設(shè)備控制程序A0

1、XXX電子有限公司設(shè)備控制程序文件編號QP-005發(fā)行日期2010-5-19版 本/版 次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第 8 頁 共 7 頁文件修訂履歷版本修訂理由與內(nèi)容簡述修訂日期擬定審核批準(zhǔn)A0初版發(fā)行1 目的對設(shè)備進(jìn)行有效控制，保證設(shè)備安全正常運(yùn)行。并提高設(shè)備/工具的使用壽命，降低生產(chǎn)成本，增加生產(chǎn)效益，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2 適用范圍適用于本公司所有的生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備及其它的輔助設(shè)備、治工具等。3 定義3.1 設(shè)備包括生產(chǎn)設(shè)備，辦公設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備、治工具和監(jiān)測儀器設(shè)備等。3.2 日常保養(yǎng)：設(shè)備操作員每天對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。3.3 定期保養(yǎng)：由專職人員定期對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、校驗(yàn)。4 職

2、責(zé)和權(quán)限4.1 工程部：統(tǒng)籌設(shè)備驗(yàn)收、管理、維修和定期保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)操作人員的培訓(xùn)和使用安全。4.2 使用部門：新設(shè)備的請購，負(fù)責(zé)設(shè)備日常維護(hù)、保養(yǎng)，對設(shè)備出現(xiàn)異常情況及時(shí)反饋給工程部設(shè)備管理專職人員。4.3 采購部：負(fù)責(zé)采購設(shè)備，并制定設(shè)備采購合同。5 流程圖5.1 設(shè)備管理程序流程圖（附件1）6 作業(yè)流程6.1設(shè)備購置6.1.1 設(shè)備（非生產(chǎn)性物料）的申請由需求部門填寫請購單，部門主管審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可進(jìn)入購買程序。6.1.2 計(jì)量器具的申請由工程部統(tǒng)一進(jìn)行，工程部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、檢驗(yàn)要求對計(jì)量器具的量程、精度等明確做出規(guī)定。6.1.3 設(shè)備的購買按采購控制程序進(jìn)行。6.1.4 采購部進(jìn)

3、行計(jì)量器具采購時(shí)，本著擇優(yōu)選購原則，選擇取得“制造計(jì)量器具許可證”的廠家進(jìn)行采購。6.1.5 申請單位協(xié)同工程部設(shè)備管理專職人員對采購來的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收不合格，即時(shí)通知采購部門，以便在第一時(shí)間內(nèi)處理。6.1.6 購置監(jiān)視測量儀器，一般應(yīng)取得國家認(rèn)可并可追溯到相關(guān)國家測量標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)或檢定報(bào)告，作為測量設(shè)備驗(yàn)收的依據(jù)之一。6.1.7 設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)分發(fā)給財(cái)務(wù)部門，作為后續(xù)付款依據(jù)。62 設(shè)備的分類編號6.2.1 工程部依設(shè)備分類編號和格式規(guī)定統(tǒng)一給設(shè)備分類編號，并根據(jù)設(shè)備情況將設(shè)備分別登記于設(shè)備一覽表和設(shè)備履歷表上，同時(shí)在設(shè)備上掛附設(shè)備卡，治工具登記于

4、治工具一覽表。6.2.2 屬于監(jiān)視測量儀器的還應(yīng)登錄到監(jiān)視測量儀器一覽表。6.2.3 設(shè)備一覽表、設(shè)備履歷表、監(jiān)視測量儀器一覽表由工程部保存并管理。6.3 設(shè)備的使用6.3.1 各部門的設(shè)備領(lǐng)用情況，放置地點(diǎn)、保管人均需登錄在設(shè)備一覽表、治工具一覽表上。6.3.2 使用人員不得擅自改動(dòng)、維修使用設(shè)備、儀器，不得破壞設(shè)備儀器上的標(biāo)識(shí)。6.3.3 使用人員需經(jīng)過培訓(xùn)并考核，關(guān)鍵生產(chǎn)檢測設(shè)備應(yīng)持證上崗操作。6.3.4 關(guān)鍵重要生產(chǎn)及檢測設(shè)備，未經(jīng)主管單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自搬運(yùn)。6.3.5 計(jì)量器具搬運(yùn)時(shí)，使用單位須負(fù)責(zé)采取或提供保護(hù)措施，保證其測量性能不受影響。6.4 設(shè)備的保養(yǎng)、定期維護(hù)6.4.1

5、 各部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)備/工具的日常保養(yǎng)，并將日常點(diǎn)檢記錄在設(shè)備日常點(diǎn)檢表上。如需在庫房長期存放使用單位應(yīng)做好封存工作，且?guī)旆繎?yīng)具備通風(fēng)、防潮、防腐等基本條件，確保準(zhǔn)確度和適用性保持完好。6.4.2 工程部或相關(guān)部門應(yīng)對操作復(fù)雜或精度要求高的設(shè)備/工具,根據(jù)設(shè)備/工具說明書或其它資料編制相應(yīng)設(shè)備/工具操作規(guī)程,操作員應(yīng)嚴(yán)格按照此規(guī)程進(jìn)行操作，如發(fā)現(xiàn)故障立即向生產(chǎn)部專職人員聯(lián)系處理。6.4.3 工程部設(shè)備管理專職人員應(yīng)制定年度設(shè)備保養(yǎng)檢查計(jì)劃表，并組織人員依照該表實(shí)施定期檢查、保養(yǎng)，并將保養(yǎng)狀態(tài)記錄于設(shè)備定期保養(yǎng)檢查記錄上，保養(yǎng)結(jié)論應(yīng)登錄在設(shè)備履歷表上，以備追溯。 6.5 儀器校準(zhǔn)6.5.1 除進(jìn)

6、行6.4程序規(guī)定的保養(yǎng)和維護(hù)外，工程部專職人員還應(yīng)制定年度監(jiān)視測量儀器檢定計(jì)劃，并依計(jì)劃按期將檢測設(shè)備送至國家認(rèn)可之校驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交驗(yàn)。6.5.2 對檢測項(xiàng)目無精度要求或無數(shù)據(jù)要求的設(shè)備，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)可以實(shí)行免校，但免校的檢測設(shè)備必須經(jīng)檢修保養(yǎng)合格。6.5.3 工程部專職人員應(yīng)根據(jù)校驗(yàn)檢定結(jié)果對檢測設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：設(shè)備編號、檢定日期、檢定結(jié)果、有效期等。檢定結(jié)果分為合格、免校、停用、維修、報(bào)廢等。6.5.4 對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的檢測設(shè)備，工程部在設(shè)備投入使用前、或者維修、調(diào)整后，都應(yīng)評估是否具備重復(fù)性和再現(xiàn)性（GRR）。6.5.5 計(jì)量器具使用時(shí)，應(yīng)根據(jù)使用目的進(jìn)行選擇。計(jì)量器具的

7、精度要求應(yīng)不低于被測量目標(biāo)的公差的1/10。如果不能達(dá)到，應(yīng)更換測量的計(jì)量器具。6.5.6 檢測設(shè)備異常處理6.5.6.1 當(dāng)檢測設(shè)備在使用中發(fā)生故障，或使用者對測試數(shù)據(jù)產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)停止使用該測量儀器，并將已檢測的產(chǎn)品加以隔離，然后通知工程部專職人員進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)檢測設(shè)備不符合使用要求時(shí)，應(yīng)重新安排檢定/校準(zhǔn)合格后方可繼續(xù)使用，并安排重新檢測產(chǎn)品。6.5.6.2 品管部應(yīng)會(huì)同工程部評估前段時(shí)間檢測設(shè)備的使用對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,必要時(shí)，須作重新檢驗(yàn)確認(rèn)，確保產(chǎn)品合格。6.5.6.3 檢測設(shè)備維修、調(diào)整后，應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，方可以繼續(xù)使用。6.6 儀器維護(hù)和點(diǎn)檢6.6.1 除依照6.4 進(jìn)行測

8、量儀器的點(diǎn)檢外，使用部門還應(yīng)對儀器的校準(zhǔn)有效期進(jìn)行每日核對，發(fā)現(xiàn)超出有效期時(shí)應(yīng)通知工程部專職人員及時(shí)處理。6.6.2 關(guān)鍵參數(shù)的測量儀器，還應(yīng)制作標(biāo)準(zhǔn)件。標(biāo)準(zhǔn)件的制作： 6.6.2.1 測量儀器校準(zhǔn)后，專職人員應(yīng)及時(shí)制作Golden Master(金標(biāo)準(zhǔn)件)，并加以封存。 6.6.2.2 并同時(shí)制作Daily Master（日常標(biāo)準(zhǔn)件），日常標(biāo)準(zhǔn)件有效期為3個(gè)月。 6.6.2.3 專職人員應(yīng)每三個(gè)月用該測量儀器進(jìn)行測試Golden Master，如果測試結(jié)果符合要求，重新制作日常標(biāo)準(zhǔn)件。 6.6.2.4 標(biāo)準(zhǔn)件應(yīng)選擇性能穩(wěn)定，重復(fù)性好的樣件。6.6.3 每日在展開測試工作前，測試人員應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)件

9、進(jìn)行測試功能點(diǎn)檢并予以記錄，標(biāo)準(zhǔn)件讀數(shù)波動(dòng)范圍一般設(shè)定為公差的1/10，在此范圍內(nèi)，測試設(shè)備被認(rèn)為是正常，可以進(jìn)行批量測試工作。如果超出范圍，應(yīng)通知專職人員及時(shí)處理。 6.7 設(shè)備的維修6.7.1 如果在使用過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能正常運(yùn)作時(shí)，使用部門主管須責(zé)令立即停止使用并將“暫停使用” 標(biāo)識(shí)牌掛在待修設(shè)備上，同時(shí)填寫設(shè)備維修申請單交由工程部設(shè)備管理專職人員確認(rèn)后安排維修。6.7.2 發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)之時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)立即將該設(shè)備點(diǎn)檢合格與設(shè)備故障期間的所有加工過的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，并加以隔離標(biāo)示，會(huì)同工程、品管等部門評估設(shè)備的使用對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,必要時(shí)，須作重新檢驗(yàn)確認(rèn)，確保產(chǎn)品合格。6.7.

10、3 經(jīng)設(shè)備管理專職人員檢查核實(shí)后不能在廠內(nèi)自行維修的，需外出維修或聯(lián)系供應(yīng)商的，填寫設(shè)備外修申請單交總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可由生管實(shí)施。6.7.4 設(shè)備維修履歷記錄于設(shè)備履歷表中，并由使用責(zé)任單位保存。6.8 設(shè)備的報(bào)廢6.8.1 如在維修過程中發(fā)現(xiàn)該設(shè)備無法恢復(fù)或無修復(fù)價(jià)值時(shí)，由工程部設(shè)備管理專職人員填寫設(shè)備報(bào)廢申請報(bào)告經(jīng)審核、核準(zhǔn)后實(shí)施。6.8.2 報(bào)廢批準(zhǔn)后，工程部需同時(shí)更新設(shè)備一覽表，或監(jiān)視檢測設(shè)備一覽表。7 相關(guān)文件7.1 采購控制程序7.2 設(shè)備分類編號和格式規(guī)定8 記錄設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告設(shè)備卡 治工具一覽表 監(jiān)視測量儀器一覽表設(shè)備一覽表 設(shè)備履歷表 年度監(jiān)視測量儀器檢定計(jì)劃表年度設(shè)備/工具保養(yǎng)檢查計(jì)劃表設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄表 設(shè)備定期保養(yǎng)/檢查記錄表