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文檔簡介

流 程 分 析 表一、流程名稱：汽車燃油管理流程二、流程編號：三、流程目的明確從汽車燃油購買到發(fā)放的整個流程四、流程目標規(guī)范汽車燃油的管理工作五、流程負責(zé)人直接負責(zé)人總務(wù)部、間接負責(zé)人部門公司財務(wù)部、相關(guān)部門、部門主管公司領(lǐng)導(dǎo)六、流程描述1) 總務(wù)部每月購買燃油票據(jù)并按相關(guān)規(guī)定向各部室登記發(fā)放；2) 各部門填寫領(lǐng)用單并領(lǐng)用；3) 燃油不夠用的部門由部門負責(zé)人申請所需燃油數(shù)量報部門主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批；4) 審批后由總務(wù)部登記、發(fā)放；5) 特殊情況下，可經(jīng)部門負責(zé)人批準后自購燃油報由總務(wù)部登記、報銷；6) 總務(wù)部匯總各部室燃油費用同財務(wù)部進行結(jié)算七、流程文件、表單藥費報銷表八、業(yè)務(wù)風(fēng)險燃油票的購買不符合規(guī)定，領(lǐng)用不符合規(guī)定九、流程控制點對追加領(lǐng)用的審批防范問題：隨意追加領(lǐng)用控制手段：部門主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批，總務(wù)部審核控制依據(jù)：公司汽車燃油管理規(guī)定流程十、流程中存在的問題分析組織問題表現(xiàn)改進建議（組織設(shè)計不合理、部門職責(zé)不清、崗位設(shè)置不合理、崗位職責(zé)不清，制度、規(guī)范不健全）環(huán)節(jié)問題（環(huán)節(jié)冗余-資源浪費，環(huán)節(jié)缺失-管理失控，環(huán)節(jié)混亂-制度不明確）監(jiān)控問題（過度

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