云南中煙物資檢查對標體系

1、云南中煙供應商資質達標考評體系自評表企業(yè)名稱：評審日期：自評分:原級別：一、基礎資質達標（100分）評價指標基本分評價標準得分備注體系認證（45 分）三標一體體系認證35通過三標一體體系認證，并取得有效證書，運行良好提供評審資料清潔生產(chǎn)認證或6s認證 （或通過英他體系認證）10通過清潔生產(chǎn)或6s認證或其他體系認證（如12000等）基礎管理（20 分）規(guī)范用工l1、勞動合同制度完善，合同在相關部門備案且執(zhí)行有效2、用工保障制度完善，五險一金保障完善，執(zhí)行有效檔案管理15分1、制度完善，執(zhí)行有效2、有獨立專業(yè)檔案室，檔案齊全，有專人管理并取得資格證書信息化建設（15 分）管理運作信息化水平15分1

2、、企業(yè)管理和運作的信息化水平高，使用財務軟件、生產(chǎn)、銷售、 質量、倉庫數(shù)據(jù)、辦公系統(tǒng)2、信息集成系統(tǒng)全面經(jīng)營狀況（20 分）財務績效20分1、財務報表連續(xù)三年通過會計師事務所的評審2、盈利能力狀況、資產(chǎn)質量狀況、債務風險狀況、經(jīng)營增長狀況等 績效二、生產(chǎn)管理達標（200分）評價指標基本分評價標準得分備注生產(chǎn)車間現(xiàn)場管理（40 分）現(xiàn)場管理制度5分建立制度，執(zhí)行有效車間建設20分1、生產(chǎn)車間寬敞、管理整潔有序2、現(xiàn)場實現(xiàn)看板管理3、主要生產(chǎn)工序分區(qū)域劃線、布局井然有序物料管理（原輔料、半成 品、成品）15分生產(chǎn)車間物料按照貨物的品種、規(guī)格分類擺放有序，標示清晰工藝流程管理 （20 分）工藝流程管

3、理制度5分建立制度，執(zhí)行有效工藝控制15分有完整的工藝流程，有詳細的工藝通知單生產(chǎn)設備管理（50 分）設備管理制度10分建立制度，執(zhí)行有效提供生產(chǎn)設備清 單設備操作規(guī)程5分建立制度，執(zhí)行有效生產(chǎn)設備情況10分滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要設備生產(chǎn)配套設備情況10分除必備設備外，還有完備配套設備設備運行狀況5分運行情況好設備維護保養(yǎng)5分有生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)要求計量設備5分計量控制準確性及有效性高倉庫管理（40 分）倉庫管理制度5分建立制度，執(zhí)行有效危險品管理5分對庫房嚴格控制，專職庫管人員和領用人員經(jīng)培訓上崗（有安監(jiān)局 培訓證書）庫區(qū)管理情況10分庫房干凈整潔，通風情況好，按照貨物的品種、規(guī)格及其特性分庫 或

4、分垛堆碼，標識清楚貨物堆碼規(guī)范10分未超過規(guī)定的高度及倉庫的核定承載能力，留出“五距”，庫容整 齊美觀倉庫賬物管理10分倉庫有完善的檢查記錄，日帳日清，帳帳、帳實、帳卡三相符消防安全管理 （50 分）消防安全制度10分建立制度，執(zhí)行有效安全出口、疏散通道暢通10分1、安全標志、疏散標志清晰2、應急照明完好3、安全通道通暢消防設施配置15分1、消防設施配置合理且在有效期內(nèi)2、消防設施定期檢查、維護滅火、應急疏散預案及演 練15分1、冇完善的組織機構2、制定了滅火和應急疏散預案，進行了演練三.質量達標（360 分）評價指標基本分評價標準得分備注質量管理建設（25 分）質量管理機構5分建立統(tǒng)籌負責企

5、業(yè)質塑管理機構質量管理制度5分建立制度，執(zhí)行有效不合格品處理及糾正預防 措施10分1、制定不合格品的處理辦法，且執(zhí)行有效2、建立了預防糾正措施，且執(zhí)行冇效質量管理活動5分對質量管理制度、質量管理活動開展評價活動質量內(nèi)部控制 （90 分）檢測實驗室資質5分通過國家實驗室認證認可，取得證書實驗室檢測能力20分能夠檢測自身產(chǎn)品gb、yc、yq標準的所有項目提供檢測設備清 單質檢人員組成結構10分參加質檢機構培訓（兩紅集團或者質檢機構），収得相關資格證書專 職人員提供質檢人員清 單檢測設備運行狀況5分建立制度，執(zhí)行有效檢測設備維護情況5分建立制度，執(zhí)行冇效檢測用品采購及管理5分1、建立樣品采購制度2、

6、建立樣品采樣管理制度3、建立試劑及耗材管理制度5分檢測用品在檢測過程中的安全性控制及管理檢測方法的驗證及評價10分對所采用的檢測標準（gb、yc、yq）有方法驗證及評價共同實驗10分近兩年參與兩紅的共同實驗檢測流程5分建立制度，執(zhí)行有效環(huán)境因素控制5分對影響檢測質量的壞境因素進行控制檢測項冃質量控制5分對檢測項冃有質量控制措施原材料質量管理（50 分）原材料質量控制10分制定了原材料企業(yè)標準，執(zhí)行有效原材料安全性控制10分原材料使用的安全性控制，并鼓勵采用環(huán)保材料原材料供應商管理10分建立了完整的供應商評估制度10分對新增供應商有準入制度10分對供應商的滿意度測評在線產(chǎn)品質量管理 （10 分）

7、過程控制10分建立制度，執(zhí)行有效產(chǎn)品質量管理 （50 分）檢測標準及標準控制10分制定了企業(yè)標準，執(zhí)行有效岀廠檢測程序10分制定了完善的檢測程序，執(zhí)行有效質量預警20分1、采購原材料管理過程屮，對供方的質量要求及預警2、上道工序對下道工序質量控制預警3、成品出廠對使用方的質量預警產(chǎn)品標識10分1、建立追溯管理制度，執(zhí)行有效2、產(chǎn)品標識清晰,有可追溯性質量控制（135 分）監(jiān)督檢15分1、近三年內(nèi)，被國家局、云南省專賣局抽查為不合格品并通報2、被國家局列入黑名單，取消供貨資格。內(nèi)控檢60分1、近三年內(nèi)，被云南屮煙抽查為不合格品并通報，安全性指標不合 格，常規(guī)性指標不合格；單項指標不合格；2、被云

8、南中煙列入黑名單，取消供貨資格。集團質量控制檢60分近三年兩紅集團質量控制檢批合格率達100%；單項指標合格率達100%；四、技術實力達標（200分）評價指標基本分評價標準得分備注研發(fā)屮心建設技術研發(fā)部門資源整合與 研究實力40分1、企業(yè)科技活動由專門部門統(tǒng)一管理且實施效果較好2、建立了國家級技術中心或省部級技術中心或市級技術中心或企業(yè) 技術中心或部門，且運行有效提供相關證明材 料人才隊伍建設研發(fā)團隊創(chuàng)新能力20分研發(fā)人員情況提供技術人員清 單研發(fā)投入研發(fā)機構設置及人力、物 力的投入情況20分1、近三年研發(fā)經(jīng)費投入2、近三年科研儀器（含檢測儀器）投入提供相關證明材 料科研項目技術研發(fā)能力20分

9、1、近三年承擔國家級科研項目，并有效實施2、承擔省部級科研項目，并有效實施3、參加云南中煙或兩紅集團科研項目研究，并有效實施財務部門提供相 關證明材料技術產(chǎn)出與儲備自主知識產(chǎn)權核心技術標準制修訂能力60分1、年內(nèi)擁有行業(yè)領先的核心技術，或發(fā)明專利（取得證書）或有實 用新型專利、外觀設計專利2、近三年參與國家標準的制定，參與行業(yè)標準或地方標準制定3、當年在冊研發(fā)人員在國際專業(yè)技術期刊或中國中文核心期刊（技 術性）發(fā)表論文提供2011年至 今相關證明材料技術業(yè)績技術獎勵40分近=年以第一完成方獲得自然科學、技術發(fā)明或科技進步獎項：1、國家級獎項2、省部級獎項。3、地市級獎項提供2011年至 今相關

10、證明材料五、客戶服務能力（140分）評價指標基本分評價標準得分備注合作年限（5分）供需雙方得合作年限長短5分在合格供應商名錄的企業(yè)的年限銷售份額（45 分）全國煙草市場占有率10分銷售額在全國煙草市場占有率提供全國市場銷 售情況云南煙草市場占有率20分銷售額在云南煙草市場占有率近三年云南煙草銷售收入 的年均增長率15分近三年，云南煙草銷售額平均增長率質量事故（25 分）近年內(nèi)發(fā)生質量爭故的 情況15分沒有發(fā)生質量事故，即初檢合格率達100%產(chǎn)品退貨情況10分以當年產(chǎn)品調(diào)換和開票退貨的總金額占供方年產(chǎn)值的比例問題處理（10分）投訴應對能力10分對于需方投訴解決的時限和問題處理的滿意率即質量改進效果投訴 處理效果好業(yè)務結算