安全標(biāo)準(zhǔn)化(11大項)自評檢查表

1、十一、檢查與自評目錄11.1安全檢查11.1.1.1安全檢查和隱患整改管理制度11.1.2.1安全檢查表匯編及目錄11. 1. 2. 2 安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄11. 1. 3.1年度安全檢查表評審修訂記錄11.2安全檢查形式與內(nèi)容11. 2.1. 1 年度安全檢查考核記錄11.2. 2.1 各種安全檢查記錄臺帳11.3整改11. 3. 1. 1安全檢查隱患整改通知單11.3. 2.1 （各種檢查出的問題和整改情況）隱患匯總檢查記錄11.4自評11.4.1.1安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度11.4. 1.2成立安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組的通知11.4. 1.3 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評計劃11.4.1.4 安全標(biāo)準(zhǔn)化自

2、評會議11.4.1.5安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告11.4.1.6安全標(biāo)準(zhǔn)化自評檢查表11.4.1.7進一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化自評的計劃和措施2012年安全標(biāo)準(zhǔn)化自評計劃序號:自評目的滿足公司在危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)上的符合性、 適宜性和運行的持續(xù)有效性，申請安監(jiān)局認可的考評機構(gòu)的考評。自評依據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)禪錚理總局危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo) 準(zhǔn)；公司與規(guī)范札1關(guān)的支持文件；札1關(guān)法律法規(guī)。自評范圍安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化a級要素、b級要索計劃每年至少一次自評成員總經(jīng)理安全員其他人員咨詢機構(gòu)人員自評計劃fi期部門、自評員、內(nèi)容m 日部門：自評員：內(nèi)容：1.法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),1.1-1.

3、2要素；2. 機構(gòu)與職責(zé)，2. 12. 5要素；3. 風(fēng)險管理，3. 13.4、3. 63. 8 要素;m 日部門：自評員：內(nèi)容：4.管理制度4.1-4. 3要素5. 培訓(xùn)教育，5. 15.6要素：6. 牛產(chǎn)設(shè)施及工藝安全，6. 16.2、6. 4-6. 7要索；m 日部門：自評員：內(nèi)容:7.作業(yè)安全,7. 17. 4要素;8. 職業(yè)危害8. 1-8. 3要素；9. 危險化學(xué)品管理9. 1- 9.7；要素刀 h部門：自評員：內(nèi)容：10.事故與應(yīng)急10. 110. 6要素11.檢查與自評11. 111.4要素月 日部門：；自評員：內(nèi)容：12.本地區(qū)的要求月 n部門： 自評員： 內(nèi)容：完善標(biāo)準(zhǔn)化

4、計劃和措施說明：自評內(nèi)容應(yīng)與部門札1對應(yīng)。通過今年對安全標(biāo)準(zhǔn)化運行進行的自評，提出進一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計劃 和措施如下：編制:審核:批準(zhǔn):安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組會議紀(jì)要編號：db11-0411001h期地點召集部門主持人記錄人出席對象應(yīng)出席人數(shù)實際出席人數(shù)主要議題參會人員簽字：危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告編號：db11-04x003 企業(yè)名稱： 企業(yè)地址：電話：傳真：郵編:自評/考核組長：成員：自評/考核日期：年月日至年月日 自評/考核情況概述:危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評考核匯總表自評/考核匯總表1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合 項數(shù)

5、備注1.1法律、 法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)的識別 和獲取（50 分）1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 政府其他要求管理制度；102.明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時機，及時識別和 獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；63.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求清單；64適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的文本數(shù)據(jù) 庫；105 定期進行更新；66.及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)記錄；67 及時傳達給相關(guān)方。61.2法律、法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)符合性 評價（50 分）1每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，形成記錄；152.對評價出的不符合項進行原因分

6、析；103對評價出的不符合項制定整改計劃和措施，消除違法 現(xiàn)象和行為。104 編制符合性評價報告；152負責(zé)人與責(zé)任（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合 項數(shù)備注2. 1方針 目標(biāo)（20 分）1.制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；42 安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)得到所有從業(yè)人員的貫徹落實； 公眾易于獲得；43簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書；44.各級組織制定安全工作規(guī)劃或計劃，以保證安全生產(chǎn) 方針和目標(biāo)的有效完成；45.對目標(biāo)的完成情況進行考核，獎懲。42.2負責(zé) 人（20 分）1.主要負責(zé)人應(yīng)明確其是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任 人，落實危險化學(xué)品安全管理和安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基

7、層安全生產(chǎn)責(zé)任制；22.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案；23.主要負責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；24.安全文化建設(shè)計劃或方案；25主要負責(zé)人作出明確、公開、文件化的安全承諾，安 全承諾告知記錄；26.主要負責(zé)人確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持27.主要負責(zé)人定期召開安委會會議或聽取匯報；28.形成會議記錄或紀(jì)要并及時解決安全生產(chǎn)問題；29.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；210.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄；22. 3職責(zé)（30 分）1.制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)；102.制定主要負責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職 責(zé)；103.建立安全責(zé)任考核制度，定期考核，予以獎懲。102. 4組織

8、 機構(gòu)（20 分）1.建立安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組；52.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人 員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師，健全安全管理網(wǎng)絡(luò)；53根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；生產(chǎn)、儲存劇 毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保 衛(wèi)機構(gòu)，配備專職治安保衛(wèi)人員；54.建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組 的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機構(gòu)要配備負責(zé)安全生產(chǎn)的 人員；52. 5安全 生產(chǎn)投入（10 分）1 .建立安全投入保障制度，確定提取標(biāo)準(zhǔn)；22建立安全費用臺帳；23.安全費用專項用于安全生產(chǎn)；24依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費 憑證；25實行全員風(fēng)

9、險抵押金制度，風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任保 險考核記錄；23風(fēng)險管理（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注3.1范圍與 評價方法（10 分）1.建立評價組織；22制定風(fēng)險評價制度；并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、 頻次、準(zhǔn)則及工作程序；明確各部門及有關(guān)人員在開 展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)23.明確風(fēng)險評價范圍；企業(yè)負責(zé)人組織全員開展風(fēng)險 評價工作，并形成記錄；24 選擇科學(xué)合理的評價方法；25 .根據(jù)實際制定評價準(zhǔn)則，評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生 可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn)；23.2風(fēng)險評 價（10 分）1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；22.根據(jù)規(guī)

10、定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、 風(fēng)險評價；23 .風(fēng)險評價記錄和報告；24.各級機構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件；25.風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要；23.3風(fēng)險控 制（15 分）1.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，落實所選定的風(fēng)險控制措施；52.對確定為重大隱患的項目，應(yīng)建立檔案；53將評價結(jié)果對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)。53.4隱患排 查與治理（20 分）1.隱患治理制度；32.隱患治理臺賬；53.隱患治理記錄；34 .建立重大隱患項目檔案；35.暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實有效 的防范措施；書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管 部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范 措施36.

11、不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措 施；納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；書面向主 管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明 不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。33.5重大危 險源（20 分）建立重大危險源檔案.包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū) 域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽 表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全 監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價 報告或安全評估報告52.對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。23.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行 安全評估。24對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做

12、好記錄。25制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器 材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù) 案演練。56將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)?縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門 備案。27.重大危險源的防護距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施， 并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。23. 6 變更（10 分）1嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，做好變更 記錄。52對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制，并形成記 錄以及變更實施驗收報告。53.7風(fēng)險信 息更新（10 分）1.不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動 有關(guān)的風(fēng)險和隱患

13、；42.定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果；43當(dāng)發(fā)生事故或變更時，應(yīng)及時進行風(fēng)險評價。23. 8供應(yīng)商 （5分）嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用 和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng) 險。54管理制度（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合 項數(shù)備注4. 1安全生 產(chǎn)規(guī)章制度（40 分）1通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作 規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實；102安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；責(zé)任部門、 職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，103適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程 清單。1

14、04.主要負責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。55將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。54. 2安全操 作規(guī)程（40分）1 根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔 助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān) 崗位。202.在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前， 組織編制新的操作規(guī)程。204. 3修訂（20 分）1.明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程 的時機和頻次，定期進行評審和修訂，并形成評審和修 訂記錄。102.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代 表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注 明生效日期。53.保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)

15、章制度和操作 規(guī)程。55安全培訓(xùn)教育（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合 項數(shù)備注5.1培訓(xùn)教 育管理 （20 分）1 定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實施安全培訓(xùn) 教育計劃；42.建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，做好安全培訓(xùn) 教育記錄；43.記錄計劃變更情況；44.安全培訓(xùn)教育的主管部門應(yīng)對培訓(xùn)效果進行評價；45 .各級管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保 證。45.2從業(yè)人 員崗位標(biāo)準(zhǔn)（10 分）1.對從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體；52.落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)。從 業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案。55. 3管理人 員培訓(xùn)教育（

16、20 分）1.主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全 培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和 管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職， 并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。102其他管理人員，包括管理部門負責(zé)人和基層單位負 責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān) 部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職，并按規(guī)定參加每 年再培訓(xùn)。105.4從業(yè)人 員培訓(xùn)教育（30 分）1.對從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方 可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不 得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。62按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間（工段） 級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可

17、上崗。 新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時間不得少于國家或地方政 府規(guī)定學(xué)時。63.特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取 得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。64從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員， 必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證， 方可上崗作業(yè)。65.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān) 人員進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。65.5其他人 員培訓(xùn)教育（10 分）1對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位六個 月以上者，應(yīng)進行車間、班組安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核 合格后，方可從事新崗位工作；42對外來參觀、學(xué)習(xí)

18、等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全 注意事項的安全培訓(xùn)教育；23.對外來施工單位的作業(yè)人員進行入廠安全培訓(xùn)教 育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由 作業(yè)現(xiàn)場所在單位進行進入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育。45.6日常安 全教育1.管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全 活動和基本功訓(xùn)練。2（10 分）2.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少 于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負責(zé)人、有計劃、有內(nèi) 容、有記錄。企業(yè)負責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安 全活動，基層單位負責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參 加2次班組安全活動。23.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間 不少于2學(xué)時。24 企業(yè)安全生產(chǎn)管

19、理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng) 每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。25 企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng) 結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活 動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。26生產(chǎn)設(shè)施（100）（自評/考核得分分）核素 考要考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注6.1生產(chǎn)設(shè) 施建設(shè)（10 分）1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng)滿足國家“三同時”規(guī)定；22.按照建設(shè)項目安全許可有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè) 立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范 管理。23對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施 工過程處于有序管理狀態(tài)。24.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，

20、 履行變更程序，并對變更全過程進行風(fēng)險管理；25.積極采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新、新 設(shè)備和新材料，組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)。26. 2安全設(shè) 施（20 分）1.制訂生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度；32 建立生產(chǎn)設(shè)施臺帳；53.各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負責(zé)管理，定期檢查和維護 保養(yǎng)并落實到人。安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修計劃，定 期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用， 因檢修拆除的，檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原；34.根據(jù)危險化學(xué)品的種類、特性，在車間、庫房等作 業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國家標(biāo)準(zhǔn) 和國家有關(guān)規(guī)定進行維護、保養(yǎng)，保證符合安全運行 要求；35建立特種設(shè)備臺帳和檔案，定期檢驗，證

21、件齊全。 特種設(shè)備操作人員持證上崗；36.制定監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，建立監(jiān)視和測量設(shè) 備臺帳，定期進行校準(zhǔn)和維護，并保存校準(zhǔn)和維護活 動的記錄。36. 3特種設(shè) 備（10 分）1.特種設(shè)備管理制度和定期檢驗報告。22.建立特種設(shè)備臺賬和檔案。33.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè) 應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登 記注冊。14.對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每 月進行1次檢查，并保存記錄。15對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量 調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修， 并保存記錄。16.在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè) 備檢

22、驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或 者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。應(yīng)將安全 檢驗合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。17特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值， 或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報 廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。164工藝安 全（25 分）1 操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息。42.保證下列設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整。33.對工藝過程進行風(fēng)險分析。34.生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進行安全條件確認。35生產(chǎn)裝置停車應(yīng)編制停車方案，操作人員能夠按停 車方案和操作規(guī)程進行操作。36.生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng) 按照不傷

23、害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面 報告；工藝及機電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當(dāng) 的措施，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序 緊急停車。37.生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng) 引至安全地點并得到妥善處理。3&操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出 現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安 全限值，偏差及時得到糾正。36.5關(guān)鍵裝 置及重點部1.制定關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度，實行管理 人員定點承包的安全管理機制；3位（15分）2.承包人對所負責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān) 督與指導(dǎo)責(zé)任，內(nèi)容符合本規(guī)范要求，并至少每月到 承包點進行一次安全活動；3

24、3.安全生產(chǎn)管理部門每季度對承包人承包到位情況進 行一次考核，并進行公布；34.建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面報告 制度，定期進行監(jiān)督或巡檢；35制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進 行一次演練。36. 6檢維修（10 分）1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度，明確檢維修時 機和頻次；22.企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即 定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、 定檢修進度原則。23.在進行檢維修前，進行危險、有害因素識別；編制 檢維修方案；辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)； 對檢維修人員進行安全培訓(xùn)教育；檢維修前對安全控 制措施進行確認；為檢維修作業(yè)人

25、員配備適當(dāng)?shù)膭趧?保護用品；辦理各種作業(yè)許可證。34.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全管理。檢維修后辦理檢 維修交付生產(chǎn)手續(xù)。36. 7拆除和 報廢（10 分）1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢制度；22.對拆除作業(yè)進行風(fēng)險評價，制定拆除計劃或方案；43.凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的， 應(yīng)先清洗干凈，驗收合格后方可報廢。47作業(yè)安全（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注7. 1作業(yè)許可（20 分）1.對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用 電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作 業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手 續(xù)；危險性作

26、業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；102.作業(yè)許可證中有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi) 容。107. 21.在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置 符合gb2894規(guī)定的安全標(biāo)志。建立安全標(biāo)志一覽表。3警不標(biāo)志 （15 分）2.在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。23.在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。24.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安 全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè) 置圍欄和警示燈。25在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照 gbz158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，同時設(shè)置告知牌，告知 產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作 業(yè)場所職業(yè)

27、危害因素檢測結(jié)果等。36.按有關(guān)規(guī)定，在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。37. 3 作業(yè)環(huán)節(jié) （40 分）1 在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品（具）及消防設(shè) 施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。52.企業(yè)作業(yè)活動的負責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指 揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違 反勞動紀(jì)律。53.企業(yè)作業(yè)人員在進行6.1中規(guī)定的作業(yè)活動時，應(yīng)持 相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。104.企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè) 現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作 業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。55 保持作業(yè)環(huán)境整潔。56.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活 動，可能危及對方生產(chǎn)

28、安全時，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之 間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和 應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進 行安全檢查與協(xié)調(diào)。57.企業(yè)應(yīng)辦理機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān) 手續(xù)，機動車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。57. 4承包 商（25 分）1建立承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開 工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等進行管理； 建立合格承包商名錄和檔案；監(jiān)督檢查記錄。102.與承包商的安全協(xié)議書，對其作業(yè)現(xiàn)場管理形成檢查 記錄。103現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料；承包商 施工人員的安全教育。58職業(yè)健康（100）（自評/考核得分分）

29、考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合 項數(shù)備注8. 1職業(yè)危 害申報（25分）如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)及時、 如實向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。 做好職業(yè)病危害因素識別記錄；職業(yè)病危害因素申報 表及批復(fù)資料。258. 2作業(yè)場 所職業(yè)危害1 制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立健全職業(yè) 衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。15管理（50分）2.作業(yè)場所應(yīng)符合gbz1、gbz2。53確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場 所不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作 業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。154.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī) 定設(shè)置報警設(shè)施、

30、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜，設(shè) 置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。55.嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制 度，定期對作業(yè)場所進行檢測，在檢測點設(shè)置告知牌， 告知檢測結(jié)果，并將結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。56.不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事 接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè) 人員從事禁忌作業(yè)。58.3勞動防 護用品（25 分）1 根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合 國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、 教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用；102各種防護器具都應(yīng)定點存放在安全、方便的地方， 并有專人負責(zé)保管，定期校驗和維護，每次校

31、驗后應(yīng) 記錄或鉛封，主管人員應(yīng)經(jīng)常檢查；53.建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳， 加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī) 定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。109危險化學(xué)品管理（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注9.1化學(xué)品檔 案（10 分）對所有可能接觸和產(chǎn)生的化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原料和 中間體）進行普查，建立化學(xué)品檔案。109.2化學(xué)品 分類（10 分）對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行分類，并將分類結(jié)果匯 入化學(xué)品檔案；109.3化學(xué)品 安全技術(shù)說 明書和安全標(biāo)簽（10 分）1生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學(xué)品時，應(yīng)按gb16483 和gb15258編

32、制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并 提供給用戶；化學(xué)品包裝上應(yīng)有中文化學(xué)品安全標(biāo) 簽。52.釆購危險化學(xué)品時，索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo) 簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險化 學(xué)品。59. 4化學(xué)事故 應(yīng)急咨詢服 務(wù)電話 （10 分）1 設(shè)立24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，并有專業(yè)人 員值班；109. 5危險化學(xué) 品登記 （20 分）按照危險化學(xué)品登記管理辦法要求進行登記。209.6危害告知（15分）以適當(dāng)、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進行宣傳， 使其了解企業(yè)生產(chǎn)過程中的危險化學(xué)品的特性和預(yù) 防及應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果;勞動合同、 宣傳、培訓(xùn)、公告欄、現(xiàn)場告知牌等。159.

33、7儲存和 運輸（15分）1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理 制度。危險化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地或者 專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并按照相關(guān)技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行 隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學(xué)品與禁忌物 品混合儲存；危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，并由專人 管理；危險化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進行核查登記，并定期 檢查。52.企業(yè)的劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫單獨存放，實行 雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應(yīng)將儲存劇毒化學(xué)品 的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當(dāng)?shù)毓膊块T 和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。53.企

34、業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制 度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。裝車前后進行安全檢 查，做好記錄；有關(guān)人員清楚危險化學(xué)品運輸、裝卸 安全管理要求；使用衛(wèi)星定位裝置危險化學(xué)品運輸車 輛；充裝設(shè)施符合要求。510事故與應(yīng)急（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合 項數(shù)備注10. 1應(yīng)急指 揮與救援系 統(tǒng)（10分）1.建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)和急救援隊伍，實行分級管理， 即廠級、車間級管理。52.明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責(zé)。510.2應(yīng)急救 援設(shè)施（15 分）1按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保 持完好；52.建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通；53.

35、為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護 救護器材，進行經(jīng)常性的維護保養(yǎng)，保證其處于正常 狀態(tài)。510. 3應(yīng)急救 援預(yù)案與演 練（25 分）1按照危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則（單 位版）的要求，根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，針對潛在事 件和突發(fā)事故，制定應(yīng)急救援預(yù)案；102.組織從業(yè)人員進行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演 練，評價演練效果，評審應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有 效性；53.定期評審應(yīng)急救援預(yù)案，尤其在潛在事件和突發(fā)事 故發(fā)生后；54.將應(yīng)急救援預(yù)案報當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和 有關(guān)部門備案，并通報當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位。510. 4搶險與 救護（20 分）1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案， 積極搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大。發(fā)生 重大事故時，企業(yè)負責(zé)人應(yīng)直接指揮，安全技術(shù)、設(shè) 備動力、生產(chǎn)、防火、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場搶 救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場；102.對有害物大量外泄的事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場，必須設(shè) 警戒線，搶救人員應(yīng)佩戴好防護器具，對中毒、燒傷、 燙傷等人員應(yīng)及時進行搶救處理。1010.5事故報 告（15 分）1.明確事故報告程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故