5基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序編號(hào)：CX-63-01

1、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序1、目的確定并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)服務(wù)的符合性所需要的設(shè)施，確定并管 理為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境屮的各種因索。2、適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、 工具和設(shè)備、支持性服務(wù)（如通訊、運(yùn)輸設(shè)施）等的控制；對(duì)工作環(huán) 境中人和物的因素進(jìn)行控制。3、職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行 控制。4、程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：服務(wù)與工作場(chǎng) 所（銷售與辦公場(chǎng)所、公共設(shè)施等）、服務(wù)設(shè)施（包括軟件和硬件， 如計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，通訊設(shè)施，水、電供應(yīng)，消防安全設(shè)施，車輛等）、 支持性設(shè)備和工具。4.

2、2對(duì)于各類服務(wù)設(shè)施的管理應(yīng)做到：a.各類設(shè)施圖紙、檔案資料齊全，管理良好；b設(shè)施運(yùn)行正常，有正常的保養(yǎng)、檢修（包括電腦殺毒）制度；c運(yùn)行人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行；d消防系統(tǒng)設(shè)備完好，可隨時(shí)啟用。4.3設(shè)施的提供4.3.1設(shè)施的采購綜合部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需耍，填寫服務(wù)設(shè)施 配置申請(qǐng)單，注明設(shè)計(jì)名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、 數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，具體實(shí)施采購。4.3.2采購設(shè)施的驗(yàn)收a采購的設(shè)施，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單 上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、 隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)施驗(yàn)收單由綜合部保管；b.驗(yàn)收不合格的設(shè)施，綜合部與

3、供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收 單上記錄處理結(jié)果。4.3.3設(shè)施的登記建帳4.3.3.1驗(yàn)收合格的設(shè)施由綜合部進(jìn)行編號(hào)，在設(shè)施管理臺(tái)帳 上登記，并建立設(shè)施檔案，填寫服務(wù)設(shè)施一覽表。4.33.2設(shè)施的管理綜合部根據(jù)設(shè)施對(duì)服務(wù)的重要性分類，并設(shè)置設(shè)施標(biāo)識(shí)卡，規(guī)定 設(shè)施責(zé)任人，并在設(shè)施管理臺(tái)帳上登記。4.4設(shè)施的使用、保養(yǎng)和維修4.4.1綜合部應(yīng)將設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門和相關(guān)操作 人員。4.4.2綜合部制定設(shè)備的設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng) 目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。綜 合部每季度匯總設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，整理入檔并作為制定年度 檢修計(jì)劃的依據(jù)。4.4.3對(duì)于所有的消防設(shè)備，必須制定100%地實(shí)行周期檢查的 制度，并填寫相應(yīng)的檢查記錄。4.4.4綜合部每年12月制定下年度的設(shè)施年度檢修計(jì)劃，發(fā) 至各部門執(zhí)行。4.5設(shè)施的報(bào)廢4.5.1對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由綜合部填寫設(shè)施報(bào) 廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。4.5.2報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。4.6工作環(huán)境綜合部負(fù)責(zé)確定并管理為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境，包 括辦公場(chǎng)所、燈光照明、環(huán)境溫度及安全保衛(wèi)等。5相關(guān)文件采購控制程序。6、記錄6服務(wù)設(shè)施配置申請(qǐng)單;6.2設(shè)