安全管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評分辦法4頁

1、安全管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評分辦法項(xiàng) 目安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查方法標(biāo)準(zhǔn)分及評分辦法一機(jī)構(gòu)設(shè)置1.煤礦設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部安全監(jiān)督檢查工作。2.煤礦設(shè)置專職部門或明確專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)頂板管理、機(jī)電、提升運(yùn)輸、“一通三防”、地測防治水等專業(yè)的安全管理工作。受沖擊地壓（礦震）威脅的礦井，必須設(shè)專門的防沖機(jī)構(gòu)。3.煤礦設(shè)置專職部門或明確專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度指揮、應(yīng)急值守等工作。 檢查有關(guān)機(jī)構(gòu)的設(shè)置文件，部門、單位有關(guān)職責(zé)規(guī)定。該項(xiàng)10分相應(yīng)機(jī)構(gòu)未設(shè)置的，扣3分；部門職責(zé)不明確的，每項(xiàng)扣1分。二人員配備1煤礦內(nèi)部安全管理機(jī)構(gòu)，設(shè)專職主要負(fù)責(zé)人一名，并由單位行政副職擔(dān)任；設(shè)主任工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）一名；

2、配備分管煤礦主要專業(yè)（采掘、機(jī)電、提升運(yùn)輸、通防）安全監(jiān)督檢查的管理人員。受水害威脅及沖擊地壓威脅的礦井，應(yīng)配有相應(yīng)安全監(jiān)督檢查人員。安全管理機(jī)構(gòu)的專職安全管理人員總數(shù)不少于礦井從業(yè)人員總數(shù)的5，且不得少于7人；安全檢查工總數(shù)不少于井下從業(yè)人員總數(shù)的3%。2煤礦企業(yè)配置采掘、通防、機(jī)電、地測防治水等專業(yè)副總工程師及部門技術(shù)負(fù)責(zé)人，并在有關(guān)機(jī)構(gòu)配備相應(yīng)的專職技術(shù)人員。 受沖擊地壓（礦震）威脅的礦井必須配備防沖副總工程師及專職技術(shù)人員。3.有關(guān)安全管理人員、技術(shù)人員應(yīng)符合上級對煤礦從業(yè)人員準(zhǔn)入資格的有關(guān)規(guī)定。查閱有關(guān)人員任職文件、檔案資料。該項(xiàng)10分1未按規(guī)定設(shè)安全管理人員的每缺一職，扣2分；缺相

3、應(yīng)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人的，每缺一職，扣1分；缺相應(yīng)專職技術(shù)人員的，每缺一名，扣0.5分。2.安監(jiān)部門管理人員達(dá)不到規(guī)定要求的，每缺一名，扣1分；安全檢查工數(shù)量達(dá)不到要求的，每缺一名，扣0.5分。3.安全管理人員、技術(shù)人員未達(dá)到煤礦從業(yè)人員準(zhǔn)入資格制度規(guī)定的，每有1人，扣0.5分。三安全規(guī)章制度4煤礦必須制定本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度：（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度（各級負(fù)責(zé)人、職能機(jī)構(gòu)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)）；（2）安全會議制度；（3）安全目標(biāo)管理制度；（4）安全投入保障及安全費(fèi)用提取和使用制度；（5）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；（6）安全教育與培訓(xùn)制度；（7）隱患排查治理制度；（8）安全監(jiān)督檢查制度；（9）

4、安全技術(shù)審批制度；（10）礦用設(shè)備器材使用管理制度；（11）重大危險源檢測、監(jiān)控、管理制度；（12）礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度；（13）生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援制度；(14)安全獎懲和責(zé)任追究制度；(15)入井人員管理制度；(16)安全舉報制度；(17)管理人員下井及帶班制度；(18)安全操作管理制度；(19)勞動防護(hù)用品配備和管理制度；(20)特種作業(yè)人員管理制度；(21)生產(chǎn)安全事故報告、搶救和分析處理制度；(22)上級規(guī)定必須制定的其他安全規(guī)章制度和企業(yè)應(yīng)建立的安全制度。煤礦安全規(guī)章制度應(yīng)滿足以下要求：符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及上級有關(guān)規(guī)定；內(nèi)容具體、責(zé)任明確，能夠?qū)φ請?zhí)行和檢查，有針

5、對性和可操作性；以正式文件發(fā)布，并確保其能夠約束涉及到的部門和人員。查閱有關(guān)制度規(guī)定，發(fā)布文件，檢查有關(guān)制度落實(shí)情況。該項(xiàng)20分每缺1項(xiàng)制度扣2分；制度不符合上級規(guī)定要求的，每項(xiàng)扣1分。制度執(zhí)行不嚴(yán)格或落實(shí)不到位，每項(xiàng)扣1分；制度落實(shí)記錄、紀(jì)要、臺帳等內(nèi)容不全或未按規(guī)定執(zhí)行，每處扣0.5分。四安全費(fèi)用提取及使用 1. 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全費(fèi)用提取使用的規(guī)定，落實(shí)安全投入保障及安全費(fèi)用提取和使用制度。2.按規(guī)定確定安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定報有關(guān)部門備案。3. 制定安全費(fèi)用年度使用計劃，對安全費(fèi)用按已確定標(biāo)準(zhǔn)及時、足額提取，并按照規(guī)定使用范圍支出，做到專戶存儲、專款專用。4.建立有關(guān)安全費(fèi)用項(xiàng)目

6、管理臺帳，做到賬、物相符，項(xiàng)目完成要進(jìn)行驗(yàn)收，并有驗(yàn)收記錄。5.風(fēng)險抵押金的存儲和使用符合煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金管理暫行辦法規(guī)定。查閱煤礦確定安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)的文件、年度安全費(fèi)用計劃及財務(wù)專戶提取、使用、結(jié)余管理帳目和有關(guān)驗(yàn)收記錄、資料。該項(xiàng)10分1.不落實(shí)規(guī)定，未確保安全投入的，扣5分； 2. 未明確安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)未備案的，扣2分；3.無計劃或無專戶存儲或超范圍支出的扣2分；未按計劃提取費(fèi)用的或提取、使用、結(jié)余賬目每有1處不符的，扣1分。4、5無臺帳未按規(guī)存用安全風(fēng)險抵押金扣2分。五隱患排查治 理1.落實(shí)上級有關(guān)隱患排查治理的規(guī)定，建立并逐級落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到有關(guān)部門、人員的隱患排查治

7、理責(zé)任制。2. 煤礦主要負(fù)責(zé)人每月至少組織進(jìn)行一次由單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、有關(guān)部門和技術(shù)人員參加的隱患排查；對排查出的事故隱患，根據(jù)事故隱患分級、分類標(biāo)準(zhǔn)，分別確定級別和類別；建立事故隱患排查治理臺帳和重大隱患信息檔案，對重大安全隱患應(yīng)按規(guī)定上報有關(guān)部門，并采取相應(yīng)安全措施。3. 對于排查出的一般事故隱患，由現(xiàn)場安全管理人員或者有關(guān)人員立即組織整改。對重大事故隱患，由煤礦主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施重大隱患治理方案，治理方案內(nèi)容符合上級要求并按規(guī)定審批。4.對治理結(jié)束的事故隱患，應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的隱患進(jìn)行銷號處理。1.查閱各級部門及人員的隱患排查治理責(zé)任制。2.查閱月度隱患排查記錄，臺帳、檔案、

8、隱患上報文件，所采取的相應(yīng)安全措施記錄。3.查閱隱患治理方案。4.查閱隱患排查治理檔案、登記表、驗(yàn)收記錄。該項(xiàng)15分1.未建立責(zé)任制扣2分，責(zé)任不清，1處扣0.1分。2.月度未隱患排查扣3分；隱患未分級分類的扣1分；未建立臺帳或信息檔案的扣3分；記錄及檔案不全的扣0.2分；未上報重大安全隱患的，每條扣1分；對重大隱患未采取措施的每條扣3分。3.對重大隱患未制定治理方案扣3分；方案不符合的1處扣1分。4.隱患治理后未驗(yàn)收的，每條扣1分；未做銷號處理的，每條扣0.5分。六應(yīng)急預(yù) 案1煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安監(jiān)總局令第17號）等上

9、級有關(guān)規(guī)定，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。2.應(yīng)急預(yù)案按照規(guī)定進(jìn)行評審、備案、發(fā)布，按照規(guī)定及時進(jìn)行修訂。3.煤礦應(yīng)該對從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和崗位應(yīng)急處置方案。 4.根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。應(yīng)急演練前應(yīng)編制演練方案，應(yīng)急演練結(jié)束后應(yīng)編寫評估報告。5.按照規(guī)程規(guī)定，每年與有資質(zhì)礦山救護(hù)隊(duì)組織簽訂礦山救護(hù)協(xié)議，并認(rèn)真履行協(xié)議。6.按照公司要求，建立兼職救護(hù)隊(duì)，配置人員和設(shè)備器材，定期進(jìn)行演練，并經(jīng)專門培訓(xùn)考核合格。1、2.查閱預(yù)案及評審資料，發(fā)布文件，修訂記錄。3查

10、閱安全培訓(xùn)檔案及現(xiàn)場人員學(xué)習(xí)掌握情況。4.查閱演練方案、評估報告。5.查閱救護(hù)協(xié)議和記錄。6.查有關(guān)文件、兼職救護(hù)隊(duì)伍建設(shè)、設(shè)備器材等。 該項(xiàng)10分1.應(yīng)急預(yù)案不全扣2分；內(nèi)容不符1處扣0.5分；信息有誤1處扣0.2分；預(yù)案之間不銜接，相互矛盾的，每項(xiàng)扣1分。2.未對預(yù)案評審、修訂或未備案的每件扣1分。3.未對從業(yè)人員應(yīng)急培訓(xùn)的，每人次扣0.1分。4.未組織演練的扣2分；演練無方案及演練后未編寫評估報告的扣1分。5未簽救護(hù)協(xié)議的扣2分；未及時補(bǔ)簽的扣1分。6未按要求建立兼職救護(hù)隊(duì)的扣1分；人員或設(shè)備不足扣0.5分。七安全培 訓(xùn)1. 有年度安全教育培訓(xùn)工作意見、安全培訓(xùn)計劃，明確安全培訓(xùn)方式、方

11、法、安全教育內(nèi)容和重點(diǎn)，并按計劃認(rèn)真實(shí)施。2.每季度對單位安全培訓(xùn)開展情況至少進(jìn)行一次檢查總結(jié)，對查出問題制訂措施，整改落實(shí)；年終對安全培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)表彰。3. 建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，實(shí)現(xiàn)一人一檔，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。煤礦主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員（簡稱“三項(xiàng)崗位人員”）按照規(guī)定參加安全培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格證書，特種作業(yè)人員持證上崗。煤礦其他從業(yè)人員按規(guī)定接受安全培訓(xùn)并考核合格，后方能上崗。從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受安全培訓(xùn)。煤礦實(shí)施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對性的安全培訓(xùn)。4.

12、煤礦有培訓(xùn)基地或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)培訓(xùn)師資建設(shè)，充實(shí)必要的師資力量，培訓(xùn)條件達(dá)到上級規(guī)定要求。5.保證本單位安全教育與培訓(xùn)工作所需資金。1.查閱單位年度安全培訓(xùn)工作意見、安全培訓(xùn)計劃，檢查計劃執(zhí)行情況。2.檢查季度安全教育活動記錄、整改措施，年度安全培訓(xùn)工作表彰決定。3.查閱安全培訓(xùn)檔案。有關(guān)人員安全資格證書，現(xiàn)場抽查特種作業(yè)人員持證上崗情況。4.查閱單位安全培訓(xùn)資金計劃及其落實(shí)情況。 該項(xiàng)15分 1. 無年度培訓(xùn)工作意見或計劃的扣2分；未按照計劃執(zhí)行的扣0.5分。2.季度內(nèi)未組織安全培訓(xùn)檢查的扣2分，對查出問題無整改措施的扣1分；年度未對安全培訓(xùn)工作總結(jié)表彰的扣2分。3.未建檔案扣5分，未實(shí)現(xiàn)1

13、人1檔扣1分；檔案記錄不全、不詳細(xì)、不準(zhǔn)確的，每人次扣0.1分；“三項(xiàng)崗位人員”未經(jīng)培訓(xùn)合格、取得資格證書上崗的，每人次扣2分；煤礦其他從業(yè)人員未按規(guī)定參訓(xùn)的，每人次扣1分。4.無培訓(xùn)基地或機(jī)構(gòu)的扣3分；基地師資辦學(xué)條件不符規(guī)定的扣0.5分。5.單位未落實(shí)培訓(xùn)工作所需資金的，扣3分。八調(diào)度通訊1礦井必須安裝井下調(diào)度通訊系統(tǒng)。通訊設(shè)備、小型電器（通訊）、線纜必須有產(chǎn)品合格證、入網(wǎng)許可證、礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志。2健全各種管理規(guī)章制度。規(guī)章制度應(yīng)包括維護(hù)人員、值班人員崗位責(zé)任制，設(shè)備安全操作規(guī)程，交接班制度，周期維護(hù)試驗(yàn)制度，防火制度等，并嚴(yán)格落實(shí)。3調(diào)度電話安裝數(shù)量及場所必須符合要求。主副井絞車房、井

14、底車場、運(yùn)輸調(diào)度室、中央及采區(qū)變電所、上下山絞車房、主要水泵房、帶式輸送機(jī)集中控制硐室等主要機(jī)電設(shè)備硐室和采掘工作面以及采區(qū)、水平最高點(diǎn)，井下避難硐室（救生艙）、爆破時撤離人員集中地點(diǎn)等，年度災(zāi)害預(yù)防和處理計劃中明確要求的地點(diǎn)等；單位主要負(fù)責(zé)人及分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人辦公室，與井下安全生產(chǎn)工作有關(guān)的主要科室、醫(yī)院（衛(wèi)生所）、車隊(duì)等，必須安裝調(diào)度電話，并能與礦調(diào)度室等部門直接聯(lián)系。井下電話不得并接。4調(diào)度通訊系統(tǒng)安全設(shè)施齊全、可靠。通訊設(shè)備交流電源必須裝設(shè)防雷保護(hù)裝置；入井調(diào)度電話必須全部經(jīng)過安全隔離柵；通信線路必須在入井處裝設(shè)熔斷器和防雷電裝置；接地保護(hù)系統(tǒng)完善，接地電阻阻值符合調(diào)度交換機(jī)設(shè)計安

15、裝要求。5系統(tǒng)功能齊全，性能良好。調(diào)度臺的強(qiáng)插、強(qiáng)拆、集呼、群呼、會議等功能完善、可靠，符合設(shè)計要求；通話質(zhì)量應(yīng)清晰無斷續(xù)、無雜音；必須配備錄音系統(tǒng)；調(diào)度交換設(shè)備的主要板卡及電源系統(tǒng)必須采用熱備份運(yùn)行模式，后備蓄電池容量符合安全運(yùn)行要求。6煤礦企業(yè)要建立健全煤礦井下無線通訊系統(tǒng)和井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)、，為井下安全生產(chǎn)管理人員配備無線通訊工具，實(shí)時監(jiān)測井下作業(yè)人員的行動軌跡。系統(tǒng)產(chǎn)品必須具有礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，井下設(shè)備具有防爆合格證。系統(tǒng)的安裝、使用、管理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。1.現(xiàn)場檢查調(diào)度通訊系統(tǒng)，檢查有關(guān)證件。2.查閱有關(guān)制度，規(guī)程。3.現(xiàn)場檢查井下調(diào)度電話安裝情況，查閱災(zāi)害防計劃。4.現(xiàn)場檢查調(diào)度

16、通訊系統(tǒng)的各類安全設(shè)施、保護(hù)。5.現(xiàn)場檢查調(diào)度通訊系統(tǒng)功能，設(shè)備配置等。 6.現(xiàn)場檢查煤礦井下無線通訊系統(tǒng)及人員定位系統(tǒng)的裝備、使用、管理情況，查閱有關(guān)證書、合格證。該項(xiàng)10分1調(diào)度通訊系統(tǒng)設(shè)備、線纜等每缺1證扣2分。2各類規(guī)章制度不全的每缺1項(xiàng)扣1分；未貫徹落實(shí)的，每項(xiàng)扣0.5分。3調(diào)度電話數(shù)量不足的，每缺1部或有1處通話不正?？?.5分。4調(diào)度通訊系統(tǒng)安全設(shè)施、保護(hù)裝置不全的，缺1項(xiàng)扣1分；安設(shè)不合格或不完好的1處扣0.5分。5調(diào)度通訊系統(tǒng)功能不完善的，每缺1種功能扣1分。質(zhì)量達(dá)不到要求的，每項(xiàng)扣0.5分；無錄音系統(tǒng)的，扣1分；調(diào)度交換設(shè)備的主要板卡未采用熱備份運(yùn)行模式的，扣1分；后備電池

17、容量不符合安全運(yùn)行要求的，扣2分。6未按照規(guī)定建立井下無線通訊和井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)的，扣5分；未向井下安全生產(chǎn)管理人員配備無線通訊工具的，每有1人次扣0.1分；未實(shí)現(xiàn)實(shí)時監(jiān)測井下作業(yè)人員行動軌跡的，扣1分；井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)和井下無線通訊系統(tǒng)無規(guī)定安全標(biāo)志、防爆合格證的，扣2分；系統(tǒng)安裝、使用、管理不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，每處扣0.5分。九其他監(jiān)督管理1認(rèn)真落實(shí)國家、上級及集團(tuán)公司階段性安全工作部署，做到有安排、有措施、有檢查、有總結(jié)反饋2嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)安全事故逐步上報制度，發(fā)生重傷及以上事故必須逐漸匯報，嚴(yán)禁瞞報、謊報，3嚴(yán)格執(zhí)行事故分析責(zé)任追究制度，發(fā)生事故后嚴(yán)格按“四不放過”原則，查清事故原因，查明事故性質(zhì)，制定防范措施，認(rèn)定事故責(zé)任，嚴(yán)格責(zé)任追究。4生產(chǎn)礦井采礦許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等“五證一照”齊全有效。5加強(qiáng)煤礦管理人員現(xiàn)場指揮。對各級管理人員下井作出規(guī)定，煤礦每班必須至少