2018年-質(zhì)量手冊(程盛公司)(doc57頁).doc

1、i程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司質(zhì)量手冊頁次：年12月28日年03月01日年03月15日版次：第1版編制：2017審核：2018批準(zhǔn)：2018受控印章：程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司持有人：2018年03月01日發(fā)布 2018 年03月15日實施程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司發(fā)布程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司 質(zhì)量手冊文件編號：CS/SC01 2018第1頁共1頁主題： 頒布令第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日頒布令為了公司的健康運行及市場拓展的需求，一如既往地保證檢驗檢測數(shù)據(jù)的真實有效，提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，進(jìn)一步增強安全意識，熟 練工作流程，提升業(yè)務(wù)水平，完善設(shè)備設(shè)施及公司財務(wù)

2、的管理與維護(hù)， 以及各工位的行為規(guī)范，提高消防意識、誠信守法、敬業(yè)愛崗、保守 公司的技術(shù)與商業(yè)機(jī)密， 確保良好的生產(chǎn)壞境， 依據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān) 督局檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則，根據(jù)國家有關(guān)最新標(biāo)準(zhǔn)及要求，結(jié)合本公司的實際情況，編制了程盛機(jī)動車檢測有限公司質(zhì) 量手冊。本手冊闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司的 管理體系文件，并涉及到公司的質(zhì)量管理和檢測全過程，它是本公司員工工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。手冊現(xiàn)已批準(zhǔn)并予以發(fā)布， 自2018年3月15日起實施，望本公 司員工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：2018年03月15日程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：CS/S

3、C01 2018第1頁共1頁主題： 修訂頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日廳P對應(yīng)的草、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實施日期受控質(zhì)量手冊的持有者應(yīng)負(fù)責(zé)在收到修訂頁次后立即將舊頁換下程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：CS/SC01 2018第1頁共2頁第1版第0次修訂主題： 目錄頒布日期：2018年03月15日目 錄批準(zhǔn)頁修訂頁第1章公正性聲明第2章術(shù)語與縮略語2.1 術(shù)語（定義）2.2 縮略語（僅適用于本手冊）第3章質(zhì)量方針與目標(biāo)3.1 質(zhì)量方針3.2 質(zhì)量目標(biāo)第4章管理要求4.1 組織4.2 管理體系4.3 文件控制4.4 服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.5 合同的評審

4、4.6 申訴和投訴4.7 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)3程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司文件編號：CS/SC05- 2018質(zhì)量手冊第0次修訂主題： 目錄頒布日期：2018年03月15日4.8 記錄4.9 內(nèi)部審核4.10 管理評審第5章技術(shù)要求5.1 人員5.2 設(shè)施和環(huán)境條件5.3 檢測方法5.4 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)5.5 量值溯源5.6 樣品處置5.7 結(jié)果質(zhì)量控制5.8 結(jié)果報告附表：組織機(jī)構(gòu)圖職能分配表量值傳遞方框圖環(huán)保檢測工作流程圖機(jī)動車安全檢驗流程圖授權(quán)簽字人、質(zhì)量監(jiān)督人員一覽表#文件編號：CS/SC02- 2018程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司質(zhì)量手冊主題：公正性聲明第1頁 共2頁第1版

5、第0次修訂頒布日期：2018年03月15日第1章公正性聲明為了保證程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司提供報告的公正性，特此聲明如下：1.1 本公司具有獨立開展檢測業(yè)務(wù)的能力，工作人員必須嚴(yán)格遵守所 有規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保檢測工作不受任何行政干預(yù)，不得有任 何有損公正的活動。1.2 本公司工作人員不得從事與機(jī)動車檢測業(yè)務(wù)有關(guān)的開發(fā)工作，不 得接受車主任何形式的禮品、紀(jì)念品、吃請和饋贈。1.3 本公司對所有車輛檢測都保證同樣的檢測標(biāo)準(zhǔn)，為車主及有關(guān)部 門提供公正、可靠的檢測數(shù)據(jù)。5程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：CS/SC03- 2018第1頁共3頁主題：術(shù)語與縮略語第1版第0次修

6、訂頒布日期：2018年03月15日第2章術(shù)語與縮略語2.1 術(shù)語(定義)2.1.1 管理術(shù)語(1)認(rèn)證：與產(chǎn)品、過程、體系或人員有關(guān)的第三方證明。(2)認(rèn)可：正式表明合格評定機(jī)構(gòu)具備實施特定合格評定工作能 力的第三方證明。(3)能力驗證：利用實驗室間比對確定實驗室的檢測/校準(zhǔn)能力。(4)實驗室間比對：按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個或多個實驗室 對相同或類似的被測物品進(jìn)行檢測/校準(zhǔn)的組織、實施和評價。(5)校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定測量儀器(或測量系統(tǒng))所指 示的量值，或?qū)嵨锪烤?或參考物質(zhì))所代表的值，與對應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn) 所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。(6)檢測：按照程序確定合格評定對象的一個或多個

7、特性的活動。(7)質(zhì)量方針：由某組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量 宗旨和質(zhì)量方向。(8)質(zhì)量管理：確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在管理體系中通過 諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)使其實施全部管理職 能的所有活動。(9)管理評審：由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對質(zhì)量體系的 現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評價。(10)質(zhì)量手冊：闡明一個組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文 件。(11)質(zhì)量審核：確定質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，#程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司文件編號：CS/SC05- 2018質(zhì)量手冊主題：術(shù)語與縮略語第2頁 共3頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日以及這

8、些安排是否有效地實施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、 獨立的檢查。(12)程序：為進(jìn)行某項活動所規(guī)定的途徑。(13)過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸由的一組彼此相關(guān)的資源和活動。(14)預(yù)防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细瘢毕莼蚱渌幌Ｍ闆r 發(fā)生，消除其原因所采取的措施。(15)糾正措施：為了防止已由現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。(16)合格：滿足規(guī)定的要求。(17)不合格：沒有滿足某個規(guī)定的要求。(18)周期檢定：按時間間隔和規(guī)定程序，對計量器具定期進(jìn)行的一種后續(xù)檢定。(19)檢驗：通過觀察和判斷，必要時結(jié)合測量、試驗或估計所進(jìn) 行的符合性評價。2.1.2技術(shù)術(shù)語

9、(1)量值：一般由一個數(shù)乘以測量單位所表示的特定量的大小。(2)測量：以確定量值為目的的一組操作。(3)測量結(jié)果：由測量所得到的賦予被測量的值。(4)示值：測量儀器所給由的量的 值。(5)誤差：測量結(jié)果減去被測量的真值。(6)偏差：一個值減去其參考值。(7)測量系統(tǒng)：組裝起來以進(jìn)行特定測量的全套測量儀器和其他設(shè)備。質(zhì)量手冊主題：術(shù)語與縮略語第3頁 共3頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日(8)量程：標(biāo)稱范圍兩極限之差的模。(9)溯源性：通過一條具有規(guī)定不確定度的不間斷的比較鏈。使測量 結(jié)果或測量標(biāo)準(zhǔn)的 值能夠與規(guī)定的參考標(biāo)準(zhǔn)，通常是與國家測量標(biāo)準(zhǔn) 或國際測量標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)系起來的特征。(

10、10)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：具有一種或多種足夠均勻和很好地確定了的特性。 用以校準(zhǔn)測量裝置。評價測量方法或給材料賦值的一種材料或物質(zhì)。2.2縮略語2.2.1 實驗室資質(zhì)認(rèn)定、評審準(zhǔn)則2.2.2 實驗室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法2.2.3 GB18285 2005點燃式發(fā)動機(jī)汽車排氣污染物排放限制及測 量方法。2.2.4 GB384尸2005車用壓燃式發(fā)動機(jī)和壓燃式發(fā)動機(jī)汽車煙度排 放限制及測量法。2.2.5 公司：程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司。2.2.6 檢測：機(jī)動車尾氣排放檢測。本章用語僅適用于本手冊。11質(zhì)量手冊主題：質(zhì)量方針與目標(biāo)第1頁 共2頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日第3章

11、質(zhì)量方針與目標(biāo)3.1 質(zhì)量方針(1)以服務(wù)為宗旨，視質(zhì)量為生命。(2)嚴(yán)謹(jǐn)、熱情、規(guī)范、負(fù)責(zé)。(3)牢固樹立服務(wù)宗旨意識，堅決抵制不正之風(fēng)，杜絕不良現(xiàn) 象，以技術(shù)工作的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度對待檢測工作，盡心盡力為客戶提供熱情 周到的服務(wù)，一切工作符合規(guī)范，由具的檢驗報告、檢測數(shù)據(jù)要對社 會負(fù)責(zé)、對用戶負(fù)責(zé)、對自己負(fù)責(zé)。3.2 質(zhì)量目標(biāo)3.2.1 本公司質(zhì)量目標(biāo)總的目標(biāo)是檢測規(guī)范化、程序標(biāo)準(zhǔn)化、管理制度化。(1)檢測完成率99%(2)積極采納用戶意見和建議，不斷滿足用戶需求， 改進(jìn)檢測工作方法，達(dá)到用戶滿意率 96%重大投訴零次；(3)正確由具檢測報告，檢測報告及時率99%差錯率不超過0.5%,儀器設(shè)備完好

12、率 98%確保檢測結(jié)果準(zhǔn)確、公正；(4)努力做到檢測無事故，檢測事故每年不得超過2起；(5)做到車輛隨到隨檢，不降低檢測標(biāo)準(zhǔn)，不減少檢測項目，保 證服務(wù)及時、優(yōu)質(zhì)高效；(6)參加檢測項目比對每年不低于 5項，比對結(jié)果符合等效原則。3.2.2 本公司承諾(1)對所有用戶提供相同質(zhì)量的服務(wù)；(2)對檢測數(shù)據(jù)及結(jié)論負(fù)責(zé)；質(zhì)量手冊第2頁 共2頁第1版 第0次修訂主題：質(zhì)量方針與目標(biāo)頒布日期：2018年03月15日(3)對用戶提供的技術(shù)資料和檢測結(jié)果保密；(4)對檢測服務(wù)的及時性負(fù)責(zé)；(5)對服務(wù)中應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和法律責(zé)任負(fù)責(zé)；(6)不檢“人情車”，杜絕吃、拿、卡、要等現(xiàn)象，車輛檢測做到規(guī)范、公開、公正；

13、(7)自覺接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、交警隊部門的監(jiān)督和管理，加強與用戶聯(lián)系，歡迎群眾監(jiān)督。3.2.3 本公司要求(1)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量 體系文件；(2)誠待用戶，嚴(yán)謹(jǐn)工作，虛心接受用戶的質(zhì)量申訴，不論是 檢測工作質(zhì)量或是服務(wù)質(zhì)量；(3)本公司人員以“規(guī)范檢測、誠信服務(wù)”為準(zhǔn)則，做到著裝 整潔，舉止文明，說話和氣，服務(wù)熱情，持證上崗；(4)對用戶提供相同質(zhì)量的服務(wù)；(5)全站職工要自覺抵制來自行政、商業(yè)、財政及其他部門和 外部可能對其工作質(zhì)量產(chǎn)生的壓力和影響；(6)為用戶保守技術(shù)秘密。質(zhì)量手冊主題：管理要求第1頁 共28 頁第1版 第0次修訂頒布日期：2018年03月

14、15日第4章管理要求4.1 組織公司依法注冊，能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，保證客觀、公正和獨 立地從事檢測活動。4.1.1 公司為獨立法人，能獨立承擔(dān)第三方公正檢驗，獨立對外行文 和開展業(yè)務(wù)，有獨立賬目，具備固定的工作場所，具備正確進(jìn)行檢測 所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用固定的檢測設(shè)備設(shè)施。4.1.2 公司管理體系能覆蓋其所有場所進(jìn)行的工作。4.1.3 公司有與從事檢測活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。4.1.4 公司及其他人員不與其從事的檢測活動以及由具的數(shù)據(jù)和結(jié)果 存在利益關(guān)系，不參與任何有損于檢測判斷的獨立性和誠信度的活 動。4.1.5 公司已有措施確保其人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)

15、 財務(wù)和其它方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。4.1.6 公司及其人員對其在檢測活動中所知悉的客戶秘密和技術(shù)秘密 負(fù)有保密義務(wù)，并有相應(yīng)的措施。4.1.7 公司已明確其組織和管理結(jié)構(gòu)，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支 持服務(wù)之間的關(guān)系。（見組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表）4.1.8 公司總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各部門主管都有任命 文件，總經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的變更需經(jīng)上級部門批準(zhǔn)確 認(rèn)。4.1.9 公司規(guī)定了對檢測質(zhì)量有影響的所有管理、操作和檢查人員職 責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。必要時，也指定了關(guān)鍵管理人員的代理人。程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司文件編號：CS/SC05- 2018程盛機(jī)動車安全檢

16、驗檢測有限公司質(zhì)量手冊主題：管理要求文件編號：CS/SC05- 2018第2頁 共28頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日4.1.10 公司由熟悉各項檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價人員對檢 測的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。4.1.11 公司由技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)運作，并指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé) 人，賦予其能夠保證管理體系有效運行的職責(zé)和權(quán)利。4.2 管理體系4.2.1 目的：對建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的總的框 架進(jìn)行規(guī)定，并系統(tǒng)識別質(zhì)量管理體系所需的過程。4.2.2 范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系所涉及到的部門和責(zé)任人，公 司提由認(rèn)證要求的檢測及其過程。4.2.3 總要求4.2.3.

17、1 公司按照實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，結(jié)合公司實 際建立質(zhì)量管理體系，并加以實施和保持，同時通過系統(tǒng)識別和管理 所需要的過程，使質(zhì)量管理體系有效運行，并得到持續(xù)改進(jìn)。4.2.3.2 公司質(zhì)量管理體系應(yīng)覆蓋檢測、管理、服務(wù)等有關(guān)的部門。4.2.3.3 公司質(zhì)量管理體系過程主要有：檢測實現(xiàn)過程和支持過程。支持過程包括：管理職責(zé)、資源管理和糾正預(yù)防改進(jìn)過程。4.2.4 管理職責(zé)4.2.4.1 總經(jīng)理職責(zé)：(1)主持本公司的全面工作，認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策、遵紀(jì)守法，組織和實施本公司的經(jīng)營計劃和投資方案，提供資源保證。(2)批準(zhǔn)本公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)備和人員配置方案，以及各項規(guī)章 制度，并組織實施

18、。(3)審核和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量管理體系文件，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊主題：管理要求第3頁 共28頁第1版第0次修訂頒布日期：20180315日目標(biāo)，組織實施質(zhì)量管理評審，確保質(zhì)量體系的有效運行。4.2.4.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)：(1)全面負(fù)責(zé)本單位的技術(shù)活動運作，包括重大技術(shù)問題的決策、檢驗或校準(zhǔn)技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用；(2)負(fù)責(zé)設(shè)備使用操作指導(dǎo)書以及各種技術(shù)類文件的審批；(3)負(fù)責(zé)技術(shù)人員技術(shù)能力的確認(rèn)；(4)負(fù)責(zé)確保本公司運作質(zhì)量所需要的資源；(5)當(dāng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人外由時，代行其職責(zé)。4.2.4.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)“文件化”管理體系的建立和有效運行；(2)確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，并負(fù)責(zé)組織對各項

19、檢測工作過程進(jìn)行 檢查；(3)負(fù)責(zé)處理本公司有關(guān)檢測事故和質(zhì)量爭議，并監(jiān)督糾正措施 的執(zhí)行情況；(4)負(fù)責(zé)組織檢測人員的培訓(xùn)考核工作，提由人員培訓(xùn)的內(nèi)容和 要求；(5)總結(jié)質(zhì)量手冊實施過程中存在的問題，并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編制；(6)負(fù)責(zé)組織策劃和編管理審批計劃；(7)當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人外由時，代行其職責(zé)。4.2.4.4 授權(quán)簽字人職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)簽發(fā)本公司的檢測報告；(2)對所簽發(fā)報告的正確性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，有權(quán)糾正檢測報告及 報告形成過程中的質(zhì)量問題。質(zhì)量手冊主題：管理要求第4頁 共28頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日4.2.4.5 內(nèi)審員職責(zé)：(1)熟悉質(zhì)量管理工作程序，以及有關(guān)計

20、量法規(guī)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢 測規(guī)范。(2)認(rèn)真按審核程序做好現(xiàn)場審核工作，實事求是，客觀公正地 進(jìn)行獨立審核。(3)發(fā)現(xiàn)不符合項應(yīng)作好記錄，并監(jiān)督檢查不符合項的整改情況 并提供審核報告，對完成的有效性進(jìn)行確認(rèn)。4.2.4.6 檢測員職責(zé)：(1)嚴(yán)格執(zhí)行檢測行業(yè)的法律法規(guī)，執(zhí)行檢測規(guī)范和質(zhì)量手冊的 各項規(guī)定，確保檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠。(2)遵守工作紀(jì)律，堅守公正原則，不得以權(quán)謀私，由具虛假檢 測報告。(3)提高服務(wù)質(zhì)量，禮貌待人，虛心聽取顧客的批評意見和建議, 不斷充實業(yè)務(wù)知識，提高檢測技能。(4)做好檢測設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，定期清潔檢測設(shè)備和場所，保證 環(huán)境整潔。4.2.4.7 車間主任崗位職責(zé)(1)掌握環(huán)

21、保車間的管理制度和相關(guān)法律法規(guī)，熟悉相關(guān)的技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)環(huán)保車間的技術(shù)管理工作；(2)熟悉掌握環(huán)保車間所有排放檢測儀器性能、知識，并能操作和使用、維護(hù)保養(yǎng)；(3)熟悉公司管理流程，遵守公司檢測規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)動車尾 氣檢測的工作要求；(4)負(fù)責(zé)環(huán)保車間檢測設(shè)備的驗收安全和調(diào)試，負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的質(zhì)量手冊主題：管理要求第5頁 共28頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日管理和監(jiān)督工作；(5)負(fù)責(zé)環(huán)保車間人員的技術(shù)培訓(xùn)和考核工作。(6)當(dāng)操作的設(shè)備由現(xiàn)異常時，應(yīng)立即向直接上級匯報。并填寫 異常事故通知單上報。(7)向上級部門提由有關(guān)設(shè)備管理的合理化建議。(8)操作設(shè)備時，嚴(yán)禁吸煙。酒后嚴(yán)

22、禁操作設(shè)備(酒后上班按公 司的制度、規(guī)定處理)。(9)因違反設(shè)備操作規(guī)程和使用說明書要求，造成不良影響或經(jīng) 濟(jì)損失時，將追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4.2.4.8 外觀檢驗員職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)檢測和判斷汽車各個部件是否完好或存在什么安全隱 患，嚴(yán)格執(zhí)行檢測行業(yè)的法律法規(guī)，確保檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠。(2)遵守工作紀(jì)律，堅守公正原則，不得以權(quán)謀私，由具虛假檢 測報告。(3)提高服務(wù)質(zhì)量，禮貌待人，虛心聽取顧客的批評意見和建議, 不斷充實業(yè)務(wù)知識，提高檢測技能。4.2.4.9 質(zhì)量監(jiān)督員的職責(zé)：(1) 了解本公司使用的各類標(biāo)準(zhǔn)并確保適時有效；(2)負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量管理體系的貫徹落實、運行有效；(3)制定質(zhì)量工作監(jiān)督計劃，

23、確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，并對檢測工作過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督；(4)參與檢測等事故和質(zhì)量爭議會議，做好記錄；(5)收集質(zhì)量手冊在實施過程中存在的問題，并積極向質(zhì)量 負(fù)責(zé)人提由解決修訂方案。質(zhì)量手冊第6頁 共28頁第1版 第0次修訂主題：管理要求頒布日期：2018年03月15日4.2.4.10 錄員職責(zé)：(1)嚴(yán)格遵守各項操作規(guī)程，做到準(zhǔn)確無誤。(2)登記員、控制員必須認(rèn)真驗證被檢車輛與登錄表的相符性， 保證數(shù)據(jù)采集和處理的準(zhǔn)確性，做好檢測數(shù)據(jù)的安全和保密工作。(3)搞好電腦室的內(nèi)務(wù)衛(wèi)生，保持室內(nèi)整齊，清潔。4.2.4.11 引車員職責(zé)：(1)自覺遵守檢測行業(yè)的法律、法規(guī)，遵守工作紀(jì)律，禮貌待人，提高服務(wù)質(zhì)

24、量。(2)嚴(yán)格執(zhí)行駕駛操作規(guī)程，力爭操作無誤，確保車輛和檢測設(shè) 備完好，秉公辦事，不徇私情。(3)上線前認(rèn)真校對表、證與車輛是否相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗完 畢后將車輛開由檢測工房，親自交于車主，防止由現(xiàn)差錯。4.2.5 部門職責(zé)4.2.5.1 綜合辦公室(1)負(fù)責(zé)全公司工作的組織協(xié)調(diào)，組織制定各項規(guī)章制度；組織起草重要文件，辦理議案、提案；(2)負(fù)責(zé)文件收發(fā)、登記傳閱、存檔、文電處理和文印工作；負(fù) 責(zé)印鑒管理，處理來信、來訪工作；負(fù)責(zé)本單位報紙、信函的收發(fā)工 作；(3)負(fù)責(zé)檔案、保密、機(jī)要工作；(4)負(fù)責(zé)會議通知、組織工作；負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會議、公司會議 和全公司職工大會記錄，整理會議紀(jì)要；(5)負(fù)

25、責(zé)日常辦公用品的購置、發(fā)放，做好記錄；(6)負(fù)責(zé)干部任期考核工作；(7)負(fù)責(zé)定期匯總、上報本公司人員的由勤情況；(8)及時檢查消防安全，搞好綜合治理工作，處理各種隱患和 問題；(9)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。質(zhì)量手冊第7頁 共28頁第1版 第0次修訂主題：管理要求頒布日期：2018年03月15日4.2.5.2 財務(wù)部(1)負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)工作；(2)認(rèn)真執(zhí)行國家的財經(jīng)紀(jì)律，負(fù)責(zé)本公司預(yù)算內(nèi)、外資金的 調(diào)配與使用；(3)按規(guī)定管理、使用發(fā)票；(4)定期由據(jù)各類財務(wù)報表，并保證其真實性、合法性；(5)嚴(yán)格財務(wù)審批制度，所有資金不得隨意坐支、截留、挪用 或轉(zhuǎn)移用途，嚴(yán)禁私設(shè)小金庫；(6)承辦公司領(lǐng)

26、導(dǎo)交辦的其他事項。4.2.5.3 技術(shù)質(zhì)量部(1)負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量保證及技術(shù)工作；(2)對本公司進(jìn)行檢測的過程和提供的結(jié)果實施質(zhì)量監(jiān)督；(3)負(fù)責(zé)儀器設(shè)備周期檢定工作，保證儀器設(shè)備使用完好；(4)負(fù)責(zé)有關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)的收集、查新及有效性；組織建立并管 理計量標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備、檢測技術(shù)等的全套技術(shù)檔案；(5)教育督促檢測人員嚴(yán)格執(zhí)行儀器設(shè)備操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)定， 組織實施檢測人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，并加強對檢測人員的安全 教育，確保檢測任務(wù)的圓滿完成；(6)負(fù)責(zé)隨時了解掌握并解決檢測過程中存在的技術(shù)問題，對 于檢測事故及時提由分析處理意見；(7)負(fù)責(zé)組織實施檢測項目比對、能力驗證工作；(8)負(fù)責(zé)制訂并

27、實施科研攻關(guān)項目，積極開展技術(shù)革新；(9)負(fù)責(zé)受理質(zhì)量申訴和投訴；(10)負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗證工作；(11)負(fù)責(zé)為用戶提供咨詢、導(dǎo)檢服務(wù)；負(fù)責(zé)起草技術(shù)類文件、 有關(guān)技術(shù)法規(guī)(12)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。4.2.5.4 檢測車間(1)負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常維護(hù)，保證儀器處于良好狀態(tài)，協(xié)助質(zhì)量手冊主題：管理要求第8頁 共28頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日技術(shù)質(zhì)量部做好儀器設(shè)備的定期檢定工作;(2)負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部起草技術(shù)文件、有關(guān)技術(shù)法規(guī);(3)監(jiān)督檢查質(zhì)量活動進(jìn)行狀況；(4)協(xié)助處理質(zhì)量申訴和投訴；(5)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。4.2.6 質(zhì)量監(jiān)督4.2.6.1 目

28、的：是為了貫徹預(yù)防為主、避免檢測過程中由現(xiàn)不符合或 體系運作過程的不符合。4.2.6.2 范圍：適用于監(jiān)督人員和檢測全過程及體系動作全過程。4.2.6.3 職責(zé)：(1)監(jiān)督人員負(fù)責(zé)對責(zé)任部門進(jìn)行監(jiān)督；(2)監(jiān)督要按照要求和內(nèi)容及項目進(jìn)行。4.2.6.4 控制要求(1)從事質(zhì)量監(jiān)督人員必須是在本部門業(yè)務(wù)精練。素質(zhì)高、責(zé)任 心強。敢于負(fù)責(zé)，具有豐富的檢測經(jīng)驗。(2)質(zhì)量監(jiān)督人員必須熟悉檢測及工作流程，掌握技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng) 專業(yè)考核合格，方可上崗。(3)負(fù)責(zé)對檢測過程、體系運作過程，服務(wù)過程及支持過程進(jìn)行 監(jiān)督，對違反操作規(guī)程和檢測技術(shù)要求的人和事及時糾正、及時報告。(4)認(rèn)真填寫監(jiān)督記錄，每周末匯總上

29、報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，納入質(zhì)量獎 懲考核。(附圖：見監(jiān)督網(wǎng)框圖)4.2.7權(quán)利委派：(1)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人由上級主管任命，下發(fā)任命文件；質(zhì)量手冊主題：管理要求第9頁 共28頁第1版 第0次修訂頒布日期：2018年03月15日(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)工作；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 質(zhì)量體系的有效運行和質(zhì)量體系文件的貫徹實施；(3)當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人有一位因故不能履行職責(zé)時， 可相互代理；(4)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人相互代理要有相應(yīng)的記載；(5)當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人都不在時，由董事會委派上級 領(lǐng)導(dǎo)作為代理人負(fù)責(zé)簽字授權(quán)。附表：授權(quán)簽字人及簽字識別4.2.8 防止不恰當(dāng)干擾：4.2.8.1

30、 對所有顧客保證同樣的檢測水平、服務(wù)態(tài)度。4.2.8.2 檢測人員不得從事與檢測業(yè)務(wù)有關(guān)的開發(fā)工作。4.2.8.3 檢測工作不受各級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的干擾，確保檢測數(shù)據(jù)的客觀性、公正性。4.2.8.4 檢測人員不得刁難顧客，參與請吃等娛樂活動。4.2.9 保護(hù)委托人機(jī)密和所有權(quán)本公司明文規(guī)定保護(hù)委托方的機(jī)密及所有權(quán)見程序文件中保證 公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序4.2.10 比對和能力驗證試驗4.2.10.1 本公司具有特殊的工作性質(zhì)，應(yīng)進(jìn)行同行業(yè)之間的比對，用以驗證其檢測能力，檢測準(zhǔn)確度。4.2.10.2 本公司計劃每年與同行業(yè)進(jìn)行一到兩次安全性能檢測比對，促進(jìn)同行業(yè)共同發(fā)展。4.2.10.3

31、比對內(nèi)容包括檢測能力、檢測數(shù)據(jù)穩(wěn)定性、檢測項目、儀 器設(shè)備管理、檢測報告管理、處理投訴程序和申訴程序。19程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司文件編號：CS/SC05- 2018程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：CS/SC05- 2018第10頁共28頁士期.咎手申曲亦第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日4.2.11 管理承諾4.2.11.1 目的：明確總經(jīng)理在質(zhì)量管理體系建立，實施和改進(jìn)中的領(lǐng)導(dǎo)作用。4.2.11.2 范圍：公司總經(jīng)理4.2.11.3 職責(zé)：(1)組織建立，實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；(2)組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(3)主持管理評審；(4)傳達(dá)滿足客戶

32、和法律法規(guī)要求的重要性；(5)確保提供公司內(nèi)全員積極參與質(zhì)量管理的環(huán)境及實現(xiàn)質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)所必需的資源；4.2.11.4 控制要點(1)總經(jīng)理為公司的最高管理者。(2)為確保提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的檢測結(jié)果，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理體系。并使質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù) 改進(jìn)。(3)建立、實施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾的證實(4)向全員及時傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性。(5)總經(jīng)理確定批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，通過宣傳組織學(xué) 習(xí)，使全員自覺貫徹落實方針和目標(biāo)。(6)總經(jīng)理定期組織開展評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性， 充分性和有效性。(7)總經(jīng)理應(yīng)確保建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的必要

33、資源。23質(zhì)量手冊主題：管理要求第11頁 共28頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日4.3文件控制4.3.1 目的：對質(zhì)量管理體系所要求的文件(包括資料數(shù)據(jù)及需 要控制的外來文件及標(biāo)準(zhǔn))進(jìn)行控制與管理，以確保本公司及有 關(guān)場所使用的文件及資料為最新有效版本。4.3.2 范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系文件、資料和外來文件 的控制管理。4.3.3 職責(zé)：(1)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理體系文件的控制和管理，包括外來的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計量檢定規(guī)程、技術(shù)法規(guī)及本公司的質(zhì)量手冊、程序 文件和作業(yè)指導(dǎo)書文件的管理。(2)綜合辦公室負(fù)責(zé)外來文件的管理，并負(fù)責(zé)所有文件的存 檔、登記、發(fā)放。(3)各職能部門的專

34、用文件及其資料由各自進(jìn)行控制管理。4.3.4 控制要點4.3.4.1 質(zhì)量體系文件的標(biāo)識質(zhì)量體系文件的標(biāo)識由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，保證所有文件均有唯一性標(biāo)識。對需要進(jìn)一步分類編號的(如技術(shù)檔案等)由技術(shù)質(zhì)量部通過技術(shù)文件進(jìn)一步明確。對需要明確受控狀態(tài)的，負(fù)責(zé)其受控狀態(tài)的確認(rèn)。質(zhì)量體系文件的標(biāo)識包括版本號、版本 日期、修改次數(shù)、受控狀態(tài)、版本號碼、此副本號碼和持有人姓名O程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司質(zhì)量手冊主題：管理要求?用“第X版”表示版本號。?用“受控”章確認(rèn)其受控狀態(tài)（?用數(shù)字區(qū)分每一副本的編號。?版本號碼用數(shù)字表示文件編號：CS/SC05- 2018第12頁 共28頁第1版第0次修訂

35、頒布日期：2018年03月15日4.3.4.2 質(zhì)量手冊文件編號的表示形式:CS/SC XX - XXXXI L 位數(shù)字，表示手冊的批準(zhǔn)年份2位數(shù)字，表示文件編號表示質(zhì)量手冊*漢語拼音第一個字母，表示程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司4.3.4.3 程序文件編號表示形式：CS/CX XX - XXXXI4位數(shù)字，表示該文件批準(zhǔn)年份I2位數(shù)字，表示文件編號_ 表示程序文件-*漢語拼音第一個字母，表示程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司文件編號：CS/SC05- 2018質(zhì)量手冊主題：管理要求第13頁 共28頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日4.3.4.4 質(zhì)量體

36、系其他文件編號按下列形式表示:CS/ZDX XX -XXXX一_>4位數(shù)字，表示文件批準(zhǔn)的年份L位數(shù)字,表示文件編號表示文件主體內(nèi)容，分別用 G X、C、J表示一»表示作業(yè)指導(dǎo)書f *漢語拼音第一個字母，表示程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司G-表示管理規(guī)定X一表示檢測實施細(xì)則C一表示儀器設(shè)備操作規(guī)程J一表示檢測質(zhì)量表格、記錄4.3.4.5 質(zhì)量體系文件的審批、頒布(1)編寫組編寫出初稿；(2)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織討論、修改；(3)公司辦公會議討論、修改、通過；(4)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實施。4.3.4.6 文件的編制(1)本公司的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書以及其它管理類文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組

37、織編制。(2) 一般性技術(shù)文件(資料)由技術(shù)質(zhì)量科協(xié)助形成文件的部門編制。4.3.4.7 文件批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊主題：管理要求第14頁 共28 頁第1版 第0次修訂頒布日期：2018年03月15日(1)質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。(2)專項質(zhì)量計劃以及其它管理性文件、一般性技術(shù)文件(資料)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核并批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.4.8 文件管理(1)在與管理體系有關(guān)的重要場合，公司使用現(xiàn)行有效的管 理體系文件版本(包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書文件和 記錄等)。(2)文件要保持清晰，易于識別，并按本公司的分類系統(tǒng)進(jìn) 行編號和管理，確保受控文件的目錄清晰。(3

38、)受控文件已有受控標(biāo)識，并按規(guī)定的制度和規(guī)定的范圍 進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放或回收時要填寫文件發(fā)放/回收記錄。(4)根據(jù)需要而保存的已作廢的文件，必須有“作廢”和“僅作參考”的標(biāo)識。(5)對外來文件要進(jìn)行識別和登記，并控制其分發(fā)。(6)技術(shù)質(zhì)量部要按規(guī)定的時間和要求將體系文件和技術(shù)類 文件分別匯集成冊，并交綜合辦公室歸檔。4.3.4.9 文件更改(1)如發(fā)現(xiàn)管理體系在運作中需改進(jìn)時，管理體系文件內(nèi)容 必須做相應(yīng)的更改，并認(rèn)真準(zhǔn)確更改后，履行更改登記手續(xù)。(2) 一般性文件的更改由編制部門按程序進(jìn)行申請、起草、 最后有技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和批準(zhǔn)。27程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限司文件編號：CS/SC05- 201

39、8質(zhì)量手冊主題：管理要求第15頁 共28頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日(3)所有文件更改后，應(yīng)將更改單和被更改文件交綜合辦公 室按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)到位。(4)文件更改條款較多或內(nèi)容有重大更改時應(yīng)換頁或改版， 改版版本的審批同原文件審批程序。4.3.4.10 支持性文件文件控制和管理程序CS/CX02- 20184.4服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.4.1 目的：通過控制供應(yīng)品的采購，保證采購品的交付和服務(wù) 等方面符合規(guī)定要求。4.4.2 范圍：適用于公司檢測所需要的檢測設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、儀器以及與檢測數(shù)據(jù)質(zhì)量有關(guān)的消耗材料、4.4.3 職責(zé)：4.4.3.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)：(1)編

40、制采購計劃及有關(guān)的采購文件, 格供方名單。(2)制定評價選擇供方的要求和原則， 組織相關(guān)職能部門對供方進(jìn)行評價選擇， 并記錄評價結(jié)果。配件等采購過程的控制。簽訂采購合同，確定合并按要求選擇推薦供方,定期評價供方業(yè)績狀況,(3)辦理供應(yīng)品的購進(jìn)手續(xù)，對采購產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.4.3 .2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)(1)協(xié)助綜合辦公室對供方提供的質(zhì)量管理體系保證能力和供 應(yīng)品的能力進(jìn)行評價。(2)必要時與供方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議#文件編號：CS/SC05- 2018第21頁 共28頁程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司 質(zhì)量手冊主題：管理要求第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日(3)制定采購供應(yīng)品驗證

41、要求。4.4.4 控制要點(1)(2)(3)(4)(5)(6)4.4.4.24.4.4.1 公司通過制定服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲 存等程序?qū)Σ少忂^程及服務(wù)進(jìn)行控制，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的 選擇，購買、驗收和儲存等過程能夠滿足公司自身以及客戶和其 它相關(guān)要求，該過程包括： 對供應(yīng)品供方的選擇以及提供產(chǎn)品能力評價。對計量校準(zhǔn)服務(wù)和量值溯源級別、資源等進(jìn)行確認(rèn)。明確并形成采購和服務(wù)所需的文件。明確采購供應(yīng)品及服務(wù)的要求、價格情況。明確采購供應(yīng)品的驗證準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)要求。明確不合格采購供應(yīng)品的控制要求。公司對供應(yīng)品供方按要求提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行選擇和評價。對新開發(fā)的供方主要評價：(1)供方產(chǎn)品質(zhì)量狀

42、況或相關(guān)經(jīng)驗。(2)供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供產(chǎn)品的保證能力和合 法經(jīng)營情況。(3)供方交付后的服務(wù)和支持能力。(4)其它方面(如合同履行情況、價格和交貨情況等) 。對現(xiàn)有供方根據(jù)其業(yè)績適時或年度對其進(jìn)行評價，對合格和滿意的繼續(xù)成為合格供方名單中的成員，對不滿意不合格的供方，提由改進(jìn)要求，并進(jìn)行溝通，如在短期內(nèi)整改到位，還能夠提供 合格產(chǎn)品，可考察使用，如不能整改者，從合格供方名單中刪除， 停止。4.4.4.3 綜合辦公室在適時或年度實施評價和選擇供方時,其結(jié) 果應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可實施。37第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司 質(zhì)量手冊主題

43、：管理要求4.4.4.4 采購信息為保證采購質(zhì)量，對采購供應(yīng)品提由采購要求并與供方溝通。這些要求和信息包括：(1)有關(guān)采購供應(yīng)品的技術(shù)條件和服務(wù)要求。(2)有關(guān)采購供應(yīng)品的采購，驗證等過程的程序。(3)有關(guān)對供方選擇評價的采購信息。(4)公司保證該采購文件或采購信息發(fā)放前得到批準(zhǔn)，確保采 購要求是適宜的。4.4.4.5 采購供應(yīng)品的驗證(1)公司對擬采購的供產(chǎn)品的驗證做由明確規(guī)定并予以實施；(包括驗收規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等)(2)驗證的方法多種多樣，只要有利于證實采購供應(yīng)品符合要求，即可以采用。(3)綜合辦公室負(fù)責(zé)，技術(shù)質(zhì)量部協(xié)作對采購供產(chǎn)品進(jìn)行驗證并 保持驗證記錄。4.5 合同的評審4.5.1 目的：

44、通過對客戶要求，標(biāo)書和合同的評審，確保公司具 有滿足要求的能力。4.5.2 范圍：適用于公司在接受客戶要求或標(biāo)書、合同更改之前 對與檢測數(shù)據(jù)有關(guān)要求的評審。4.5.3 職責(zé)：4.5.3.1 注冊控制組負(fù)責(zé)客戶合同注冊工作。4.5.3.2 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對滿足客戶檢測要求進(jìn)行評審。4.5.3.3 其它相關(guān)部門參與評審工作。第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司 質(zhì)量手冊主題：管理要求4.5.4 控制要點4.5.4.1 注冊控制組在對客戶進(jìn)行資料和信息注冊時，對車輛的號碼、車輛類型、廠牌型號、顏色、發(fā)動機(jī)號碼、VIN代碼/車架號等進(jìn)行唯一性確認(rèn)。

45、4.5.4.2 公司與車輛客戶一經(jīng)注冊檢測，就形成了一種隱含合同。 一定要在開始檢測前與客戶進(jìn)行充分的溝通。明確客戶要求。同 時根據(jù)要求評價確認(rèn)滿足要求的能力，雙方達(dá)成一致意見。4.5.4.3 公司應(yīng)編寫評審客戶要求，并加以有效的實施和保持， 對評審結(jié)果、結(jié)論的記錄要保存。對評審中提由的問題及所采取 的措施也需給予記錄和保存。4.5.4.4 如客戶提由檢測要求未形成文件時，也應(yīng)在接受客戶口 頭要求前對客戶的要求進(jìn)行確認(rèn)。4.5.4.5 合同評審的檢測項目，應(yīng)在資質(zhì)認(rèn)定的檢測能力范圍之 內(nèi)。4.5.4.6 對于常規(guī)的、一般正常性的客戶需求，可簡化評審的過 程，經(jīng)有關(guān)人員加以確認(rèn)即可。對于偏離標(biāo)準(zhǔn)

46、的或檢測數(shù)據(jù)法律 后果需要論證的，以及需要落實工作量工期能否滿足客戶要求的, 公司應(yīng)按有關(guān)程序的規(guī)定，實施評審。4.5.4.7 公司制定并執(zhí)行評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序 對與檢測有關(guān)要求的評審做由了明確的規(guī)定。4.6 申訴和投訴4.6.1 目的：為了確?？蛻舻纳暝V和投訴及時得到處置，通過糾 正滿足客戶需要、達(dá)到客戶滿意。4.6.2 范圍：適用于公司檢測全過程及檢測數(shù)據(jù)結(jié)論質(zhì)量和服務(wù) 等造成的不合格。第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司 質(zhì)量手冊主題：管理要求4.6.3 職責(zé):4.6.3.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)受理申訴和投訴，并做好相關(guān)記錄和資料。4.6

47、.3.2 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)申訴和投訴內(nèi)容的分析和糾正。4.6.3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理申訴和投訴，使客戶最終滿意。4.6.4 控制要點：4.6.4.1 “投訴”是客戶以書面和口頭的形式表達(dá)對公司提供的檢測服務(wù)的不滿意或報怨；“申訴”是客戶對公司提供的檢測服務(wù)或 數(shù)據(jù)、結(jié)果的異議。4.6.4.2 公司應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機(jī)制。4.6.4.3 客戶的申訴和投訴由綜合辦公室負(fù)責(zé)接待受理，并辦理 相關(guān)信息和受理內(nèi)容的登記、及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并通知技術(shù) 質(zhì)量部落實處理。4.6.4.4 公司應(yīng)適時主動征求客戶意見，積極了解客戶的報怨， 傾聽客戶意見，不斷持續(xù)改進(jìn)工作質(zhì)量。4.6.4.5 公司應(yīng)

48、編制處理客戶申訴和投訴的程序，對客戶的每一項投訴或申訴，均要嚴(yán)格認(rèn)真按照規(guī)定予以處理。4.6.4.6 處理程序一般分為受理或記錄、界定涉及的領(lǐng)域或部門 明確負(fù)責(zé)調(diào)查處理的部門或負(fù)責(zé)人，組織調(diào)查分析、確定造成投 訴或申訴的原因或情況說明，向客戶反饋或解釋處理意見和結(jié)果4.6.4.7 對由于公司服務(wù)問題或檢測數(shù)據(jù)或結(jié)果偏差造成的投訴 或申訴，應(yīng)納入改進(jìn)環(huán)節(jié)，采取糾正措施。4.6.4.8 公司應(yīng)對申訴或投訴的處理過程及結(jié)果及時形成記錄, 并按規(guī)定全部歸檔。第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司 質(zhì)量手冊主題：管理要求4.7 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)4.7.1

49、目的：通過消除質(zhì)量管理體系運行和檢測服務(wù)提供過程中 的不符合工作和消除產(chǎn)生不符合工作的潛在原因，預(yù)防不符合工 作的由現(xiàn)，采取糾正、預(yù)防措施、實施改進(jìn)，不斷地提高管理體 系運行有效性，保證檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的質(zhì)量。4.7.2 范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系和檢測實現(xiàn)過程發(fā)生的不 符合工作以及產(chǎn)生不符合工作的潛在原因等采取的糾正措施、預(yù) 防措施、實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的過程和活動。4.7.3 職責(zé)：4.7.3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)工作的制定、組織協(xié)調(diào)工作。見CS/CX08-2018 不符合工作控制的程序；CS/CX07-2018糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)工作控制程 序。4.7.3.2 技術(shù)質(zhì)量

50、部負(fù)責(zé)：(1)不符合工作報告、分析和糾正措施、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)的 實施管理工作：包括協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。(2)積極開展糾正措施、預(yù)防措施的落實，對糾正措施、預(yù)防措 施實施情況進(jìn)行有效性評價。(3)對質(zhì)量管理體系運行過程職責(zé)范圍中較大的改進(jìn)項目組織 有關(guān)部門和人員進(jìn)行策劃、并組織實施、記錄改進(jìn)情況。(4)向總經(jīng)理匯報糾正、預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)情況。4.7.3.3 各職責(zé)部門和檢測組負(fù)責(zé)對本部門的糾正措施、預(yù)防措 施和改進(jìn)工作的實施。第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司 質(zhì)量手冊主題：管理要求4.7.4 控制要點:4.7.4.1 糾正措施公司通過制定

51、、實施糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)工作控制 程序，策劃并建立不符合工作報告、分析和糾正措施系統(tǒng)，并針 對體系和檢測服務(wù)的不符合工作實施糾正措施的驗證，以消除不 符合工作的原因，防止不符合工作的再發(fā)生。(1)對需要采取糾正措施的不符合工作問題的識別和評審。內(nèi)外審發(fā)現(xiàn)的不符合工作項；檢測數(shù)據(jù)質(zhì)量異常變化；來自客戶的申訴和投訴； 其它需要采取糾正措施的問題。(2)各職能部門及檢測組通過對上述問題的調(diào)查分析，確定不 符合工作的原因、可能的原因有：程序或作業(yè)文件未做規(guī)定或規(guī)定不適宜；未按規(guī)定的程序或要求實施； 人力資源不足，缺乏培訓(xùn)或工作失誤 ；設(shè)備、設(shè)施等資源不足；檢測工作環(huán)境不適宜； 管理方面的問題、內(nèi)

52、外、上下、橫向溝通不夠等。(3)評價糾正措施的需求應(yīng)與所由現(xiàn)的不符合工作的影響程度 相適應(yīng)，即對不符合工作進(jìn)行評審、確定其影響程度，評價采取 糾正措施的需求、綜合考慮風(fēng)險、利益和成本方面的因素，對于 正常情況下偶然發(fā)生的輕微不符合工作或僅此一例，以后可能不 再有這種事件發(fā)生的情況。進(jìn)行糾正處置即可，不必采取糾正措第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司 質(zhì)量手冊主題：管理要求施，對于其它不符合工作應(yīng)采取糾正措施。(4)確定和實施所需的糾正措施。(5)驗證并記錄所采取措施的結(jié)果。(6)對所采取的糾正措施進(jìn)行評審，如有效涉及的文件應(yīng)進(jìn)行更改，如未達(dá)到要求應(yīng)制定

53、新的糾正措施。4.7.4.2 預(yù)防措施(1)公司通過制定糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)工作控制程序， 策劃并實施預(yù)防措施，通過對客戶需求和期望以及分析結(jié)果、影響檢測數(shù)據(jù)質(zhì)量的有關(guān)過程，對不符合工作的評審結(jié)果、各種審核 報告、評審報告質(zhì)量記錄、管理評審輸由、數(shù)據(jù)分析的輸由、中 訴和投訴情況、供應(yīng)品方的評價等有關(guān)信息的分析，可能存在以 下情況： 程序文件規(guī)定的不完善可能引發(fā)的問題；人力及設(shè)備等資源已預(yù)感到不足；標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求進(jìn)行了變化； 對客戶意見的分析，發(fā)現(xiàn)檢測服務(wù)有潛在的不符合工作; 通過比對試驗、檢測數(shù)據(jù)呈現(xiàn)不利的變化趨勢； 體系運行和檢測數(shù)據(jù)結(jié)論有明顯偏離時； 內(nèi)外環(huán)境變化可能對檢測有不利的影響會引發(fā)的問題。針對以上所存在的問題，由技術(shù)質(zhì)量部分析潛在不符合工作 的原因，評價預(yù)防措施的需求。即對必要性、可行性的評價，風(fēng) 險分析，選擇適宜的預(yù)防措施確定并實施預(yù)防措施。(2)驗證并記錄所采取措施的結(jié)果。對所采取的預(yù)防措施進(jìn)行評價，如有對相關(guān)文件實施更改， 如未達(dá)到要求，應(yīng)制定并實施新的預(yù)防措施。程盛機(jī)動車安全檢驗檢測有限公司文件編號：CS/SC05-