煤礦基礎管理

1、 能源管理序號項目檢查標準相關要求檢查情況整改或處罰情況1管理制度與流程是否建立能源管理組織機構，是否專人負責能源管理崗位職責明確，能源管理有專人負責符合要求2能源管理體系（馬蓮臺煤礦） 能源管理手冊2015版、能源目標、指標、績效參數(shù)和基準能源管控實施方案、控制程序匯編、能源管理制度等 3是否建立健全本單位能源管理制度并審核下發(fā)，是否建立能源管理考核機制； 能源管理制度有針對性，易操作，對本單位生產(chǎn)、生活有實際指導作用。符合要求4重點業(yè)務環(huán)節(jié)控制是否開展能源管理培訓，是否對能源管理法律法規(guī)進行宣貫，培訓是否達到預期效果 是否每月對標分析（自治區(qū)標準、公司標準）5是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象 對責

2、任區(qū)隊有考核，有記錄符合要求6是否有供用電不合理現(xiàn)象（大馬拉小車）供電要符合安全性、可靠性、合理性、經(jīng)濟性的要求。供電要符合安全性、可靠性、合理性、經(jīng)濟性的要求7是否有設備空轉現(xiàn)象節(jié)約能源，杜絕能源浪費，對責任單位有考核，有記錄對出現(xiàn)能源浪費的現(xiàn)象已考核，并有記錄8是否建立計量器具臺帳，是否按照檢驗周期進行檢驗計量器具臺帳詳實，標注檢驗日期和下次復檢日期符合要求9各單位辦公、生活、生產(chǎn)區(qū)域是否有長明燈、長流水現(xiàn)象節(jié)約能源，杜絕能源浪費，對責任單位有考核，有記錄符合要求10是否開展節(jié)能降耗活動有活動計劃、活動文件、有效果評估已組織培訓，有記錄和評估。被檢查單位（部門）： 檢查時間：2015年10

3、月14日 被檢查單位（部門）負責檢查單位（部門）： 檢查人：運輸系統(tǒng)管理序號項目檢查標準相關要求檢查情況整改或處罰情況1管理制度與流程運輸內業(yè)各單位運輸組織機構健全，責任明確，各項運輸管理制度齊全，礦井運輸系統(tǒng)圖更新及時1、 運輸系統(tǒng)圖更新不及時，圖紙上防跑車裝置與實際不相符。2、 運輸管理制度應重新完善。2運輸設備各項檢維修記錄、潤滑記錄、實驗記錄、鋼絲繩檢查記錄等齊全、內容詳實 1、 架空乘人器的電液力制動器使用的潤滑油不統(tǒng)一，建議統(tǒng)一使用20#機械油或10#變壓器油。2、 架空乘人器鋼絲繩檢查不規(guī)范，不能說明具體位置。3重點業(yè)務環(huán)節(jié)控制皮帶安裝質量、各種保護安裝位置是否正確，保護是否靈敏

4、可靠。各類保護靈敏可靠，皮帶不跑偏符合要求4皮帶機頭、機尾轉動部位是否安裝穩(wěn)固的防護罩。防護裝置齊全、穩(wěn)定、可靠。符合設備安裝規(guī)范5刮板機安裝是否平直，刮板、鏈條是否有跑偏現(xiàn)象。符合設備安裝規(guī)范，運行沒有卡阻、飄鏈現(xiàn)象，符合安裝規(guī)范6軌道安裝質量是否良好，道岔、扳道器開起機構是否靈活，道床內沒有淤泥積水現(xiàn)象符合標準化要求及煤礦安全規(guī)程要求局部軌道不符合質量標準化要求7電機車是否按照要求進行年檢有年檢報告、制動距離符合要求符合要求8礦車連接鏈環(huán)、插銷是否進行檢驗有檢驗報告、記錄。符合要求9礦車周轉率是否符合要求有礦車周轉率臺賬、記錄。礦車周轉率計算錯誤10井下小絞車運輸系統(tǒng)要有小絞車管理牌板、絞

5、車司機操作規(guī)程等，內容應包括地點、坡長、絞車型號、礦車型號、允許提升礦車數(shù)量、包機人，一坡三擋齊全可靠，配套的五小電器上板，個別絞車管理牌板不齊全。被檢查單位（部門）： 檢查時間： 被檢查單位（部門）負責人：檢查單位（部門）： 檢查人：供電系統(tǒng)管理序號項目檢查標準相關要求檢查情況整改或處罰情況1管理制度與流程井上下供電系統(tǒng)圖、設備布置圖是否隨負荷變化及時更新，工作票、操作票、各類記錄是否齊全井上下供電系統(tǒng)圖、設備布置圖隨負荷變化及時更新，工作票、操作票、各類記錄齊全符合要求2各礦維修部/裝備部是否有負責采掘供電設計的專業(yè)人員，是否按供電設計來選擇供電設備和電纜。各礦維修部/裝備部有負責采掘供電

6、設計的專業(yè)人員，嚴格按供電設計來選擇供電設備和電纜。符合要求3重點業(yè)務環(huán)節(jié)控制井下機電硐室是否有向外開的防火門，硐室內溫度是否超過規(guī)定，消防器材是否齊全，各種圖紙、制度、牌板、記錄是否齊全符合煤礦安全規(guī)程和煤礦安全質量標準化的要求。符合要求4各礦機電管理部門是否有防爆檢查員、是否按照要求對電氣設備進行檢查，是否對重點瓦斯區(qū)域的電氣設備進行重點檢查和管控，是否對查到的問題進行閉環(huán)管理。檢查制度、記錄齊全；符合防爆電氣設備的完好標準。符合要求5是否建立電纜管理小組，是否建立電纜臺賬，井下電纜吊掛是否平直，是否有損傷、劃痕、磨損。建立電纜管理小組，電纜臺賬齊全，井下電纜吊掛平直，無損傷、劃痕、磨損。

7、符合要求6電氣設備、電纜的使用是否符合供電系統(tǒng)要求，是否做到絕緣測試、耐壓試驗、定期檢查。電氣設備、電纜的使用符合供電系統(tǒng)要求，做到絕緣測試、耐壓試驗、定期檢查，并有測試報告和試驗、檢查記錄。符合要求7井下局部風機供電是否采用“三?！保L電閉鎖是否靈敏、可靠，瓦斯電閉鎖斷電范圍是否覆蓋整個掘進工作面井下局部風機供電采用“三?！?。風電閉鎖靈敏、可靠，瓦斯電閉鎖斷電范圍覆蓋整個掘進工作面符合要求8三大保護是否按照要求設置，保護是否靈敏可靠，是否按照周期進行試驗。三大保護按照要求設置、保護靈敏可靠、按照周期試驗，并詳細記錄。符合要求9節(jié)能降耗，各礦是否按照節(jié)能要求合理組織生產(chǎn)，嚴格按照年度節(jié)能降耗指

8、標執(zhí)行符合要求被檢查單位（部門）： 檢查時間： 被檢查單位（部門）負責人：檢查單位（部門）： 檢查人：排水系統(tǒng)管理序號項目檢查標準相關要求檢查情況整改或處罰情況1管理制度與流程中央水泵房各種記錄是否建立，認真填寫；是否懸掛排水管路圖、水泵工操作規(guī)程、崗位責任制、檢維修規(guī)程、交接班制度、水泵運行記錄等中央水泵房各種記錄建立，認真填寫；懸掛排水管路圖、水泵工操作規(guī)程、崗位責任制、檢維修規(guī)程、交接班制度、水泵運行記錄等中央水泵房各種記錄建立完善，認真填寫；懸掛排水管路圖、水泵工操作規(guī)程、崗位責任制、交接班制度、水泵運行記錄齊全。1.水泵檢維修規(guī)程未建立，與11月10日前整改完成、2重點業(yè)務環(huán)節(jié)控制中

9、央水泵房水泵和電機連接裝置間隙是否符合規(guī)定，配水井閘門是否開、關靈活，水位傳感器是否可靠，各種電動閘閥是否正常，電控是否正常開啟，保護是否齊全；水泵和電機連接裝置間隙符合規(guī)定，各種電動閘閥正常，電控正常開啟，保護齊全。各種電動閘閥正常，電控正常開啟，保護齊全。3主排水泵房是否做到一用一備一檢修主排水泵房做到一用一備一檢修符合要求4主副水倉在雨季前必須清挖一次，保證有效的容積。煤礦安全規(guī)程主、副水倉已按要求清挖。5每月不少于兩次對配電設備檢查及絕緣測試。查看記錄符合要求6排水水管不得有銹蝕，不得有跑、冒、滴、漏。設備檢修管理制度閥門及法蘭處有銹蝕。無跑、冒、滴、漏。加強設備日常管理，定期維護7真

10、空表、壓力表是否按期檢測，是否指示正確真空表、壓力表按期檢測，指示正確符合要求8在雨季前水泵是否做聯(lián)合試運轉及水泵性能測定工作，是否有聯(lián)合試運轉記錄及性能測定報告。在雨季前水泵做聯(lián)合試運轉及水泵性能測定工作，有聯(lián)合試運轉記錄及性能測定報告。按要求完成9在保證水泵正常運轉情況下，是否有備品備件；是否按規(guī)定倒泵運行在保證水泵正常運轉情況下，有備品備件。按規(guī)定倒泵運行有備品備件。按規(guī)定倒泵運行被檢查單位（部門）： 檢查時間： 被檢查單位（部門）負責人：檢查單位（部門）： 檢查人：固定資產(chǎn)管理序號項目檢查標準相關要求檢查情況整改或處罰情況1管理制度與流程固定資產(chǎn)制度的是否建立健全，資產(chǎn)管理機構是否建立

11、，是否設置專人管理。執(zhí)行集團下發(fā)固定資產(chǎn)管理制度和廢舊物資管理方法的規(guī)定符合要求2固定資產(chǎn)臺帳、設備調撥（或借用）手續(xù)臺帳、設備報廢臺帳是否建立并及時更新。臺站齊全，并及時更新3資產(chǎn)管理員是否掌握固定資產(chǎn)報廢流程和報廢標準。熟練掌握4重點業(yè)務環(huán)節(jié)控制各礦每月6日前上報下個月的固定資產(chǎn)總臺賬、資產(chǎn)增減臺帳、閑置資產(chǎn)臺帳、帳外臺帳。按時間規(guī)定內上報臺帳5成立年中、年末盤點小組，并對盤點結果進行分析和總結，出具盤點報告，存在的問題是否及時整改。成立盤點小組，并對盤點中存在的問題已整改6是否對閑置資產(chǎn)做維護、保管工作。執(zhí)行集團下發(fā)閑置資產(chǎn)管理辦法的規(guī)定1、 維修車間與庫房中間存放的耙斗機減速器一軸已銹

12、蝕。2、 皮帶機滾筒的齒輪和減速器的齒輪已銹蝕。3、 刮板機鏈輪軸組銹蝕。4、 要求寧夏暴風能源集團有限公司做好設備的防腐工作。被檢查單位（部門）： 檢查時間： 被檢查單位（部門）負責人：檢查單位（部門）： 檢查人：專項資金管理序號項目檢查標準相關要求檢查情況整改或處罰情況1管理制度與流程1.大修、技改、新增項目專項資金管理制度的是否建立健全，是否設置專人管理執(zhí)行集團下發(fā)大修、技改、新增設備的考核實施細則的規(guī)定符合要求2重點業(yè)務環(huán)節(jié)控制2.各礦上報的專項資金實施計劃是否嚴格控制在預算的范圍內執(zhí)行集團下發(fā)設備維護檢修規(guī)程編制管理制度的規(guī)定專項資金嚴格控制在預算范圍內33.大修、技改、新增設備的方

13、案是否科學、合理、有效、可行，并經(jīng)過相關領導的會審確認。設備大修沒有方案44.每月18日前上報下個月的專項資金的實施計劃，每月3日前上報上個月的專項資產(chǎn)完成情況在規(guī)定的時間內上報55.各礦是否對大修、外委、技改的設備有跟蹤檢查和記錄設備大修沒有跟蹤檢查記錄66.對各礦自修和外委大修完成后的設備組織進行驗收執(zhí)行集團下發(fā)設備驗收管理制度的規(guī)定沒有驗收記錄被檢查單位（部門）： 檢查時間： 被檢查單位（部門）負責人：檢查單位（部門）： 檢查人：特種設備管理序號項目檢查標準相關要求檢查情況整改或處罰情況1管理制度與流程1.特種設備管理制度的是否建立健全，特種設備管理機構是否建立，是否設置專人管理。執(zhí)行集

14、團下發(fā)特種設備管理制度的規(guī)定符合要求2重點業(yè)務環(huán)節(jié)控制2.各礦的壓力表、安全閥、壓力容器、鍋爐、起重設備、特種車輛是否按期進行校驗，并有校驗報告。起重設備未按期進行校驗33.各礦的特種設備臺帳是否建立、及時更新。臺帳齊全并及時更新44.各礦是否建立特種設備的事故和故障記錄已建立55.各礦是否對特種設備作業(yè)人員進行安全教育培訓，是否持證上崗。持證上崗66.各礦是否建立特種設備安全技術檔案。已建立77.各礦是否建立特種設備維護保養(yǎng)和日常檢修記錄。起重設備未建立設備維護保養(yǎng)和日常檢修記錄。被檢查單位（部門）： 檢查時間： 被檢查單位（部門）負責人：檢查單位（部門）： 檢查人：機電設備管理制度序號項目

15、檢查標準相關要求檢查情況整改或處罰情況1管理制度設備安裝調試驗收管理制度制度是否完善，是否落實到位，各項記錄是否齊全，整改閉環(huán)管理等資料齊全、規(guī)范。根據(jù)部門、崗位職責及時修改更新并會審后下發(fā)；管理制度學習培訓記錄：1、 制度已編制；2、 未組織會審后下發(fā)；3、 沒有管理制度學習培訓記錄：2設備完好標準3設備維護保養(yǎng)管理制度4設備潤滑管理制度5設備維護檢修規(guī)程編制管理制度6設備檢修管理制度7特種設備安全管理制度8防爆區(qū)域電器設備失爆判定標準9防爆電氣設備管理制度10礦井機電運輸設備管理規(guī)定管理制度中內容不統(tǒng)一、不明確，需重新編制11月10前整改完畢11礦井大型固定設備管理規(guī)定1、 制度已編制；2

16、、 未會審后下發(fā)，3、沒有管理制度學習培訓記錄：12設備技術檔案管理制度13要害場所管理制度需補充內容，需重新編制11月10前整改完畢被檢查單位（部門）： 檢查時間： 被檢查單位（部門）負責人：檢查單位（部門）： 檢查人：設備檢維修管理序號項目檢查標準相關要求檢查情況整改或處罰情況1重點業(yè)務環(huán)節(jié)控制設備維護保養(yǎng)1.設備維護保養(yǎng)實行包機責任制管理，各設備使用單位落實設備管理責任到崗到人，對關鍵設備加強“四方聯(lián)檢”及“特級維護”管理，通過定機定人，確保每臺設備都有專人負責，專人保養(yǎng)和維護；2.操作人員達到“四懂”（懂結構、懂原理、懂性能、懂用途）、“三會”（會操作使用、會維護保養(yǎng)、會排除簡單故障）

17、。1、制度已建立，需補充內容、編制目錄及會審 。2、各區(qū)隊每周組織員工崗位培訓“四懂”（懂結構、懂原理、懂性能、懂用途）、“三會”（會操作使用、會維護保養(yǎng)、會排除簡單故障）。3、未制定年度培訓計劃2點巡檢執(zhí)行情況按照預先設定的周期和方法，由操作工通過五感（視、聽、嗅、味、觸）或者借助工具、儀器，對設備上的規(guī)定部位（點）進行有無異常的預防性周密檢查的過程1、 各區(qū)隊已建立點巡檢制度及記錄；2、 點巡檢表填寫不規(guī)范，缺失運行設備編號。3潤滑規(guī)定及辦法制定本單位潤滑管理辦法，明確潤滑職責并組織實施設備潤滑工作。五定：定點：按規(guī)定的潤滑部位加油，不得遺漏；定人：設備的日常加油潤滑、定期加油由專人負責；

18、定質：潤滑油必須符合設備潤滑要求，禁止亂用油品（脂）；定時：按規(guī)定的間隔時間，對設備的加油部位進行加油、清洗或換油；定量：按設備標定的油位和數(shù)量，加注對應的潤滑油。1、已制定本單位潤滑管理辦法；建立潤滑卡片；2、潤滑卡片中設備名稱填寫不正確；3、潤滑部位設置不齊全；4、潤滑記錄保存不完善。4設備大修1.設備檢修管理制度2.制定審核年、月設備大修計劃，各單位制定檢修方案，編制檢修措施，落實檢修配件及材料；3.大修設備驗收1、制度已建立；2、大修方案編制部完善；3、大修設備驗收不規(guī)范。5設備月度檢修1.每月25日前上報各礦月度檢修計劃； 2.每月3日前上報上月月度檢修計劃完成情況；3.月度檢修項目

19、嚴格執(zhí)行公司設備檢修管理制度；4.各礦全年檢修時間不得少于12天。按要求時間節(jié)點上報被檢查單位（部門）： 檢查時間 被檢查單位（部門）負責人：檢查單位（部門）： 檢查人：斜井副井提升系統(tǒng)序號項目檢查標準相關要求檢查情況整改或處罰情況1管理制度與流程絞車房內業(yè)管理1.有分管業(yè)務的副礦長（或副總經(jīng)理）、機電副總工程師2.司機和維修人員經(jīng)培訓并考試合格，持證上崗3.制度齊全：建立并懸掛崗位責任制、操作規(guī)程、設備包機制、交接班制、巡回檢查制度、保護試驗制度、設備檢修制度、要害場所管理制度；4.圖紙資料齊全：建立并懸掛設備技術特征圖、設備供電系統(tǒng)圖、液壓制動系統(tǒng)圖、潤滑系統(tǒng)圖；有技術檔案5.記錄齊全、規(guī)

20、范：應有設備運行記錄、檢修記錄、保護試驗記錄、巡回檢查記錄、交接班記錄、事故記錄、干部上崗檢查記錄、來客登記記錄1、沒有分管運輸業(yè)務的副礦長（或副總經(jīng)理）、機電副總工程師。2、沒有懸掛設備包機制、保護試驗制度、設備檢修制度、要害場所管理制度。3、沒有潤滑系統(tǒng)圖2重點業(yè)務環(huán)節(jié)控制絞車房機械部分減速機和聯(lián)軸器、滾筒及軸承符合完好標準要求符合要求3絞車房電氣部分電機及電氣控制符合要求符合要求4絞車房液壓部分液壓站及管路、制動系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)符合完好標準要求；液壓站油量合適，油質合格符合要求5絞車保護系統(tǒng)裝設防過卷裝置、防過速裝置、防過電壓和欠電壓保護裝置、限速裝置、深度指示器失效保護裝置、閘間隙保護裝

21、置、松繩保護裝置、減速功能保護裝置保護齊全6鋼絲繩有設計選型，并按規(guī)定要求進行檢查和定期檢驗；有備用鋼絲繩；鋼絲繩使用周期不超過規(guī)定符合規(guī)定要求7絞車房衛(wèi)生及消防按標準檢查符合標準8天輪轉動靈活，無異響，符合完好標準符合要求9井口曖風機有標志牌、完好牌、包機牌；無漏汽和漏水；風量滿足設計要求符合要求10井口車場設計和安裝符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定符合規(guī)定11鉤頭、安全門、阻車器鉤頭合格，鉤頭鏈環(huán)每年進行一次拉力試驗；安全門、阻車器符合設計，完好、可靠符合要求12井口內業(yè)管理1.把鉤信號工經(jīng)培訓并考試合格，持證上崗符合規(guī)定132.應完善并懸掛：井筒特征表、礦車裝載規(guī)定、操作規(guī)程、交接班制度、巡回檢查制

22、度、提升規(guī)定等未懸掛巡回檢查制度14礦車管理完好率不低于85%；礦車應編號、在用礦車不應有嚴重缺損符合要求15井筒軌道軌道及道岔符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定；道岔應編號管理符合規(guī)定16井筒安全設施井筒跑車防護裝置符合設計，完好在用符合要求17水平車場符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定符合要求18井筒、各水平車場衛(wèi)生及消防符合有關要求符合要求被檢查單位（部門）： 檢查時間： 被檢查單位（部門）負責人：檢查單位（部門）： 檢查人：斜井主井提升系統(tǒng)序號項目檢查標準相關要求檢查情況整改或處罰情況1管理制度與流程驅動機房內業(yè)管理1.有分管業(yè)務的副礦長（或副總經(jīng)理）、機電副總工程師2.司機和維修人員經(jīng)培訓并考試合格，持證上崗3.制度齊全：建立并懸掛崗位責任制、操作規(guī)程、設備包機制、交接班制、巡回檢查制度、保護試驗制度、設備檢修制度、要害場所管理制度；4.圖紙資料齊全：建立并懸掛設備技術特征圖、設備供電系統(tǒng)圖、液壓制動系統(tǒng)圖、潤滑系統(tǒng)圖；有技術檔案5.記錄齊全、規(guī)范：應有設備運行記錄、檢修記錄、保護試驗記錄、巡回檢查記錄、交接班記錄、事故記錄、干部上崗檢查記錄、來客登記記錄1、沒有分管運輸業(yè)務的副礦長（或副總經(jīng)理）、機電副總工程師。2、沒有懸掛設備包機制、交接班制、巡回檢查制度、保護試驗制度、設備檢修制度、要害場所管理制度。3、沒有液壓系統(tǒng)圖、潤滑系統(tǒng)圖4、檢修記錄、保護試驗記錄、巡回檢查記