網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

1、附件 1XXXXXXX 網(wǎng)絡(luò)安全檢查表一、部門(mén)基本情況部門(mén)（單位）名稱分管網(wǎng)絡(luò)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)（如副廳長(zhǎng)） 姓名： 職務(wù)：網(wǎng)絡(luò)安全管理機(jī)構(gòu)（如辦公室） 名稱： 負(fù)責(zé)人：職 務(wù)： 聯(lián)系人：辦公電話：移動(dòng)電話：網(wǎng)絡(luò)安全專職工作處室（如信息中心、網(wǎng)絡(luò)安全科等） 名稱： 負(fù)責(zé)人： 辦公電話：移動(dòng)電話：網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員 本單位網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員總數(shù)： ，其中有網(wǎng)絡(luò)安全從 業(yè)資格的人員數(shù)量： 網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員缺口：二、信息系統(tǒng)基本 情況信息系統(tǒng)情況 信息系統(tǒng)總數(shù)： 網(wǎng)絡(luò)連接情況可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)的系統(tǒng)數(shù)量：不能通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)的系統(tǒng)數(shù)量： 面向社會(huì)公眾提供服務(wù)的系統(tǒng)數(shù)量： 本年度經(jīng)過(guò)安全測(cè)評(píng)的系統(tǒng)數(shù)量：互聯(lián)網(wǎng)接

2、入情況互聯(lián)網(wǎng)接入口總數(shù)：接入中國(guó)聯(lián)通 接入口數(shù)量：接入帶寬：MB接入中國(guó)電信 接入口數(shù)量：接入帶寬：MB其他： 中國(guó)移動(dòng) 接入口數(shù)量： 1 接入帶寬： 8 MB系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)情況第一級(jí)： 個(gè) 第二級(jí)： 個(gè)第三級(jí)：個(gè)已開(kāi)展年度測(cè)評(píng)個(gè)測(cè)評(píng)通過(guò)率第四級(jí)：個(gè)已開(kāi)展年度測(cè)評(píng)個(gè)測(cè)評(píng)通過(guò)率第五級(jí)：個(gè)已開(kāi)展年度測(cè)評(píng)個(gè)測(cè)評(píng)通過(guò)率未定級(jí)：個(gè)三、網(wǎng)絡(luò)安全日常管理情況人員管理 崗位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度：已建立 未建立 重點(diǎn)崗位人員安全保密協(xié)議：全部簽訂 部分簽訂 均未簽訂 人員離崗離職安全管理規(guī)定：已制定 未制定 外部人員訪問(wèn)機(jī)房等重要區(qū)域?qū)徟贫龋阂呀?未建立資產(chǎn)管理 資產(chǎn)管理制度：已建立 未建立 設(shè)備維修維護(hù)和報(bào)廢管

3、理：已建立管理制度，且記錄完整已建立管理制度，但記錄不完整未建立管理制度網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃規(guī)劃制定情況（單選） ：制定了部門(mén)（單位）的網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃在部門(mén)（單位）總體發(fā)展規(guī)劃中涵蓋了網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃無(wú)四、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)情況網(wǎng)絡(luò)邊界安全防護(hù) 網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備部署（可多選）防火墻 入侵檢測(cè)設(shè)備 安全審計(jì)設(shè)備防病毒網(wǎng)關(guān) 抗拒絕服務(wù)攻擊設(shè)備其他： 設(shè)備安全策略配置：使用默認(rèn)配置 根據(jù)需要配置 網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)日志：留存日志 未留存日志無(wú)線網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)網(wǎng)站安全防護(hù) 本單位使用無(wú)線路由器數(shù)量： 無(wú)線路由器用途：訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)： 個(gè)訪問(wèn)業(yè)務(wù) / 辦公網(wǎng)絡(luò)： 個(gè) 安全防護(hù)策略（可多選） ：采取身份鑒別措施 采取地址過(guò)濾措施未設(shè)置安全防

4、護(hù)策略 無(wú)線路由器使用默認(rèn)管理地址情況：存在不存在 無(wú)線路由器使用默認(rèn)管理口令情況：存在不存在 門(mén)戶網(wǎng)站域名： 門(mén)戶網(wǎng)站 IP 地址： 本單位及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立域名的網(wǎng)站域名：（可另附頁(yè)） 網(wǎng)頁(yè)防篡改措施：采取 未采取 漏洞掃描：定期，周期 不定期 未進(jìn)行 信息發(fā)布管理：已建立審核制度，且記錄完整已建立審核制度，但記錄不完整未建立審核制度 運(yùn)維方式：自行運(yùn)維 委托第三方運(yùn)維 域名解析系統(tǒng)情況：自行建設(shè) 委托第三方：電子郵件安全防護(hù) 建設(shè)方式：自行建設(shè)使用第三方服務(wù) 郵件服務(wù)提供商 賬戶數(shù)量： 個(gè) 注冊(cè)管理：須經(jīng)審批 任意注冊(cè) 口令管理：使用技術(shù)措施控制口令強(qiáng)度沒(méi)有采取技術(shù)措施控制口令強(qiáng)度 安

5、全防護(hù)：（可多選）采取病毒木馬防護(hù)措施部署防火墻、入侵檢測(cè)等設(shè)備采取反垃圾郵件措施其他：終端計(jì)算機(jī)安全防護(hù) 管理方式集中統(tǒng)一管理（可多選）規(guī)范軟硬件安裝 統(tǒng)一補(bǔ)丁升級(jí) 統(tǒng)一病毒防護(hù)統(tǒng)一安全審計(jì) 對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)接入實(shí)施控制統(tǒng)一身份管理分散管理 接入互聯(lián)網(wǎng)安全控制措施：有控制措施（如實(shí)名接入、綁定計(jì)算機(jī) IP 和 MAC 地址等）無(wú)控制措施 接入辦公系統(tǒng)安全控制措施：有控制措施（如實(shí)名接入、綁定計(jì)算機(jī) IP 和 MAC 地址等）無(wú)控制措施移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)安全防護(hù) 管理方式：集中管理，統(tǒng)一登記、配發(fā)、收回、維修、報(bào)廢、銷毀未采取集中管理方式 信息銷毀：已配備信息消除和銷毀設(shè)備 未配備信息消除和銷毀設(shè)備重

6、要漏洞修復(fù)情況重大漏洞處置率： 處置平均時(shí)長(zhǎng)：五、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急工作情況應(yīng)急預(yù)案已制定 本年度修訂情況：修訂 未修訂未制定應(yīng)急演練本年度已開(kāi)展，演練時(shí)間： 本年度未開(kāi)展災(zāi)難備份 數(shù)據(jù)備份采取備份措施，備份周期：實(shí)時(shí)，日，周，月，不定期未采取備份措施 系統(tǒng)備份采取實(shí)時(shí)備份措施的系統(tǒng)數(shù)量：未采取實(shí)時(shí)備份措施的系統(tǒng)數(shù)量：應(yīng)急技術(shù)隊(duì)伍本部門(mén)所屬 外部服務(wù)機(jī)構(gòu) 無(wú)六、網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)情況培訓(xùn)次數(shù)本年度開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的次數(shù)：培訓(xùn)人數(shù)本年度參加網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的人數(shù)：占本部門(mén)總?cè)藬?shù)的比例： %七、信息技術(shù)產(chǎn)品使用情況服務(wù)器 總臺(tái)數(shù)： 0 品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)： ，其中，使用國(guó)產(chǎn) CPU 的臺(tái)數(shù)： 國(guó)外

7、品牌臺(tái)數(shù)： 操作系統(tǒng)情況：使用國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)： 使用國(guó)外操作系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)：終端計(jì)算機(jī)（含筆記本） 總臺(tái)數(shù)： 23 品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)： 23 ，其中，使用國(guó)產(chǎn) CPU 的臺(tái)數(shù)： 國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)： 操作系統(tǒng)情況：使用國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)： 0 使用國(guó)外操作系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)： 23 其中，使用 Windows XP 的臺(tái)數(shù)： 23 安裝國(guó)產(chǎn)文字處理軟件的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： 23 安裝國(guó)產(chǎn)防病毒軟件的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： 23路由器 總臺(tái)數(shù)： 品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)：國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)：交換機(jī) 總臺(tái)數(shù)： 2 品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)：國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)： 2存儲(chǔ)設(shè)備 總臺(tái)數(shù)： 0 品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)：國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)：數(shù)據(jù)

8、庫(kù)管理系統(tǒng) 總套數(shù)： 0 品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)：國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)：郵件系統(tǒng)總數(shù)：品牌：數(shù)量：品牌：數(shù)量：負(fù)載均衡設(shè)備總數(shù)：品牌：數(shù)量：品牌：數(shù)量：防火墻總數(shù)：品牌：數(shù)量：品牌：數(shù)量：入侵檢測(cè)設(shè)備（入侵防御）總數(shù)：品牌：數(shù)量：品牌：數(shù)量：安全審計(jì)設(shè)備總數(shù)：品牌：數(shù)量：品牌：數(shù)量：八、網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費(fèi)預(yù)算投入情況經(jīng)費(fèi)保障 上一年度網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算： 萬(wàn)元，實(shí)際到位情況： 萬(wàn)元 本年度信息化建設(shè)總預(yù)算（含網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算） ： 萬(wàn)元，其中網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算： 萬(wàn)元九、本年度技術(shù)檢測(cè)及網(wǎng)絡(luò)安全事件情況技術(shù)檢測(cè)情況滲透測(cè)試進(jìn)行滲透測(cè)試的系統(tǒng)數(shù)量：其中，可以成功控制的系統(tǒng)數(shù)量：惡意代碼 1檢測(cè) 進(jìn)行病毒木馬等惡意代碼檢測(cè)的服

9、務(wù)器臺(tái)數(shù)：其中，存在惡意代碼的服務(wù)器臺(tái)數(shù)： 進(jìn)行病毒木馬等惡意代碼檢測(cè)的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：其中，存在惡意代碼的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：安全漏洞檢測(cè)結(jié)果 進(jìn)行漏洞掃描的服務(wù)器臺(tái)數(shù)： 其中，存在高風(fēng)險(xiǎn)漏洞 2 的服務(wù)器臺(tái)數(shù)： 進(jìn)行漏洞掃描的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：其中，存在高風(fēng)險(xiǎn)漏洞的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：網(wǎng)絡(luò)安全事件情況門(mén)戶網(wǎng)站受攻擊情況安全防護(hù)設(shè)備檢測(cè)到的門(mén)戶網(wǎng)站受攻擊次數(shù)：網(wǎng)頁(yè)被篡改情況門(mén)戶網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)被篡改（含內(nèi)嵌惡意代碼）次數(shù)：十、信息技術(shù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)情況（包括參與技術(shù)檢測(cè)的外部專業(yè)機(jī)構(gòu)）外包服務(wù)機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)名稱機(jī)構(gòu)性質(zhì)國(guó)有單位 民營(yíng)企業(yè) 外資企業(yè)服務(wù)內(nèi)容系統(tǒng)集成系統(tǒng)運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估安全檢測(cè)安全加固應(yīng)急支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ) 災(zāi)難備份其他：網(wǎng)絡(luò)安全保密協(xié)議已簽訂 未簽訂1 本表所稱惡意代碼，是指病毒木馬等具有避開(kāi)安全保護(hù)措施、竊取他人信息、損害他人計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)資源、對(duì) 他人計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)實(shí)施遠(yuǎn)程控制等功能的代碼或程序。2 本表所稱高風(fēng)險(xiǎn)漏洞， 是指計(jì)算機(jī)硬件、 軟件或信息系統(tǒng)中存在的嚴(yán)重安全缺陷， 利用這些缺陷可完全控制或部分 控制計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)，對(duì)計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)實(shí)施攻擊、破壞、信息竊取等行為。信息安全管理體系認(rèn)證情況已通