4S店財(cái)務(wù)制度售后業(yè)務(wù)流程及管理規(guī)范

1、售后業(yè)務(wù)流程及管理規(guī)范第一章總則笫一條為適應(yīng)售后業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，規(guī)范會(huì)計(jì)核算方法，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管作川，進(jìn)一步 捉高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理規(guī)范。笫二條木規(guī)范采取“六單歸元”原則，即業(yè)務(wù)流程填制六單，會(huì)計(jì)核算依據(jù)六單，六 單包括委托書(shū)（含接車(chē)單、問(wèn)診表）、拆檢報(bào)告單、出倉(cāng)單、結(jié)算單、發(fā)票（收據(jù)）、繳款書(shū) （進(jìn)帳單）。笫三條木規(guī)范所規(guī)定使川的單據(jù)全部按和公司售后系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。冇廠家要求的, 按廠家要求執(zhí)行，但不得抵觸木桂公司所制訂z下列管理規(guī)定；廠家無(wú)要求的，按下列規(guī)定 執(zhí)行。笫四條木規(guī)范適川于神公司所冇售后經(jīng)營(yíng)單位。第二章單據(jù)設(shè)計(jì)笫五條從廠家購(gòu)買(mǎi)的售后單據(jù)，經(jīng)售后服務(wù)部審核后由各售后經(jīng)營(yíng)單位負(fù)

2、責(zé)妥善保 管。笫六條 廠家已規(guī)定單據(jù)樣式，但不需從廠家購(gòu)買(mǎi)的售后單據(jù)，可由售后服務(wù)部在單 據(jù)規(guī)定內(nèi)容外加印ci標(biāo)識(shí)、連續(xù)編號(hào)、維修單位名稱(chēng)，聯(lián)次及各聯(lián)歸屬部門(mén)等內(nèi)容。笫七條在枠公司售后業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作中，嚴(yán)格按和公司售后業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的單據(jù)格式作 為統(tǒng)一規(guī)范。第八條各經(jīng)營(yíng)單位為便于木單位經(jīng)營(yíng)管理，在本規(guī)范單據(jù)z外自行設(shè)計(jì)的其他單 據(jù)，不受此限制。第三章售后系統(tǒng)的管理第九條售后經(jīng)營(yíng)單位如果冇廠家系統(tǒng)和和公司系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)行的，各售后經(jīng)營(yíng)單位按業(yè) 務(wù)流程先在廠家的系統(tǒng)中操作，并打印相關(guān)單據(jù)傳遞。廠家有規(guī)定不允許的業(yè)務(wù)不反映在廠 家系統(tǒng)中，只在和公司售后系統(tǒng)中操作并打印相關(guān)單據(jù)。當(dāng)天的所冇單據(jù)必須在當(dāng)天全部補(bǔ)

3、錄入枠公司售后系統(tǒng)，并只打印結(jié)算單。第十條售后經(jīng)營(yíng)單位如果只冇*公司售后系統(tǒng)的，則嚴(yán)格要按和公司售后系統(tǒng)中操 作執(zhí)行。第十一條冇廠家系統(tǒng)和和公司售后系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)行的售后經(jīng)營(yíng)單位的會(huì)計(jì)憑證中的單 據(jù)裝訂全部是廠家系統(tǒng)中所打印的單據(jù)，對(duì)枠公司售后系統(tǒng)中打印的結(jié)算單刃冊(cè)裝訂保管。第四章售后業(yè)務(wù)流程一維修業(yè)務(wù)第i二條維修業(yè)務(wù)應(yīng)填制的單據(jù)：委托書(shū)（含接車(chē)單、問(wèn)診表）、拆檢報(bào)告單、出倉(cāng)單、 結(jié)算單、發(fā)票（收據(jù)）、繳款書(shū)（進(jìn)帳單），其中：1、維修委托書(shū)（含接車(chē)單、問(wèn)診表）為維修前車(chē)輛狀況確認(rèn)、對(duì)車(chē)輛故障初步診斷、客 戶對(duì)維修項(xiàng)目和維修費(fèi)用確認(rèn)、車(chē)間據(jù)以進(jìn)行維修作業(yè)的書(shū)而依據(jù)。2、保險(xiǎn)理賠事故車(chē)和車(chē)輛進(jìn)車(chē)間維修

4、示需要新增加的維修項(xiàng)目必須填寫(xiě)拆檢報(bào)告單, 而口耍列明維修項(xiàng)冃、配件清單作為保險(xiǎn)理賠事故車(chē)的初步診斷和核價(jià)憑證、車(chē)輛進(jìn)年間維 修后需要新增加的維修項(xiàng)n的卩而依據(jù)。3、維修出倉(cāng)單為倉(cāng)庫(kù)發(fā)料憑證。經(jīng)確認(rèn)的委托卩和拆檢報(bào)告中所列的配件清單為維修 出倉(cāng)單的憑證。4、維修結(jié)算單為記錄實(shí)際維修費(fèi)用并向客戶收款的憑據(jù)，保險(xiǎn)理賠車(chē)輛按保險(xiǎn)公司核 價(jià)單結(jié)算，如無(wú)保險(xiǎn)公司核價(jià)單則按拆檢報(bào)告單中的估價(jià)結(jié)算，如有差異則由結(jié)算員通知前 臺(tái)接待員，由前臺(tái)接待作出中請(qǐng)，服務(wù)經(jīng)理、主辦會(huì)計(jì)審核后報(bào)售后服務(wù)部審批，則進(jìn)行反 結(jié)算和財(cái)務(wù)調(diào)整。第十三條對(duì)于部分單位使用委托書(shū)的內(nèi)容包含了接車(chē)單、問(wèn)診表的內(nèi)容的，則無(wú)須單 獨(dú)設(shè)立接車(chē)單

5、、問(wèn)診表；對(duì)部分單位的委托書(shū)不包含接車(chē)單、問(wèn)診表的內(nèi)容的，而單獨(dú)使用 接車(chē)單、問(wèn)診表的則該單據(jù)作為委托書(shū)的附表。第十四條單據(jù)聯(lián)次（和公司售后系統(tǒng)）1、維修委托卩一式四聯(lián)：第一聯(lián)客戶聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)維修 聯(lián)。2、出倉(cāng)單一式四聯(lián)：笫一聯(lián)客戶聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，笫三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，第四聯(lián)索賠聯(lián)。3、配件銷(xiāo)售訂單（配件零售業(yè)務(wù)）一式四聯(lián)：第一聯(lián)客戶聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián) 倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，第四聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)。4、維修結(jié)算單一式三聯(lián)：第一聯(lián)客戶聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)。第十五條以上聯(lián)次為基本聯(lián)次，如廠家規(guī)定了其他聯(lián)次，在廠家系統(tǒng)里按廠家規(guī)定執(zhí) 行。第十六條業(yè)務(wù)流程順序、單據(jù)傳遞1、車(chē)輛入廠車(chē)輛入廠

6、時(shí)，各維修廠的保安人員必須在記錄薄上做好每臺(tái)年的入廠登記工作，并由 各保安隊(duì)長(zhǎng)監(jiān)督保安人員的車(chē)輛進(jìn)廠的登記情況。2、前臺(tái)接車(chē)（s/a） 接不員（s/a）檢查年輛外觀、車(chē)上財(cái)產(chǎn)、千輛故障，填寫(xiě)問(wèn)診表、接車(chē)單并簽名， 交客戶確認(rèn)后將客戶聯(lián)交客戶作提車(chē)用，財(cái)務(wù)聯(lián)待完工結(jié)算時(shí)隨委托書(shū)及出倉(cāng)單一同交結(jié)算 員；并負(fù)責(zé)保管客戶的車(chē)鑰匙、保修r(nóng)、行駛證等，待年輛完工結(jié)算時(shí)一并交結(jié)算員，并與 結(jié)算員辦好證件的交接手續(xù)； 接車(chē)員根據(jù)問(wèn)診表、接車(chē)單的年輛故障現(xiàn)彖將維修內(nèi)容填具一式四聯(lián)委托書(shū)，客 戶簽名后將客戶聯(lián)交客戶，其他聯(lián)次全部交車(chē)間；由業(yè)務(wù)主管負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督接車(chē)員的的開(kāi)單情 況； 接車(chē)員在接車(chē)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)是屬理賠

7、業(yè)務(wù)的維修車(chē)輛，必須收齊理賠資料后由 理賠員協(xié)辦理賠手續(xù)；順德本部曲保險(xiǎn)業(yè)務(wù)科、駐外公司由服務(wù)經(jīng)理或前臺(tái)主管負(fù)責(zé)監(jiān)督理 賠業(yè)務(wù)情況; 接車(chē)員在接車(chē)過(guò)程中，如直接可以判斷是屬索賠業(yè)務(wù)的維修車(chē)輛，必須由索賠員 協(xié)辦索賠手續(xù)；并由服務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督索賠業(yè)務(wù)情況； 接車(chē)員填寫(xiě)的委托書(shū)的維修項(xiàng)目必須有相應(yīng)的價(jià)格，如不能確定維修價(jià)格的必須 按拆檢報(bào)告屮的估價(jià)填列委托書(shū)，待落實(shí)維修價(jià)格示按偉示服務(wù)部的審批流程對(duì)該委托書(shū)的 維修價(jià)格作出調(diào)整，車(chē)間主管必須監(jiān)督委托卩是否有維修的價(jià)格。3、拆檢、配件報(bào)價(jià) 維修技工、檢驗(yàn)員根據(jù)委托書(shū)（問(wèn)診單、接車(chē)單）對(duì)車(chē)輛進(jìn)行拆檢丄作；并填列車(chē)輛 拆檢報(bào)告單或直接在委托書(shū)中填寫(xiě)； 配

8、件報(bào)價(jià)員根據(jù)拆檢的結(jié)果，對(duì)需耍更換的配件進(jìn)行報(bào)價(jià)，并填列配件報(bào)價(jià)單或直接 在委托單中填寫(xiě)； 維修技工、檢驗(yàn)員在拆檢過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)該車(chē)輛的維修項(xiàng)h是屬向廠家索賠項(xiàng)h的， 必須由索賠員協(xié)辦索賠手續(xù)；并將該索賠業(yè)務(wù)反饋給前臺(tái)接車(chē)員，服務(wù)經(jīng)理監(jiān)督相關(guān)的索賠 業(yè)務(wù)情況； 車(chē)間主管對(duì)拆檢、配件報(bào)價(jià)進(jìn)行監(jiān)督、檢杏。4、車(chē)間維修 不間收到委托卩（接車(chē)單、問(wèn)診表、折檢報(bào)告單、報(bào)價(jià)單）后，按委托書(shū)維修項(xiàng)冃安 排維修作業(yè)。如果在維修過(guò)程中盅耍增加維修項(xiàng)冃的，則填寫(xiě)拆檢報(bào)告單，并交前臺(tái)接車(chē)員 確認(rèn)。涉及索賠項(xiàng)冃的，索賠員必須在委托帖上簽名確認(rèn)后方對(duì)施工； 如需領(lǐng)料的，由維修人員憑委托書(shū)（四聯(lián)）或拆檢報(bào)告單、經(jīng)前臺(tái)接車(chē)

9、員確認(rèn)的配件 清單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。5、倉(cāng)庫(kù)發(fā)料倉(cāng)庫(kù)收到委托單后，填制出倉(cāng)單或按系統(tǒng)根據(jù)委托單口動(dòng)生成的出倉(cāng)單，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)口存, 其他聯(lián)次和委托單隨料交維修人員，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)倉(cāng)庫(kù)的發(fā)料情況進(jìn)行監(jiān)督、檢査。6、完工檢驗(yàn)車(chē)間維修完工，檢驗(yàn)員根據(jù)委托書(shū)（拆檢報(bào)告、問(wèn)診單、接車(chē)單、報(bào)價(jià)單、岀倉(cāng)單） 進(jìn)行完工檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后在維修委托卩上簽名，不間聯(lián)口存，其他聯(lián)次連同維修出倉(cāng)單一 同交前臺(tái)。車(chē)間主管對(duì)車(chē)輛的維修檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查；經(jīng)檢驗(yàn)合格的年輛町交由維修廠的 保潔員進(jìn)行保潔處理。7、車(chē)輛竣工車(chē)輛維修檢驗(yàn)合格后，前臺(tái)接車(chē)員在系統(tǒng)中操作竣工手續(xù)，并確認(rèn)各類(lèi)單據(jù)完整、準(zhǔn) 確，如是索賠（理賠）業(yè)務(wù)的，前臺(tái)接車(chē)員必須辦理好

10、相關(guān)的確認(rèn)手續(xù)，并收集好索賠（理 賠）所需耍的資料；前臺(tái)業(yè)務(wù)主管必須監(jiān)督、檢查而臺(tái)接車(chē)員辦理年輛竣工的手續(xù)是否齊金。8、結(jié)算收款和車(chē)輛放行接車(chē)員收到不間交來(lái)的單據(jù)后，委托單業(yè)務(wù)聯(lián)口存，委托書(shū)（問(wèn)診單、接車(chē)單）出倉(cāng) 單、拆檢報(bào)告單、車(chē)鑰匙、保修卡、理賠所需的資料交結(jié)算員辦理收款手續(xù)。（1）結(jié)算員收到委托書(shū)（問(wèn)診單、接車(chē)單）、拆檢報(bào)告單、出倉(cāng)單、車(chē)鑰匙、保修卡、理 賠所需的資料與系統(tǒng)中結(jié)算單仔細(xì)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后打印結(jié)算單，經(jīng)客戶簽名后將客戶聯(lián)交 客戶。根據(jù)維修車(chē)輛的項(xiàng)n分為如下幾種結(jié)算放行類(lèi)別： 維修費(fèi)用全部由客戶口行負(fù)擔(dān)的，則結(jié)算員按結(jié)算單的金額向客戶收取現(xiàn)金或支票; 待收齊款項(xiàng)后開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票

11、，可開(kāi)具放行條放行，并在系統(tǒng)中點(diǎn)擊結(jié)算、收款； 維修客戶如是月結(jié)的，則業(yè)務(wù)部門(mén)需有雙方簽定的卩而協(xié)議，如雙方簽定了維修協(xié)議, 則在雙方簽定的維修費(fèi)額度內(nèi)經(jīng)前臺(tái)業(yè)務(wù)主管在結(jié)算單上簽字確認(rèn)示結(jié)算員可開(kāi)具放行條 放行；待開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票示，結(jié)算員在系統(tǒng)中點(diǎn)擊結(jié)算，但不點(diǎn)擊收款； 維修客戶如是索賠的，則結(jié)算單上有索賠項(xiàng)h的，由索賠員在結(jié)算單上確認(rèn)實(shí)際索賠 金額，索賠員確認(rèn)后，結(jié)算員可開(kāi)具放行條放行，結(jié)算員在系統(tǒng)中點(diǎn)擊結(jié)算，但不點(diǎn)擊收款; 維修客戶如是理賠的，具休結(jié)算放行詳見(jiàn)保險(xiǎn)理賠業(yè)務(wù)流程及管理規(guī)范。 按廠家耍求，經(jīng)售后服務(wù)部部長(zhǎng)審批的午輛免費(fèi)檢測(cè)活動(dòng)項(xiàng)h,對(duì)以作為零工時(shí)結(jié)算, 經(jīng)前臺(tái)主管在委托卩簽名確

12、認(rèn)后，結(jié)算員開(kāi)具放行條放行，結(jié)算員在系統(tǒng)中點(diǎn)擊結(jié)算； 不輛報(bào)修但經(jīng)檢測(cè)沒(méi)有故障，該項(xiàng)冃由技工、車(chē)間主管、前臺(tái)主管同時(shí)在委托書(shū)上簽 名確認(rèn)，結(jié)算員作為零結(jié)算，并開(kāi)具放行條；不輛經(jīng)檢測(cè)有故障，但耒能與客戶達(dá)成維修協(xié) 議，該項(xiàng)冃由技工、車(chē)間主管、而臺(tái)主管同時(shí)在拆檢報(bào)告中簽名確認(rèn)，結(jié)算員可作為零結(jié)算, 并開(kāi)具放行，結(jié)算員在系統(tǒng)中點(diǎn)擊結(jié)算； 返修車(chē)輛，按正常維修業(yè)務(wù)結(jié)算，打卬結(jié)算單，由服務(wù)經(jīng)理在結(jié)算單上注明返修的責(zé) 任劃分情況，并簽名確認(rèn)后，結(jié)算員開(kāi)具放行條。如返修午輛屬人為疏忽，維修班組扌ii罰結(jié) 算費(fèi)用的全部成本價(jià)，檢驗(yàn)員、年間主管各扌ii罰成本的5%,并報(bào)人事行政部從工資中扌ii罰 后轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的財(cái)

13、務(wù)，結(jié)算員點(diǎn)擊收款。如不是人為造成的，該費(fèi)用通過(guò)總裁審批后作為經(jīng)營(yíng) 單位的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)。車(chē)輛放行后結(jié)算員在系統(tǒng)中點(diǎn)擊結(jié)算； 試車(chē)員根據(jù)車(chē)間主管開(kāi)具的放行條（與結(jié)算員開(kāi)具的放行條有顏色區(qū)別）試車(chē)，保安 必須記錄好試車(chē)人進(jìn)出廠的時(shí)間； 和公司內(nèi)修車(chē)維修項(xiàng)冃：商品午入廠維修完成后，銷(xiāo)售部門(mén)第一責(zé)任人須在結(jié)算單上 簽字確認(rèn)，同時(shí)維修部門(mén)笫一責(zé)人簽字同意放行后結(jié)算員對(duì)開(kāi)具放行條放行；租賃公司的車(chē) 輛入廠維修須提供租賃公司出具的證明，出具證明后維修廠方可辦理相關(guān)的維修業(yè)務(wù)，維修 完畢后的結(jié)算單經(jīng)租賃公司的笫一責(zé)任人簽字確認(rèn)、維修前臺(tái)主管簽字后結(jié)算員可開(kāi)具放行 條放行；和公司的公務(wù)用車(chē)維修完成后，結(jié)算單須有該部

14、門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)、維修前臺(tái)主管 簽字后結(jié)算員開(kāi)具放行條放行；公務(wù)年、商品不因事故原因入廠維修，維修完成后結(jié)算單需 要該部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)、維修前臺(tái)主管簽字、并附上人事行政部的處理意見(jiàn)書(shū)后結(jié)算員可 開(kāi)具放行條放行。內(nèi)修車(chē)在車(chē)輛放行后在系統(tǒng)中點(diǎn)擊結(jié)算。（2）結(jié)算員收款后開(kāi)具繳款單或進(jìn)帳單（附收款清單）辦理銀行繳款手續(xù)。（3）結(jié)算員核對(duì)資金實(shí)存與帳存一致后，將委托卩、拆檢報(bào)告單、出倉(cāng)單、結(jié)算單、收 據(jù)（發(fā)票）、繳款單（進(jìn)帳單）裝訂整齊，填寫(xiě)“收款日結(jié)表”（一式兩份）連同單據(jù)一并交 出納。問(wèn)診表、接車(chē)單、拆檢報(bào)告單、出倉(cāng)單、結(jié)算單（業(yè)務(wù)聯(lián)）上交業(yè)務(wù)部門(mén)存檔。當(dāng)天 的單據(jù)必須在笫二天上午十點(diǎn)前交給出納或

15、會(huì)計(jì)入帳。9、出納接單 出納員收到結(jié)算員交來(lái)的單據(jù)后，檢查單據(jù)是否齊全，然后將單據(jù)與“收款h結(jié) 表”仔細(xì)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)課后在收款h結(jié)表上簽名，返回一聯(lián)給結(jié)算員。 出納員將所有單據(jù)登記入帳，核對(duì)帳存與實(shí)存資金相符后，填制“庫(kù)存fi結(jié)表”（一 式兩份）連同單據(jù)一并交會(huì)計(jì)。10、會(huì)計(jì)入帳會(huì)計(jì)收到出納員交來(lái)的單據(jù)后，檢查六單是否齊全,然后將單據(jù)與“陽(yáng)存h結(jié)表”仔 細(xì)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在“脖存日結(jié)表”上簽名,返回一聯(lián)給出納員。會(huì)計(jì)將當(dāng)i收到的所有單據(jù)登記入帳，并與各部門(mén)提供的報(bào)表核對(duì)，保證所有業(yè)務(wù)部 已反映在帳簿上，會(huì)計(jì)在入帳過(guò)程中應(yīng)核對(duì)開(kāi)具的發(fā)票的內(nèi)容是否齊全、發(fā)票金額與結(jié)算單 金額、委托單金額是否一致，

16、是否有存在單據(jù)未上交的情況。二零售業(yè)務(wù)第十七條配件零售應(yīng)填制的單據(jù)：銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售結(jié)算單、出倉(cāng)單、發(fā)票（收據(jù)）、 繳款書(shū)（進(jìn)帳單）。第十八條單據(jù)傳遞1、客戶接待客戶陳述所購(gòu)配件，前臺(tái)耍求倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)客戶購(gòu)買(mǎi)的配件有無(wú)庫(kù)存，如有庫(kù)存，則填寫(xiě) 銷(xiāo)售訂單，銷(xiāo)售訂單上應(yīng)注明外售配件名稱(chēng)、數(shù)量及金額，交客戶簽名確認(rèn)后，將客戶聯(lián)交 客戶，其他聯(lián)次交結(jié)算員。2、結(jié)算收款前臺(tái)持銷(xiāo)售訂單帶客戶到結(jié)算員處辦理交款手續(xù)； 結(jié)算員收到銷(xiāo)售訂單后，與銷(xiāo)售結(jié)算單仔細(xì)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后打印銷(xiāo)售結(jié)算單交客戶 簽名，客戶聯(lián)交客戶； 結(jié)算員開(kāi)具發(fā)票或收據(jù)交客戶，同時(shí)在銷(xiāo)售訂單上簽名確認(rèn)已收款，前臺(tái)持銷(xiāo)售訂單 和發(fā)票或收據(jù)到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料

17、。3、倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單和發(fā)料倉(cāng)庫(kù)收到銷(xiāo)售訂單并核對(duì)發(fā)票或收據(jù)后，按銷(xiāo)售訂單內(nèi)容開(kāi)具出倉(cāng)單，出倉(cāng)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián) 口存，客戶聯(lián)交客戶，其他聯(lián)次交前臺(tái)或結(jié)算員。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)出倉(cāng)單發(fā)料。4、放行倉(cāng)庫(kù)發(fā)料后，前臺(tái)帶客戶到結(jié)算員開(kāi)具放行條，放行條交客戶，客戶出廠。結(jié)算員在 系統(tǒng)中點(diǎn)擊結(jié)算。5、結(jié)算員、出納、會(huì)計(jì)單據(jù)交接結(jié)算員與出納、出納與會(huì)計(jì)z間的單據(jù)交接按維修業(yè)務(wù)流程執(zhí)行。三單據(jù)保管第十九條維修單據(jù)由售后服務(wù)部負(fù)責(zé)審核，各單位指定人員辦理領(lǐng)用、保管，委托單、 出倉(cāng)單、結(jié)算單全部使用廠家系統(tǒng)或桿公司售后系統(tǒng)打印出來(lái)的單據(jù)。第二十條維修站交年放行條（詳見(jiàn)附表一）和維修站試車(chē)放行條（詳見(jiàn)附表二）由 財(cái)務(wù)部統(tǒng)一卬刷和管理；維修站

18、交車(chē)放行條由結(jié)算員或會(huì)計(jì)到財(cái)務(wù)部領(lǐng)用和核銷(xiāo)，維修 站試車(chē)放行條由各售后單位的人員到財(cái)務(wù)部領(lǐng)用和核銷(xiāo)。第二十一條已使用后的所有單據(jù)（不包括交財(cái)務(wù)入帳的單據(jù)）均應(yīng)由各聯(lián)次歸屬部門(mén) 裝訂成冊(cè)，留存?zhèn)洳?。笫二十二條各單位在川的除上述單據(jù)以外的具他單據(jù)不必執(zhí)行上述規(guī)定。四監(jiān)督、核對(duì)事項(xiàng)第二十三條 各售后經(jīng)營(yíng)單位嚴(yán)格按上述的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，各個(gè)環(huán)節(jié)的人員不但耍做 好本壞節(jié)的丄作，而門(mén)要對(duì)上一環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查；發(fā)現(xiàn)不正常的業(yè)務(wù)耍及時(shí)向 服務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。第二十四條結(jié)算員侮天下班前要對(duì)系統(tǒng)屮反映的已完工未結(jié)算的業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢 杏，并要求業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)解禪；如發(fā)現(xiàn)不正常的已完工未結(jié)算的業(yè)務(wù)應(yīng)及時(shí)上報(bào)給服務(wù)經(jīng) 理處理；如果服務(wù)經(jīng)理在接到報(bào)告一天內(nèi)耒處理的，結(jié)算員可報(bào)給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，由財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人報(bào)到和公司售后服務(wù)部、財(cái)務(wù)部。笫二十五條為了全而監(jiān)督車(chē)輛入廠維修后的各個(gè)環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，由審計(jì)部安排專(zhuān) 人每天在系統(tǒng)中核對(duì)已經(jīng)下了委托書(shū)的維修不輛的維修狀態(tài)，對(duì)發(fā)現(xiàn)維修某個(gè)環(huán)節(jié)中存在