某油品銷售公司一季度精細(xì)化管理工作推進(jìn)情況總結(jié)【共8頁】

1、第1頁共9頁某油品銷售公司_季度精細(xì)化管理工作推進(jìn)情某油品銷售公司一季度精細(xì)化管理工作推進(jìn)情況總結(jié)一季度，*銷售公司在上級公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實 年初工作會議精神，加強市場研究，堅持量效并舉，主動引導(dǎo)市 場，強化庫存經(jīng)營和終端銷售，爭取效益最大化，取得了較好業(yè) 績。一季度累計實現(xiàn)銷售油氣當(dāng)量 76萬噸，同比增長3、55%,超預(yù)算5、33%；零售 65萬噸,同比增長2、29%,超預(yù)算2、01%o 實現(xiàn)營業(yè)收入 61億元，同比增長5、40%；非油收入 6492萬元，同比增長 24、42%,超預(yù)算 12、90%o 實現(xiàn)賬面利潤 5483萬元。新開發(fā)加油站 8 座，投運 5座，有 12座完工待投

2、運，各項工作達(dá)到預(yù)期成效。一、著力加強數(shù)質(zhì)量及安全管理，確保重點時段平穩(wěn)運行一 是完善數(shù)質(zhì)量業(yè)績考核具體指標(biāo)。各地區(qū)公司增加了入站質(zhì)量驗 收率，倉儲公司增加油品入庫質(zhì)量驗收率和流量計自檢率，配送 屮心增加第2頁共9頁了汽柴油混裝率等過程控制指標(biāo)，從源頭控制油品質(zhì)量 和數(shù)量，引導(dǎo)各單位加強數(shù)質(zhì)量基礎(chǔ)和過程管理。二是及時通報損耗管理屮面臨的問題，積極研究降耗措施。 針對年初油庫管輸超耗嚴(yán)重的問題，聯(lián)合調(diào)運處、倉儲公司與西 北銷售和川渝管道公司進(jìn)行協(xié)調(diào)，開展對流量計進(jìn)行復(fù)檢。三是著手修訂損耗考核管理實施細(xì)則和地罐交接管理 實施細(xì)則，提升基礎(chǔ)管理。四是進(jìn)一步完善安全責(zé)任體系。重新調(diào)整了公司 HSE 管

3、理委 員會及專業(yè)分委會、公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組成員及領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn) 聯(lián)系點。公司三級機(jī)關(guān)和庫站作業(yè)現(xiàn)場 HSE 責(zé)任書簽訂率達(dá)到 100%o五是編制完成了工程承包商 HSE 管理運行指南，加強工 程承包商 HSE 管理。進(jìn)一步優(yōu)化庫站作業(yè)現(xiàn)場 HSE 基礎(chǔ)臺賬和記錄,制定并下發(fā)了年度 HSE推進(jìn)計劃、HSE 培訓(xùn)計劃、應(yīng)急演練計 劃及安全監(jiān)督計劃，有效推進(jìn) HSE工作落實。六是強化重點時段安全管理。加強對重點時段的安全環(huán)保、 質(zhì)量計量管理工作，組織開展春節(jié)前安全檢查，對庫站現(xiàn)場設(shè)施 設(shè)備、施工項目、作業(yè)現(xiàn)場管理、礦區(qū)管理、車輛管理等方面進(jìn) 行了全面排查。3月組織開展了春季質(zhì)量計量及安全生產(chǎn)檢查，組

4、 織各單位全面開展庫站三防檢測，有效確保了公司“兩節(jié)”、“兩會”期間未發(fā)生安全環(huán)保和質(zhì)量計量事故，有力保障了生產(chǎn) 經(jīng)營工作安全平穩(wěn)運行。二、抓好組織調(diào)運和市場應(yīng)對，實現(xiàn)銷量效益穩(wěn)步增長一是 抓第3頁共9頁好資源調(diào)進(jìn)。以市場需求為導(dǎo)向，以銷定進(jìn)，全力滿足銷售需 求，一季度調(diào)進(jìn)汽柴油 81、33萬噸，對照配置計劃實現(xiàn)兌現(xiàn)率 105、22%。建立資源預(yù)警機(jī)制，合理擺布庫存，提高資源效 益。通過每日匯總水位動態(tài)、承運商船舶動態(tài)，結(jié)合各庫庫容就 近、從快接卸。計算運行時段，協(xié)調(diào)政府、海事部門過閘事宜， 以縮短水路船舶運行周期，優(yōu)化了水路運轉(zhuǎn)組織，增強了應(yīng)對復(fù) 雜局面的能力。加大水路運力組織，安排專人駐南

5、通、武漢站催 調(diào)裝運，充分發(fā)揮了水路資源的補充作用。定期組織召開承運商 調(diào)度例會，保證承運業(yè)務(wù)安全高效、保質(zhì)保量地完成。二是持續(xù)做好物流優(yōu)化。持續(xù)優(yōu)化物流運行關(guān)鍵環(huán)節(jié)，充分 發(fā)揮調(diào)控屮心的統(tǒng)籌指揮作用。擬定了XX 年公司資源運輸方 案，對全年資源運輸工作進(jìn)行細(xì)化，明確了各階段資源調(diào)運工 作重點。著手起草成品油公路運輸管理辦法。每月編制成 品油公路配送工作簡報，總結(jié)推廣好的做法，分析存在的問 題、提出解決的辦法，不斷提高公路配送工作效率和質(zhì)量。三是以銷售為屮心，提升業(yè)務(wù)運作水平。緊緊圍繞 310萬噸 的奮斗目標(biāo)，加強市場信息的監(jiān)測，提高營銷分析會的質(zhì)量，強 化營銷專業(yè)溝通協(xié)調(diào)能力，為銷售一線提供

6、及時準(zhǔn)確的決策支 持。加強對不同地區(qū)營銷政策的研究，出臺了關(guān)于調(diào)整當(dāng)前外 送油定價的通知，不同區(qū)域、不同客戶給予不同授權(quán)，提高市 場快速反應(yīng)能第4頁共9頁力。按照“擴(kuò)銷、降庫、穩(wěn)價、增效”的工作方 針，及時調(diào)整營銷策略，采取價格貼近市場、專項促銷獎勵、鼓 勵區(qū)外開發(fā)等措施，重點強化外送、批發(fā)銷售，批零互動、上下 聯(lián)動，全面促進(jìn)銷售各環(huán)節(jié)的促銷上量力度。四是以考核和獎勵為抓手，確保銷量穩(wěn)定增長。層層分解指 標(biāo)，層層傳遞壓力，強化考核，將計劃完成情況納入月度、年度 薪酬考核。出臺了成品油促銷獎勵辦法，實行同比增加 1噸給予 1噸獎勵，突出零售增量。針對調(diào)價后銷售下滑的嚴(yán)峻形勢，及 時拿出 100

7、萬元用于機(jī)加、批發(fā)、外送促銷，重點是強化和彌補 外送銷售短板，有力提高全體員工促銷積極性。五是以直銷體系建設(shè)為契機(jī)，加大直銷業(yè)務(wù)工作力度。著手 起草直銷業(yè)務(wù)管理辦法等多項制度，明確 XX 年直銷業(yè)務(wù)規(guī) 劃、管理架構(gòu)搭建等計劃，明確客戶等級評定，落實了客戶開 發(fā)、管理、維護(hù)責(zé)任，制定直銷客戶開發(fā)與維護(hù)計劃，指標(biāo)落實 到客戶經(jīng)理，明確客戶經(jīng)理分級管理、選拔條件、崗位待遇、薪 酬考核、能力培訓(xùn)等事宜。六是以信息系統(tǒng)應(yīng)用為突破口，扎實推進(jìn)營銷基礎(chǔ)管理。修 訂完善營銷管理手冊，重新梳理物流、商流、資金流、信息流等 業(yè)務(wù)流程，完善直銷、代儲代管等營銷規(guī)章制度，以表單的形式 固化日常業(yè)務(wù)。下發(fā)了新的月度業(yè)務(wù)

8、運行模板，強化基層單位銷 售業(yè)務(wù)運行分析，促進(jìn)營銷能力、業(yè)務(wù)管控能力的提升。強化信 息系統(tǒng)應(yīng)用，重新梳理外送直銷在 ERP 系統(tǒng)操作流程，取締了不 符合總部要求的第5頁共9頁老物流系統(tǒng)。加強 ERP 系統(tǒng)客戶管理，每周通報 各單位一次性客戶使用情況，減少直至杜絕一次性客戶的使用。 梳理下發(fā)了 ERP 系統(tǒng)新增加油站的業(yè)務(wù)流程，明確了責(zé)任部門和 完成期限。梳理規(guī)范了油庫進(jìn)銷存日報，明確了入庫、出庫環(huán)節(jié) 業(yè)務(wù)分類及數(shù)據(jù)填寫規(guī)范要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要增加了每日密度上 報，更好地服務(wù)于公司外送、批發(fā)價格制定。三、持續(xù)鞏固現(xiàn)場管理，庫站運行更加規(guī)范一是開展星級站 考評及加油站綜合大檢查。通過檢查，共查出問題

9、 7425 條（含重 復(fù)問題），單站平均問題數(shù) 16、5 條，進(jìn)一步促進(jìn)了加油站綜合管理水平的提高。二是持續(xù)強化現(xiàn)場管理，著力提升服務(wù)質(zhì)量。全面開展加油 站規(guī)范管理量化考核體系研究，著手?jǐn)M定加油站規(guī)范管理動態(tài) 考核辦法，通過采取“（隊伍、機(jī)制、檢查、通報、考評）五 項常態(tài)化措施”，重點考核“（現(xiàn)場稽查、視頻稽查、稽查工作 再稽查、神秘顧客訪問、95504客戶投訴）五個方面”,量化打 分，季度考核。三是精簡加油站賬表冊，切實減輕基層負(fù)擔(dān)。選擇下屬江南 公司作試點，通過現(xiàn)場調(diào)研、分類統(tǒng)計、逐表研究，結(jié)合當(dāng)前管 理需要，借助加油站信息系統(tǒng)應(yīng)用成果，著手?jǐn)M定加油站賬表冊 精簡方案，將加油站賬表冊記錄由

10、 116種減少為 37種，每日手工 填寫賬表冊減為 3種。四是持續(xù)推進(jìn)加油站優(yōu)化運行?？偨Y(jié)推進(jìn)全流程診斷，圍繞 客戶加油的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對提升管理、提量創(chuàng)效 10 項基礎(chǔ)工作進(jìn) 行了第6頁共9頁總結(jié)， 共采取 26項優(yōu)化措施，將加油站按銷量分成四類（15噸以上、10-15噸、5-10噸、5 噸以下）,對四類加油站分別制定 了 xx年優(yōu)化運行措施，持續(xù)推進(jìn)加油站優(yōu)化運行。采取合并管 理、定時服務(wù)、間隙營業(yè)和承包管理四種方式，持續(xù)推進(jìn)低銷站 優(yōu)化改革。目前，有 32座日均銷量 3噸以下加油站實施了承包經(jīng) 營，共減員 40人，承包后員工薪酬每月每人平均增加 31元，承 包后單站日均銷量提高1、29噸,

11、增幅 55%。五是促進(jìn)非油發(fā)展質(zhì)量數(shù)量同步提升。加快推進(jìn)非油業(yè)務(wù)網(wǎng) 點建設(shè)，一季度新開便利店 10座，公司便利店總數(shù)達(dá)到 175座， 其屮uSmile 便利店 85座。進(jìn)一步完善激勵方案，明確設(shè)立了非 油銷售增效獎和促銷費獎勵并加大獎勵力度，有效調(diào)動了干部員 工銷售積極性。一季度所有單位的利潤指標(biāo)達(dá)到或超過當(dāng)前時間 進(jìn)度，迅發(fā)、江南、江北的綜合毛利率達(dá)到 18%以上。加強非油業(yè) 務(wù)培訓(xùn)，非油業(yè)務(wù)及便利店管理水平有較大提升。四、加強成本費用精細(xì)化管理，確保經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)一是完善 預(yù)算管理工作機(jī)制。按照“兩增一降一提升”的總體要求，深化 全面預(yù)算管理，將各項經(jīng)營活動全面納入預(yù)算管理之屮。完成 XX

12、年預(yù)算報表編制與預(yù)算指標(biāo)分解工作。首次將主城公司的成本結(jié) 轉(zhuǎn)按照調(diào)撥價結(jié)算，打破了主城公司與地區(qū)公司的差異，確保各 單位均處于同一盈利水平線上，增加各單位增量創(chuàng)效的積極性。 參照市場化運作模式，對倉儲公司費用進(jìn)行了適當(dāng)分?jǐn)?，以真?反映各單位盈利第7頁共9頁能力、創(chuàng)效能力和管理水平。在公司勞動競賽降 本增效類評比中，改進(jìn)考評方法，在合理設(shè)置上下限分值基礎(chǔ) 上，采用線性插值法，擴(kuò)大指標(biāo)完成較好與較差單位分值差距， 增強激勵作用。二是加強成本費用管控。圍繞全年 370、9 元噸油營銷成本的 控制目標(biāo)，制定了成本費用控制方案，重點加強對維修費、運輸 費、人工成本、五項管理費用的動態(tài)跟蹤和監(jiān)控。在集屮

13、報銷系 統(tǒng)啟用“月度預(yù)算”控制功能，強化對五項費用等重點費用的剛 性控制。積極與工行溝通協(xié)調(diào)，實現(xiàn)各批發(fā)銷售點和加油站 IC 卡 儲值手續(xù)費以及加油站機(jī)加油刷卡費率的進(jìn)一步優(yōu)惠。努力降低 開票成本。通過爭取到稅控發(fā)票打印機(jī)價格和加油站發(fā)票聯(lián)機(jī)打 印系統(tǒng)集成費優(yōu)惠，每年為公司直接減少費用 30萬元以上。三是完善經(jīng)營分析及預(yù)測。通過橫向、縱向?qū)?biāo)分析，對 XX 年經(jīng)營情況做了全面系統(tǒng)總結(jié)。建立月度經(jīng)營分析制度，把月度 分析作為完成年度預(yù)算目標(biāo)，實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，開 展 xx年預(yù)算形勢分析、成本費用情況分析、改擴(kuò)建站效益分析等 專題分析。完成公司 xx年 462座運營加油站經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)庫的

14、填 報和分析工作，將財務(wù)分析的觸角直接延伸至加油站環(huán)節(jié)。適時 關(guān)注公司庫存情況，將公司庫存盈虧分析常態(tài)化。四是加強人工成本管控。嚴(yán)格控制用工總量。以人均零售 量，確定員工績效薪酬系數(shù)和用工編制，將用工總量控制納入各 單位主要領(lǐng)導(dǎo)年度績效合同，層層傳遞壓力。徹底摸清了上半年 19座新開業(yè)加油站的用工需求并做好用工配置安排，同時對下半 年 17座加油第8頁共9頁站的用工需求提前做好安排。開展用工清理工作，發(fā) 揮勞動合同法杠桿作用，清理無效、閑置勞動力。切實加強績效 考核。制定頒布績效考核管理辦法，進(jìn)一步完善公司績效考 核體系，充分調(diào)動干部員工工作積極性；制定頒布單位分類管 理辦法，建立企業(yè)規(guī)模評價

15、體系，科學(xué)劃分企業(yè)類別，做到基 本反映企業(yè)規(guī)模，合理確定收入差距，體現(xiàn)管理幅度、管理難 度、管理責(zé)任和工作貢獻(xiàn)。五、網(wǎng)絡(luò)開發(fā)質(zhì)量提升，工程建設(shè)快速推進(jìn)一是快速高效推 進(jìn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。加快與兩江集團(tuán)的合作，取得了板塊關(guān)于合資成立 *中油兩江發(fā)展有限公司的正式批復(fù)，展開了首批 7 座站點的前 期工作。加快與昆侖能源的合作，啟動了 7 座 LNG 站點的前期工 作。實行投資決策“三級評審”制度、投資項目“承諾制”和投 資計劃“一本帳”管理，制定工程項目估算和概算實施細(xì)則，加 強了投資控制。二是加強工程現(xiàn)場管理力度。對所有在建工程及本年度擬開 工建設(shè)項目進(jìn)行了逐一的現(xiàn)場查勘。根據(jù)現(xiàn)場形象進(jìn)度，對在建 工程提出了具體的質(zhì)量安全控制措施和完工計劃時間；對擬開工 項目，明確了具體的開工計劃時間。各項目管理單位按照公司整 體目標(biāo)要求細(xì)化了每一個項目的推進(jìn)實施方案。三是實行勘察設(shè)計集屮