(jì)劃TCS力矩控制表、關(guān)鍵工序分析表、關(guān)鍵工序記錄表、制動(dòng)液加注關(guān)鍵工序記錄表、關(guān)鍵工序明細(xì)表注：本條款中的改進(jìn)計(jì)劃、措施針對(duì)的是發(fā)生頻次較高的小問題與封樣對(duì)比評(píng)審報(bào)告、整車Audit評(píng)審缺陷改進(jìn)計(jì)劃、改進(jìn)項(xiàng)目和改進(jìn)項(xiàng)目確認(rèn)結(jié)果、質(zhì)量問題整改通知單過程能力缺陷種類及頻次重點(diǎn)缺陷整理（比如，通過缺陷排列圖）問題項(xiàng)目歸類（缺陷根源原則）缺陷分析中的原因、影響分析（因果圖）在工位展示針對(duì)重點(diǎn)缺陷的改進(jìn)計(jì)劃對(duì)員工質(zhì)量分析方法的使用進(jìn)行培訓(xùn)百臺(tái)缺陷項(xiàng)次，停線、停機(jī)統(tǒng)計(jì)分

27、析，外來件質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析，市場(chǎng)反饋問題的統(tǒng)計(jì)分析，調(diào)整、返修信息統(tǒng)計(jì)分析，質(zhì)量門信息統(tǒng)計(jì)分析，一次交檢合格率統(tǒng)計(jì)分析，一次下線合格率分析、整車Audit監(jiān)督及與標(biāo)桿對(duì)比評(píng)審管理辦法報(bào)廢、返修可靠性、故障特征封存通知及挑揀活動(dòng)節(jié)拍、通過（流轉(zhuǎn)）時(shí)間缺陷成本（不符合性）31要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充32要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充33要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充34要求要求/說明說明具體要求具體要求相關(guān)資料相關(guān)資料補(bǔ)充補(bǔ)充35 1. 福田公司過程審核評(píng)分依據(jù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量體系

28、實(shí)施質(zhì)量體系實(shí)施10產(chǎn)品無缺陷符合產(chǎn)品和過程的規(guī)定/規(guī)范質(zhì)量體系在經(jīng)營實(shí)踐中得到實(shí)施達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)8產(chǎn)品存在缺陷(對(duì)功能無影響，只有挑剔的顧客才能發(fā)覺)要求改進(jìn)加工流程存在較小故障過程存在弱點(diǎn)，但能迅速發(fā)現(xiàn)并排除規(guī)定/結(jié)果存檔在個(gè)別點(diǎn)上存在漏洞要求對(duì)加工參數(shù)/檢驗(yàn)規(guī)定作個(gè)別糾正在個(gè)別情況下未達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)6產(chǎn)品存在缺陷（對(duì)功能無影響，一般的顧客都能發(fā)覺；缺陷導(dǎo)致過程故障）缺陷在后續(xù)過程中被返工，或者在檢驗(yàn)時(shí)被發(fā)現(xiàn)并要求單獨(dú)返工特性不能由過程可靠地產(chǎn)生特性未被系統(tǒng)地監(jiān)控要求分選 要求返工零件存在受損的風(fēng)險(xiǎn)由于物流不暢導(dǎo)致過程故障用于發(fā)現(xiàn)缺陷的檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備不符合要求質(zhì)量體系未持續(xù)地按規(guī)定實(shí)施過程規(guī)章未持續(xù)地實(shí)施措施的效果未被監(jiān)控管理信息數(shù)據(jù)未充分處理核心目標(biāo)已完成；內(nèi)部目標(biāo)則有重大偏差第四部分第四部分 評(píng)分與定級(jí)評(píng)分與定級(jí)364產(chǎn)品存在缺陷（對(duì)功能和/或過程很重要的特性）缺陷導(dǎo)致嚴(yán)重的過程故障缺陷在后續(xù)過程中被返工，或者在檢驗(yàn)時(shí)被發(fā)現(xiàn)并要求單獨(dú)返工重要特性不能由過程可靠地產(chǎn)生重要特性未被系統(tǒng)地監(jiān)控要求分選要求返工重要特性存在受損的危險(xiǎn)混批混料/錯(cuò)誤加工導(dǎo)致過程故障用于發(fā)現(xiàn)重要特性的缺陷的檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備不符合要求。加工參數(shù)/過程規(guī)定未加以定義未導(dǎo)致改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)計(jì)劃的效果未被證明核心目標(biāo)和內(nèi)部目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)存在重大偏差