2018年-質量手冊(程盛公司)(doc57頁).doc

1、i程盛機動車安全檢驗檢測有限公司質量手冊頁次：年12月28日年03月01日年03月15日版次：第1版編制：2017審核：2018批準：2018受控印章：程盛機動車安全檢驗檢測有限公司持有人：2018年03月01日發(fā)布 2018 年03月15日實施程盛機動車安全檢驗檢測有限公司發(fā)布程盛機動車安全檢驗檢測有限公司 質量手冊文件編號：CS/SC01 2018第1頁共1頁主題： 頒布令第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日頒布令為了公司的健康運行及市場拓展的需求，一如既往地保證檢驗檢測數(shù)據(jù)的真實有效，提供更加優(yōu)質的服務，進一步增強安全意識，熟 練工作流程，提升業(yè)務水平，完善設備設施及公司財務

2、的管理與維護， 以及各工位的行為規(guī)范，提高消防意識、誠信守法、敬業(yè)愛崗、保守 公司的技術與商業(yè)機密， 確保良好的生產壞境， 依據(jù)國家質量技術監(jiān) 督局檢驗檢測機構資質認定評審準則，根據(jù)國家有關最新標準及要求，結合本公司的實際情況，編制了程盛機動車檢測有限公司質 量手冊。本手冊闡明了公司的質量方針和質量目標，描述了公司的 管理體系文件，并涉及到公司的質量管理和檢測全過程，它是本公司員工工作的法規(guī)性、綱領性文件和重要依據(jù)。手冊現(xiàn)已批準并予以發(fā)布， 自2018年3月15日起實施，望本公 司員工認真學習理解，貫徹執(zhí)行?？偨浝恚?018年03月15日程盛機動車安全檢驗檢測有限公司質量手冊文件編號：CS/S

3、C01 2018第1頁共1頁主題： 修訂頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日廳P對應的草、節(jié)、條號修訂內容批準人批準日期實施日期受控質量手冊的持有者應負責在收到修訂頁次后立即將舊頁換下程盛機動車安全檢驗檢測有限公司質量手冊文件編號：CS/SC01 2018第1頁共2頁第1版第0次修訂主題： 目錄頒布日期：2018年03月15日目 錄批準頁修訂頁第1章公正性聲明第2章術語與縮略語2.1 術語（定義）2.2 縮略語（僅適用于本手冊）第3章質量方針與目標3.1 質量方針3.2 質量目標第4章管理要求4.1 組織4.2 管理體系4.3 文件控制4.4 服務和供應品的采購4.5 合同的評審

4、4.6 申訴和投訴4.7 糾正措施、預防措施及改進3程盛機動車安全檢驗檢測有限公司文件編號：CS/SC05- 2018質量手冊第0次修訂主題： 目錄頒布日期：2018年03月15日4.8 記錄4.9 內部審核4.10 管理評審第5章技術要求5.1 人員5.2 設施和環(huán)境條件5.3 檢測方法5.4 設備和標準物質5.5 量值溯源5.6 樣品處置5.7 結果質量控制5.8 結果報告附表：組織機構圖職能分配表量值傳遞方框圖環(huán)保檢測工作流程圖機動車安全檢驗流程圖授權簽字人、質量監(jiān)督人員一覽表#文件編號：CS/SC02- 2018程盛機動車安全檢驗檢測有限公司質量手冊主題：公正性聲明第1頁 共2頁第1版

5、第0次修訂頒布日期：2018年03月15日第1章公正性聲明為了保證程盛機動車安全檢驗檢測有限公司提供報告的公正性，特此聲明如下：1.1 本公司具有獨立開展檢測業(yè)務的能力，工作人員必須嚴格遵守所 有規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保檢測工作不受任何行政干預，不得有任 何有損公正的活動。1.2 本公司工作人員不得從事與機動車檢測業(yè)務有關的開發(fā)工作，不 得接受車主任何形式的禮品、紀念品、吃請和饋贈。1.3 本公司對所有車輛檢測都保證同樣的檢測標準，為車主及有關部 門提供公正、可靠的檢測數(shù)據(jù)。5程盛機動車安全檢驗檢測有限公司質量手冊文件編號：CS/SC03- 2018第1頁共3頁主題：術語與縮略語第1版第0次修

6、訂頒布日期：2018年03月15日第2章術語與縮略語2.1 術語(定義)2.1.1 管理術語(1)認證：與產品、過程、體系或人員有關的第三方證明。(2)認可：正式表明合格評定機構具備實施特定合格評定工作能 力的第三方證明。(3)能力驗證：利用實驗室間比對確定實驗室的檢測/校準能力。(4)實驗室間比對：按照預先規(guī)定的條件，由兩個或多個實驗室 對相同或類似的被測物品進行檢測/校準的組織、實施和評價。(5)校準：在規(guī)定條件下，為確定測量儀器(或測量系統(tǒng))所指 示的量值，或實物量具(或參考物質)所代表的值，與對應的由標準 所復現(xiàn)的量值之間關系的一組操作。(6)檢測：按照程序確定合格評定對象的一個或多個

7、特性的活動。(7)質量方針：由某組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質量 宗旨和質量方向。(8)質量管理：確定質量方針、目標和職責并在管理體系中通過 諸如質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進使其實施全部管理職 能的所有活動。(9)管理評審：由最高管理者就質量方針和目標，對質量體系的 現(xiàn)狀和適應性進行的正式評價。(10)質量手冊：闡明一個組織的質量方針并描述其質量體系的文 件。(11)質量審核：確定質量活動和有關結果是否符合計劃的安排，#程盛機動車安全檢驗檢測有限公司文件編號：CS/SC05- 2018質量手冊主題：術語與縮略語第2頁 共3頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日以及這

8、些安排是否有效地實施并適合于達到預定目標的、有系統(tǒng)的、 獨立的檢查。(12)程序：為進行某項活動所規(guī)定的途徑。(13)過程：將輸入轉化為輸由的一組彼此相關的資源和活動。(14)預防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细?，缺陷或其它不希望情況 發(fā)生，消除其原因所采取的措施。(15)糾正措施：為了防止已由現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。(16)合格：滿足規(guī)定的要求。(17)不合格：沒有滿足某個規(guī)定的要求。(18)周期檢定：按時間間隔和規(guī)定程序，對計量器具定期進行的一種后續(xù)檢定。(19)檢驗：通過觀察和判斷，必要時結合測量、試驗或估計所進 行的符合性評價。2.1.2技術術語

9、(1)量值：一般由一個數(shù)乘以測量單位所表示的特定量的大小。(2)測量：以確定量值為目的的一組操作。(3)測量結果：由測量所得到的賦予被測量的值。(4)示值：測量儀器所給由的量的 值。(5)誤差：測量結果減去被測量的真值。(6)偏差：一個值減去其參考值。(7)測量系統(tǒng)：組裝起來以進行特定測量的全套測量儀器和其他設備。質量手冊主題：術語與縮略語第3頁 共3頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日(8)量程：標稱范圍兩極限之差的模。(9)溯源性：通過一條具有規(guī)定不確定度的不間斷的比較鏈。使測量 結果或測量標準的 值能夠與規(guī)定的參考標準，通常是與國家測量標準 或國際測量標準聯(lián)系起來的特征。(

10、10)標準物質：具有一種或多種足夠均勻和很好地確定了的特性。 用以校準測量裝置。評價測量方法或給材料賦值的一種材料或物質。2.2縮略語2.2.1 實驗室資質認定、評審準則2.2.2 實驗室和檢查機構資質認定管理辦法2.2.3 GB18285 2005點燃式發(fā)動機汽車排氣污染物排放限制及測 量方法。2.2.4 GB384尸2005車用壓燃式發(fā)動機和壓燃式發(fā)動機汽車煙度排 放限制及測量法。2.2.5 公司：程盛機動車安全檢驗檢測有限公司。2.2.6 檢測：機動車尾氣排放檢測。本章用語僅適用于本手冊。11質量手冊主題：質量方針與目標第1頁 共2頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日第3章

11、質量方針與目標3.1 質量方針(1)以服務為宗旨，視質量為生命。(2)嚴謹、熱情、規(guī)范、負責。(3)牢固樹立服務宗旨意識，堅決抵制不正之風，杜絕不良現(xiàn) 象，以技術工作的嚴謹態(tài)度對待檢測工作，盡心盡力為客戶提供熱情 周到的服務，一切工作符合規(guī)范，由具的檢驗報告、檢測數(shù)據(jù)要對社 會負責、對用戶負責、對自己負責。3.2 質量目標3.2.1 本公司質量目標總的目標是檢測規(guī)范化、程序標準化、管理制度化。(1)檢測完成率99%(2)積極采納用戶意見和建議，不斷滿足用戶需求， 改進檢測工作方法，達到用戶滿意率 96%重大投訴零次；(3)正確由具檢測報告，檢測報告及時率99%差錯率不超過0.5%,儀器設備完好

12、率 98%確保檢測結果準確、公正；(4)努力做到檢測無事故，檢測事故每年不得超過2起；(5)做到車輛隨到隨檢，不降低檢測標準，不減少檢測項目，保 證服務及時、優(yōu)質高效；(6)參加檢測項目比對每年不低于 5項，比對結果符合等效原則。3.2.2 本公司承諾(1)對所有用戶提供相同質量的服務；(2)對檢測數(shù)據(jù)及結論負責；質量手冊第2頁 共2頁第1版 第0次修訂主題：質量方針與目標頒布日期：2018年03月15日(3)對用戶提供的技術資料和檢測結果保密；(4)對檢測服務的及時性負責；(5)對服務中應承擔的義務和法律責任負責；(6)不檢“人情車”，杜絕吃、拿、卡、要等現(xiàn)象，車輛檢測做到規(guī)范、公開、公正；

13、(7)自覺接受質量技術監(jiān)督局、交警隊部門的監(jiān)督和管理，加強與用戶聯(lián)系，歡迎群眾監(jiān)督。3.2.3 本公司要求(1)嚴格遵守國家有關法律、法規(guī)，認真學習并嚴格執(zhí)行質量 體系文件；(2)誠待用戶，嚴謹工作，虛心接受用戶的質量申訴，不論是 檢測工作質量或是服務質量；(3)本公司人員以“規(guī)范檢測、誠信服務”為準則，做到著裝 整潔，舉止文明，說話和氣，服務熱情，持證上崗；(4)對用戶提供相同質量的服務；(5)全站職工要自覺抵制來自行政、商業(yè)、財政及其他部門和 外部可能對其工作質量產生的壓力和影響；(6)為用戶保守技術秘密。質量手冊主題：管理要求第1頁 共28 頁第1版 第0次修訂頒布日期：2018年03月

14、15日第4章管理要求4.1 組織公司依法注冊，能夠承擔相應的法律責任，保證客觀、公正和獨 立地從事檢測活動。4.1.1 公司為獨立法人，能獨立承擔第三方公正檢驗，獨立對外行文 和開展業(yè)務，有獨立賬目，具備固定的工作場所，具備正確進行檢測 所需要的并且能夠獨立調配使用固定的檢測設備設施。4.1.2 公司管理體系能覆蓋其所有場所進行的工作。4.1.3 公司有與從事檢測活動相適應的專業(yè)技術人員和管理人員。4.1.4 公司及其他人員不與其從事的檢測活動以及由具的數(shù)據(jù)和結果 存在利益關系，不參與任何有損于檢測判斷的獨立性和誠信度的活 動。4.1.5 公司已有措施確保其人員不受任何來自內外部的不正當?shù)纳虡I(yè)

15、 財務和其它方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。4.1.6 公司及其人員對其在檢測活動中所知悉的客戶秘密和技術秘密 負有保密義務，并有相應的措施。4.1.7 公司已明確其組織和管理結構，以及質量管理、技術運作和支 持服務之間的關系。（見組織機構圖和職能分配表）4.1.8 公司總經理、技術負責人、質量負責人及各部門主管都有任命 文件，總經理和技術負責人、質量負責人的變更需經上級部門批準確 認。4.1.9 公司規(guī)定了對檢測質量有影響的所有管理、操作和檢查人員職 責、權力和相互關系。必要時，也指定了關鍵管理人員的代理人。程盛機動車安全檢驗檢測有限公司文件編號：CS/SC05- 2018程盛機動車安全檢

16、驗檢測有限公司質量手冊主題：管理要求文件編號：CS/SC05- 2018第2頁 共28頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日4.1.10 公司由熟悉各項檢測方法、程序、目的和結果評價人員對檢 測的關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。4.1.11 公司由技術負責人全面負責技術運作，并指定一名質量負責 人，賦予其能夠保證管理體系有效運行的職責和權利。4.2 管理體系4.2.1 目的：對建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系的總的框 架進行規(guī)定，并系統(tǒng)識別質量管理體系所需的過程。4.2.2 范圍：適用于公司質量管理體系所涉及到的部門和責任人，公 司提由認證要求的檢測及其過程。4.2.3 總要求4.2.3.

17、1 公司按照實驗室資質認定評審準則的要求，結合公司實 際建立質量管理體系，并加以實施和保持，同時通過系統(tǒng)識別和管理 所需要的過程，使質量管理體系有效運行，并得到持續(xù)改進。4.2.3.2 公司質量管理體系應覆蓋檢測、管理、服務等有關的部門。4.2.3.3 公司質量管理體系過程主要有：檢測實現(xiàn)過程和支持過程。支持過程包括：管理職責、資源管理和糾正預防改進過程。4.2.4 管理職責4.2.4.1 總經理職責：(1)主持本公司的全面工作，認真貫徹黨和國家的方針政策、遵紀守法，組織和實施本公司的經營計劃和投資方案，提供資源保證。(2)批準本公司管理機構的設備和人員配置方案，以及各項規(guī)章 制度，并組織實施

18、。(3)審核和批準本公司的質量管理體系文件，確定質量方針和質量手冊主題：管理要求第3頁 共28頁第1版第0次修訂頒布日期：20180315日目標，組織實施質量管理評審，確保質量體系的有效運行。4.2.4.2 技術負責人職責：(1)全面負責本單位的技術活動運作，包括重大技術問題的決策、檢驗或校準技術的開發(fā)與應用；(2)負責設備使用操作指導書以及各種技術類文件的審批；(3)負責技術人員技術能力的確認；(4)負責確保本公司運作質量所需要的資源；(5)當質量負責人外由時，代行其職責。4.2.4.3 質量負責人職責：(1)負責“文件化”管理體系的建立和有效運行；(2)確保質量目標的實現(xiàn)，并負責組織對各項

19、檢測工作過程進行 檢查；(3)負責處理本公司有關檢測事故和質量爭議，并監(jiān)督糾正措施 的執(zhí)行情況；(4)負責組織檢測人員的培訓考核工作，提由人員培訓的內容和 要求；(5)總結質量手冊實施過程中存在的問題，并負責質量手冊的編制；(6)負責組織策劃和編管理審批計劃；(7)當技術負責人外由時，代行其職責。4.2.4.4 授權簽字人職責：(1)負責簽發(fā)本公司的檢測報告；(2)對所簽發(fā)報告的正確性和準確性負責，有權糾正檢測報告及 報告形成過程中的質量問題。質量手冊主題：管理要求第4頁 共28頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日4.2.4.5 內審員職責：(1)熟悉質量管理工作程序，以及有關計

20、量法規(guī)，技術標準和檢 測規(guī)范。(2)認真按審核程序做好現(xiàn)場審核工作，實事求是，客觀公正地 進行獨立審核。(3)發(fā)現(xiàn)不符合項應作好記錄，并監(jiān)督檢查不符合項的整改情況 并提供審核報告，對完成的有效性進行確認。4.2.4.6 檢測員職責：(1)嚴格執(zhí)行檢測行業(yè)的法律法規(guī)，執(zhí)行檢測規(guī)范和質量手冊的 各項規(guī)定，確保檢測結果準確可靠。(2)遵守工作紀律，堅守公正原則，不得以權謀私，由具虛假檢 測報告。(3)提高服務質量，禮貌待人，虛心聽取顧客的批評意見和建議, 不斷充實業(yè)務知識，提高檢測技能。(4)做好檢測設備的維護保養(yǎng)，定期清潔檢測設備和場所，保證 環(huán)境整潔。4.2.4.7 車間主任崗位職責(1)掌握環(huán)

21、保車間的管理制度和相關法律法規(guī)，熟悉相關的技術 標準，負責環(huán)保車間的技術管理工作；(2)熟悉掌握環(huán)保車間所有排放檢測儀器性能、知識，并能操作和使用、維護保養(yǎng)；(3)熟悉公司管理流程，遵守公司檢測規(guī)程，嚴格執(zhí)行機動車尾 氣檢測的工作要求；(4)負責環(huán)保車間檢測設備的驗收安全和調試，負責檢測設備的質量手冊主題：管理要求第5頁 共28頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日管理和監(jiān)督工作；(5)負責環(huán)保車間人員的技術培訓和考核工作。(6)當操作的設備由現(xiàn)異常時，應立即向直接上級匯報。并填寫 異常事故通知單上報。(7)向上級部門提由有關設備管理的合理化建議。(8)操作設備時，嚴禁吸煙。酒后嚴

22、禁操作設備(酒后上班按公 司的制度、規(guī)定處理)。(9)因違反設備操作規(guī)程和使用說明書要求，造成不良影響或經 濟損失時，將追究經濟責任。4.2.4.8 外觀檢驗員職責：(1)負責檢測和判斷汽車各個部件是否完好或存在什么安全隱 患，嚴格執(zhí)行檢測行業(yè)的法律法規(guī)，確保檢測結果準確可靠。(2)遵守工作紀律，堅守公正原則，不得以權謀私，由具虛假檢 測報告。(3)提高服務質量，禮貌待人，虛心聽取顧客的批評意見和建議, 不斷充實業(yè)務知識，提高檢測技能。4.2.4.9 質量監(jiān)督員的職責：(1) 了解本公司使用的各類標準并確保適時有效；(2)負責各部門質量管理體系的貫徹落實、運行有效；(3)制定質量工作監(jiān)督計劃，

23、確保質量目標的實現(xiàn)，并對檢測工作過程進行質量監(jiān)督；(4)參與檢測等事故和質量爭議會議，做好記錄；(5)收集質量手冊在實施過程中存在的問題，并積極向質量 負責人提由解決修訂方案。質量手冊第6頁 共28頁第1版 第0次修訂主題：管理要求頒布日期：2018年03月15日4.2.4.10 錄員職責：(1)嚴格遵守各項操作規(guī)程，做到準確無誤。(2)登記員、控制員必須認真驗證被檢車輛與登錄表的相符性， 保證數(shù)據(jù)采集和處理的準確性，做好檢測數(shù)據(jù)的安全和保密工作。(3)搞好電腦室的內務衛(wèi)生，保持室內整齊，清潔。4.2.4.11 引車員職責：(1)自覺遵守檢測行業(yè)的法律、法規(guī)，遵守工作紀律，禮貌待人，提高服務質

24、量。(2)嚴格執(zhí)行駕駛操作規(guī)程，力爭操作無誤，確保車輛和檢測設 備完好，秉公辦事，不徇私情。(3)上線前認真校對表、證與車輛是否相符，數(shù)據(jù)準確，檢驗完 畢后將車輛開由檢測工房，親自交于車主，防止由現(xiàn)差錯。4.2.5 部門職責4.2.5.1 綜合辦公室(1)負責全公司工作的組織協(xié)調，組織制定各項規(guī)章制度；組織起草重要文件，辦理議案、提案；(2)負責文件收發(fā)、登記傳閱、存檔、文電處理和文印工作；負 責印鑒管理，處理來信、來訪工作；負責本單位報紙、信函的收發(fā)工 作；(3)負責檔案、保密、機要工作；(4)負責會議通知、組織工作；負責總經理辦公會議、公司會議 和全公司職工大會記錄，整理會議紀要；(5)負

25、責日常辦公用品的購置、發(fā)放，做好記錄；(6)負責干部任期考核工作；(7)負責定期匯總、上報本公司人員的由勤情況；(8)及時檢查消防安全，搞好綜合治理工作，處理各種隱患和 問題；(9)承辦公司領導交辦的其他工作。質量手冊第7頁 共28頁第1版 第0次修訂主題：管理要求頒布日期：2018年03月15日4.2.5.2 財務部(1)負責本公司的財務工作；(2)認真執(zhí)行國家的財經紀律，負責本公司預算內、外資金的 調配與使用；(3)按規(guī)定管理、使用發(fā)票；(4)定期由據(jù)各類財務報表，并保證其真實性、合法性；(5)嚴格財務審批制度，所有資金不得隨意坐支、截留、挪用 或轉移用途，嚴禁私設小金庫；(6)承辦公司領

26、導交辦的其他事項。4.2.5.3 技術質量部(1)負責本公司的質量保證及技術工作；(2)對本公司進行檢測的過程和提供的結果實施質量監(jiān)督；(3)負責儀器設備周期檢定工作，保證儀器設備使用完好；(4)負責有關檢測標準的收集、查新及有效性；組織建立并管 理計量標準、儀器設備、檢測技術等的全套技術檔案；(5)教育督促檢測人員嚴格執(zhí)行儀器設備操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)定， 組織實施檢測人員的專業(yè)技術培訓和考核，并加強對檢測人員的安全 教育，確保檢測任務的圓滿完成；(6)負責隨時了解掌握并解決檢測過程中存在的技術問題，對 于檢測事故及時提由分析處理意見；(7)負責組織實施檢測項目比對、能力驗證工作；(8)負責制訂并

27、實施科研攻關項目，積極開展技術革新；(9)負責受理質量申訴和投訴；(10)負責糾正措施的跟蹤驗證工作；(11)負責為用戶提供咨詢、導檢服務；負責起草技術類文件、 有關技術法規(guī)(12)承辦公司領導交辦的其他事項。4.2.5.4 檢測車間(1)負責儀器設備的日常維護，保證儀器處于良好狀態(tài)，協(xié)助質量手冊主題：管理要求第8頁 共28頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日技術質量部做好儀器設備的定期檢定工作;(2)負責協(xié)助技術質量部起草技術文件、有關技術法規(guī);(3)監(jiān)督檢查質量活動進行狀況；(4)協(xié)助處理質量申訴和投訴；(5)完成公司領導交辦的其他事項。4.2.6 質量監(jiān)督4.2.6.1 目

28、的：是為了貫徹預防為主、避免檢測過程中由現(xiàn)不符合或 體系運作過程的不符合。4.2.6.2 范圍：適用于監(jiān)督人員和檢測全過程及體系動作全過程。4.2.6.3 職責：(1)監(jiān)督人員負責對責任部門進行監(jiān)督；(2)監(jiān)督要按照要求和內容及項目進行。4.2.6.4 控制要求(1)從事質量監(jiān)督人員必須是在本部門業(yè)務精練。素質高、責任 心強。敢于負責，具有豐富的檢測經驗。(2)質量監(jiān)督人員必須熟悉檢測及工作流程，掌握技術標準，經 專業(yè)考核合格，方可上崗。(3)負責對檢測過程、體系運作過程，服務過程及支持過程進行 監(jiān)督，對違反操作規(guī)程和檢測技術要求的人和事及時糾正、及時報告。(4)認真填寫監(jiān)督記錄，每周末匯總上

29、報質量負責人，納入質量獎 懲考核。(附圖：見監(jiān)督網(wǎng)框圖)4.2.7權利委派：(1)技術負責人和質量負責人由上級主管任命，下發(fā)任命文件；質量手冊主題：管理要求第9頁 共28頁第1版 第0次修訂頒布日期：2018年03月15日(2)技術負責人全面負責本公司的技術工作；質量負責人負責 質量體系的有效運行和質量體系文件的貫徹實施；(3)當技術負責人或質量負責人有一位因故不能履行職責時， 可相互代理；(4)技術負責人和質量負責人相互代理要有相應的記載；(5)當技術負責人和質量負責人都不在時，由董事會委派上級 領導作為代理人負責簽字授權。附表：授權簽字人及簽字識別4.2.8 防止不恰當干擾：4.2.8.1

30、 對所有顧客保證同樣的檢測水平、服務態(tài)度。4.2.8.2 檢測人員不得從事與檢測業(yè)務有關的開發(fā)工作。4.2.8.3 檢測工作不受各級領導機構的干擾，確保檢測數(shù)據(jù)的客觀性、公正性。4.2.8.4 檢測人員不得刁難顧客，參與請吃等娛樂活動。4.2.9 保護委托人機密和所有權本公司明文規(guī)定保護委托方的機密及所有權見程序文件中保證 公正性和保護客戶機密及所有權的程序4.2.10 比對和能力驗證試驗4.2.10.1 本公司具有特殊的工作性質，應進行同行業(yè)之間的比對，用以驗證其檢測能力，檢測準確度。4.2.10.2 本公司計劃每年與同行業(yè)進行一到兩次安全性能檢測比對，促進同行業(yè)共同發(fā)展。4.2.10.3

31、比對內容包括檢測能力、檢測數(shù)據(jù)穩(wěn)定性、檢測項目、儀 器設備管理、檢測報告管理、處理投訴程序和申訴程序。19程盛機動車安全檢驗檢測有限公司文件編號：CS/SC05- 2018程盛機動車安全檢驗檢測有限公司質量手冊文件編號：CS/SC05- 2018第10頁共28頁士期.咎手申曲亦第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日4.2.11 管理承諾4.2.11.1 目的：明確總經理在質量管理體系建立，實施和改進中的領導作用。4.2.11.2 范圍：公司總經理4.2.11.3 職責：(1)組織建立，實施和改進質量管理體系；(2)組織制定公司質量方針和質量目標；(3)主持管理評審；(4)傳達滿足客戶

32、和法律法規(guī)要求的重要性；(5)確保提供公司內全員積極參與質量管理的環(huán)境及實現(xiàn)質 量方針和質量目標所必需的資源；4.2.11.4 控制要點(1)總經理為公司的最高管理者。(2)為確保提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的檢測結果，總經理負責組織建立質量管理體系。并使質量管理體系有效運行和持續(xù) 改進。(3)建立、實施、改進質量管理體系有效性承諾的證實(4)向全員及時傳達滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性。(5)總經理確定批準質量方針和質量目標，通過宣傳組織學 習，使全員自覺貫徹落實方針和目標。(6)總經理定期組織開展評審，評價質量管理體系的適宜性， 充分性和有效性。(7)總經理應確保建立和改進質量管理體系的必要

33、資源。23質量手冊主題：管理要求第11頁 共28頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日4.3文件控制4.3.1 目的：對質量管理體系所要求的文件(包括資料數(shù)據(jù)及需 要控制的外來文件及標準)進行控制與管理，以確保本公司及有 關場所使用的文件及資料為最新有效版本。4.3.2 范圍：適用于本公司質量管理體系文件、資料和外來文件 的控制管理。4.3.3 職責：(1)技術質量部負責管理體系文件的控制和管理，包括外來的技術標準、計量檢定規(guī)程、技術法規(guī)及本公司的質量手冊、程序 文件和作業(yè)指導書文件的管理。(2)綜合辦公室負責外來文件的管理，并負責所有文件的存 檔、登記、發(fā)放。(3)各職能部門的專

34、用文件及其資料由各自進行控制管理。4.3.4 控制要點4.3.4.1 質量體系文件的標識質量體系文件的標識由技術質量部負責統(tǒng)一管理，保證所有文件均有唯一性標識。對需要進一步分類編號的(如技術檔案等)由技術質量部通過技術文件進一步明確。對需要明確受控狀態(tài)的，負責其受控狀態(tài)的確認。質量體系文件的標識包括版本號、版本 日期、修改次數(shù)、受控狀態(tài)、版本號碼、此副本號碼和持有人姓名O程盛機動車安全檢驗檢測有限公司質量手冊主題：管理要求?用“第X版”表示版本號。?用“受控”章確認其受控狀態(tài)（?用數(shù)字區(qū)分每一副本的編號。?版本號碼用數(shù)字表示文件編號：CS/SC05- 2018第12頁 共28頁第1版第0次修訂

35、頒布日期：2018年03月15日4.3.4.2 質量手冊文件編號的表示形式:CS/SC XX - XXXXI L 位數(shù)字，表示手冊的批準年份2位數(shù)字，表示文件編號表示質量手冊*漢語拼音第一個字母，表示程盛機動車安全檢驗檢測有限公司4.3.4.3 程序文件編號表示形式：CS/CX XX - XXXXI4位數(shù)字，表示該文件批準年份I2位數(shù)字，表示文件編號_ 表示程序文件-*漢語拼音第一個字母，表示程盛機動車安全檢驗檢測有限公程盛機動車安全檢驗檢測有限公司文件編號：CS/SC05- 2018質量手冊主題：管理要求第13頁 共28頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日4.3.4.4 質量體

36、系其他文件編號按下列形式表示:CS/ZDX XX -XXXX一_>4位數(shù)字，表示文件批準的年份L位數(shù)字,表示文件編號表示文件主體內容，分別用 G X、C、J表示一»表示作業(yè)指導書f *漢語拼音第一個字母，表示程盛機動車安全檢驗檢測有限公司G-表示管理規(guī)定X一表示檢測實施細則C一表示儀器設備操作規(guī)程J一表示檢測質量表格、記錄4.3.4.5 質量體系文件的審批、頒布(1)編寫組編寫出初稿；(2)質量負責人組織討論、修改；(3)公司辦公會議討論、修改、通過；(4)總經理批準頒布實施。4.3.4.6 文件的編制(1)本公司的質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書以及其它管理類文件由質量負責人組

37、織編制。(2) 一般性技術文件(資料)由技術質量科協(xié)助形成文件的部門編制。4.3.4.7 文件批準發(fā)布質量手冊主題：管理要求第14頁 共28 頁第1版 第0次修訂頒布日期：2018年03月15日(1)質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書由技術負責人審核， 總經理批準發(fā)布。(2)專項質量計劃以及其它管理性文件、一般性技術文件(資料)由技術負責人審核并批準發(fā)布。4.3.4.8 文件管理(1)在與管理體系有關的重要場合，公司使用現(xiàn)行有效的管 理體系文件版本(包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書文件和 記錄等)。(2)文件要保持清晰，易于識別，并按本公司的分類系統(tǒng)進 行編號和管理，確保受控文件的目錄清晰。(3

38、)受控文件已有受控標識，并按規(guī)定的制度和規(guī)定的范圍 進行發(fā)放，發(fā)放或回收時要填寫文件發(fā)放/回收記錄。(4)根據(jù)需要而保存的已作廢的文件，必須有“作廢”和“僅作參考”的標識。(5)對外來文件要進行識別和登記，并控制其分發(fā)。(6)技術質量部要按規(guī)定的時間和要求將體系文件和技術類 文件分別匯集成冊，并交綜合辦公室歸檔。4.3.4.9 文件更改(1)如發(fā)現(xiàn)管理體系在運作中需改進時，管理體系文件內容 必須做相應的更改，并認真準確更改后，履行更改登記手續(xù)。(2) 一般性文件的更改由編制部門按程序進行申請、起草、 最后有技術負責人審核和批準。27程盛機動車安全檢驗檢測有限司文件編號：CS/SC05- 201

39、8質量手冊主題：管理要求第15頁 共28頁第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日(3)所有文件更改后，應將更改單和被更改文件交綜合辦公 室按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)到位。(4)文件更改條款較多或內容有重大更改時應換頁或改版， 改版版本的審批同原文件審批程序。4.3.4.10 支持性文件文件控制和管理程序CS/CX02- 20184.4服務和供應品的采購4.4.1 目的：通過控制供應品的采購，保證采購品的交付和服務 等方面符合規(guī)定要求。4.4.2 范圍：適用于公司檢測所需要的檢測設備、標準物質、儀器以及與檢測數(shù)據(jù)質量有關的消耗材料、4.4.3 職責：4.4.3.1 綜合辦公室負責：(1)編

40、制采購計劃及有關的采購文件, 格供方名單。(2)制定評價選擇供方的要求和原則， 組織相關職能部門對供方進行評價選擇， 并記錄評價結果。配件等采購過程的控制。簽訂采購合同，確定合并按要求選擇推薦供方,定期評價供方業(yè)績狀況,(3)辦理供應品的購進手續(xù)，對采購產品的數(shù)量、質量負責。4.4.3 .2技術質量部負責(1)協(xié)助綜合辦公室對供方提供的質量管理體系保證能力和供 應品的能力進行評價。(2)必要時與供方簽訂質量保證協(xié)議#文件編號：CS/SC05- 2018第21頁 共28頁程盛機動車安全檢驗檢測有限公司 質量手冊主題：管理要求第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日(3)制定采購供應品驗證

41、要求。4.4.4 控制要點(1)(2)(3)(4)(5)(6)4.4.4.24.4.4.1 公司通過制定服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲 存等程序對采購過程及服務進行控制，以確保服務和供應品的 選擇，購買、驗收和儲存等過程能夠滿足公司自身以及客戶和其 它相關要求，該過程包括： 對供應品供方的選擇以及提供產品能力評價。對計量校準服務和量值溯源級別、資源等進行確認。明確并形成采購和服務所需的文件。明確采購供應品及服務的要求、價格情況。明確采購供應品的驗證準則和標準要求。明確不合格采購供應品的控制要求。公司對供應品供方按要求提供產品的能力進行選擇和評價。對新開發(fā)的供方主要評價：(1)供方產品質量狀

42、況或相關經驗。(2)供方質量管理體系對按要求如期提供產品的保證能力和合 法經營情況。(3)供方交付后的服務和支持能力。(4)其它方面(如合同履行情況、價格和交貨情況等) 。對現(xiàn)有供方根據(jù)其業(yè)績適時或年度對其進行評價，對合格和滿意的繼續(xù)成為合格供方名單中的成員，對不滿意不合格的供方，提由改進要求，并進行溝通，如在短期內整改到位，還能夠提供 合格產品，可考察使用，如不能整改者，從合格供方名單中刪除， 停止。4.4.4.3 綜合辦公室在適時或年度實施評價和選擇供方時,其結 果應經公司總經理批準，方可實施。37第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日程盛機動車安全檢驗檢測有限公司 質量手冊主題

43、：管理要求4.4.4.4 采購信息為保證采購質量，對采購供應品提由采購要求并與供方溝通。這些要求和信息包括：(1)有關采購供應品的技術條件和服務要求。(2)有關采購供應品的采購，驗證等過程的程序。(3)有關對供方選擇評價的采購信息。(4)公司保證該采購文件或采購信息發(fā)放前得到批準，確保采 購要求是適宜的。4.4.4.5 采購供應品的驗證(1)公司對擬采購的供產品的驗證做由明確規(guī)定并予以實施；(包括驗收規(guī)定、標準等)(2)驗證的方法多種多樣，只要有利于證實采購供應品符合要求，即可以采用。(3)綜合辦公室負責，技術質量部協(xié)作對采購供產品進行驗證并 保持驗證記錄。4.5 合同的評審4.5.1 目的：

44、通過對客戶要求，標書和合同的評審，確保公司具 有滿足要求的能力。4.5.2 范圍：適用于公司在接受客戶要求或標書、合同更改之前 對與檢測數(shù)據(jù)有關要求的評審。4.5.3 職責：4.5.3.1 注冊控制組負責客戶合同注冊工作。4.5.3.2 綜合辦公室負責組織有關部門對滿足客戶檢測要求進行評審。4.5.3.3 其它相關部門參與評審工作。第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日程盛機動車安全檢驗檢測有限公司 質量手冊主題：管理要求4.5.4 控制要點4.5.4.1 注冊控制組在對客戶進行資料和信息注冊時，對車輛的號碼、車輛類型、廠牌型號、顏色、發(fā)動機號碼、VIN代碼/車架號等進行唯一性確認。

45、4.5.4.2 公司與車輛客戶一經注冊檢測，就形成了一種隱含合同。 一定要在開始檢測前與客戶進行充分的溝通。明確客戶要求。同 時根據(jù)要求評價確認滿足要求的能力，雙方達成一致意見。4.5.4.3 公司應編寫評審客戶要求，并加以有效的實施和保持， 對評審結果、結論的記錄要保存。對評審中提由的問題及所采取 的措施也需給予記錄和保存。4.5.4.4 如客戶提由檢測要求未形成文件時，也應在接受客戶口 頭要求前對客戶的要求進行確認。4.5.4.5 合同評審的檢測項目，應在資質認定的檢測能力范圍之 內。4.5.4.6 對于常規(guī)的、一般正常性的客戶需求，可簡化評審的過 程，經有關人員加以確認即可。對于偏離標準

46、的或檢測數(shù)據(jù)法律 后果需要論證的，以及需要落實工作量工期能否滿足客戶要求的, 公司應按有關程序的規(guī)定，實施評審。4.5.4.7 公司制定并執(zhí)行評審客戶要求、標書和合同的程序 對與檢測有關要求的評審做由了明確的規(guī)定。4.6 申訴和投訴4.6.1 目的：為了確?？蛻舻纳暝V和投訴及時得到處置，通過糾 正滿足客戶需要、達到客戶滿意。4.6.2 范圍：適用于公司檢測全過程及檢測數(shù)據(jù)結論質量和服務 等造成的不合格。第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日程盛機動車安全檢驗檢測有限公司 質量手冊主題：管理要求4.6.3 職責:4.6.3.1 綜合辦公室負責受理申訴和投訴，并做好相關記錄和資料。4.6

47、.3.2 技術質量部負責申訴和投訴內容的分析和糾正。4.6.3.3 質量負責人負責協(xié)調處理申訴和投訴，使客戶最終滿意。4.6.4 控制要點：4.6.4.1 “投訴”是客戶以書面和口頭的形式表達對公司提供的檢測服務的不滿意或報怨；“申訴”是客戶對公司提供的檢測服務或 數(shù)據(jù)、結果的異議。4.6.4.2 公司應建立完善的申訴和投訴處理機制。4.6.4.3 客戶的申訴和投訴由綜合辦公室負責接待受理，并辦理 相關信息和受理內容的登記、及時向公司領導匯報，并通知技術 質量部落實處理。4.6.4.4 公司應適時主動征求客戶意見，積極了解客戶的報怨， 傾聽客戶意見，不斷持續(xù)改進工作質量。4.6.4.5 公司應

48、編制處理客戶申訴和投訴的程序，對客戶的每一項投訴或申訴，均要嚴格認真按照規(guī)定予以處理。4.6.4.6 處理程序一般分為受理或記錄、界定涉及的領域或部門 明確負責調查處理的部門或負責人，組織調查分析、確定造成投 訴或申訴的原因或情況說明，向客戶反饋或解釋處理意見和結果4.6.4.7 對由于公司服務問題或檢測數(shù)據(jù)或結果偏差造成的投訴 或申訴，應納入改進環(huán)節(jié)，采取糾正措施。4.6.4.8 公司應對申訴或投訴的處理過程及結果及時形成記錄, 并按規(guī)定全部歸檔。第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日程盛機動車安全檢驗檢測有限公司 質量手冊主題：管理要求4.7 糾正措施、預防措施及改進4.7.1

49、目的：通過消除質量管理體系運行和檢測服務提供過程中 的不符合工作和消除產生不符合工作的潛在原因，預防不符合工 作的由現(xiàn)，采取糾正、預防措施、實施改進，不斷地提高管理體 系運行有效性，保證檢測數(shù)據(jù)、結果的質量。4.7.2 范圍：適用于公司質量管理體系和檢測實現(xiàn)過程發(fā)生的不 符合工作以及產生不符合工作的潛在原因等采取的糾正措施、預 防措施、實現(xiàn)持續(xù)改進的過程和活動。4.7.3 職責：4.7.3.1 質量負責人負責糾正措施、預防措施及改進工作的制定、組織協(xié)調工作。見CS/CX08-2018 不符合工作控制的程序；CS/CX07-2018糾正措施、預防措施及改進工作控制程 序。4.7.3.2 技術質量

50、部負責：(1)不符合工作報告、分析和糾正措施、預防措施及持續(xù)改進的 實施管理工作：包括協(xié)調、監(jiān)督、檢查、指導、考核。(2)積極開展糾正措施、預防措施的落實，對糾正措施、預防措 施實施情況進行有效性評價。(3)對質量管理體系運行過程職責范圍中較大的改進項目組織 有關部門和人員進行策劃、并組織實施、記錄改進情況。(4)向總經理匯報糾正、預防、持續(xù)改進情況。4.7.3.3 各職責部門和檢測組負責對本部門的糾正措施、預防措 施和改進工作的實施。第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日程盛機動車安全檢驗檢測有限公司 質量手冊主題：管理要求4.7.4 控制要點:4.7.4.1 糾正措施公司通過制定

51、、實施糾正措施、預防措施及改進工作控制 程序，策劃并建立不符合工作報告、分析和糾正措施系統(tǒng)，并針 對體系和檢測服務的不符合工作實施糾正措施的驗證，以消除不 符合工作的原因，防止不符合工作的再發(fā)生。(1)對需要采取糾正措施的不符合工作問題的識別和評審。內外審發(fā)現(xiàn)的不符合工作項；檢測數(shù)據(jù)質量異常變化；來自客戶的申訴和投訴； 其它需要采取糾正措施的問題。(2)各職能部門及檢測組通過對上述問題的調查分析，確定不 符合工作的原因、可能的原因有：程序或作業(yè)文件未做規(guī)定或規(guī)定不適宜；未按規(guī)定的程序或要求實施； 人力資源不足，缺乏培訓或工作失誤 ；設備、設施等資源不足；檢測工作環(huán)境不適宜； 管理方面的問題、內

52、外、上下、橫向溝通不夠等。(3)評價糾正措施的需求應與所由現(xiàn)的不符合工作的影響程度 相適應，即對不符合工作進行評審、確定其影響程度，評價采取 糾正措施的需求、綜合考慮風險、利益和成本方面的因素，對于 正常情況下偶然發(fā)生的輕微不符合工作或僅此一例，以后可能不 再有這種事件發(fā)生的情況。進行糾正處置即可，不必采取糾正措第1版第0次修訂頒布日期：2018年03月15日程盛機動車安全檢驗檢測有限公司 質量手冊主題：管理要求施，對于其它不符合工作應采取糾正措施。(4)確定和實施所需的糾正措施。(5)驗證并記錄所采取措施的結果。(6)對所采取的糾正措施進行評審，如有效涉及的文件應進行更改，如未達到要求應制定

53、新的糾正措施。4.7.4.2 預防措施(1)公司通過制定糾正措施、預防措施及改進工作控制程序， 策劃并實施預防措施，通過對客戶需求和期望以及分析結果、影響檢測數(shù)據(jù)質量的有關過程，對不符合工作的評審結果、各種審核 報告、評審報告質量記錄、管理評審輸由、數(shù)據(jù)分析的輸由、中 訴和投訴情況、供應品方的評價等有關信息的分析，可能存在以 下情況： 程序文件規(guī)定的不完善可能引發(fā)的問題；人力及設備等資源已預感到不足；標準或規(guī)范要求進行了變化； 對客戶意見的分析，發(fā)現(xiàn)檢測服務有潛在的不符合工作; 通過比對試驗、檢測數(shù)據(jù)呈現(xiàn)不利的變化趨勢； 體系運行和檢測數(shù)據(jù)結論有明顯偏離時； 內外環(huán)境變化可能對檢測有不利的影響會引發(fā)的問題。針對以上所存在的問題，由技術質量部分析潛在不符合工作 的原因，評價預防措施的需求。即對必要性、可行性的評價，風 險分析，選擇適宜的預防措施確定并實施預防措施。(2)驗證并記錄所采取措施的結果。對所采取的預防措施進行評價，如有對相關文件實施更改， 如未達到要求，應制定并實施新的預防措施。程盛機動車安全檢驗檢測有限公司文件編號：CS/SC05-