14001系列2內(nèi)部審核計劃

1、icat/qp-15-01 1/402內(nèi)內(nèi)部部審審核核計計劃劃審審核核目目的的：保證內(nèi)部審核計劃實施，確保質(zhì)量、ehs管理體系得以有效實施、保持和改進(jìn)，并為迎接外審做準(zhǔn)備。審審核核范范圍圍：公司質(zhì)量、ehs管理體系所涉及xxxxx服務(wù)所涉及的各過程、部門及場所。審審核核依依據(jù)據(jù)：iso9001:2015, iso14001:2015, iso45001:2018管理體系要求 、公司質(zhì)量手冊和程序文件、適用的法律法規(guī)和其他要求。審核時間：202x年 9 月 2日 202x 年 9 月 9 日審審核核方方式式：按部門分過程審核。審審核核組組：組長：xx組員：xxx審審核核日日程程安安排排：首次會議

2、： 202x年 9 月 1日 14:00-14:30 日期時間過程要素/條款部門陪審人員iso9001iso14001iso450019/2-9/29:00-16:00體系策劃、管理評審、持續(xù)改進(jìn)、知識管理4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、9.1、9.3、10.1、7.1.64.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、9.1、9.3、10.14.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、9.1、9.3、10.1管理層總經(jīng)辦xx9/3-9/49:00-16:00人員管理、培訓(xùn)管理、

3、應(yīng)急處理、環(huán)境因素及危險源管理、運行管理、承包商管理、合規(guī)性管理7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/8.7.1/8.7.26.1./6.2/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/9.1.2/10.2/10.36.1/6.2/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/9.1.2/10.2/10.3行政管理部財務(wù)部xxx9/3-9/49:00-16:00生產(chǎn)過程、生產(chǎn)計劃管理8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.68.1/8.2/9.18.1/8.2/9.1生產(chǎn)部xxxicat/qp-15-01 2/402日期時間過程要素/條款部門陪審人員is

4、o9001iso14001iso450019/3-9/39:00-16:00顧客需求識別評審、顧客滿意、客戶服務(wù)8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.58.18.1銷售部xxx9/4-9/79:00-16:00采購管理、物流管理、倉庫管理7.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/9.1.3/8.5.2/8.5.3/8.5.48.1/8.28.1/8.2資材部xxx9/4-9/79:00-16:00產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施、更改控制8.1/8.3/8.5.6/7.1.1/7.1.3/7.1.4/8.5.68.1/8.2/9.18.1/8.2

5、/9.1制造工程部xxx9/8-9/99:00-16:00內(nèi)部審核、產(chǎn)品放行、測量儀器、文件管理、供應(yīng)商管理、產(chǎn)品檢驗、不合格品控制、客訴處理7.1.5 、 7.5 、 8.4.1 、8.4.2、8.4.3、8.5.2、8.6 、 8.7 、 9.1.1 、9.1.3、9.2、9.3、107.5/9.2/9.37.5/9.2/9.3質(zhì)量管理部xxx審核組內(nèi)部評定： 202x 年 9 月 10 日 末次會議： 202x 年 9 月 11 日 編制：xxx審核： xx批準(zhǔn)：xxxicat/qp-15-01 3/402審核員xxx.xxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xxxxxx

6、.xxx內(nèi)內(nèi)部部審審核核計計劃劃審審核核目目的的：保證內(nèi)部審核計劃實施，確保質(zhì)量、ehs管理體系得以有效實施、保持和改進(jìn)，并為迎接外審做準(zhǔn)備。審審核核范范圍圍：公司質(zhì)量、ehs管理體系所涉及xxxxx服務(wù)所涉及的各過程、部門及場所。審審核核依依據(jù)據(jù)：iso9001:2015, iso14001:2015, iso45001:2018管理體系要求 、公司質(zhì)量手冊和程序文件、適用的法律法規(guī)和其他要求。審核時間：202x年 9 月 2日 202x 年 9 月 9 日審審核核方方式式：按部門分過程審核。審審核核組組：組長：xx組員：xxx審審核核日日程程安安排排：首次會議： 202x年 9 月 1日 14:00-14:30 icat/qp-15-01 4/402審核員xxx.xxx