工程質(zhì)量保證制度

1、第五條工程質(zhì)量保證制度1 施工組織設(shè)計審核制度；（ 1）施工組織設(shè)計（方案）必須實行嚴格的審批制，未經(jīng)審批的施工組織設(shè)計（方案）不得使用。（ 2）施工組織設(shè)計（方案）編寫好后，負責編寫的項目技術(shù)負責人應在編寫欄簽名，并請項目負責人審批。（ 3）施工總承包單位負責人審批同意后，簽字并加蓋項目部章，然后上報監(jiān)理單位進行審批。（ 4）監(jiān)理單位進行審批同意后，由監(jiān)理單位負責人簽字并加蓋公司公章，隨同審批意見上報建設(shè)單位進行審批。（ 5）建設(shè)審批時，可視情況組織監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)部門進行研討。（ 6）建設(shè)單位審核意見包括：同意使用、修改或重新編寫等意見并簽字和蓋公司公章。（ 7）建設(shè)單位審批后，施

2、工單位必須依照意見執(zhí)行。2 工程材料、半成品質(zhì)量檢驗制度；（ 1）凡進入工地的原材料，必須經(jīng)過試驗人員的檢查，凡試驗人員認為不合格的原材料，一律拒收，不準用于工程。（ 2）對進入現(xiàn)場的材料、設(shè)備、構(gòu)配件，項目部必須進行驗證：1）書面驗證：材料質(zhì)保書、合格證等。2）外觀驗證：鋼筋外表銹蝕程度，水泥的生產(chǎn)日期，水泥是否有結(jié)塊現(xiàn)象等，一旦發(fā)現(xiàn)上述情況應立即退貨。3）數(shù)量規(guī)格驗收。4）材料復試：材料經(jīng)復試合格后方可使用。（ 3）對已驗收的材料進行合理的堆放，并做好標識。（ 4）一旦發(fā)現(xiàn)復試不合格的材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須分開堆放，并做好標識。（ 5）項目部應有專人做好每批材料、設(shè)備、構(gòu)配件的收料記錄。（

3、 6）材料進場必須與現(xiàn)場監(jiān)理取得聯(lián)系并告之情況，并配合監(jiān)理平行抽驗。（ 7）材料員必須持證上崗。3 隱蔽工程分項（分部）工程質(zhì)量驗收制度；（ 1）隱蔽工程是指工程竣工后不能外露的部分。隱蔽工程必須經(jīng)檢驗合格并簽認后才能覆蓋。（ 2）凡隱蔽工程，由項目部技術(shù)負責人、質(zhì)檢工程師、施工隊長聯(lián)合檢查。自檢合格后，填寫隱蔽工程檢查證。（ 3）對于隱蔽工程的簽證， 應由項目部提前 24 小時通知監(jiān)理工程師共同檢查或復查。 隱蔽工程覆蓋前必須由監(jiān)理工程師簽字認可。 重要的隱蔽工程還必須通知設(shè)計院，必要時請建設(shè)單位一同檢查驗收。（ 4）隱蔽工程未經(jīng)檢查簽字自行覆蓋，應揭開補驗。（ 5）隱蔽工程檢查記錄，必須由

4、微機打印并做到描述詳盡，用詞準確規(guī)范，數(shù)據(jù)可靠，簽字齊全。4 單位工程、單項工程中間驗收制度；（1）定期檢查制度1）項目部成立質(zhì)量檢查組對已開工工程進行每月一次全面質(zhì)量檢查和每周一次的質(zhì)量檢查， 由項目工程部組織， 包括工程部、監(jiān)理單位、施工總包單位、 施工分包單位等部門負責人等參加，檢查結(jié)果作為驗工計價依據(jù)，并要求形成記錄，質(zhì)量檢查覆蓋率100%。2）在每次檢查前技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)檢查工點項目制定詳細的檢查表。定期檢查已完實物工程質(zhì)量、 內(nèi)業(yè)資料及前次質(zhì)量檢查整改情況。 項目經(jīng)理部每月末進行一次實物工程質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料檢查， 保證工程質(zhì)量合格，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并對施工隊伍下發(fā)整改通知單，在規(guī)定期

5、限內(nèi)要求施工隊伍將整改情況已整改反饋書的形式上報技術(shù)質(zhì)量部。（ 2）不定期及日常檢查制度項目部技術(shù)人員和質(zhì)檢人員進行不定期和日常施工質(zhì)量檢查， 夜間施工必查，要認真檢查，嚴格控制施工質(zhì)量。在進行質(zhì)量檢查時，必須采取測量檢查和目測檢查相結(jié)合的方法進行， 并行成檢查記錄。 對發(fā)現(xiàn)的問題，要做到“四有” ，即有分析、有措施、有落實、有驗證，禁止不合格工序轉(zhuǎn)入下到工序。（ 3）專項檢查制度對重要工序、關(guān)鍵質(zhì)量控制點施工、隱蔽工程進行專項檢查，由項目工程部組織工程監(jiān)理單位、 總包單位進行檢查。 總包單位應先行自檢并填寫工程檢查有關(guān)內(nèi)容， 備齊有關(guān)資料， 首先通知內(nèi)部質(zhì)量檢查工程師檢查簽證， 后送監(jiān)理工程

6、師進行檢查和簽認重要工序、 隱蔽工程檢查證，否則不得隱蔽或進行下一道工序的施工，以確保工程質(zhì)量。各級管理人員，無論是否參加定期的質(zhì)量大檢查，凡到工地布置、指導、檢查工作時， 均應對施工質(zhì)量進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時將有關(guān)情況反饋給監(jiān)理單位、總包單位并提出處理意見，督促及時改進。5 技術(shù)經(jīng)濟簽證制度；1、凡發(fā)生工程變更，技術(shù)簽證，及技術(shù)、經(jīng)濟簽證，均需事先取得建設(shè)單位的同意或者確認；2、施工單位報審：、經(jīng)過建設(shè)單位同意或者確認的、需要簽證的工程量完成后三個工作日內(nèi)，填報簽證的表單；、填寫內(nèi)容要求依據(jù)充分， 工程量準確唯一， 字體工整，簡圖詳盡，如有需要應有計算書，并經(jīng)施工單位項目負責人簽字；、加蓋公

7、章或單位技術(shù)章后報項目監(jiān)理部。3、項目監(jiān)理部簽認：、監(jiān)理人員接到相應的簽證表單后，當天報請總監(jiān)理工程師；、總監(jiān)理工程師在兩個工作日內(nèi)，組織或者指示相關(guān)專業(yè)的監(jiān)理工程師進行現(xiàn)場實測實量、審核驗收；、不合格的簽證表單退回施工單位重新填寫報審；、合格的簽證表單，經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師審核復查，總監(jiān)理工程師簽署明確意見并簽字蓋章；、交由建設(shè)單位現(xiàn)場代表簽認；4、建設(shè)單位加蓋公章、建設(shè)單位對項目部報來的簽證表單審核無誤后，加蓋公章，并要求監(jiān)理單位、施工單位經(jīng)辦人員填表留底；、建設(shè)單位對簽證表單進行審查，有異議的進行現(xiàn)場核驗，監(jiān)理單位應積極配合；審查無誤的蓋章確認，并要求監(jiān)理單位、施工單位經(jīng)辦人員填表留底。6

8、設(shè)計變更處理制度 ；（ 1）項目部的變更設(shè)計管理按招標文件和合同條款執(zhí)行。（ 2）一般變更設(shè)計由施工單位提出變更理由和技術(shù)經(jīng)濟比較資料，經(jīng)建設(shè)單位審查同意后提交原設(shè)計單位研究。原設(shè)計單位在征求建設(shè)、施工、監(jiān)理單位及有關(guān)方面意見后，負責變更設(shè)計。變更設(shè)計文件經(jīng)審查后報原批準單位審定（如有不同意見應一并附送） ，以正式文件批復。變更設(shè)計文件由建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。（ 3）較大變更設(shè)計由施工單位提出變更理由和技術(shù)經(jīng)濟比較資料，經(jīng)其建設(shè)單位審查同意后提交原設(shè)計單位研究。 原設(shè)計單位在征求建設(shè)、施工、監(jiān)理單位及有關(guān)方面意見后，負責變更設(shè)計。變更設(shè)計文件經(jīng)總體設(shè)計負責人（項目負責人）審查后報建設(shè)單位審定（

9、如有不同意見應一并附送）。建設(shè)單位以變更設(shè)計通知單（附必要的圖表，格式見附件）通知有關(guān)單位。（ 4）變更設(shè)計應充分考慮對后序?qū)I(yè)的影響、凡影響后序?qū)I(yè)者，應及時向后序?qū)I(yè)提供變更設(shè)計資料， 后序?qū)I(yè)應將變更的有關(guān)內(nèi)容納入施工圖。（ 5）變更設(shè)計必須按規(guī)定的程序和分工進行，嚴格遵守“先批準，后變更；先變更，后施工”的紀律，未經(jīng)批準自行變更和施工的要承擔技術(shù)責任。7 現(xiàn)場協(xié)調(diào)會及會議紀要簽發(fā)制度；（ 1）現(xiàn)場協(xié)調(diào)會包括監(jiān)理例會和專項會議。監(jiān)理例會應定期召開；專項會議是為解決某些專題性問題（如事故處理、加工定貨劃項會、業(yè)主直接分包項目與總承包單位之間的劃項會、 專業(yè)性較強的分包單位進場協(xié)調(diào)會等） 而

10、召開的?，F(xiàn)場協(xié)調(diào)會由總監(jiān)理工程師或其委托的監(jiān)理工程師主持召開。（ 2） 監(jiān)理例會由總監(jiān)主持，業(yè)主、施工單位的項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、設(shè)計單位代表、有關(guān)監(jiān)理人員參加，必要時，還可邀請其他有關(guān)單位參加。（ 3）專項會議由建設(shè)單位主持召開。 （如專業(yè)劃項會、事故處理會、技術(shù)會商會等）和經(jīng)常性會議（如施工進度協(xié)調(diào)會、質(zhì)量例會等） 。其參加人員由建設(shè)單位指定。（ 4） 建立良好的會風，與會者不得遲到、早退，會議中間不得隨意出入。不得閑扯與會議無關(guān)的事項。（ 5） 監(jiān)理會議由監(jiān)理單位指定專人擔任記錄， 專項會議及其它會議由會議指定人員記錄， 會議應有專用的會議記錄本。 會議記錄應注明日期、參加人、支持人、主

11、要議題及主要發(fā)言。記錄應準確、干凈，不得隨意涂寫。（ 6） 會議應及時整理會議紀要，經(jīng)與會各方認可，分送與會各方和有關(guān)單位。（ 7）會議紀要應由總監(jiān)（或與業(yè)主代表共同）簽發(fā)，一般應在會議第二天發(fā)出8 施工備忘錄簽發(fā)制度；（1）備忘錄的使用1）當施工單位、監(jiān)理單位存在下列問題時，建設(shè)單位工程師有權(quán)對相關(guān)單位簽發(fā)備忘錄?，F(xiàn)場施工單位違反操作規(guī)程，已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的質(zhì)量缺陷，潛在的不安全隱患、施工投入不足、工程進度嚴重滯后、現(xiàn)場管理混亂以及其他違反合同及施工規(guī)范的行為。現(xiàn)場監(jiān)理人員業(yè)務(wù)水平低、不能勝任監(jiān)理工作， 應旁站而不在崗或責任心差， 工作弄虛作假、 不履行職責、玩忽職守，對違規(guī)操作、質(zhì)量問題

12、視而不見，以及故意刁難拖延等。2）備忘錄的內(nèi)容指出存在問題，要突出關(guān)鍵性問題。提出處理意見，包括警告、令其返工、局部停工、經(jīng)濟處罰、建議撤換當事人等。（2）簽發(fā)程序：1）發(fā)現(xiàn)問題，首先與監(jiān)理及承包人現(xiàn)場技術(shù)負責人交換意見，如情況嚴重及時與項目經(jīng)理、總工聯(lián)系，監(jiān)理不在或?qū)儆诒O(jiān)理問題，口頭通知駐地監(jiān)理工程師并交換意見。2）項目工程師口頭請示工程主管同意后即可簽發(fā)項目工程師備忘錄。重大問題及時向項目主管報告。3）備忘錄一式三份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、總承包單位各一份。4）施工單位、監(jiān)理單位負責人應及時簽收備忘錄，拒絕簽收備忘錄，則視為不服從業(yè)主管理，按合同有關(guān)條款處理。（3）備忘錄的反饋：1）施工單位

13、、監(jiān)理單位簽收備忘錄后，應立即對存在的問題分析原因，采取措施，在限期內(nèi)整改，否則籌建處按合同條款進行處罰。2）施工單位、監(jiān)理單位簽收備忘錄后，必須按項目工程師要求的時間，由被整改單位將結(jié)果書面反饋給項目工程師。9 工程款支付簽認制度；（ 1）根據(jù)設(shè)計文件及承包合同中關(guān)于工程量計算的規(guī)定，項目監(jiān)理機構(gòu)對承包商申報的已完成工程的工程量進行核驗。（ 2）承包單位按施工合同專項條款約定的時間統(tǒng)計經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師質(zhì)量驗收合格的工程量，填報工程量清單和工程款支付申請表。（ 3）專業(yè)監(jiān)理工程師接到工程款支付申請表后應及時按設(shè)計圖紙進行現(xiàn)場計量。所有工程量的計量， 工程質(zhì)量均應達到設(shè)計與規(guī)范的要求，并有專業(yè)監(jiān)

14、理工程師簽署的報驗申請表才予以計量； 凡工程質(zhì)量不合格或承包商超出設(shè)計圖紙要求增加的工程量均不予計量。（ 4）專業(yè)監(jiān)理工程師按施工合同的約定審核工程量清單和工程款支付申請表，報總監(jiān)理工程師審定。（ 5）總監(jiān)理工程師簽署工程款支付證書，并報建設(shè)單位。（ 6 建設(shè)單位工程師對計量支付有充分的批準權(quán)和否決權(quán)，對于不合格的工程，建設(shè)單位工程師可以拒絕計量。10 工程索賠簽認制度；1. 工程索賠的類別分為工期索賠和費用索賠， 分別由承建商或業(yè)主提出。2. 工程索賠應依據(jù)合同有關(guān)條款向監(jiān)理提出索賠申請， 并說明索賠的依據(jù)和理由，提供必要的記錄和證據(jù)，注明計算結(jié)果。3. 工程索賠應在合同規(guī)定的期限提出， 被

15、索賠方也應在合同規(guī)定時間內(nèi)答復，過期提出，監(jiān)理可不受理；超時答復，監(jiān)理可視同批準。4. 當索賠要求不能在工地由合同雙方及時解決， 應通過協(xié)商處理， 必要時由監(jiān)理單位做出裁決意見。若某一方對監(jiān)理的裁決意見持有異議，有權(quán)要求將爭議提交仲裁機關(guān)公斷，或者提交法院裁決。仲裁機關(guān)或法院作出的決定具有同樣的最終裁決權(quán)威， 索賠雙方必須遵照執(zhí)行。5. 工程索賠由索賠方填“報索賠申報表” ，經(jīng)雙方協(xié)商后由有關(guān)監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師核簽后生效，并簽發(fā)“索賠審批表” 。11 建立工程總進度控制計劃、月進度控制計劃、周計劃制度；（ 1）工程施工合同簽定后，建設(shè)單位和監(jiān)理單位要嚴格審核承包商施工組織設(shè)計的施工總進度

16、計劃， 此施工總進度計劃包括關(guān)鍵控制節(jié)點，包括勞動力、原材料、施工機具設(shè)備的進場計劃等。（ 2）施工單位按照總進度計劃制度月進度計劃及周計劃。（ 3）施工單位周計劃及月計劃應簽證蓋章確認后先報監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位審核完成后簽證蓋章報建設(shè)單位審核。（ 4）建設(shè)單位對計劃審核有異議需同監(jiān)理單位和施工單位協(xié)商后由施工單位重新制定計劃，無異議則按計劃進行工作安排。（ 5）施工單位應嚴格按照計劃執(zhí)行。（ 6）建設(shè)單位將工程進度計劃列為對施工單位工程款支付依據(jù)。12 建立監(jiān)理工作日志及原始記錄制度；（1）要求項目監(jiān)理建立監(jiān)理工作日志；（2）總監(jiān)理工程師負責建立項目監(jiān)理工作日志。并督促檢查專業(yè)監(jiān)理工程師嚴

17、謹書寫監(jiān)理工程師日志 。（3）監(jiān)理工作日志是詳盡記錄工程建設(shè)中各種情況的資料，是考核工程狀況的依據(jù)。敘述準確嚴謹，文字通順清晰。（4）各專業(yè)監(jiān)理工程師分專業(yè)書寫本專業(yè)監(jiān)理工程師日志 ，若兼管多個工程，則按不同工程分別書寫監(jiān)理工程師日志， 每個工程項目對應一本監(jiān)理工程師日志 。（5）監(jiān)理工程師日志應按規(guī)定統(tǒng)一存檔。（6）建設(shè)單位定期組織檢查監(jiān)理工程師日志的記錄情況。（7）原始記錄做到及時和真實，不允許添加點滴水分，使記錄真實可靠。記錄保持其原始性， 不可以重新抄寫和復印，更不可以在過程進行完后加以修改、撕毀、修飾和裝點。13 技術(shù)、經(jīng)濟資料及檔案管理制度；（ 1）技術(shù)資料由各級技術(shù)部門具體負責，定人定崗、實行分級管理。（ 2）技術(shù)資料管理的范圍：主要包括在建項目各項設(shè)計文件、施工圖紙、標準設(shè)計圖紙、有關(guān)協(xié)議紀要、施工組織設(shè)計/ 管理計劃、作業(yè)指導書、變更設(shè)計、技術(shù)交底、試驗和檢驗資料。各種技術(shù)資料、記錄、施工技術(shù)總結(jié)，以及設(shè)計施工規(guī)范、規(guī)則、標準手冊、科技情報資料、技術(shù)活動資料（含文字、圖片、圖紙）等。（ 3）項目部指定一名技術(shù)干部負責資料管理工作，并督促和指導各隊的專職資料員對技術(shù)資料進行管理。（ 4）各主管技術(shù)負責人均應建立單位工程技術(shù)資料檔案袋，以便于系統(tǒng)匯集施工原始資料， 處理有關(guān)施工技術(shù)問