天球電器--EH管理手冊(2014).

1、 溫州天球電器有限公司/來賓天球電器有限公司 環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊Environment and occupation health and safety Manual （A/0 版） （依據(jù) GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004和GB/T 28001-2011編制） 文件編號： TQ-EH-M-2014 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2014年 06月 01 日發(fā)布 2014年 06 月05 日實施地址：浙江省溫州市高翔工業(yè)區(qū)創(chuàng)新路4號 郵編：325006 地址：來賓市鳳翔路河南工業(yè)園一期標(biāo)準(zhǔn)廠房D組團1-4號D區(qū)6棟 郵編：546100 電話：（0577）861

2、85990 傳真：（0577）86186585 目 錄 第01章 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)布令········· ·····1 第02章 方針、目標(biāo)和指標(biāo)·························&

3、#183;············ ········2 第03章 公司簡介···························&

4、#183;······················ ··3 第04章 管理者代表,事務(wù)代表任命書············· ····4 第1章 范圍···&

5、#183;···················· ····· 5 第2章 引用標(biāo)準(zhǔn)··············· ·· ·····

6、;····6 第3章 術(shù)語和定義··········· ····· ········· 6 第4章 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求········· ·····7 4.1

7、 總要求················· ············7 4.2 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針··············· ··&

8、#183;······· ··· 7 4.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系策劃············· ····8 4.3.1 環(huán)境因素和危險源的辨識、評價和控制措施的確定···8 4.3.2 法律法規(guī)和其它要求·······

9、3;······· ······9 4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案··············· ·······9 4.4 實施與運行··········

10、;········ ········11 4.4.1 資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限······· ·······11 4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識·············

11、;····· ··· 12 4.4.3 信息交流、溝通參與和協(xié)商········· ·······13 4.4.4 文件····················

12、·· ······14 4.4.5 文件控制············ ·············15 4.4.6 運行控制··········· ·&

13、#183;·············15 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)·············· ········16 4.5 檢查··········

14、;············· ······17 4.5.1 監(jiān)測和測量············ ·············18 4.5.2 合規(guī)性評價·

15、;···················· ····18 4.5.3 事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施····· ····19 4.5.4 記錄控制··········

16、;····· ···········20 4.5.5 內(nèi)部審核··············· ···········21 4.6 管理評審···

17、83;···················· · ·· 22 附錄l 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖····· ·····23 附錄2 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理職能分配表·······&

18、#183;24 附錄3 公司平面圖······················ ··· 25 附錄4 程序文件清單·················· ·

19、83;··· 26 修改履歷表 修改序號 修改 章節(jié) 修改 頁碼 修改單編 號修改 內(nèi)容 批準(zhǔn)人 日期 溫州/來賓天球電器有限公司 環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊 第01章 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)布令 公司依據(jù)GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，編制了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，包括環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊和程序文件，現(xiàn)予批準(zhǔn)，自2014年7月25日起在公司范圍內(nèi)實施。 本手冊是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是

20、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動應(yīng)遵循的基本法規(guī)。它闡述了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，描述了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所包含的要素，規(guī)定了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的部門及車間職責(zé)和權(quán)限。本手冊對內(nèi)用于溫州/來賓天球電器有限公司的內(nèi)部管理，對外則是溫州/來賓天球電器有限公司具有環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的證實文件。管理體系所覆蓋的部門和車間及全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。 我作為溫州/來賓天球電器有限公司的最高管理者，在此向全體員工和相關(guān)方承諾：公司將按照GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004和GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施并持續(xù)改進環(huán)境和職業(yè)健康

21、安全管理體系，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，不斷提高員工環(huán)境和職業(yè)健康安全的意識，做好環(huán)境保護、污染預(yù)防和職業(yè)健康安全的預(yù)防和控制，實現(xiàn)資源合理利用，和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 總經(jīng)理(簽名) ： 2014 年 06月05日溫州/來賓天球電器有限公司 環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊 第02章 方針、目標(biāo)和指標(biāo) 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：低碳 節(jié)能 清潔，與環(huán)境友好； 安全 健康 創(chuàng)新，遵法律法規(guī)。 詮釋： 低碳:在生產(chǎn)、生活作息時所耗用的能量要盡力減少，從而減低碳，特別是二氧化碳的排放量，從而減少對大氣的污染，減緩生態(tài)惡化，主要是從節(jié)電節(jié)水和回收三個環(huán)節(jié)來改變生活細(xì)節(jié)。 清潔：就是減少或者消除它們對人

22、類及環(huán)境的可能危害，同時充分滿足人類需要，使公司及社會經(jīng)濟效益最大化的一種生產(chǎn)模式。具體措施包括：不斷改進設(shè)計；使用清潔的能源和原料；采用先進的工藝技術(shù)與設(shè)備；改善管理；綜合利用；從源頭削減污染，提高資源利用效率；減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過程中污染物的產(chǎn)生和排放。 節(jié)能:推進節(jié)能降耗，在所處工作區(qū)域內(nèi)要合理有效地使用水、電、油等能源、資源，減少浪費，積極采用環(huán)保產(chǎn)品，以降消耗、低成本、保護環(huán)境為導(dǎo)向促進企業(yè)經(jīng)濟效益的提高，為人類社會發(fā)展做貢獻。與環(huán)境友好:由環(huán)境友好型技術(shù)、環(huán)境友好型產(chǎn)品、環(huán)境友好型企業(yè)、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)等組成。主要包括：有利于環(huán)境的生產(chǎn)和消費方式；無污染或低污染的技術(shù)、

23、工藝和產(chǎn)品；對環(huán)境和人體健康無不利影響的各種開發(fā)建設(shè)活動；符合生態(tài)條件的生產(chǎn)力布局；少污染與低損耗的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；持續(xù)發(fā)展的綠色產(chǎn)業(yè)；人人關(guān)愛環(huán)境的社會風(fēng)尚和文化氛圍，促進社會和諧發(fā)展，實施污染預(yù)防，并持續(xù)改進。 安全：安全是本公司一切活動的前提，安全是企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的最基本保障。安全重在預(yù)防，重在人人參與，重在培養(yǎng)和增強全體員工的安全生產(chǎn)意識、自我保護意識和安全生產(chǎn)技能，確保及時發(fā)現(xiàn)并及時消除事故隱患。世間萬物有情，唯有安全無價。以人為本，始終把人的安全、健康與發(fā)展放在首位，堅持“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，實施有效培訓(xùn)。健康：即員工的身心健康。員工是本公司最重要的財產(chǎn)和資源，是本公

24、司持續(xù)、健康發(fā)展的主導(dǎo)力量。創(chuàng)造優(yōu)美、舒適、安全的工作、生活環(huán)境，減少或杜絕職業(yè)病危害和職業(yè)風(fēng)險，是增強員工凝聚力、提高企業(yè)形象、創(chuàng)建先進企業(yè)文化的重要手段創(chuàng)新：是持續(xù)改進的承諾體系的運行遵循PDCA循環(huán)法，即：P規(guī)劃或策劃D實施與運行C檢查與糾正A評審與改進，如此不斷循環(huán)，創(chuàng)新管理與運行，持續(xù)改進管理績效，達到環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的不斷完善，促進本公司的可持續(xù)發(fā)展。遵法律法規(guī)：遵守有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、各種規(guī)章制度及其它要求，是環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的一項基本要求，是公司員工的行為之本。也是體系建立和運行的前提和依據(jù)。堅持守法的承諾，創(chuàng)造良好的內(nèi)、外部環(huán)境，是本公司應(yīng)盡的社會義務(wù)

25、，也是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行的可靠保障。 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)：（指標(biāo)見管理方案） 環(huán)境目標(biāo)： 1、嚴(yán)格控制，最大限度的減少化學(xué)危險品、油品的使用； 2、三廢“廢水、廢氣、廢渣”排放符合國家和地方標(biāo)準(zhǔn)； 3、廢棄物實現(xiàn)分類管理，提高回收利用率；4、對噪聲源進行控制，減少噪聲危害； 5、大力推進節(jié)能減排，開展清潔生產(chǎn)。6、無重大環(huán)境污染事故。 職業(yè)健康安全目標(biāo)： 1、安全防護措施完整；2、減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生； 3、無職業(yè)病發(fā)生； 4、嚴(yán)禁重特大火災(zāi)、爆炸事故的發(fā)生； 備注：各部門應(yīng)在公司總體目標(biāo)基礎(chǔ)上建立相應(yīng)的環(huán)境和職業(yè)健康部門目標(biāo)，其批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件控制程序，各級領(lǐng)導(dǎo)

26、要將方針和目標(biāo)傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并執(zhí)行。 總經(jīng)理 (簽名)： 二O一四 年六月五日發(fā)布 第03章 公司簡介 溫州天球電器有限公司系中外合資企業(yè)，是中國汽車電器行業(yè)的骨干企業(yè)。成立于1995年。企業(yè)注冊資金300萬美元，公司占地面積26000m2，建筑面積32000m2，固定資產(chǎn)5200萬元。公司擁有先進的生產(chǎn)加工設(shè)備，現(xiàn)有加工中心、電火花、數(shù)控機床、沖壓機床、注塑機床、試驗和檢驗設(shè)備等500余臺。產(chǎn)品檢驗試驗設(shè)備有高低溫、振動、鹽霧、淋雨、沙塵、沖擊、老化、耐久性等試驗臺，裝配生產(chǎn)線配有專用檢測臺。產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)用ANSYS CATIA UG Pro-E AUT

27、OCAD 等計算機軟件，運用逆向和同步工程技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)品三維造型、模擬裝配、運動仿真和制造分析，構(gòu)建了堅實、完善的技術(shù)支持網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品開發(fā)能力。公司研發(fā)制造的主要產(chǎn)品有汽車用玻璃升降器總成、汽車電器開關(guān)、閉鎖器、點煙器等。公司主要客戶有天津一汽夏利、上汽通用五菱、哈飛、一汽解放、重慶慶鈴、丹東黃海乘用車分公司、一汽青島、廣東福迪、丹東黃海沈陽分公司、河北中興長春分公司、福田南海分公司、一汽云南紅塔、東風(fēng)、一汽轎車長春齒輪廠等到主機廠。部分產(chǎn)品還批量出口東南亞、中東、歐州等地。公司按ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的有效性。公司遵循“誠信至上，服務(wù)永恒，以人為本

28、，以質(zhì)為魂”宗旨,秉承 “鑄就精美產(chǎn)品，追求顧客滿意”的質(zhì)量方針，深入開展質(zhì)量持續(xù)改進和顧客滿意服務(wù)活動，以持續(xù)改進、加強缺陷預(yù)防和減少浪費來達到顧客滿意的目的。天球品牌在國內(nèi)汽配市場享有較高的信譽和知名度，產(chǎn)品質(zhì)量在同類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先水平。2004年被命名為溫州市高新技術(shù)企業(yè)。公司在環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理方面，已經(jīng)建立了一套較為完善的管理體系。為使公司在環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理方面的管理理念、原則、方法技能，逐步與國際要求接軌，并隨著體系的持續(xù)改進，在企業(yè)逐步形成相對統(tǒng)一的管理理念、思想、方法和具有特色的管理文化。公司于2014年7月正式啟動環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的建立、認(rèn)

29、證工作。公司名稱：溫州天球電器有限公司地 址：溫州市高翔工業(yè)區(qū)創(chuàng)新路4號電 話 真政郵編：325006第04章 管理者代表,事務(wù)代表任命書 管理者代表任命書 為更好地建立、實施、保持和持續(xù)改進溫州/來賓天球電器有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，經(jīng)公司研究決定，茲任命梁庭曉同志為我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，其具體職責(zé)和權(quán)限如下： 1、確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系按GB/T24001-2004和GB/T18001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持和持續(xù)改進； 2、向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運

30、行情況和改進需求； 3、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 4、協(xié)調(diào)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜及外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 2014 年 06 月 05 日 職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書 為更好地維護溫州/來賓天球電器有限公司全體員工的合法權(quán)益，經(jīng)員工推選 林海瑞 同志、 周大平 同志、 劉元順 同志為我公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表，其具體職責(zé)和權(quán)限如下： 1、參與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和改進； 2、代表員工對涉及員工職業(yè)健康安全的有關(guān)事宜與相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、部門進行協(xié)商； 3、參與職業(yè)健康安全監(jiān)督管理和參與事故調(diào)查處理。 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 2014 年 06月05日 第1章 范 圍

31、1.1 總則本手冊規(guī)定的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，能夠證實公司有能力持續(xù)滿足GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)和適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求，保持有效實施并持續(xù)改進。 本手冊適用于公司產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、支持性服務(wù)及相關(guān)的管理活動。 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的部門見附錄1環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖。 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的地域場所有：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖所涉及的管理部門和車間。 1.2 應(yīng)用 本手冊依據(jù)GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 28001-2

32、011標(biāo)準(zhǔn)編制，同時也是內(nèi)部和外部審核的依據(jù)。 第2章 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊引用GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求。 第3章 術(shù)語和定義 本手冊引用GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011中的術(shù)語和定義。 EHS:環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 EMS(E):環(huán)境管理體系 OHS(H)：職業(yè)健康安全管理體系，OHSAS全名為Occupational Health and Safety Assessment Series 18000, 是一國際性安全及衛(wèi)生管理系統(tǒng)

33、驗證標(biāo)準(zhǔn) 第4章 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求 4.1總要求 公司按照GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求建立文件化的管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 a. 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系通過環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，闡明了公司對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的宗旨和方向，在遵守法律法規(guī)及其它要求的前提下，按照PDCA（P計劃、D實施、C檢查、A行動）循環(huán)原則對生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)活動中的環(huán)境因素和危險源進行識別、評價和控制，進行污染預(yù)防，保證員工與相關(guān)方的職業(yè)健康安全，并努力消除有害影響。 b. 公司以環(huán)境

34、和職業(yè)健康安全方針為框架，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，并通實施與運行、監(jiān)測和測量、合規(guī)性評價、內(nèi)部審核、管理評審以及糾正措施和預(yù)防措施等管理手段，實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進。 c. 為使管理體系中過程受控并達到策劃的結(jié)果，公司充分識別了生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)活動中每一個過程，編制管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，收集并采用國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及適用的法律法規(guī)和其它要求，公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程，包括控制不可接受的職業(yè)健康安全風(fēng)險及改進環(huán)境表現(xiàn)（行為）。 d. 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行和持續(xù)改進所必須的資源。 e. 體系辦分別是

35、公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)務(wù)主管部門，并負(fù)責(zé)組織和實施管理體系的內(nèi)部審核、管理評審等工作。 4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 a. 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由管理者代表組織制訂。方針適合公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)活動的性質(zhì)和規(guī)模；反映公司遵守適用環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其它要求，消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險及對環(huán)境污染預(yù)防和持續(xù)改進的承諾；同時為公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制訂提供框架。 b. 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針形成文件，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。同時總經(jīng)理通過管理評審，對方針的適宜性、充分性和有效性進行評審，以使其能夠適應(yīng)不斷變化的要求。 c. 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所涉

36、及的各部門、車間負(fù)責(zé)在本單位宣傳與落實方針，使員工理解方針的宗旨和方向，認(rèn)識各自的義務(wù)和責(zé)任，付諸實施并予以保持，保證方針得以實現(xiàn)。 d. 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)的各部門、車間有義務(wù)向相關(guān)方宣傳公司的管理體系方針，使他們了解、理解公司方針的宗旨和方向。 e. 公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針參見本管理手冊“第02章 方針、目標(biāo)和指標(biāo)”所述。 4.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃 體系辦負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表組織公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃。策劃的內(nèi)容包括管理體系適用的范圍；公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門、車間的職責(zé)和權(quán)限；組織進行環(huán)境因素和危險源的識別與評價；適用的法律法規(guī)和其它要求的識別

37、和確定；方針、目標(biāo)和指標(biāo)的確定；與重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險有關(guān)的運行控制程序的策劃，監(jiān)視和測量的策劃等內(nèi)容。策劃應(yīng)充分考慮方針、目標(biāo)和指標(biāo)及評審的結(jié)果；實施運行的要求與監(jiān)測和測量的結(jié)果；審核(第一方、第二方、第三方)的結(jié)論等。 策劃應(yīng)選擇在適當(dāng)?shù)臅r候進行。一般在管理體系建立之初，年度管理評審等管理體系的建立、調(diào)整之際。 4.3.1環(huán)境因素和危險源的辨識、評價和控制措施的確定 a. 本公司建立并保持環(huán)境因素識別與評價控制程序和危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序，并組織實施。 b. 程序中規(guī)定識別、評價環(huán)境因素和危險源的原則、范圍、時間、方式和方法。 c. 當(dāng)公司外部環(huán)境(如法律法規(guī)和其它要求，

38、相關(guān)方要求等)或內(nèi)部環(huán)境(生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)及管理體系等，如列入計劃的研發(fā)項目，產(chǎn)業(yè)化新、改、擴建項目，改進現(xiàn)有生產(chǎn)工藝和手段、組織結(jié)構(gòu)等)發(fā)生變化時，體系辦應(yīng)及時組織相關(guān)部門、車間對這些變化產(chǎn)生或可能發(fā)生的新的環(huán)境因素和危險源的過程進行識別，識別評價結(jié)果報體系辦。由體系辦定期更新或重新發(fā)布重要環(huán)境因素清單和不可接受風(fēng)險清單。 d. 確定重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險是公司建立、實施和保持管理體系并有效運行的基礎(chǔ)。體系辦負(fù)責(zé)組織采用適當(dāng)?shù)姆椒▽Ω鞑块T、車間識別出的環(huán)境因素和危險源進行評價，確定出重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險，編制公司重要環(huán)境因素清單和不可接受風(fēng)險清單，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后

39、發(fā)布。 e. 體系辦應(yīng)針對重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險，組織有關(guān)部門、車間制訂目標(biāo)和指標(biāo)，確定控制措施，確保對重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險進行有效控制。 f. 各部門、車間負(fù)責(zé)對本部門、車間的環(huán)境因素和風(fēng)險進行管理和控制，需要時編制作業(yè)指導(dǎo)書。 g. 每年年底體系辦主導(dǎo)各部門、車間負(fù)責(zé)對其考核年度內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)，指標(biāo)完成情況，(重要)環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險的控制情況進行統(tǒng)計、分析和總結(jié)，進行年度考核作為管理評審的輸入。 4.3.2法律法規(guī)和其它要求 a. 本公司建立并保持法律法規(guī)識別及合規(guī)性評價控制程序。由體系辦負(fù)責(zé)收集和識別公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用的法律法規(guī)和其它要求，形成環(huán)境和

40、職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單，發(fā)放至各部門、車間，并負(fù)責(zé)定期更新。確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動和服務(wù)等活動符合有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的規(guī)定。 b. 各部門、車間應(yīng)根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單，了解并執(zhí)行本部門、車間環(huán)境因素和危險源管理相對應(yīng)的法律法規(guī)和其它要求中的具體條款，保證本部門、車間所從事的作業(yè)活動符合環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求的規(guī)定。 c. 公司適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求可通過定期與政府主管部門或其它相關(guān)方聯(lián)絡(luò)，internet互聯(lián)網(wǎng)查詢等方式，購買或下載適用的最新文件版本。 4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案 a. 目標(biāo)和指標(biāo) 1）

41、體系辦負(fù)責(zé)組織制訂公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并將目標(biāo)和指標(biāo)在管理體系內(nèi)各部門、車間進行分解，建立分目標(biāo)，以保證公司總目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。 2）公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。 3）公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)在公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的框架下制定，其內(nèi)容主要包括：對污染預(yù)防、防止人身傷害和健康損害及持續(xù)改進管理體系運行有效性的承諾；對遵守適用的法律法規(guī)要求及其它要求的承諾，并應(yīng)充分考慮： 公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)活動特點； 已辨識和評價出的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險； 可選的技術(shù)方案； 財務(wù)、運營和經(jīng)濟上可行性； 相關(guān)方的要求和觀

42、點。 如可行時，公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)可定性或定量的測量，以便于監(jiān)測、測量和考核。 4）為確保公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)，體系辦定期(不少于半年)對目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進行監(jiān)測和測量。當(dāng)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險由于公司內(nèi)、外條件發(fā)生變化而變化時，應(yīng)及時組織調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。 5）每年年底體系辦負(fù)責(zé)對年度目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進行匯總分析，作為管理評審的輸入。 6）公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)等內(nèi)容見本管理手冊“第02章方針、目標(biāo)和指標(biāo)”。 b. 管理方案 1) 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)各部門、車間應(yīng)根據(jù)公司目標(biāo)和指標(biāo)，對本單位涉及的重要環(huán)境因素和不

43、可接受風(fēng)險，編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。管理方案由體系辦組織評價，報管理者代表審核，批準(zhǔn)后實施。 2) 管理方案應(yīng)職責(zé)清晰，目標(biāo)明確，并具有可操作性。其內(nèi)容主要包括： 涉及的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)； 執(zhí)行部門、相關(guān)部門和項目負(fù)責(zé)人的職責(zé)與權(quán)限； 實施方案所需的資源和經(jīng)費預(yù)算； 實施方案的具體方法或技術(shù)措施； 方案可能產(chǎn)生的環(huán)境或職業(yè)健康安全危害及相應(yīng)的控制措施； 方案完成的時間進度安排； 方案完成后的驗證。 3) 在管理方案實施的過程中，體系辦應(yīng)根據(jù)方案的進度安排，組織相關(guān)部門、車間對方案進展情況進行監(jiān)督檢查。 4) 方案完成后，體系辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、車間對方案完成情況進行驗收

44、。 4.4 實施與運行 4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限 a. 資源提供 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進提供必要的資源。公司在以下三方面確保提供充分的資源。 1）人力資源和專項技能； 2）基礎(chǔ)設(shè)施和控制、改善、消除環(huán)境因素和危險源的設(shè)備； 3）技術(shù)和資金。 b. 組織機構(gòu)和職責(zé) 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)的作用及職責(zé)權(quán)限已予明確。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖見附錄1 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表見附錄2 安全生產(chǎn)責(zé)任制 崗位職責(zé)與權(quán)限 c. 管理者代表 總經(jīng)理確定和任命管理者代表，其主要職責(zé)和權(quán)限包括： 1）確保環(huán)境和職

45、業(yè)健康安全管理體系的過程得到識別、建立、實施和保持，并對管理體系運行的有效性負(fù)責(zé)； 2）審批內(nèi)審計劃，委派審核組長，協(xié)調(diào)內(nèi)審工作； 3）向總經(jīng)理報告管理體系運行的業(yè)績和持續(xù)改進建議； 4）審核、批準(zhǔn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案和應(yīng)急預(yù)案； 5）負(fù)責(zé)組織對外聯(lián)絡(luò)與管理體系有關(guān)的事宜。 4.4.2能力、培訓(xùn)和意識 a. 本公司建立并保持人力資源管理控制程序，并由人力資源部、體系辦、各部門、車間分別組織實施。 b. 人力資源部負(fù)責(zé)組織崗位能力的確定及在崗人員的考評。根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各崗位的業(yè)務(wù)特點以及對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的影響程度，確定崗位人員的能力需求，編制崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)。各部

46、門負(fù)責(zé)對在崗人員進行崗位能力的評定。 c. 人力資源部根據(jù)公司人力資源發(fā)展戰(zhàn)略和培訓(xùn)需求，管理體系對重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險控制的要求，以及對緊急事件的應(yīng)急響應(yīng)要求等，編制年度職工培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 d. 人力資源部、體系辦、各部門、車間培訓(xùn)應(yīng)根據(jù)實際情況編制教學(xué)計劃，明確培訓(xùn)的目的、要求、內(nèi)容、方式及應(yīng)達到的效果。組織教材，選聘教師。培訓(xùn)的內(nèi)容和方式應(yīng)與不同層次人員的職責(zé)、能力、語言技能、文化程度和風(fēng)險相適應(yīng)。培訓(xùn)結(jié)束后，通過筆試或其它方式對培訓(xùn)效果進行評價。 e. 通過培訓(xùn)，確保參加培訓(xùn)的員工都能意識到： 1) 遵循和努力實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和有關(guān)法律法規(guī)要求的重

47、要性； 2) 作業(yè)活動符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； 3) 員工在工作中涉及的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險所具有的實際的或潛在的環(huán)境影響和事件，以及個人工作的改進所能帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效； 4) 接觸重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險的崗位人員應(yīng)熟悉與本崗位相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，發(fā)生事故的風(fēng)險與危害，清楚違章指揮或操作的后果，熟悉并執(zhí)行有關(guān)控制程序與作業(yè)指導(dǎo)書，具備崗位作業(yè)技能和應(yīng)急響應(yīng)能力； 5) 如何為實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻。 f. 各單位應(yīng)充分利用會議、班組活動、管理廣告牌、報紙、事故案例、知識競賽等多種形式對全體員工進行環(huán)境和職業(yè)健康安全意識教育，提

48、高員工環(huán)境和職業(yè)健康安全意識及持續(xù)改進的自覺性。 g. 體系辦負(fù)責(zé)對與重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險有關(guān)人員的能力、意識進行考核和資格認(rèn)可。 h. 人力資源部、體系辦、各部門、車間應(yīng)對培訓(xùn)工作進行總結(jié)，評價培訓(xùn)效果和采取措施的有效性，并將相關(guān)資料作為管理評審的輸入。 i. 人力資源部、體系辦、各部門、車間保管培訓(xùn)、人員考核和資格認(rèn)可的相應(yīng)記錄。 4.4.3 信息交流、溝通參與和協(xié)商 a. 本公司建立并保持，信息交流、參與、協(xié)商和溝通控制程序。體系辦負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部組織機構(gòu)之間以及外部相關(guān)方的信息交流、協(xié)商與溝通工作，保證溝通的有效性。 b. 總經(jīng)理確保在公司組織機構(gòu)的不同層次

49、、不同部門之間建立內(nèi)部溝通渠道，確保溝通有效進行。 c各單位職工代表作為職業(yè)健康安全事務(wù)代表，代表員工就職業(yè)健康安全事務(wù)通過公司企業(yè)文化部與公司進行協(xié)商。公司人力資部向全體員工發(fā)布職業(yè)健康安全事務(wù)代表名單。各部門（車間）負(fù)責(zé)向員工收集、傳達環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的建議和意見，對管理體系的運行提出改進的要求和建議。 d. 各相關(guān)接待部門與進入工作場所的承包方和其它訪問者的進行溝通、信息交流并負(fù)責(zé)保存相關(guān)的記錄。并就影響其職業(yè)健康安全相關(guān)的變更與其協(xié)商。 e. 職業(yè)健康安全事務(wù)代表參與管理體系有關(guān)活動的主要內(nèi)容包括： 1) 參與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的制定和評審； 2) 適當(dāng)參與事件調(diào)

50、查； 3) 商討影響工作場所環(huán)境和職業(yè)健康安全的任何改變或變化； 4) 其它與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事務(wù)； f. 公司內(nèi)外部信息交流、協(xié)商與溝通的方式采用會議、報紙、簡報、局域網(wǎng)、電話、口頭交代或書面方式進行。 4.4.4 文件 a. 公司編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所需的文件，建立文件化的管理體系。 b. 公司文件化的管理體系主要包括：環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(包括管理方案等)、外來文件(包括適用的法律法規(guī)和其它要求)以及管理體系過程運行所需的記錄等。 方針管理手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書記錄外鏈文件記錄c. 文件化管理體系結(jié)構(gòu)示意圖見下圖：

51、其中：1）管理手冊是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，描述了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的范圍；闡述了公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方針和目標(biāo)及其內(nèi)涵；規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限；明確了管理體系所需的程序、過程和資源；描述了管理體系主要要素及其相互關(guān)聯(lián)、相互作用關(guān)系，以及對管理體系運行和控制的原則要求。是公司對內(nèi)部員工和向外部相關(guān)方提供關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息的文件； 2）程序文件包括體系標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序和公司為實施環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系要求編制的程序，是管理手冊的支持性文件； 3）作業(yè)指導(dǎo)書是針對管理體系運行中的具體崗位、活動或管理事項進行具體規(guī)定，包括規(guī)程、

52、規(guī)定、實施細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案和應(yīng)急預(yù)案等；外來文件包括管理體系適用的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家和地方政府有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理辦法、規(guī)定、要求、規(guī)范等； 4）記錄是闡明管理體系過程的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)文件。 d. 公司對應(yīng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)中的各個要求，從管理手冊至工作指導(dǎo)書，均能夠提供查詢相關(guān)文件和記錄的有關(guān)途徑。 4.4.5文件控制 a. 公司建立并保持文件控制程序，體系辦是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件控制的主管部門，確保體系覆蓋的部門、車間、崗位得到的文件為現(xiàn)行有效版本。 b. 文件控制的主要內(nèi)容應(yīng)包括： 1) 文件發(fā)布前對其充分性、適宜性進行審批；

53、2) 出現(xiàn)特殊情況時須對體系文件進行評審和修訂，并重新審批。這些特殊情況主要包括： 􀂋 組織機構(gòu)調(diào)整； 􀂋 管理體系過程更改； 􀂋 重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險變化或失控； 􀂋 發(fā)生重大環(huán)境和安全事故之后。 3) 文件的修訂狀態(tài)和對文件的修改有明確的，易于辨識的標(biāo)識； 4) 確保對管理體系運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本； 5) 文件字跡清晰，易于識別； 6) 對外來文件進行適宜性審批并控制其發(fā)放； 7) 防止過期文件的誤用。需存檔保留的過期文件進行標(biāo)識。 4.4.6 運行控制 a為確保體系運行中對重要環(huán)境因

54、素和不可接受風(fēng)險進行有效地控制，使其符合體 系策劃(包括公司方針、目標(biāo)和指標(biāo))的要求，由體系辦負(fù)責(zé)策劃、組織編制運行控制程序，規(guī)定運行準(zhǔn)則，并由各主管部門組織實施。 b按照國家、省、地方有關(guān)法律法規(guī)的要求，堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，各部門、車間的主要領(lǐng)導(dǎo)對本部門、車間的環(huán)境和職業(yè)健康安全工作負(fù)全面責(zé)任。 c為確保在體系運行中控制、減少和消除有害的環(huán)境影響或職業(yè)健康安全事件的發(fā)生，公司除策劃、建立并實施相關(guān)程序外，還由體系辦對從事與重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險有關(guān)的作業(yè)人員進行培訓(xùn)，使他們具備相應(yīng)的崗位能力。 d相應(yīng)管理部門（如采購部、體系辦、銷售部等）必要時可通過有效的渠道將環(huán)境和職業(yè)健康

55、安全的要求、程序通報給相關(guān)方、供方和顧客。 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) a本公司建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序，確保公司潛在的可能對環(huán)境造成有害影響或可能導(dǎo)致職業(yè)健康安全事件的緊急情況和事件做好應(yīng)急準(zhǔn)備。具備在突發(fā)事件和緊急情況下做出及時和有效的應(yīng)急響應(yīng)的能力，控制或減少對環(huán)境和職業(yè)健康安全造成的危害。 b公司成立公司應(yīng)急指揮機構(gòu)，總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理為副組長，領(lǐng)導(dǎo)小組的成員為各部門、車間正職領(lǐng)導(dǎo)（含主持工作領(lǐng)導(dǎo)）。應(yīng)急救援指揮領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)緊急狀態(tài)的統(tǒng)一指揮與協(xié)調(diào)管理。 c體系辦根據(jù)公司重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險可能出現(xiàn)突發(fā)事件及其危害的程度，以及對此類事件的控制能力，組織編制綜合應(yīng)急

56、預(yù)案，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。 d由體系辦及有重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險的部門、車間，共同編制針對重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險的專項應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急響應(yīng)計劃，報管理者代表審核，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。 e綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急響應(yīng)計劃的內(nèi)容包括： 1) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的組織機構(gòu)及職責(zé)權(quán)限； 2) 重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險的類型，可能發(fā)生緊急情況或事件的類型、規(guī)模預(yù)測； 3) 處理緊急情況或事故的措施、方案； 4) 將環(huán)境損害程度和安全事故規(guī)模降到最低的措施、方案； 5) 針對不同類型的緊急情況或事故的補救和相應(yīng)措施； 6) 與應(yīng)急響應(yīng)有關(guān)的關(guān)鍵人員和救援機構(gòu)(如消防

57、、泄露清理等部門)名單及詳細(xì)聯(lián)絡(luò)方式； 7) 內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的計劃；臨近單位相互支持的可能性； 8) 事故現(xiàn)場的疏散路線和集合地點； 9) 緊急情況或事故對周邊設(shè)施(如工廠、道路、社區(qū)等)可能造成的影響分析； 10) 周邊設(shè)施(如工廠、道路、社區(qū)等)發(fā)生的緊急情況或事件可能對公司造成的影響和危害程度。消除(減少)這些影響和危害程度的措施； 11) 事故發(fā)生后考慮制定和實施糾正措施和預(yù)防措施的需要； 12) 對參加、實施應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案人員、部門、車間的培訓(xùn)和演練； 13) 定期評審和試驗應(yīng)急響應(yīng)計劃或預(yù)案的計劃?？尚袝r，可讓消防部門等相關(guān)方適當(dāng)參與。 f綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急響應(yīng)計劃涉及的

58、突發(fā)緊急情況和事件類型主要包括： 1) 職業(yè)健康安全方面：火災(zāi)、爆炸、物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、高空墜落、中毒等造成的人員重大傷亡和財產(chǎn)損失； 2) 環(huán)境方面：因環(huán)境因素導(dǎo)致的火災(zāi)、爆炸、有毒有害物質(zhì)的大量泄漏或環(huán)境污染、造成對生態(tài)環(huán)境的破壞等緊急情況或事件。 4.5檢查 本公司建立并保持績效監(jiān)測和測量控制程序，對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施與運行情況進行檢查，確認(rèn)管理體系的績效，通過實施糾正措施/預(yù)防措施，進行持續(xù)改進。 公司通過實施對管理體系所包含的過程及過程的結(jié)果進行監(jiān)測和測量；對遵循法律法規(guī)情況進行合規(guī)性評價；對出現(xiàn)的或潛在的不符合采取糾正措施或預(yù)防措施；以及開展

59、內(nèi)部審核等過程，對管理體系進行檢查和評價。 4.5.1績效測量和監(jiān)視 a體系辦是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績效監(jiān)測和測量的主管部門，實施監(jiān)督檢查。 b人力資源部參與公司與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)的監(jiān)測和監(jiān)督。負(fù)責(zé)對員工體檢情況的監(jiān)督。 c公司人力資源部定期組織對員工體檢，負(fù)責(zé)將體檢結(jié)果及時通報員工本人。 d公司所有員工有權(quán)對涉及公司方或本人利益的環(huán)境影響或職業(yè)健康安全危害向有關(guān)部門報告或投訴。 e公司對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量的主要內(nèi)容包括： 1) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的完成和實施情況。對重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險的控制效果； 2) 作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境因素的環(huán)境表

60、現(xiàn)(如：廢液、廢氣的排放處理情況、廢棄物處置情況、生產(chǎn)加工噪聲控制情況)和危險源的危害表現(xiàn)(如：健康損害的防治，生產(chǎn)現(xiàn)場不可接受風(fēng)險的管理)測量結(jié)果； 3) 公司遵守適用環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求的情況； 4) 特種設(shè)備(如：壓力容器（含氣瓶）、起重機械（行車吊裝）、電梯、廠內(nèi)機動車輛等設(shè)備)的維護、保養(yǎng)、技術(shù)測量與檢定情況； 5) 應(yīng)急響應(yīng)計劃或應(yīng)急預(yù)案的適宜性和有效性； 6) 節(jié)能降耗情況； 7) 事件不符合的預(yù)防和糾正措施實施情況。 f. 體系辦、裝備部應(yīng)定期組織(聯(lián)絡(luò)或配合)有關(guān)單位對上述內(nèi)容進行監(jiān)測和測量，保存有關(guān)記錄，并對數(shù)據(jù)進行分析，必要時采取糾正措施或預(yù)防措施。 g

61、. 質(zhì)保部負(fù)責(zé)按照公司監(jiān)視和測量裝置控制程序的要求對公司監(jiān)測和測量裝置組織定期檢定和校準(zhǔn)，并保存有關(guān)記錄。 4.5.2合規(guī)性評價 公司建立并保持法律法規(guī)識別及合規(guī)性評價控制程序。遵守法律法規(guī)和其它要求， 是公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的基本要求。為了確保公司管理方針中遵守適用法律法規(guī)和其它要求的承諾，確保遵守與重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險相對應(yīng)的法律法規(guī)條款要求，公司合規(guī)性評價工作由體系辦負(fù)責(zé)組織實施。 a合規(guī)性評價的內(nèi)容應(yīng)基本包括： 1) 公司適用的法律法規(guī)及條款和其它要求的變動情況； 2) 上次評價后改進、糾正措施的完成情況及效果評價； 3) 本次評價時間間隔內(nèi)環(huán)境因素、危險源的控

62、制情況； 4) 重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險的監(jiān)測和測量結(jié)果及分析； 5) 監(jiān)視測量結(jié)果與適用的法律法規(guī)及條款和其它要求的對比。 b合規(guī)性評價應(yīng)形成合規(guī)性評價表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 c合規(guī)性評價表提出的問題和建議，由體系辦組織相關(guān)部門進行整改并驗證。 d體系辦保存合規(guī)性評價過程形成的記錄、報告及實施糾正措施和預(yù)防措施的證實性資料。 4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施 公司建立并保持事件調(diào)查與處理程序，對事件和不符合進行調(diào)查和處理，采取糾正措施或預(yù)防措施，是公司持續(xù)改進環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的重要手段。同時通過有效實施糾正措施或預(yù)防措施，又將使公司不斷提高管理體系運行的績效。 a體系辦是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制的主管部門。 b各部門、車間負(fù)責(zé)對本部門、車間環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系事件、不符合原因或潛在不符合原因進行調(diào)查、分析，制定并采取適當(dāng)?shù)募m正措施或預(yù)防措施，以防止或避免事件、不符合的發(fā)生或再發(fā)生。 c事件、不符合發(fā)生后，應(yīng)采取的控制措施包括： 1) 采取應(yīng)急響應(yīng)措施，減少事件或不符合產(chǎn)生不利的影響或危害； 2) 成立調(diào)查組，對事件或不符合產(chǎn)生的原因進行內(nèi)部調(diào)查和處理，編制事故調(diào)查報告；配合或提供相關(guān)條件，為事件調(diào)查提供支持； 3) 分析事件或不符合產(chǎn)生的原因，制定糾正措施或