委外加工管理程序(采購(gòu))

1、聲明： 蓋上紅色受控印章方可視爲(wèi)有效；iso9000 程 序 文 件文件名稱 : 委外加工管理程序部門：采購(gòu)部文件編號(hào) :pep/b-pr-003 版本： a版編寫：審核：批準(zhǔn)：生效日期： 2009-07-18 修訂日期修訂內(nèi)容修訂者原版本會(huì)簽部門工程部 pmc 倉管部制造部 采購(gòu)課 設(shè)計(jì)部品質(zhì)部 業(yè)務(wù)部行政部分發(fā)份數(shù)共份xx光電科技有限公司文件別管理程序制訂日期2006-05-25 版本a 文件名稱委外加工管理程序文件編號(hào)pep/b-pr-003 頁數(shù)6-1 委外加工管理程序流程圖責(zé)任單位作業(yè)項(xiàng)目使用表單相關(guān)部門相關(guān)單位外發(fā)申請(qǐng)單 n 副總經(jīng)理委外加工合約 y 采購(gòu)部委外加工合約 n 采購(gòu)經(jīng)

2、理委外加工合約 y 采購(gòu)部委外加工合約品質(zhì)/ 工程/ 設(shè)計(jì)/ 采購(gòu)部 n 廠商/ 采購(gòu)委外加工合約 y 倉管部材料出庫單廠商送貨單物料退貨單權(quán)責(zé)部門委外加工流程圖相關(guān)表格產(chǎn)銷會(huì)議外發(fā)申請(qǐng)單簽核委外加工合約簽核擬定外發(fā)加工合約提供資料給委外廠商發(fā)料廠商加工并送貨a 廠商簽核xx光電科技有限公司文件別管理程序制訂日期2006-05-25 版本a 文件名稱委外加工管理程序文件編號(hào)pep/b-pr-003 頁數(shù)6-2 n 品質(zhì)部 iqc 報(bào)告表 y 材料入庫單倉管部物料退貨單 n 財(cái)務(wù)部 / 采購(gòu)部對(duì)賬單 y 采購(gòu)部付款申請(qǐng)書財(cái)務(wù)部委外加工進(jìn)料檢驗(yàn)a 入 庫對(duì)賬付款申請(qǐng)付款xx光電科技有限公司文件別管

3、理程序制訂日期2006-05-25 版本a 文件名稱委外加工管理程序文件編號(hào)pep/b-pr-003 頁數(shù)6-3 1. 目的：管理本公司之委外加工廠商如期交貨，并確保委外加工品之品質(zhì)及維持本公司生產(chǎn)順暢，產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定。2. 范圍：適合本公司在產(chǎn)品委外加工時(shí)的材料管制、品質(zhì)過程控制、技術(shù)要求、生產(chǎn)進(jìn)度管制等作業(yè)規(guī)范。3. 權(quán)責(zé)單位：3.1 pmc ：負(fù)責(zé)召開產(chǎn)銷會(huì)議及排定外包產(chǎn)品數(shù)量及備料計(jì)劃。3.2 倉管部：將物料發(fā)料給委外加工廠商，在委外加工廠商送回委外加工成品及材料時(shí)核對(duì)發(fā)還物料數(shù)量，清點(diǎn)產(chǎn)品后開立入庫單登帳。3.3 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)加工費(fèi)之議價(jià)簽發(fā)委外加工合約，跟催委外加工廠商之生產(chǎn)及交貨時(shí)

4、效，并為本公司與委外加工廠商之窗口。3.4 品質(zhì)部3.4.1 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)委外加工廠商送回之委外加工材料之品質(zhì)。3.4.2 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)委外加工廠商之委外加工成品之品質(zhì)。3.5 財(cái)務(wù)部3.4.1將驗(yàn)收合格之入庫單及發(fā)票整理確認(rèn)對(duì)帳,并支付貨款給委外加工廠商。4. 定義：4.1 委外加工廠商 : 由本公司提供生產(chǎn)材料或半成品給委外加工廠商，委外加工廠商生產(chǎn)成半成品或成品送回給本公司。4.2 委外加工前置時(shí)間 : 從相關(guān)單位下外發(fā)申請(qǐng)單，備料并外發(fā)，到半成品或成品進(jìn)料檢驗(yàn)并合格入庫為止所需要的時(shí)間。5. 程序：5.1 需求相關(guān)單位依據(jù)產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)之決議填寫外發(fā)申請(qǐng)單, 并呈部門主管核準(zhǔn)。5.2 委外加工單價(jià)

5、訂定xx光電科技有限公司文件別管理程序制訂日期2006-05-25 版本a 文件名稱委外加工管理程序文件編號(hào)pep/b-pr-003 頁數(shù)6-4 5.2.1 詢價(jià)方式將半成品或成品之料號(hào)、圖面、規(guī)格、樣品及生產(chǎn)作業(yè)方式等資料提供給合格供應(yīng)商名錄中的委外加工廠商報(bào)價(jià)委外加工廠商并提供報(bào)價(jià)單給采購(gòu)。5.2.2 議價(jià)/ 比價(jià)原則廠商報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)有二家以上報(bào)價(jià)、并附上報(bào)價(jià)單 , 以供比價(jià)及議價(jià)， 并請(qǐng)工程部分析委外加工工時(shí)，以利采購(gòu)單位與委外加工廠商議價(jià)時(shí)有所依據(jù)，爭(zhēng)取最有利加工之價(jià)格。5.2.3 議價(jià)/ 比價(jià)方式可當(dāng)面議價(jià)或電話中議價(jià)，以爭(zhēng)時(shí)效為優(yōu)先，必要時(shí)可會(huì)同相關(guān)單位人員一起議價(jià)。5.2.4 比價(jià)單

6、簽核當(dāng)采購(gòu)部與委外加工廠商議價(jià)/ 比價(jià)完成后，將最終定奪的報(bào)價(jià)單呈采購(gòu)經(jīng)理簽核后歸檔。5.2.5 委外加工費(fèi)單價(jià)核決權(quán)限委外加工費(fèi)核決權(quán)限為采購(gòu)部經(jīng)理。5.2.6 委外加工單價(jià)異動(dòng)5.2.6.1廠商因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)上漲，設(shè)計(jì)變更或其它原因，要求漲價(jià)。5.2.6.2因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)下跌，設(shè)計(jì)變更或委外加工數(shù)量增加等因素要求廠商降價(jià)。5.2.6.3異動(dòng)方式采購(gòu)依異動(dòng)后的報(bào)價(jià)單，轉(zhuǎn)呈部門經(jīng)理簽核后建立加工單價(jià)異動(dòng)數(shù)據(jù)。5.3 委外加工5.3.1 采購(gòu)單位根據(jù)外發(fā)申請(qǐng)單 , 作出委外加工合約 注明料號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及交期相關(guān)資料， 經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn)后， 以傳真或 mail方式給廠商；廠商接單之后、若無異議須簽

7、回委外加工合約, 給采購(gòu)部存查。5.3.2 相關(guān)單位通知倉庫備好所需外發(fā)的材料, 工程部提供外發(fā)產(chǎn)品所需圖面、樣品、規(guī)格書、 bom 表等資料，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)并外發(fā)給委外加工廠xx光電科技有限公司文件別管理程序制訂日期2006-05-25 版本a 文件名稱委外加工管理程序文件編號(hào)pep/b-pr-003 頁數(shù)6-5 商。5.4 驗(yàn)收5.4.1 委外加工廠商依公司規(guī)定之制程作業(yè)完成送至本廠倉庫，由倉庫負(fù)責(zé)點(diǎn)收及開立 采購(gòu)入庫單 , 交品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后入庫. 5.4.2 驗(yàn)收不合格之料品，則執(zhí)行交換或扣款動(dòng)作。5.5 請(qǐng)款、付款5.5.1 委外加工廠商月底傳對(duì)賬單給采購(gòu)部并于次月初附送發(fā)票，以利請(qǐng)款、

8、付款作業(yè)。5.5.2 對(duì)賬單上合格允收數(shù)量無誤則依委外加工合約上之付款方式付款，不符合時(shí)由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部及委外加工廠商共同對(duì)帳，查明原因。5.6 委外加工合約更改5.6.1 更改目的由于廠商無法及時(shí)交貨或委外加工品有品質(zhì)問題、價(jià)格偏高等因素，因此將已經(jīng)發(fā)出的外發(fā)加工合約更正部份內(nèi)容，以符合實(shí)際需要。5.6.2 更改方式5.6.2.1 委發(fā)加工合約取消將整份外發(fā)加工合約取消，此原因?yàn)閺S商交貨不及、價(jià)格太高或品質(zhì)不良等因素造成；訂單取消需填寫交貨變更通知單經(jīng)單位主管核準(zhǔn)。5.6.2.2單價(jià)、數(shù)量、交期更改數(shù)量增減、單價(jià)漲跌、料號(hào)或交期變更時(shí)，填寫外發(fā)加工合約變更單 經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)即可， 并傳真或 mail給供應(yīng)商，經(jīng)確認(rèn)后回簽本公司，若有異議，共同研究商議。5.7 委外加工前置時(shí)間從發(fā)料到委外加工廠商交回，檢驗(yàn)合格入庫為止的時(shí)間，至少應(yīng)三天。6. 相關(guān)文件：無