體系內(nèi)審檢查表-儀器管理室

1、要素條款涉及部門/人具體的檢查方法（審核表）檢查結(jié)果審核記錄備注符合y觀察y不符合n5. 5. 1對(duì)照申請(qǐng)認(rèn)可的項(xiàng)目，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)使 用的設(shè)備檢查設(shè)備配置表（設(shè)備一 覽表）是否配備足夠的設(shè)備。1、核查儀器是否能達(dá)到相應(yīng)規(guī)范 的要求。5. 5.22、檢查儀器周期校準(zhǔn)/檢定或校驗(yàn) 計(jì)劃（表）。3、檢查儀器一覽表（配置表）最 近一次檢定日期，抽查儀器檔案管 理卡、校準(zhǔn)證書(shū)。審核員:審核方確認(rèn):審核日期:要素條款涉及部門/人具體的檢查方法（審核表）檢查結(jié)果審核記錄備注符合y觀察y不符合n5. 5. 3檢查有否儀器操作授權(quán)書(shū)；檢查相 應(yīng)檢測(cè)場(chǎng)所是否有相關(guān)的設(shè)備維 護(hù)、操作等指導(dǎo)文件。5. 5.4現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備

2、儀器（軟件）是否有 唯一性標(biāo)識(shí)（如規(guī)定的三色標(biāo)簽）o5. 5.5檢查儀器設(shè)備檔案，內(nèi)容是否齊全 （包含維修保養(yǎng)內(nèi)容）5. 5.6檢查有否制定儀器設(shè)備管理與維 護(hù)程序，實(shí)施情況如何。要素條款涉及部門/人具體的檢查方法（審核表）檢查結(jié)果審核記錄備注符合y觀察y不符合n5. 5. 71、檢查現(xiàn)場(chǎng)是否有停用設(shè)備，是 否加貼停用標(biāo)簽。2、檢查是否有相應(yīng)記錄（設(shè)備維 修記錄、檢查偏離對(duì)以前檢測(cè)結(jié)果 影響的核查，及因此所發(fā)生糾正措 施、修改報(bào)告的記錄）。5. 5.8檢查設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)三色標(biāo)簽使用 是否準(zhǔn)確，粘貼是否規(guī)范，標(biāo)識(shí)是 否清晰，內(nèi)容是否包括必要的信 息。5. 5.9詢問(wèn)實(shí)驗(yàn)室有否脫離控制的設(shè)備 儀器，

3、有否對(duì)返回后的設(shè)備儀器檢 查作規(guī)定。5. 5. 101、檢查是否編制設(shè)備儀器運(yùn)行檢 查（期間核查）作業(yè)文件。2、檢查相關(guān)核查記錄。要素條款涉及部門/人具體的檢查方法（審核表）檢查結(jié)果審核記錄備注符合y觀察y不符合n5. 5. 11查看程序文件有否對(duì)儀器管理作 出明確規(guī)定，通過(guò)查看記錄以了解 其實(shí)施情況。5. 5. 12檢查設(shè)備儀器的存放位置是否符 合安全保護(hù)要求，其調(diào)整是否得到 核查確認(rèn)。5. 6. 11、檢查主要儀器設(shè)備使用前是否 進(jìn)行了檢定校準(zhǔn)。2、檢查有否設(shè)備校準(zhǔn)/檢定或校驗(yàn) 周期計(jì)劃（表）。是否符合程序文 件規(guī)定？5 5 *56 6 5 * 6 2 2 6 * 2 1 1 2 12 1

4、僅針對(duì)校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室（不適用）審核員:審核方確認(rèn):審核h期要素條款涉及部門/人具體的檢查方法（審核表）檢查結(jié)果審核記錄備注符合y觀察y不符合n5. 6. 2. 25. 6. 2. 2. 11、檢查是否繪制量值溯源圖，說(shuō) 明設(shè)備（檢測(cè)結(jié)果）經(jīng)過(guò)一系列符 合測(cè)量不確定度要求的連續(xù)比較 鏈溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)。2、檢查主要檢測(cè)儀器設(shè)備的校準(zhǔn) 證書(shū)上有否給出必要的不確定度。5. 6. 2. 2. 21、是否存在無(wú)法溯源檢測(cè)結(jié)果的 設(shè)備，已識(shí)別哪些設(shè)備或檢測(cè)結(jié)果 無(wú)法溯源，對(duì)其采用何種方法證明 結(jié)果可信。2、檢查實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果評(píng) 價(jià)記錄。co . o °?l0 丫1、查看是否有參考標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)計(jì)

5、 劃和程序。2、查看量值溯源系統(tǒng)圖。3、查核使用于校驗(yàn)（核查）的參 考標(biāo)準(zhǔn)（計(jì)量器具與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）是 否妥善保管，保證不用于其他目的。（不適用）審核員:審核方確認(rèn):審核日期:體系內(nèi)審檢查表（儀器管理室）表單編號(hào):yhcl/jl13. 004本檢查表依據(jù)cnas-cl01:2006及cnas-cl11:2006要求編制，編號(hào)與準(zhǔn)則一致，其中準(zhǔn)則的條款1、2和3在本檢查表中省略。要素條款涉及部門/人具體的檢查方法（審核表）檢查結(jié)果審核記錄備注符合y觀察y不符合n5. 6. 3. 21、檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否都能溯源到 si測(cè)量單位（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書(shū)）。2、檢查是否有對(duì)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn) 行核查，是否有記錄。（不適用）5. 6. 3. 3是否制定期間核查要求，查相關(guān)記 錄，查看具體實(shí)施情況。5. 6. 3. 4是否制定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序，其內(nèi) 容是否對(duì)條款所述均有規(guī)定，實(shí)施 情況如何。5. 5. 1現(xiàn)場(chǎng)查看實(shí)驗(yàn)室