供應商實驗室的評估和認證

1、供應商實驗室的評估和認證gp10gm零件與材料供應商使用的實驗室的評估和認證gp10的序言通用汽車公司希望供應商由一個經認證的零件與材料實驗室驗證其產品的材料和性能特性。一個經認證的零件與材料實驗室是一個由有資格的人員在經正確標定的設備上，使用 被認可的方法和程序來完成買方在零件圖和其他合同文件上指定的材料和性能評估任務的機構。零件與材料實驗室可以是供應商內部機構的一部份，也可以是一個獨立的實驗室或兩者兼而有之。如果需要，通用汽車公司可提供一份經認可的獨立商業(yè)性實驗室清單。認證證書由通用汽車公司有資格的人員或通用汽車公司采購部認可的第三方認證機構根據零件與材料實驗室的現場評估來授予。內附的“供

2、應商實驗室的評估和認證”程序gp10、gm1796對“供應商生產件認可提交”程序gp3、gm1390中3.2.2“實驗室和測試要求”（譯注：相當于現行ppap程序的。g） 所提及的零件與材料實驗室認證， 提出了統(tǒng) 一的要求。每個通用汽車公司的供應商都被要求完成在gp10程序的附1中所示的實驗室問卷表，并準備在必要時由通用汽車公司審查。供應商實驗室的評估和認證gp101。0范圍 此程序適用于為通用汽車公司供應零件與材料的供應商?！肮獭币辉~是指通用汽車公司的直接承包商?！肮虒嶒炇摇币辉~是指其公司內部負責零件與材料測試的部門、機構和組織。例如，此機構能按要求完成機械、物理、金相、環(huán)境、無損、

3、電學和性能測試。此程序對通用汽車公司供應商開發(fā)通用程序3“供應商生產件認可提交”程序中3.2.2“實 驗室和測試要求”所提及的零件與材料實驗室認證，提出了統(tǒng)一的 要求。認證的要求是建立在iso/iec手冊25“測試實驗室技術能力一般要求”和astme994“實驗室認證體系標準手冊”的基礎上。令人滿意地完成下述過程可能會獲得認證：2。0認證過程：2。1認證程序的通告通用汽車公司的供應商將會被告知實驗室的認證程序，并被要求完成附1所示的實驗室問卷表。2。2實驗室問卷表：實驗室問卷表在完成后要準備在需要時由通用汽車公司審查。2。3實驗室的臨時認證：問卷表的填寫內容涉及供應商實驗室的各個方面，將被通用

4、汽車公司評估部門審核，并且如果可接受，可能發(fā)出一針對指定試驗的實驗室的臨時認證書。臨時認證的有效期不會超過一年。2。4供應商實驗室手冊：要求每一個實驗室有一本操作手冊，詳細描述該機構所應用的體系和程序。實驗室手冊基本要求包含在本程序的附2中，希望手冊根據需要更新并每年復審一次。在現場審核之前，應將實驗室手冊最新版提交給通用汽車公司評估部門。2。5現場評估：評估過程是為了確定供應商實驗室有能力提供完整的、準確的和及時的試驗數據，在由通用汽車公司主動要求或供應商要求時由通用汽車公司實行?，F場評估是用來證實實驗室的能力。將評估供應商的質量體系、設備和相關文件。評估人員將驗證實驗室質量體系是否按手冊操

5、作。評估人員將依照評估手冊和檢查清單進行評估，以保證對各實驗室評估的一致性。評估人員都受過專門的訓練而有能力對供應商提供幫助，提高其實驗室的水平，并幫助持續(xù)改進其實驗室體系。2。6評估報告：將與供應商一起審核評估結果并形成文件。如果發(fā)現有不足之處，則需制訂一份糾正措施計劃，并確定完成時間表。3。0認證：當所有的標準得到滿足后，評估人員將提供一份實驗室的正式認證。注：如果發(fā)現實驗室不符合認證標準，認證將被取消。4。0復評：在認證有效期延長之前，可能需要成功地通過通用汽車公司或可接受的第三方的現場現場復評。復評將由通用汽車公司決定實行。復評的頻率將由通用汽車公司決定，通常為兩年一次。供應商可選擇第

6、三方認證機構進行認證，條件是該機構被通用汽車公司的評估部門接受，并且執(zhí)行由iso/iec手冊25和astm e994規(guī)定的準則和標準。5。0有限的認證：在條件所限時，通用汽車公司的評估部門可能放棄現場評估并發(fā)出有效期為一年的“有限的認證”。每年通用汽車公司的評估部門必須復查此“有限的認證”以確定是否可延長一年。除了放棄現場評估外，“有限的認證”與一般認證要求相同。如果沒有現場評估將不能簽發(fā)正式認證書。6。0一般信息：本程序于1990年2月第一次發(fā)行。gm供應商實驗室問卷表請?zhí)峁┮韵滦畔ⅲ?申請認證機構的名稱和地址 名稱 地址 城市 州/省 郵政編碼 duns號碼 z號碼 實驗室主要聯(lián)系人的姓名

7、、職務和電話號碼 姓名 職務 電話 實驗室其他聯(lián)系人的姓名、職務和電話號碼 姓名 職務 電話請每個實驗室回答下列問題：（如果您沒有測試設備，請回答第3、第5和第8條）1。您是否擁有實驗室手冊？ 是否 a) 如果沒有，您計劃何時制訂一份？ 日期2。您是否曾得到通用汽車公司或其他機構的認證？ 是 否a) 如果是，請標明機構和獲得認證的日期： 機構名稱認證日期機構名稱認證日期3。您是否具有適用的gm工程材料和過程的標準之手冊，并且定購了更新服務？ 是 否 a)如果沒有，您是否計劃得到這些手冊？ 是 否 b)如果是，您想何時得到？ 日期 注：手冊可從以下地點買到： current product en

8、gineering,general motor corporation engineering standards n-2,engineering building general motor technical center 30200 mound road,warren,michigan 48090-90104。請?zhí)峁┮环菝枋瞿臋C械、物理、化學、金相、環(huán)境、無損、電學和性能的測試設備清單。說明您對清單中所列設備的標定和校驗要求。要標明： a)每臺設備的標定和校驗記錄。 b)標定和校驗的周期。 c)所用的專用程序。列出和描述所有內部程序和用恰當的astm或其他已有的標準號指 明其它的程序。

9、 d)用來識別和防止使用未經標定設備的程序。 注：按第十頁所述“實驗室問卷表回答實例”進行回答。5。您是否使用廠外的獨立實驗室或公司的實驗室為您做測試？ 是 否 a)如果是，請?zhí)峁┧麄兊拿Q和地址： 名稱 地址 城市 州/省 郵政編碼 名稱 地址 城市 州/省 郵政編碼 b)列出外單位實驗室為您做的試驗之測試方法。 c)此實驗室是否經某有認證資格的機構認證？ 是 否 如果是請標明認證機構的名稱和認證日期。機構名稱認證日期機構名稱認證日期 如果必要可加附表6。您是否有一程序評定您的材料及性能測試和/或測試數據合格？ 是 否 如果是請?zhí)峁┧梅椒ǖ暮喪觯淳?、準確度、重復性等方面）。 b)如果沒

10、有，您是否計制訂這樣一個程序？ 是 否 如果是，何時？7。請您列出您進行測試的所有測試方法（astm、gm、其他） 零件與材料規(guī)范 測試項目 測試方法8。描述您用以保證分包商對其實驗室擁有完善的控制的一套程序。9。請簡述您的生產過程（過程路徑/流程圖），包括所有分包商名稱和它提供的服務在過程中的位置。 a)標明過程中的每一步，與控制過程/操作相關的零件與材料測試方法。gm供應商實驗室問卷表（實例）請?zhí)峁┮韵滦畔ⅲ?申請認證機構的名稱和地址 名稱 generic inc. 地址 12 general avenue 城市 example city 州/省 mi 郵政編碼 48000 duns號碼

11、z號碼 實驗室主要聯(lián)系人的姓名、職務和電話號碼 姓名 職務 質量控制經理 電話 （313）2222222 實驗室其他聯(lián)系人的姓名、職務和電話號碼 姓名 職務 測試監(jiān)督 電話 （313）2222222請每個實驗室回答下列問題：（如果您沒有測試設備，請回答第3、第5和第8條）1。您是否擁有實驗室手冊？ 是x否 a) 如果沒有，您計劃何時制訂一份？ 日期2。您是否曾得到通用汽車公司或其他機構的認證？ 是 x 否a) 如果是，請標明機構和獲得認證的日期： 機構名稱acme認證日期 12-1-89機構名稱認證日期 12-1-893。您是否具有適用的gm工程材料和過程的標準之手冊，并且定購了更新服務？ 是

12、 x 否 a)如果沒有，您是否計劃得到這些手冊？ 是 否 b)如果是，您想何時得到？ 日期 注：手冊可從以下地點買到： current product engineering,general motor corporation engineering standards n-2,engineering building general motor technical center 30200 mound road,warren,michigan 48090-90104。請?zhí)峁┮环菝枋瞿臋C械、物理、化學、金相、環(huán)境、無損、電學和性能的測試設備清 單。說明您對清單中所列設備的標定和校驗要求。要標

13、明： a)每臺設備的標定和校驗記錄。 b)標定和校驗的周期。 c)所用的專用程序。列出和描述所有內部程序和用恰當的astm或其他已有的標準號指 明其它的程序。 d)用來識別和防止使用未經標定設備的程序。 設備標定和校驗 （a） （b） （c）名稱 記錄 周期 標準硬度測試機 標定： 每年由外單位檢修 astm e18 校驗： 每天（使用時） （測試塊） ñ1拉伸試驗機 標定： 每年一次 astm e4 或 e74 校驗： 每季一次（重載型） 每天一次（輕載型）爆破試驗箱 標定： 每季一次 標準壓力表可追溯至 （壓力表） nist（以前為nbs）杜羅硬度計 用試塊校驗 每天一次（使用時

14、） 制造程序按astm d2240（邵爾a）老化爐 標定：（記錄儀） 每季一次 astm證明的溫度計 校驗： 改變設定溫度后 臭氧試驗箱 校驗： 使用時每天一次 astm證明的溫度計 臭氧聚集箱溫度 和 astm d1149中性鹽霧試驗箱 標定：（壓力表） 每年一次 標準壓力表可追溯至nist 校驗： 使用時每天一次 astm證明的溫度計 收集率、塔和箱體的 （參見 astm b117） 溫度、溶液ph值ph計 標定 ： 使用前 標準緩沖濟即 ph4和 ph10 校驗: 如需要（d）不合格設備： 未通過標定和校驗的設備要貼上標明其問題的標簽。 5。您是否使用外單位的獨立實驗室或集團的實驗室為您

15、做測試？ 是 x 否 a)如果是，請?zhí)峁┧麄兊拿Q和地址： 名稱 oxnard testing laboratories 地址 1234 fifth street 城市 calibration 州/省 mi 郵政編碼 48001 名稱 地址 城市 州/省 郵政編碼 b)列出外單位實驗室為您做的試驗之測試方法。 astm b368 astm e384 gm 9095p sae j369 c)此實驗室是否經某有認證資格的機構認證？ 是 x 否 如果是請標明認證機構的名稱和認證日期。機構名稱boc flint認證日期 11/89機構名稱acme認證日期 12/89 如果必要可加附表6。您是否有一程序

16、評定您的材料及性能測試和/或測試數據合格？ 是 x 否 如果是請?zhí)峁┧梅椒ǖ暮喪觯淳取蚀_度、重復性等方面）。 如果可行，每兩年對每個設備進行精度、準確性和重復性的研究。xr圖用于鍍液的 控制。所有數據存檔備查。b)如果沒有，您是否計劃制訂這樣一個程序？ 是 否 如果是，何時？7。請您列出您進行測試的所有測試方法（astm、gm、其他） 零件與材料規(guī)范 測試項目 測試方法 gm 6178m 涂層重量和 gm6178m 彎曲試驗 astm a463、a428 gm 6140m 按規(guī)范試驗 gm 6140m astm d380、d2240 d471、d395 gm 4468p sae 107

17、0 硬度、化學成分 astm e18、e30、a307 sae 950x 屈服強度和延伸率 astm e8、a3708。描述您用以保證分包商對其實驗室擁有完善的控制的一套程序。 我們的質量控制部門每年對每個供應商/分包商的實驗室作如下檢查： 標定/校驗程序、測試方法、記錄等。（檢查記錄存檔備查） 9。請簡述您的生產過程 （過程路徑/流程圖），包括分包商名稱和在過程中服務的位置。 a)標明過程中的每一步，與控制過程/操作相關的零件與材料測試方法。 （9。續(xù)） 鋼材進貨檢驗 gm 6185m 涂層重量 彎曲試驗 沖壓和修整驗收螺栓 gm 500m 拉伸、硬度等 油漆總成 焊接螺栓 gm 4250m

18、 壓出載荷 gm 4298p gm 9102p 最后審核 gm 4465p （產品測試） 包裝和裝運 供應商實驗室的評估和認證gp10附2供應商實驗室手冊的基本要求供應商實驗室手冊的基本要求。組織描述 a。標識 1。名稱 2。地址 3。電話號碼 4。duns號碼 （實驗室所在地） 5。z號碼 （通用汽車公司供應商標識碼） b。目錄表 1。為便于查找，使用頁碼和/或章節(jié)分割。 c。更改頁 1。此頁表明該手冊是一份不斷更改的文件，無論何時當內容發(fā)生變化而影響 手冊準確性時，要修改此手冊。此手冊要定期被高層管理人員（廠經理 、總經理等）審核和簽字。 2。受控文件的方法清單應存檔。 d。目標說明 1。

19、說明實驗室手冊的目的（即保證與已制訂的方針和測試、標定、培訓等程序 執(zhí)行的一致性）。 e。組織結構 1。測試結構的組織結構圖表 此網絡圖應包括上至接受質量管理經理報告者，下至最低級別的檢驗員的 職位和名稱。包括公司管理網絡圖，以表明質量部門的位置。 2。指明 質量控制經理或測試結構經理在缺席時的代替者。 3。提供質量管理組織結構圖表中每個崗位的工作描述（主要崗位）并列出其 主要職責（包括對測試設備方針和程序的職責）。質量方針 盡量詳細地提供方針細節(jié)以保證當發(fā)生人事變動時測試結構的方針和程序不變。 a。標定方針 包括測試設備標定體系的操作和控制的所有方面。某些需要說明的特定項目如下： 1。說明對

20、標定工作和跟蹤負責的職位。 2。解釋程序的機制（包括物理體系、形成文件的方法、和文檔體系）。說明 標定的周期并解釋保證設備按計劃標定的體系。描述當發(fā)現一臺設備“ 未標定”或不穩(wěn)定性過大時所要遵循的程序。說明如何防止這種設備被 使用。提供一份經填寫的表格的例子。對自從上次設備標定后所作出的 所有試驗結果進行復查的程序。 3。包括對外部和內部標定的成文的完整的證明的內容應包括以下 ： a。所遵循的標準程序 b。標準的可追溯性 c。可接受的誤差范圍 d。調整讀數前后的真實標定數據 4。描述所有設備上使用的標定標簽和標貼。包括如下（展示實例）： a。“標定日期到期日”標簽 b。“使用前標定”標簽 c。

21、“每周（每天、每月等）標定”標簽 d。“未標定不可使用”標簽 e。任何其他表明設備標定情況的適當標簽 5。說明當標定數據遺失時應遵循的程序。 6。描述您的成文的標定和校驗程序。描述成文程序中的特定項目。（即說明 關于更改日期、適用范圍、使用的設備、追溯標準等的標準程序）。說明 您的 程序是如何編號或標識的。 7。說明在標定周期之間用于校驗設備的體系（包括周期）和所使用的文件 記錄的體系。 b。測試方針 1。說明您全部作業(yè)中所有測試的運作結構（即零件與材料進貨測試、過程中的 測試 、最終審核測試、特殊測試等）。說明對上述各方面測試負責的職位。包括實驗室的工作流程圖。說明您報告測試數據的體系。 2

22、。說明當發(fā)現測試數據有錯時應遵循的程序。 3。說明成文測試程序的格式。描述成文程序中的特定項目。（即說明關于 適用范圍、使用的設備等的標準程序）。說明您的程序是如何編號或標 識的。測試程序應由編制人和上一級的主管簽名和注明日期。測試技術 人員應可獲得測試程序。 4。包括測試報告和數據表格的實例。說明測試報告上的所有信息。說明試驗 樣品保存程序，和保存期限，如何將樣品與抽樣本體的批號或標識相 關聯(lián)。 5。說明樣品的標識和報告的追溯。 6。說明當測試顯示進貨材料、過程中的零件、或最終部件不符合規(guī)范要求時 所遵循的程序。描述您的跟蹤程序。說明如何防止不合格品的使用，誰負 責跟蹤，不合格品的最后的處置

23、通知誰（即實驗室、生產等）。 c。實驗室人員的培訓方針 1。描述培訓程序（正式或非正式的）。說明如何保證新雇員受到適當培訓的 程序。說明當實施新測試程序或 買新設備時所需的培訓內容和如何進行 培訓。 2。說明關于所有培訓（正式或非正式的）的文件體系。當發(fā)生休假、生病、 人員變動、等情況時如何進行交叉培訓。 3。說明使測試人員保持資格的跟蹤計劃。 d。設備保養(yǎng)方針 1。說明 測試設備預防性保養(yǎng)程序，如何建立所需的保養(yǎng)，如何決定保養(yǎng) 周期。說明如何保證保養(yǎng)項目按規(guī)定周期執(zhí)行的方法。 2。說明保持該程序的負責人。 e。內務管理方針 該方針應說明內務管理程序。 f。環(huán)境控制 1。確定任何有溫度、濕度、和/或噪聲水平控制要求的測試區(qū)域。 2。解釋您如何控制、監(jiān)測和記錄這些條件。 g。處理顧客抱怨的方針 描