倉庫管理規(guī)章制度

1、倉庫管理規(guī)章制度 倉庫管理規(guī)章制度及流程 一、目的 為使本公司的倉庫管理規(guī)化，指導(dǎo)和規(guī)倉庫人員的日常工作行為，保證財產(chǎn)物資的完好無損，有效提高工作效率，依據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司詳細(xì)狀況，特制訂本規(guī)定。 二、適用圍 倉庫全部工作人員 三、倉庫職責(zé)和任務(wù) 1倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的支配和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行 上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)及工作效率。 2、倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)、單據(jù)追查、保管、記帳等工作。 3、倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。 4、倉庫主管、質(zhì)檢、選購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置式的確

2、定和廢 棄物的處置工作 四、倉儲管理規(guī)定 1原材料收貨及入庫 1.1各業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)在資材報關(guān)進(jìn)區(qū)前向倉儲部供應(yīng)選購明細(xì)單或客戶送貨單。 1.2、資材進(jìn)廠后，保管員首先核對選購明細(xì)單與供貨商供應(yīng)的送貨單容是否一 致；卸貨后再清點(diǎn)實到資材名稱、規(guī)格、數(shù)量與來料明細(xì)單是否全都，格按選購單數(shù)量驗收入庫；若有不符，準(zhǔn)時通知相關(guān)業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)和部門。 z 1.3、資材卸貨入庫后，應(yīng)先入待驗區(qū)，倉管員通知質(zhì)檢員來料狀況并供應(yīng)明細(xì)；z 質(zhì)檢員依照明細(xì)單驗貨后向倉儲部供應(yīng)驗貨報告, 倉管員知悉來料質(zhì)量狀況并簽 字確認(rèn)，并依據(jù)質(zhì)量判定狀況發(fā)放資材。 1.4、資材驗收合格后，由倉管員辦理入庫手續(xù)，登錄賬冊。倉管員憑單開列的

3、名稱、型號、數(shù)量，開具入庫單，并在入庫單上簽名，入庫單一聯(lián)交生產(chǎn)部, 一聯(lián)交財務(wù)部。 1.5、組織人員將資材擺放到指定的擺放區(qū)域，并制作相應(yīng)的貨物標(biāo)示卡貼到對應(yīng)的貨物上，主要包括資材的名稱，規(guī)格，總量，件數(shù)，批次等。便于后期查看和發(fā)料。物料標(biāo)示卡格式見附件一 1.6、資材入庫后，倉儲部盡快對來料資材進(jìn)行抽查，抽查式有兩種：數(shù)量清單和稱重。若有不符，準(zhǔn)時通知相關(guān)人員。 1.7、貨品驗收后一段時間若發(fā)覺問題，倉管員應(yīng)馬上通知相關(guān)部門進(jìn)行處理，辦理退貨或索賠手續(xù)。 2、原材料備料及出庫 2.1、倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出，出庫依據(jù)是生產(chǎn)部門供應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)通知單。 2.2、生產(chǎn)部下達(dá)生

4、產(chǎn)通知單至倉儲部和車間。倉儲部依據(jù)生產(chǎn)通知單了解所發(fā)物料并查詢賬冊是否足夠。若不夠準(zhǔn)時反饋給相關(guān)部門。 2.3、生產(chǎn)部門依生產(chǎn)需要進(jìn)行領(lǐng)料時，領(lǐng)料人員應(yīng)至少提前半天將生產(chǎn)通知單 送到倉儲部，領(lǐng)料人員要清楚知道所需物料的詳細(xì)狀況及數(shù)量，保管員依據(jù)生產(chǎn) 通知單和生產(chǎn)需要進(jìn)行備料。 2.4、領(lǐng)料人員原則上在規(guī)定的領(lǐng)料時間領(lǐng)取原材料。所規(guī)定的每日領(lǐng)料時間為：上午z 8:00-9:30 ;下午12:30-14:30。 2.5、領(lǐng)料時，領(lǐng)料人員和保管員要現(xiàn)場確認(rèn)資材規(guī)格數(shù)量是否精確，完成后在生產(chǎn)通知單上簽字。保管員依據(jù)發(fā)出物料明細(xì)開具物料出庫單，并登記入賬。 2.6、物料消失超用狀況時，生產(chǎn)部門班組長要在

5、生產(chǎn)通知單上寫明詳細(xì)緣由，并由生產(chǎn)主管簽字批準(zhǔn)后，倉庫可發(fā)料。 2.7、業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)及其他部門領(lǐng)用物料及調(diào)用物料時，須供應(yīng)樣品申請單或物料申請單，并由生產(chǎn)部主管，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，倉庫可發(fā)料出庫。 2.8、倉庫任人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。 3、車間的退料處理 3.1、車間退料應(yīng)格根據(jù)物料退料單的流程進(jìn)行。退料類型主要分為溢領(lǐng)原材料、自廢原材料、來料不良原材料的退料狀況。 3.2、原材料退庫時，退料人必需仔細(xì)整理好退庫物料，要求：外包裝上必需清晰填寫物料的名稱規(guī)格數(shù)量單位及不良緣由；外包裝標(biāo)識重量時要同時標(biāo)注毛重和凈重；外包裝要完整不行破裂，尤其是原料暴露在外的狀況杜絕發(fā)生 3.3

6、、退料人根據(jù)退庫原材料實際狀況，應(yīng)仔細(xì)填寫退料單，并清晰注明退料原 因，退料單上需要有質(zhì)檢員，車間主管和退料人同時簽字后，倉庫可辦理退庫。 3.4、車間退料時，保管員應(yīng)當(dāng)場點(diǎn)收，確認(rèn)退料單上的規(guī)格、名稱、數(shù)量和單 位要與外包裝上的標(biāo)識全都，并簽字確認(rèn)簽收。保管員依據(jù)原材料實際狀況將物料區(qū)分放置。 3.5、保管員依據(jù)退料單作出相應(yīng)的登記并入賬處理。 4、不良原材料的退運(yùn)及報廢處理 4.1、保管員每月清點(diǎn)不良原材料的數(shù)量并做好統(tǒng)計，定期發(fā)送給相關(guān)業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) z 及各相關(guān)部門，并申請?zhí)幹檬?4.2、針對不良原材料報廢時，需要業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)供應(yīng)報廢單，報廢單需要由總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，倉庫可做報廢處理。 4

7、.3、針對不良原材料退運(yùn)，待業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)確認(rèn)后，要將該批物料放置到待退區(qū)， 等待業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)聯(lián)系退回供應(yīng)商。 5、成品的收貨及出庫 5.1成品收貨 5.1.1、全部入庫之成品必需為合格之產(chǎn)品，成品擺放應(yīng)根據(jù)規(guī)定的擺放原則將成 品擺放在托盤上，要求角對角，棱對棱。 5.1.2、成品入庫時，必需隨附成品入庫標(biāo)示卡，入庫人應(yīng)清晰表明成品的名稱，規(guī)格及數(shù)量等信息。 5.1.3、對合格產(chǎn)品且與成品標(biāo)識卡全都的，保管員應(yīng)準(zhǔn)時清點(diǎn)總數(shù)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好 5.2成品出庫 5.2.1、生產(chǎn)部將拖貨通知單給倉儲部，同時通知品管部出貨檢驗員進(jìn)行出貨前貨物檢驗；檢驗不符合時，由生產(chǎn)部依據(jù)不符合結(jié)論在貨柜進(jìn)倉之前進(jìn)行

8、處理； 5.2.2、貨柜進(jìn)倉時，保管員將貨柜信息（提單號或目的港）與拖貨通知單 進(jìn)行核對；核對無誤后，成品發(fā)貨員對貨柜平安性能進(jìn)行檢查，檢查容為：檢 查貨柜是否潮濕、清潔或有特別氣味等影響產(chǎn)品質(zhì)量的不利因素；檢查貨柜的 頂部、底部、四是否有破損，密封性能是否完好；若發(fā)覺貨柜存在上述擔(dān)心全因素，能夠修復(fù)的應(yīng)要求負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)鸟{駛員進(jìn)行修復(fù)，不能修復(fù)的應(yīng)馬上通知單證 部重新支配貨柜； z 523、貨柜檢查沒有問題后，成品發(fā)貨員依據(jù)發(fā)貨通知單組織裝柜人員進(jìn)行裝柜；向外拖貨時，要保證所托貨物與拖貨通知單貨物明細(xì)全都。 524、拍照：分別為空柜、二分之一、裝滿時、關(guān)半邊門時、上鉛封號后、鉛封，各拍一；若有實

9、行填充或固定措施的位置也應(yīng)拍照； 5.2.5、貨柜裝好后，保管員在當(dāng)天將貨柜信息（提單號、柜號、鉛封號、車牌號）記錄在裝箱理貨單上；保管員填寫裝箱理貨單，駕駛員持蓋章后的裝箱理貨單，貨柜離廠；526、保管員依據(jù)成品發(fā)貨單將出貨的產(chǎn)品信息記錄在成品出貨明細(xì)單上，并交單證部核對 527、保管員在當(dāng)天將照片進(jìn)行整理存檔 528、保管員依據(jù)所裝成品明細(xì)，開具成品出庫單并登記入賬。 五、貨物管理 1依據(jù)資材的不同種類、特點(diǎn)、用途合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)城。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)；詳細(xì)要求如下： 1.1庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或、型號、規(guī)格、批

10、號、入庫日保質(zhì)期，由倉管員用掛標(biāo)牌的法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可。 1.2、庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”“五距”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離燈、離柱、離墻大于50厘米，并與屋頂保持肯定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔。 1.3、成品按型號、批放，高度不得超過2m。 1.4、原材料存放按屬性分類（防止串味）,整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品。 1.5、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。 2、儲存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以 z 防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。 3

11、、倉庫保管員要準(zhǔn)時登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相 符、帳卡相符 4、針對不同類別的原材料，特地劃分了相應(yīng)的擺放區(qū)域。全部來料資材均根據(jù)其所 屬的區(qū)域進(jìn)行擺放，便于查找。詳細(xì)區(qū)域規(guī)劃見附件二 六、貨物的盤點(diǎn) 1、倉庫貨物盤點(diǎn)由財務(wù)、倉庫以及單證部門擬定盤點(diǎn)方案時間表和盤點(diǎn)流程。 2、盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以協(xié)作，各車間提前做好相關(guān)預(yù)備工作。需 入庫和發(fā)料統(tǒng)一按部盤點(diǎn)支配操作。 3、盤點(diǎn)時保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的精確性、公正性，禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點(diǎn) 過程中禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤， 但全部的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。 4、盤點(diǎn)完成后，庫存消失盈虧時，倉管員要作出說明報告，力求做到不消失差錯。 七、倉庫的平安、衛(wèi)生管理 1、倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的 東西，并將倉庫的物料整理到提定的區(qū)域，