程序文件 C1版

1、安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司QP/CC-2014程 序 文 件依據(jù)GB/T 19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)版本：C/1編制：李慶學(xué) 審核：雷向文批準(zhǔn)：汪長征受控狀態(tài)： 發(fā)放號：2014-09-01發(fā)布 2014-10-01實(shí)施安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司 發(fā) 布 第 1 頁 共 52 頁目 錄1、 4.2.3 文件控制程序2、 4.2.4 記錄控制程序3、 5.6 管理評審控制程序4、 6.2 人力資源控制程序5、 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6、 7.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序7、 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序8、 7.4 采購控制程序9、 7.5.1 生產(chǎn)過程控制程序10、

2、 7.5.3 標(biāo)識和可溯性控制程序11、 7.5.5 產(chǎn)品搬運(yùn)與貯存控制程序12、 7.6 監(jiān)視和測量裝置控制程序13、 8.2.2 內(nèi)部審核控制程序14、 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量控制程序15、 8.2.4 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序16、 8.3 不合格品控制程序17、 8.4 數(shù)據(jù)分析控制程序18、 8.5 糾正、預(yù)防與改進(jìn)控制程序安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.2.3標(biāo) 題： 文件控制程序文件編號：QP/CC2014共4頁第1頁1目的對文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門能夠及時得到并使用有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制（包括外來文件）。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布

3、質(zhì)量手冊和程序文件；負(fù)責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制定與批準(zhǔn)；3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和程序文件；3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制，部門負(fù)責(zé)人審核其充分性和適宜性，監(jiān)督本部門使用和保管；3.4辦公室是質(zhì)量體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系文件的登記發(fā)放和回收、更改、銷毀工作；3.5辦公室負(fù)責(zé)外來文件的控制管理；3.6各部門負(fù)責(zé)部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集，整理和歸檔工作。4工程程序4.1質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由管理者代表審核。4.1.3為確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)文件的適用版本；辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收、填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.2文件編號4.2.1質(zhì)量管理體系文件的

4、編號：4.2.1.1質(zhì)量手冊：QM/ CC-2014 QM-質(zhì)量手冊 CC-長城公司 2014-版本年號4.2.1.2程序文件：QP/ CC-2014 QP-程序文件 CC-長城公司 2014-版本年號4.2.1.3記 錄：CC/主要使用部門代號-質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號-記錄編號。例如：CC/ZJ-8.3-01 表示長城公司質(zhì)檢部在質(zhì)量手冊中第8.3章節(jié)中第1個質(zhì)量記錄文件。4.2.1.4各部門其他質(zhì)量文件：CC/部門代號-文件順序號4.2.1.5在公司質(zhì)量體系建立前印制的質(zhì)量記錄表，可繼續(xù)使用，在續(xù)印時按上安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.2.3標(biāo) 題： 文件控制程序文件編號：

5、QP/CC2014共4頁第2頁述規(guī)定進(jìn)行編號。4.2.2文件的版次用：A、B、C、D表示換版順序。4.2.3文件修訂次數(shù)用1、2、3、4表示修訂次數(shù)。4.2.4各部門代號用部門名稱前二個字的第一個大寫拼音字母表示。例如：ZJ-表示質(zhì)檢部。4.2.6外來文件由辦公室統(tǒng)一編號。4.3文件的受控狀態(tài)：質(zhì)量管理體系文件分為“受控”和“非受控”兩類；受控的文件在其封面上加蓋表明其“受控”狀態(tài)的印章，注明分發(fā)號；技術(shù)文件加蓋使用部門章。4.4文件的更改：4.4.1質(zhì)量手冊和程序文件由辦公室組織更改，填寫文件更改通知單，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，辦公室應(yīng)留有文件更改內(nèi)容的記錄。4.4.2技術(shù)文

6、件的更改由技術(shù)部負(fù)責(zé)，填寫文件更改通知單；其他文件的更改由相應(yīng)主管部門填寫文件更改通知單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)的人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.4.3所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.5文件的領(lǐng)用：4.5.1文件發(fā)放前，辦公室應(yīng)填寫文件發(fā)放清單，再按發(fā)放清單發(fā)放至相關(guān)部門。4.5.2文件領(lǐng)用者在領(lǐng)用文件時，應(yīng)在文件發(fā)放、回收記錄中簽字。4.5.3因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件。因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件分發(fā)號失效，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收

7、記錄。4.6文件的保存：4.6.1所有質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件原稿和文件發(fā)放清單由辦公室統(tǒng)一保管，各部門負(fù)責(zé)保管領(lǐng)用的相關(guān)文件。4.6.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥安全的地方。安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.2.3標(biāo) 題： 文件控制程序文件編號：QP/CC2014共4頁第3頁4.6.3各部門文件由本部門的負(fù)責(zé)人或指定的專人保管，辦公室每年應(yīng)對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。4.6.4對受控文件，辦公室應(yīng)匯總編制受控文件清單，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時填寫本部門使用文件的部門受控文件清單4.6.5任何人不得在受控文件上亂涂畫改、不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。4

8、.7文件的作廢和銷毀：4.7.1所有失效或作廢文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件使用。4.7.2為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，加蓋“作廢留用”印章，辦公室備案登記。4.7.3銷毀作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.8文件的借閱、復(fù)制：借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制，復(fù)制的受控文件必須由資料管理員登記編號。4.9外來文件的控制：4.9.1辦公室負(fù)責(zé)外來文件接收，填寫外來文件臺帳按文件的適宜性

9、和分發(fā)范圍登記發(fā)放，并回收舊文件確保其有效性。4.9.2各部門要把上述文件及其他與質(zhì)量等有關(guān)的外來文件填入部門受控文件清單并報(bào)辦公室備檔。5相關(guān)文件5.1記錄控制程序6記錄6.1文件發(fā)放、回收記錄安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.2.3標(biāo) 題： 文件控制程序文件編號：QP/CC2014共4頁第4頁6.2文件借閱、復(fù)制記錄6.3受控文件清單6.4部門受控文件清單6.5文件更改通知單6.6文件銷毀申請6.7外來文件記錄臺帳6.8文件發(fā)放清單安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.2.4標(biāo) 題： 記錄控制程序文件編號：QP/CC2014共2頁第1頁1目的為了確保質(zhì)量記錄的有效性

10、、完整性和可追溯性，對記錄的標(biāo)識、記錄、填寫、收集、整理、保管及處理得到有效性控制。2范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，包括外來記錄（如供方提供的原材料檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量檢定報(bào)告等）的控制。3職責(zé)3.1辦公室是質(zhì)量記錄的主管部門，負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，并建立全公司質(zhì)量記錄臺帳，規(guī)定各類質(zhì)量記錄保存期限。3.2各部門負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量記錄的填寫、收集、存儲、保管及處理等工作。4工作程序4.1所有質(zhì)量記錄均應(yīng)有標(biāo)題，標(biāo)題要簡明扼要，能說明其用途。4.2質(zhì)量記錄按標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一編號，執(zhí)行文件控制程序中文件編號規(guī)定。4.3所有記錄均應(yīng)用鋼筆或圓珠筆填寫，不應(yīng)用鉛筆填寫，以便長期保存。4.4質(zhì)量

11、記錄中的所有項(xiàng)目均要填寫齊全，并清晰可認(rèn)，無內(nèi)容可填的項(xiàng)目要用斜線表示。4.5對記錄項(xiàng)的修改，應(yīng)先將原始記錄用橫線劃去，并使原始記錄能辨認(rèn)，然后將正確的記錄數(shù)據(jù)填寫在上面，并簽名，注上日期。4.6記錄填寫要及時，內(nèi)容需正確完整，字跡清晰，能準(zhǔn)確識別，簽名要簽全名。4.7各部門均設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集和編目工作，建立各部門的質(zhì)量記錄臺帳；并附表樣，同時對本部門質(zhì)量記錄的填寫情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。4.8質(zhì)量記錄收集后，要分類裝訂成冊，裝訂要牢固整齊，并帶封面。4.9辦公室編制質(zhì)量記錄清單，清單中應(yīng)說明質(zhì)量記錄的保存期，根據(jù)每種記錄的年限不同，每年進(jìn)行一次記錄鑒定，銷毀時必須有兩名人員在場

12、，有特殊需要時，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可保留過期記錄，并重新注明保存期，各部門應(yīng)編制部門質(zhì)量記錄清單。4.10存放記錄房間必須安全，不得放易燃品、腐蝕品，以防止記錄損壞變質(zhì)或丟失。4.11需要借閱時，借閱記錄者應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，借閱人要愛護(hù)記安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.2.4標(biāo) 題： 記錄控制程序文件編號：QP/CC2014共2頁第2頁錄，不得涂改、損壞、丟失，用完后及時歸還。5相關(guān)文件 （無）6記錄6.1質(zhì)量記錄清單6.2部門質(zhì)量記錄清單安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.6標(biāo) 題： 管理評審控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第1頁1目的對質(zhì)量管理

13、體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動，并審批管理評審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。3.3辦公室負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的制定，并收集提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)評審的記錄和管理評審報(bào)告的起草，對管理評審后的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)評審中提出的實(shí)施工作。4工作程序4.1每年（間隔不超過12個月）至少進(jìn)行一次管理評審。4.2如遇到以下情況可隨時進(jìn)行一次管理評審。4.2.1市場發(fā)生重大變

14、化時。4.2.2顧客需要時。4.2.3國家法律改革變化時。4.2.4產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時。4.2.5組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時。4.3管理評審計(jì)劃4.3.1辦公室于管理評審前編制管理評審計(jì)劃，管理評審計(jì)劃應(yīng)列出評審的時間，評審的目的，評審的內(nèi)容及重點(diǎn)，參加評審的部門及人員。4.3.2管理評審計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。4.3.3管理評審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審批后，應(yīng)填制管理評審?fù)ㄖ皶r發(fā)至參加評審的部門和有關(guān)人員。4.4評審輸出：安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.6標(biāo) 題： 管理評審控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁 第2頁4.4.1質(zhì)量方針目標(biāo)對公司內(nèi)外環(huán)境的適應(yīng)性。4.4

15、.2通過分析顧客反饋的意見，來評價(jià)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)及要求是否能生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品和評價(jià)顧客的滿意程度。4.4.3質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀對保證質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的適應(yīng)性。4.4.4內(nèi)部審核的結(jié)論和提出的不合格項(xiàng)的改進(jìn)結(jié)果及日常糾正措施，預(yù)防措施的有效性的監(jiān)控結(jié)果。4.4.5過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程，產(chǎn)品測量的監(jiān)控的結(jié)果。4.4.6以往管理評審的跟蹤措施。4.4.7改進(jìn)的建議。4.5評審輸出4.5.1質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。4.5.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。4.5.3資源的需求。4.6管理評審報(bào)告：辦公室根據(jù)評審輸出的結(jié)果，起草管理評審報(bào)告，管理者代表負(fù)責(zé)審核，報(bào)

16、總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門。4.7管理評審報(bào)告：包括輸入、輸出主要內(nèi)容和改進(jìn)建議，由辦公室作為評審記錄予以保存。4.8管理評審報(bào)告中提到的存在問題，執(zhí)行糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序，辦公室應(yīng)對其實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.9評審結(jié)果引起的文件更改，按文件控制程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序6記錄6.1管理評審計(jì)劃安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.6標(biāo) 題： 管理評審控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第3頁6.2管理評審?fù)ㄖ?.3管理評審報(bào)告安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：6.2標(biāo) 題： 人力資源控制程序文件編號：QP/CC

17、2014共3頁 第1頁1目的對人力資源進(jìn)行有效管理，以滿足質(zhì)量管理體系的實(shí)施，保持與改進(jìn)對人力資源的要求。2范圍適用于從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的所有人員。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)人力資源的配制培訓(xùn)。4工作程序4.1確定崗位所必備的能力要求；4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)，崗位任職人員應(yīng)具備的能力，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面規(guī)定勝任各崗位的能力。4.1.1.1具備的學(xué)力4.1.1.2技術(shù)職稱4.1.1.3受過相關(guān)工作的技術(shù)培訓(xùn)4.1.1.4具備相關(guān)的閱歷4.2技術(shù)部制定部門崗位責(zé)任制及部門崗位任職要求標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)管理者代表審批。4.3崗位任職要求標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)審批后，作為公司選擇招聘培訓(xùn)考核的原則。4.4培

18、訓(xùn)的實(shí)施4.4.1編制培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施4.4.1.1辦公室根據(jù)各崗位培訓(xùn)要求，于每年的5月份編制下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、授課老師等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門，并組織實(shí)施。4.4.1.2每次培訓(xùn)應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，培訓(xùn)記錄包括培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容等。4.4.1.3計(jì)劃外培訓(xùn)，由辦公室臨時納入培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4.4.2培訓(xùn)對象新聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、工程技術(shù)人員、特殊工種人員、安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：6.2標(biāo) 題： 人力資源控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第2頁質(zhì)檢員、內(nèi)審員等。4.4.3培訓(xùn)內(nèi)容4.

19、4.3.1新員工培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、管理制度、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一周內(nèi)，由辦公室組織實(shí)施。部門基礎(chǔ)教育：學(xué)本部門工作崗要求及相關(guān)專業(yè)知識，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行實(shí)施。崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人實(shí)施，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。4.4.3.2在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃每年應(yīng)對新上崗員工進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.4.3.3特殊工作人員培訓(xùn)特殊工種人員，由相應(yīng)的國家法定部門培訓(xùn)，考核合格持證上崗，關(guān)鍵工序人

20、員的培訓(xùn)由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢?nèi)藛T培訓(xùn)，考核合格后，由總經(jīng)理任命上崗。4.4.3.4工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類技術(shù)人員是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程必備的人力資源，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，辦公室安排或外送培訓(xùn)。4.4.3.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)按有關(guān)要求進(jìn)行培訓(xùn)4.4.3.6通過培訓(xùn)和教育，使員工意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性；公司鼓勵員工參加質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：6.2標(biāo) 題： 人力資源控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第

21、3頁4.4.4評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性4.4.4.1通過理論考核，操作考核，業(yè)績評定和觀察等辦法，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。4.4.4.2辦公室隨時對各崗位人員進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使其能力與從事的工作相適應(yīng)。4.4.5培訓(xùn)結(jié)束后，將培訓(xùn)實(shí)施記錄表、考試試卷、成績表等歸檔保存，并將有關(guān)資料記入員工培訓(xùn)檔案。辦公室負(fù)責(zé)保存職工培訓(xùn)所有資料。5.相關(guān)文件 （無）6記錄6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃6.2培訓(xùn)實(shí)施記錄表6.3員工培訓(xùn)檔案安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：6.3標(biāo) 題： 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第1頁1目

22、的對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行有效管理，以確保產(chǎn)品的符合性。2范圍適用于廠房與公用設(shè)施，生產(chǎn)與檢測設(shè)備、工裝、支持性服務(wù)設(shè)施的管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對公用設(shè)施的處置決定及對設(shè)備購置、報(bào)廢的批準(zhǔn)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對廠房與公用設(shè)施的規(guī)劃、驗(yàn)收與維護(hù)。3.3設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備的購置、驗(yàn)收、周期維護(hù)、報(bào)廢，負(fù)責(zé)設(shè)備操作與保養(yǎng)規(guī)程的制定，負(fù)責(zé)工裝的制作、維護(hù)、報(bào)廢，負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的維修，負(fù)責(zé)工作設(shè)備與工裝檔案的建立與保管，負(fù)責(zé)設(shè)備工裝的使用、日常維護(hù)。3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)。3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工裝的工藝驗(yàn)收。3.6各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門使用的設(shè)施、設(shè)備的日常管理。3.7基礎(chǔ)設(shè)施的購置、驗(yàn)收、發(fā)放、維護(hù)保養(yǎng)、檢修

23、、報(bào)廢等記錄應(yīng)予以保存。4工作程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定：公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需要的設(shè)施包括：4.1.1管理人員的辦公室場所，各種產(chǎn)品生產(chǎn)的廠房、倉庫。4.1.2與各種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)具，包括（工、夾、量具）。4.1.3支持性服務(wù)：水、電、氣供應(yīng)，消防設(shè)施、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供：4.2.1設(shè)備部依據(jù)公司確定的產(chǎn)品生產(chǎn)能力，編制設(shè)備購置申請單注明設(shè)備名稱，型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。4.2.2生產(chǎn)部以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的辦公場所及生產(chǎn)廠房，倉庫和支持性服務(wù)的需求編制報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以調(diào)劑或配置。安徽長城輸送機(jī)械

24、制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：6.3標(biāo) 題： 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第2頁4.3設(shè)備的采購和驗(yàn)收4.3.1采購設(shè)備安裝調(diào)試和驗(yàn)收，由設(shè)備部、使用部門及生產(chǎn)廠家進(jìn)行安裝調(diào)試。確認(rèn)滿足要求后，由設(shè)備部和使用部門在設(shè)備驗(yàn)收單簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及產(chǎn)品說明書、合格證、裝箱單等資源內(nèi)容。設(shè)備驗(yàn)收單由設(shè)備部保管，低值易耗的工、夾、量具等由倉庫保管人員負(fù)責(zé)保管。4.3.2驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由設(shè)備部與生產(chǎn)廠家協(xié)商解決，并在設(shè)備驗(yàn)收單上記錄結(jié)果。4.3.3設(shè)備部對驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號，建立設(shè)備工裝臺帳。4.4設(shè)備使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.4.1

25、設(shè)備部編寫設(shè)備操作與保養(yǎng)規(guī)程發(fā)放到使用部門，對精密設(shè)備使用操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗。4.4.2各單位認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備操作與保養(yǎng)規(guī)程。4.4.3設(shè)備部依據(jù)生產(chǎn)情況及設(shè)備維護(hù)情況，編制設(shè)備年度設(shè)備檢修計(jì)劃。4.4.4日常在生產(chǎn)過程中發(fā)生無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)備事故報(bào)告單報(bào)設(shè)備部檢修，檢修中的設(shè)備應(yīng)標(biāo)識。檢修后的設(shè)備應(yīng)填寫設(shè)備檢修單，經(jīng)使用部門人員驗(yàn)收簽字后方可使用，設(shè)備部保存設(shè)備檢修記錄。4.4.5設(shè)備及工裝應(yīng)統(tǒng)一編號，以便維護(hù)保養(yǎng)。4.5設(shè)備的報(bào)廢4.5.1無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備，由設(shè)備部填寫設(shè)備報(bào)廢單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。低值易耗工裝輔具由使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢

26、。4.5.2報(bào)廢設(shè)備應(yīng)標(biāo)識。4.6生產(chǎn)部確定提供作業(yè)場所必須的工作環(huán)境4.6.1作好防火、防止雨淋、受潮、受熱工作。4.6.2加強(qiáng)工廠綠化管理，保障廠區(qū)清潔衛(wèi)生。5相關(guān)文件51.設(shè)備操作與保養(yǎng)規(guī)格6記錄安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：6.3標(biāo) 題： 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第3頁6.1設(shè)備購置申請單6.2設(shè)備驗(yàn)收單6.3設(shè)備工裝臺帳6.4設(shè)備檢修計(jì)劃6.5設(shè)備報(bào)廢單6.6設(shè)備事故報(bào)告單6.7設(shè)備檢修單安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：7.2標(biāo) 題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第1頁1目的通過對合同/訂單評審，明確產(chǎn)

27、品的要求并形成文件，確保公司有能力滿足顧客的要求。2范圍適用于公司的合同/訂單（包括口頭訂單）的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同/訂單評審表的批準(zhǔn)。3.2銷售部負(fù)責(zé)對顧客要求與期望的調(diào)查分析，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對合同/訂單進(jìn)行評審，并對合同/訂單的合法性與完整性及價(jià)格的合理性進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)口頭訂單的記錄，負(fù)責(zé)常規(guī)合同/訂單評審表的批準(zhǔn)，并就合同/訂單有關(guān)事宜與顧客聯(lián)絡(luò)。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)能力。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評審特殊合同/訂單產(chǎn)品的檢測能力。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審生產(chǎn)能力及交貨期限。4工作程序4.1產(chǎn)品有關(guān)要求的確定。4.1.1銷售部通過編制合同、協(xié)議書、訂單的形成，確定

28、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求和顧客對今后服務(wù)的要求。4.1.2分管經(jīng)理確定顧客未做規(guī)定，但必不可少的要求，應(yīng)具體列出隱含的要求。4.1.3分管經(jīng)理確定產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，應(yīng)具體列出行業(yè)的法律法規(guī)和適用標(biāo)準(zhǔn)。4.1.4公司規(guī)定的其它要求。4.2產(chǎn)品要求的評審程序：4.2.1業(yè)務(wù)員在合同評審前，應(yīng)詳細(xì)明確地了解顧客提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量要求，數(shù)量、交貨日期等要求。4.2.2業(yè)務(wù)員就合同規(guī)定的所有要求同顧客達(dá)成共識，方可進(jìn)行合同評審。 安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：7.2標(biāo) 題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第2頁4.2.3依據(jù)合同的情況采用以下方式進(jìn)行評審。合

29、同由分管經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同參加評審，經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。4.2.4產(chǎn)品要求的評審應(yīng)確認(rèn)相應(yīng)的質(zhì)量要求，應(yīng)評審公司是否具有充分的技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備和檢測能力作保障，從而滿足顧客的要求。4.2.5業(yè)務(wù)員依據(jù)合同評審記錄簽訂產(chǎn)品購銷合同。銷售部應(yīng)建立合同檔案。4.2.6合同的變更、修改和取消必須依據(jù)顧客的正式書面通知，如本公司生產(chǎn)技術(shù)方面有異議的事項(xiàng)由銷售部及時同顧客協(xié)商，以盡快達(dá)成協(xié)議。4.2.7如修改的合同下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，由銷售部直接向生產(chǎn)、技術(shù)部門下達(dá)合同變更通知單，如生產(chǎn)計(jì)劃單已生產(chǎn)或生產(chǎn)完畢，應(yīng)由業(yè)務(wù)員與顧客商洽，并達(dá)成協(xié)議。4.3顧客溝通：銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售中、售后與顧客溝通。

30、4.3.1及時向顧客提供產(chǎn)品信息，并通過詢問、調(diào)查、座談、及用戶信息反饋表等形式了解顧客的要求。4.3.2當(dāng)顧客查詢與工程有關(guān)的各種問題時，或處理修改合同時與顧客進(jìn)行溝通，并滿足顧客要求。4.3.3顧客提出需要安裝、維修等服務(wù)，應(yīng)及時安排服務(wù)人員落實(shí)解決，并由服務(wù)人員填制顧客服務(wù)記錄卡經(jīng)客戶簽章后帶回交銷售部存檔。5相關(guān)文件5.1文件控制程序6記錄安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：7.2標(biāo) 題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第3頁6.1合同評審記錄6.2合同檔案6.3產(chǎn)品購銷合同（工商部門統(tǒng)一格式和編號）6.4顧客服務(wù)記錄卡6.5用戶信息反饋表安徽長城輸

31、送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：7.3標(biāo) 題： 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第1頁1 目的將有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客技術(shù)圖紙（結(jié)構(gòu)尺寸）和質(zhì)量特性指標(biāo)（物理機(jī)械性能），經(jīng)確認(rèn)轉(zhuǎn)化為本公司的設(shè)計(jì)，以供生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品，特制定本程序。2 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。3 職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作。4 工作程序4.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃技術(shù)部對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行策劃和控制，確保：a) 明確設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的階段劃分及計(jì)劃進(jìn)度；b) 安排適合每個設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動，并配備適宜的資源；c) 規(guī)定參加設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。設(shè)

32、計(jì)開發(fā)計(jì)劃還應(yīng)對參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同組別（如各設(shè)計(jì)人員之間、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)、銷售等部門之間，必要時還應(yīng)考慮與外部設(shè)計(jì)組織之間）的接口加以規(guī)定和管理，明確其職責(zé)，將必要的信息形成文件予以傳遞，確保有效溝通。設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以更新。4.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入技術(shù)部接到顧客產(chǎn)品技術(shù)資料信息后，用對產(chǎn)品圖紙（結(jié)構(gòu)尺寸）與質(zhì)量特性指標(biāo)（物理機(jī)械性能）進(jìn)行分析，或?qū)φ諊摇⑿袠I(yè)的有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸與質(zhì)量特性指標(biāo)，為產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入。技術(shù)部應(yīng)組織相對其輸入的適宜性和充分性進(jìn)行評審并保持記錄，不完整的、含糊的或矛盾的要求應(yīng)予以解決。安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手

33、冊章節(jié)號：7.3標(biāo) 題： 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第2頁4.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出技術(shù)部按確認(rèn)的國家、行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或顧客產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)尺寸與質(zhì)量特性指標(biāo)，進(jìn)行模具設(shè)計(jì)和配方設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化后的技術(shù)圖紙與配方設(shè)計(jì)應(yīng)組織技術(shù)人員評審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。為產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸出，作為加工的依據(jù)。4.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審按設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的要求，在適宜的階段對設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行評審，其主要內(nèi)容有：a) 評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b) 識別問題并提出必要的措施。當(dāng)經(jīng)評審證實(shí)滿足要求的能力有差異時，應(yīng)及時采取措施予以彌補(bǔ)，必要時可安排再評審，以確保其滿足要求的能力。技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄評審的結(jié)果及必要的

34、措施，并予以保存。4.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)圖，由技術(shù)部交由生產(chǎn)車間制作；由質(zhì)檢部組織檢測。確保符合產(chǎn)品要求及經(jīng)確認(rèn)符合質(zhì)量特性指標(biāo)后方可生產(chǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品按顧客要求或?qū)φ沼嘘P(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證。由技術(shù)部記錄驗(yàn)證的結(jié)果及必要的措施，并予以保存。4.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品交付用戶后，由顧客對產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行最終設(shè)計(jì)確認(rèn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄確認(rèn)的結(jié)果及必要的措施，并予以保存。4.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動中的意見或建議以及有關(guān)信息的反饋（如顧客要求的變化、法律、法規(guī)或其他要求的變化等），識別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，記錄更改的原因，并通過評價(jià)更改對產(chǎn)品組成部

35、分和已交付產(chǎn)品的影響等活動對更改實(shí)施控制。設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：7.3標(biāo) 題： 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第3頁技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄更改評審的結(jié)果及必要的措施，并予以保存。4.8 對通過用戶信息反饋表調(diào)查，收集產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息并進(jìn)行分析，將需修改的意見匯總轉(zhuǎn)為下次設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化過程。5相關(guān)文件 （無）6 質(zhì)量記錄6.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目建議書6.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書6.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書6.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審報(bào)告6.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告6.6 新產(chǎn)品顧客試用報(bào)告6.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)報(bào)告安徽長城輸送機(jī)械

36、制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：7.4標(biāo) 題： 采購控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第1頁1目的對采購過程，包括供方進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。2范圍適用于外購?fù)鈪f(xié)件與服務(wù)的采購控制及相應(yīng)供方的選擇，評定和監(jiān)控。3職責(zé)3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行采購物資供方評定，建立采購物資合格供方名錄，對物資供方的供貨業(yè)績進(jìn)行周期評估，負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃單及執(zhí)行采購作業(yè)。3.2服務(wù)接收部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行服務(wù)供方評定，建立服務(wù)合格供方記錄，對服務(wù)供方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行周期評估。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類明細(xì)表負(fù)責(zé)對供方評定時，進(jìn)行樣品測試。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對進(jìn)廠的物資進(jìn)行檢測或

37、驗(yàn)證，負(fù)責(zé)記錄供方的供貨質(zhì)量情況。3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批供方評定記錄表、合格供方名錄及采購計(jì)劃單。4工作程序4.1物資的分類4.1.1技術(shù)部制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類明細(xì)表，根據(jù)其對最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為如下兩類：A類：重要物資，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資。B類：一般物資，凡輔助性物資，不直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資。4.2供方評價(jià)準(zhǔn)則：4.2.1供應(yīng)部根據(jù)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)的需要，通過對生產(chǎn)同類產(chǎn)品的供方在質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、信譽(yù)、服務(wù)等方面的比較，初定候選供方名單，對同類的物資可同時選擇幾家候選的供方名單。4.2.2供應(yīng)部應(yīng)會同技術(shù)部、生產(chǎn)

38、部和質(zhì)檢部對提供A、B類物資的候選供方進(jìn)安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：7.4標(biāo) 題： 采購控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第2頁行調(diào)查、評價(jià)，以確認(rèn)其是否具有滿足向我公司提供合格質(zhì)量要求的物資的能力，評價(jià)的方法和內(nèi)容如下：a)查閱已收集的供方資料，評價(jià)其業(yè)績、成效和資信；b)必要時到供方現(xiàn)場查看其質(zhì)量管理狀況、生產(chǎn)技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量水平、資源；c)通過對供方提供的樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行評價(jià)；d)通過了解供方交貨的批量、時間是否能保證我公司生產(chǎn)的需要，價(jià)格是否合理；e)通過了解其是否建立了質(zhì)量保證體系，體系是否在有效運(yùn)行；f)通過了解類似產(chǎn)品的歷史情況和其他使用者使用的

39、效果來評價(jià)；g)查驗(yàn)其提供的質(zhì)保書、檢測報(bào)告、化驗(yàn)報(bào)告、說明書、合格證等資料的真實(shí)性。如通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)，可直接列入供方名單，但必須索取證書的復(fù)印件并考察其真實(shí)性和運(yùn)行的有效性。4.2.3根據(jù)調(diào)查評價(jià)的結(jié)果，由供應(yīng)部填定供方評價(jià)表，技術(shù)部、生產(chǎn)部和質(zhì)檢部簽署意見，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后成為公司正式的合格供方，列入合格供方名錄。4.2.4對于提供C類物資的供方，經(jīng)樣品檢驗(yàn)合格后，由供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)即可列入合格供方名錄。4.2.5對合格供方實(shí)行動態(tài)管理，每年重新評價(jià)一次，供方提供的產(chǎn)品發(fā)生三次不合格，撤消其合格供方資格，重新評價(jià)該物資的合格供方。4.2.6采購物資必須在合格供

40、方名錄內(nèi)進(jìn)行選擇，如小批量在名錄外采購時須總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.7供方評價(jià)資料和記錄由供應(yīng)部保存?zhèn)洳椤?.3采購信息4.3.1供應(yīng)部根據(jù)技術(shù)部清單，組織采購。安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：7.4標(biāo) 題： 采購控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第3頁4.3.2采購文件的審批采購文件由供應(yīng)部提出，由總經(jīng)理對采購文件的符合性及適用性進(jìn)行審批。4.3.3采購文件的內(nèi)容（適當(dāng)時包括）4.3.3.1產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、規(guī)格型號4.3.3.2若需對供方的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證時，采購文件中應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的安排和所須的辦法。4.4采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證4.4.1購入的物資由供應(yīng)部填寫原材料、外購?fù)鈪f(xié)件報(bào)

41、檢單，報(bào)到質(zhì)檢部和倉庫。4.4.2檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并填寫檢驗(yàn)記錄。4.4.3經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資由檢驗(yàn)員做好標(biāo)識，隔離存放，并上報(bào)供應(yīng)部，執(zhí)行不合格控制程序。經(jīng)檢驗(yàn)合格的外購件方可入庫。4.4.4因市場原因無法按規(guī)定要求采購材料，或其它原因需進(jìn)行材料代用時，由提出單位提出申請，填制材料代用申請單，經(jīng)技術(shù)部和公司審批后執(zhí)行。5外協(xié)加工5.1外協(xié)加工協(xié)作單位的評價(jià)適用于本程序4.2供方評價(jià)準(zhǔn)則。5.2外協(xié)加工過程須定期派員到加工單位進(jìn)行現(xiàn)場檢測。6相關(guān)文件6.1不合格品控制程序6.2檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)7記錄7.1供方評定記錄表7.2合格供方名錄7.3采購計(jì)劃單7.4原材料、外購?fù)鈪f(xié)件

42、報(bào)檢單7.5采購物資分類明細(xì)表7.6材料代用申請單安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：7.5.1標(biāo) 題： 生產(chǎn)過程控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第1頁1目的確保生產(chǎn)的正常組織，滿足顧客的要求。2范圍適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃的安排與生產(chǎn)進(jìn)度的控制。3職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)編制并發(fā)放生產(chǎn)安排通知單。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每日、每月的生產(chǎn)情況，負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度的控制。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)清單，發(fā)放技術(shù)文件。4工作程序4.1生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作4.1.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特點(diǎn)信息和文件。4.1.2使用適用的設(shè)備，并安排適宜的環(huán)境，按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。4.1.3獲得產(chǎn)品的圖樣和執(zhí)行有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。4

43、.1.4對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作監(jiān)視，配置適用的測量裝置。4.1.5生產(chǎn)過程中做好自檢，同時質(zhì)檢員作好相應(yīng)檢驗(yàn)，并作好記錄。4.1.6對產(chǎn)品的放行和交付后活動執(zhí)行不合格品控制程序。4.2產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)作過程4.2.1銷售部編制生產(chǎn)安排通知單，向有關(guān)部門下達(dá)生產(chǎn)安排通知單。4.2.2技術(shù)部準(zhǔn)備生產(chǎn)所需的生產(chǎn)清單、圖樣、標(biāo)準(zhǔn)等資料。4.2.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的實(shí)施及設(shè)備的日常維護(hù)。4.2.4質(zhì)檢部按檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對過程產(chǎn)品檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄。4.3本公司關(guān)鍵工序按下列原則制定：4.3.1產(chǎn)品的的關(guān)鍵部件的加工工序。4.3.2工藝上有特殊要求，對下一步工序的加工，裝配有重大影響的項(xiàng)目。4.3.3公司內(nèi)外質(zhì)量信息

44、反饋中出現(xiàn)問題較多的薄弱環(huán)節(jié)。4.3.4因設(shè)備、工裝因素必須加強(qiáng)控制的工序。4.3.5因其它原因認(rèn)為有必要設(shè)置控制點(diǎn)的項(xiàng)目。安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：7.5.1標(biāo) 題： 生產(chǎn)過程控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第2頁4.4過程控制：生產(chǎn)過程的產(chǎn)品工藝流程圖見下頁，對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)其過程能力達(dá)到策劃結(jié)果，確認(rèn)安排包括：4.4.1通過對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，證實(shí)使用的過程方法滿足產(chǎn)品要求。4.4.2對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精度、安全性、可用性要求）的進(jìn)行認(rèn)可并保存記錄。4.4.3技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)安排通知單編制生產(chǎn)清單、準(zhǔn)備圖樣、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及外購材料清單發(fā)到相關(guān)部門。4

45、.4.4對操作人員的技能進(jìn)行鑒定，持證上崗。4.4.5過程產(chǎn)品質(zhì)量按檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制。4.4.6對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量結(jié)果，按過程的監(jiān)視和測量程序要求填寫記錄。4.4.7每年5月對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)，當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化（如工藝、材料、設(shè)施、人員變化）時，適時地進(jìn)行再確認(rèn)。5相關(guān)文件5.1檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2過程的監(jiān)視和測量程序5.3不合格品控制程序6記錄6.1生產(chǎn)安排通知單6.2生產(chǎn)清單安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：7.5.1標(biāo) 題： 生產(chǎn)過程控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第3頁 產(chǎn)品工藝流程圖鋼材標(biāo)準(zhǔn)件配套件檢 驗(yàn)入 庫備 料檢 驗(yàn)金 加 工結(jié)構(gòu)制作檢 驗(yàn)涂

46、 漆裝配調(diào)試檢 驗(yàn)產(chǎn)品出廠鑄件安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：7.5.3標(biāo) 題： 標(biāo)識和可追溯性控制程序文件編號：QP/CC2014共1頁第1頁1目的防止不同類別，不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用，并確保在需要時，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。2范圍適用于采購產(chǎn)品，過程產(chǎn)品和成品的產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)所有標(biāo)識的制作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，并對其有效性進(jìn)行的監(jiān)控；負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的可追溯性要求及其實(shí)現(xiàn)方式。3.2倉庫、車間負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及標(biāo)識的維護(hù)，負(fù)責(zé)不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放。3.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識的維護(hù)，當(dāng)產(chǎn)品有可追溯性要求時，負(fù)責(zé)按照規(guī)定的可

47、追溯性實(shí)現(xiàn)方式的要求執(zhí)行。4工作程序4.1標(biāo)識范圍、類別、內(nèi)容、方法。4.1.1標(biāo)識范圍包括采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品。4.1.2標(biāo)識類別分為產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。4.1.3檢驗(yàn)狀態(tài)分為四種狀態(tài)：檢驗(yàn)合格、不合格、待判、待檢。4.1.4產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容：標(biāo)明產(chǎn)品的名稱、型號、產(chǎn)地、出廠日期等。4.2標(biāo)識方法：可用標(biāo)簽、掛牌、記帳、指定區(qū)域、分類碼放等。4.3采購物資由庫管員按其職責(zé)規(guī)定進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識和產(chǎn)品標(biāo)識或區(qū)域分類碼放。4.4生產(chǎn)過程中由生產(chǎn)部進(jìn)行標(biāo)識。4.5質(zhì)檢部對成品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)和產(chǎn)品標(biāo)識。4.6質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識和產(chǎn)品標(biāo)識實(shí)施。5相關(guān)文件（無）6記錄（無）安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)

48、量手冊章節(jié)號：7.5.5標(biāo) 題： 產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第1頁1目的確定產(chǎn)品在搬運(yùn)和貯存過程中的質(zhì)量得以有效控制。2范圍適用于采購產(chǎn)品（原材料、零部件、輔助材料等）、中間產(chǎn)品（在制品、半成品等）和成品在搬運(yùn)、貯存過程中的控制。3職責(zé)3.1倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存控制，并選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所屬區(qū)域物品的防護(hù)，并選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法。3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)確定原材料的安全庫存，負(fù)責(zé)貯存物品的季度盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定時效性物品的有效期。4工作程序4.1搬運(yùn)控制倉庫和生產(chǎn)部在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程及交付過程中根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配備適宜的

49、搬運(yùn)工具，選擇合理的搬運(yùn)路線，規(guī)定科學(xué)的搬運(yùn)方法，以防止損壞產(chǎn)品，應(yīng)遵循下列原則：a)搬運(yùn)方式應(yīng)確保不壓壞或碰傷產(chǎn)品，不損壞產(chǎn)品標(biāo)識與包裝物，防止跌落，并且能夠最大限度地降低搬運(yùn)工作量，同時須考慮對搬運(yùn)過程中各種可能的意外風(fēng)險(xiǎn)的防護(hù)。b)產(chǎn)品堆放時，盡量重的在下、輕的在上，以降低重心，高度應(yīng)以不壓壞產(chǎn)品或包裝箱為限，且不能擋住行進(jìn)的視線。c)規(guī)劃合理的搬運(yùn)路線，保持行進(jìn)通道暢通，高空吊運(yùn)應(yīng)有安全警示標(biāo)示。d)易損物品、危險(xiǎn)物品需制定專門的搬運(yùn)方法或使用特殊的搬運(yùn)工具。e)重要的搬運(yùn)設(shè)備或工具視同生產(chǎn)設(shè)備予以管理，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，機(jī)動叉車及行車的操作人員需取得勞動部門頒發(fā)的上崗證。4.2貯存控

50、制4.2.1收發(fā)與數(shù)量控制安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：7.5.5標(biāo) 題： 產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第2頁4.2.1.1各類物料、半成品、成品都需經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)后方能入庫，倉庫管理人員根據(jù)合格的檢驗(yàn)記錄或標(biāo)識、核對品名、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識等無誤后，填寫入庫單辦理入庫手續(xù)，及時登帳并放置物資庫存卡。4.2.1.2倉庫管理人員根據(jù)相關(guān)部門的領(lǐng)料單或貨物運(yùn)單，辦理物品的出庫手續(xù)，核對品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤后，在單上簽字，并及時銷帳銷卡。4.2.2堆放控制4.2.2.1倉庫保管員以能夠確保所有物資的正常周轉(zhuǎn)而不至發(fā)生物資的阻滯、紊亂等情況以及所有貯存場地空間得

51、到最大限度的利用為原則，對所有貯存區(qū)域進(jìn)行合理規(guī)劃，物品須按區(qū)域規(guī)劃要求分區(qū)、分類排放整齊，標(biāo)識清晰可見。4.2.2.2易損物品、危險(xiǎn)物品、顧客提供的產(chǎn)品設(shè)專區(qū)擺放，并給予醒目的標(biāo)識。4.2.2.3產(chǎn)品堆放的位置、高度或使用的容器，應(yīng)符合產(chǎn)品的特點(diǎn)，或其本身標(biāo)識的要求，并注意防塵、防磕碰、防劃傷、防銹蝕等防護(hù)工作，易損物品、危險(xiǎn)物品還應(yīng)注意防震、防燃、防爆等防護(hù)事項(xiàng)。4.2.2.4不同的生產(chǎn)批號要予以區(qū)分，防止混放，發(fā)放時應(yīng)做到先進(jìn)先出。4.2.3環(huán)境控制4.2.3.1倉庫應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品貯存的要求配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持適宜的貯存環(huán)境，如溫度、濕度等。4.2.3.2倉庫對庫房設(shè)施應(yīng)考慮到暴曬、雷擊、

52、暴風(fēng)雨等可能帶來的影響，做好相應(yīng)的防護(hù)工作，做到房屋不漏雨、墻面不滲水、地面不冒水，并保持通風(fēng)。倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)常檢查庫房設(shè)施與環(huán)境是否滿足規(guī)定的要求，發(fā)現(xiàn)問題則立即報(bào)告相關(guān)部門處理。4.2.3.3有時效性物品貯存時須在產(chǎn)品標(biāo)識上標(biāo)明其有效期限。倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)常檢查貯存物品是否已超出有效期限或已發(fā)生損壞、變質(zhì)等情形，如發(fā)生應(yīng)及時處理，必要時還應(yīng)通知質(zhì)檢部予以驗(yàn)證并協(xié)助處理。4.2.4安全控制4.2.4.1對易損物品、危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)格管理，以防止物品的安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：7.5.5標(biāo) 題： 產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存控制程序文件編號：QP/CC2014共3頁第3頁大量損壞或燃燒、爆炸及其他可能帶來的人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失的重大安全事故的發(fā)生。4.2.4.2倉庫應(yīng)配備足夠的消防器材和設(shè)備，保持消防通道的暢通。4.2.4.3倉庫就配備適當(dāng)?shù)姆辣I設(shè)施及建立必要的管理措施以防止此類現(xiàn)象的發(fā)生。4.2.5盤點(diǎn)4.2.5.1每年年終