ISO9001-2015管理評(píng)審記錄范例

1、IS09001-2015管理評(píng)審記錄范例管理評(píng)審報(bào)告(IS09001- 2015)目錄1、管理評(píng)審會(huì)議通知單2、管理評(píng)審會(huì)議簽到表3、管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容4、管理評(píng)審計(jì)劃5、管理評(píng)審依據(jù)6、管理評(píng)審報(bào)告1、目標(biāo)實(shí)施情況、過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性2、審核結(jié)果評(píng)價(jià)：3、顧客滿(mǎn)意和相關(guān)方的反饋，相關(guān)方的需求和期望；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議4、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果5、外部供方的績(jī)效6、合規(guī)義務(wù)遵守情況7、不合格、糾正措施的實(shí)施狀況：8、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的有效性9、質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程的有效性10、與體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化11、資源的充分性12、改進(jìn)的機(jī)會(huì)。7、管理評(píng)審結(jié)論8、管理評(píng)審改進(jìn)追蹤報(bào)

2、告管理評(píng)審會(huì)議通知單1 .評(píng)審目的通過(guò)對(duì)本公司質(zhì)量體系的評(píng)審，確認(rèn)剛建立的質(zhì)量體系適應(yīng)本公司方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾的 實(shí)現(xiàn)；滿(mǎn)足IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求；以及質(zhì)量管理體系建立后在本公司運(yùn)行的有效性。2 .評(píng)審依據(jù)3 . 1ISO9OO1:2O15 標(biāo)準(zhǔn)；4 . 2本公司方針、目標(biāo)和承諾；5 . 3顧客及相關(guān)方的要求和意見(jiàn)；6 .評(píng)審內(nèi)容a）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；（管理者代表準(zhǔn)備）b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；（管理者代表準(zhǔn)備）c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：1）顧客滿(mǎn)意和相關(guān)方的反饋，相關(guān)方的需求和期望；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議

3、。（營(yíng) 業(yè)部/業(yè)務(wù)部/管理部準(zhǔn)備）2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；（管理者代表準(zhǔn)備）3）過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；（業(yè)部/業(yè)務(wù)部/管理部準(zhǔn)備）4）與體系相關(guān)的內(nèi)外部問(wèn)題，包括合規(guī)義務(wù)和履行情況（管理者代表準(zhǔn)備）5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；不合格以及糾正措施；（品管部準(zhǔn)備）6）審核結(jié)果；（管理者代表準(zhǔn)備）7）外部供方的績(jī)效；來(lái)自?xún)?nèi)外部及相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；（管理部準(zhǔn)備）d）資源的充分性；（管理者代表準(zhǔn)備）e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；（管理者代表準(zhǔn)備） f）改進(jìn)的機(jī)會(huì)；（管理者代表準(zhǔn)備）7 .評(píng)審時(shí)間4. 1*年*月*日由公司總經(jīng)理在公司一會(huì)議室主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì);5. 2參加人員：部門(mén)姓

4、名部門(mén)姓名4. 3各部門(mén)負(fù)責(zé)人將管理評(píng)審匯報(bào)材料于*月*日?qǐng)?bào)送管理者代表。管理評(píng)審會(huì)議簽到表會(huì)議主持人會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室會(huì)議簽到記錄部門(mén)姓名部門(mén)管理部制一生產(chǎn)業(yè)務(wù)部制一工程營(yíng)業(yè)部制二生產(chǎn)采購(gòu)部制二工程品管部文控部人事部應(yīng)到人，實(shí)到人。會(huì)議內(nèi)容記錄：一、會(huì)議由總經(jīng)理主持，說(shuō)明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng)。二、管理者代表匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況，公司方針、目標(biāo)實(shí)施情況，內(nèi)部審核的總結(jié)及分析， 可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效性以及糾正措施 的實(shí)施。三、各部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門(mén)負(fù)責(zé)的事項(xiàng)，在部門(mén)報(bào)告后，與會(huì)者對(duì)該部門(mén)工作的有效性、充 分性和適宜性及其提出的改進(jìn)建議進(jìn)行評(píng)價(jià)并作

5、出改進(jìn)決策。四、對(duì)管理體系實(shí)施和保持的整體效果進(jìn)行評(píng)審：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效性進(jìn)行評(píng)審：對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審；對(duì)方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審；合規(guī)義務(wù)遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜進(jìn)行評(píng)審；對(duì)管理手冊(cè)及其支持文件是否需要修改進(jìn)行評(píng)審。五、總經(jīng)理總結(jié)評(píng)審結(jié)果a.肯定了管理體系的適宜性、充分性和有效性。組織結(jié)構(gòu)合理，符合管理體系及其過(guò)程 的要求。b.體系文件適宜。c.方針、目標(biāo)適宜。六、提出相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的要求。管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)主持人參加人員中層以上干部、管理者代表、總經(jīng)理評(píng)審方式集中式評(píng)審范圍評(píng)審依據(jù)1009001:201

6、5 標(biāo)準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾；顧客及相關(guān)方的要求和意見(jiàn)；評(píng)審內(nèi)容：a）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：1）顧客滿(mǎn)意和相關(guān)方的反饋，相關(guān)方的需求和期望；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議。2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3）過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）與體系相關(guān)的內(nèi)外部問(wèn)題，包括合規(guī)義務(wù)和履行情況5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；不合格以及糾正措施；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績(jī)效；來(lái)自?xún)?nèi)外部及相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；d）資源的充分性；e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f）改進(jìn)的機(jī)會(huì)；管理評(píng)審

7、報(bào)告一、評(píng)審目的：為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性及年度方針目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，使公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況得到持續(xù)改進(jìn)。二、評(píng)審范圍：本公司五金沖壓件的生產(chǎn)，服務(wù)的所有活動(dòng)；三、評(píng)審依據(jù)：1、IS09001:2015 標(biāo)準(zhǔn)；2、管理手冊(cè)、程序文件及相關(guān)管理制度3、適用的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)4、相關(guān)作業(yè)文件標(biāo)準(zhǔn)四、評(píng)審時(shí)間：*年*月*曰地點(diǎn)：*主持人:*參加人員如下：部門(mén)姓名部門(mén)姓名五、管理評(píng)審情況-) 管理評(píng)審輸入綜合報(bào)告:11各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)匯報(bào)各部門(mén)工作總結(jié)；二）對(duì)各部門(mén)的管理評(píng)審輸入綜合報(bào)告進(jìn)行討論：到會(huì)人員分別對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施、內(nèi)部審核、顧客及相關(guān)方滿(mǎn)意

8、度、過(guò)程的業(yè)績(jī)和 產(chǎn)品的符合性、績(jī)效、體系改進(jìn)及努力方向等情況進(jìn)行了討論和評(píng)價(jià)。與會(huì)人員以公司管理 體系未來(lái)發(fā)展的角度，認(rèn)真總結(jié)了本單位所涉及的質(zhì)量管理工作，對(duì)企業(yè)發(fā)展前景充滿(mǎn)信心, 一致表示：在今后工作中要用IS0900L 2015標(biāo)準(zhǔn)要求約束企業(yè)產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為，提 高質(zhì)量績(jī)效，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，為追求卓越績(jī)效管理奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。最后總經(jīng)理提出三項(xiàng)要求：1、加強(qiáng)對(duì)IS0900L 2015標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管理文件的學(xué)習(xí)，深入理解標(biāo)準(zhǔn)要求；2、各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓體系管理標(biāo)準(zhǔn)要求的落實(shí)，進(jìn)一步提高管理體系運(yùn)行控制 質(zhì)量；3、對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中出現(xiàn)問(wèn)題，要舉一反三，制訂糾正和預(yù)防措施，實(shí)施

9、持 續(xù)改進(jìn)，保證公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。三）管理評(píng)審的輸入：1、目標(biāo)實(shí)施情況、過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性公司以質(zhì)量目標(biāo)為總綱領(lǐng)，相關(guān)職能部門(mén)按照職能對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解。并明確了各 項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算方法及考核時(shí)限，以便于實(shí)施動(dòng)態(tài)管理及考核。質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況：序號(hào)目標(biāo)達(dá)成情況1每月生產(chǎn)不良品率呈5%實(shí)際達(dá)到4. 8%2345678910111213141516171819202122232425262728293031經(jīng)通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的匯總分析，如下質(zhì)量目標(biāo)可再提升一個(gè)檔次:序號(hào)原始目標(biāo)提升后的質(zhì)量目標(biāo)12從質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，內(nèi)、外及其他相關(guān)方的質(zhì)量管理都有所改變，針對(duì)質(zhì)量管理, 公司從內(nèi)

10、、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合性質(zhì)量管理體系 要進(jìn)行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評(píng)估，通過(guò)數(shù)據(jù)考評(píng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估運(yùn) 作可行有效性，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施有效性，從質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況措施是有效，各 項(xiàng)運(yùn)作基本上符合產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)及其他要求，沒(méi)有出現(xiàn)重大質(zhì)量事故及重大客戶(hù)退貨， 并符合IS09001： 2015標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運(yùn)行。2、審核結(jié)果評(píng)價(jià)：內(nèi)部審核的有效實(shí)施，是評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的最佳 途徑。公司以體系覆蓋單位所承擔(dān)的條款要素，組織內(nèi)部審核小組，于*年*月*日按質(zhì) 量管理體系要求對(duì)公司管理層及各部門(mén)實(shí)施內(nèi)部審核。按照

11、管理標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)公司質(zhì)量管理體 系運(yùn)行的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)公司持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理需求的實(shí)效性予 以確認(rèn)。此次內(nèi)部審核共開(kāi)具一般不符合項(xiàng)1項(xiàng)（IS09001： 2015標(biāo)準(zhǔn)&2.4條款）涉及營(yíng)業(yè)部 和采購(gòu)部，并對(duì)不符合提出改進(jìn)要求。3、顧客滿(mǎn)意和相關(guān)方的反饋，相關(guān)方的需求和期望；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議管理部通過(guò)對(duì)我公司提供產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨期限、價(jià)格、售后服務(wù)等項(xiàng)目 對(duì)顧客的意見(jiàn)進(jìn)行了綜合測(cè)評(píng)，并根據(jù)滿(mǎn)意度評(píng)估結(jié)果匯總得知出我公司的顧客滿(mǎn)意率為 94. 1%,在體系運(yùn)行的這段時(shí)間中，顧客無(wú)重大投訴現(xiàn)象，一般的質(zhì)量問(wèn)題我們已在短時(shí)間 內(nèi)作出處理，顧客和相關(guān)方

12、反饋都很滿(mǎn)意，因此我們所定的顧客滿(mǎn)意率90%提升為94%,繼 緒保持此好的狀態(tài)上升。相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加快捷。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議，主要是售后顧客意見(jiàn)的處理更加及時(shí)、高效。4、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果公司產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率5. 2%,公司*至*沒(méi)有發(fā)生重大質(zhì)量事故。5、外部供方的績(jī)效*年*月*日管理部已完成對(duì)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定工作，確定合格供方名錄。已確定采購(gòu)物資技 術(shù)要求，采購(gòu)員按要求采購(gòu)，綜合服務(wù)部已規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)則，檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn)，進(jìn)貨 檢驗(yàn)合格率達(dá)到98%。6、合規(guī)義務(wù)遵守情況對(duì)公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為100%符合國(guó)家法 律法規(guī)要求，并在

13、實(shí)際工作中得到遵守。7、不合格、糾正措施的實(shí)施狀況：持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效，追求卓越目標(biāo)，是我公司質(zhì)量管理體系發(fā)展的最終方向，也是自我 改正，自我提高的一個(gè)過(guò)程。體系運(yùn)行期間制定無(wú)重大質(zhì)量事故，技術(shù)部出現(xiàn)一般質(zhì)量問(wèn)題, 均已經(jīng)按照規(guī)定進(jìn)行處置。8、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的有效性公司已于XXX年XX月XX日進(jìn)行了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)，對(duì)識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對(duì)控制措施效果 的評(píng)價(jià)的結(jié)果是總體來(lái)看，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。9、質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程的有效性a）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程方面：1）過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量控制：加強(qiáng)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量處于

14、受控狀態(tài)，對(duì)各技術(shù)部門(mén)相關(guān)產(chǎn)品實(shí)施質(zhì)量 監(jiān)察。依據(jù)產(chǎn)品（工序）質(zhì)量管理監(jiān)督抽查計(jì)劃，由公司技術(shù)部的有關(guān)人員組成的檢查組對(duì)產(chǎn)品 的設(shè)計(jì)、策劃、銷(xiāo)售服務(wù)等環(huán)節(jié)分別從文件控制、設(shè)備管理、檢測(cè)器具、實(shí)物質(zhì)量等方面進(jìn) 行了監(jiān)督抽查，共查出各類(lèi)問(wèn)題2項(xiàng)，針對(duì)監(jiān)督抽查出的質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)任單位實(shí)施了質(zhì)量改 進(jìn)。2）技術(shù)（管理）創(chuàng)新公司堅(jiān)持以新科技、新工藝服務(wù)于生產(chǎn)需求的核心理念，開(kāi)展組織創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、 工藝創(chuàng)新，取得了較好的成效。工藝保障及研究取得新成效。一是與原材料供應(yīng)商開(kāi)展協(xié)作，解決產(chǎn)品因材料因素 而出現(xiàn)的技術(shù)難題，并自主創(chuàng)新技術(shù)研究，實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。3）關(guān)鍵特殊過(guò)程的識(shí)別及確認(rèn)控制方面：公司未有特殊

15、過(guò)程；4）成本費(fèi)用控制通過(guò)工藝改進(jìn)及創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)節(jié)支降耗。技術(shù)改進(jìn)與創(chuàng)新活動(dòng)提高產(chǎn)品性能、效率以及公 司成本控制能力的效應(yīng)凸顯。10、與體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，公司始終關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境變化，堅(jiān)持不斷更新與完善管理思維, 用來(lái)持續(xù)滿(mǎn)足相關(guān)方、顧客意愿，同時(shí)達(dá)到職工合法需求。從外部環(huán)境上看。國(guó)家已將XXX 產(chǎn)品列入CCC認(rèn)證目錄，標(biāo)準(zhǔn)要求不斷提高，公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用 持續(xù)改進(jìn)達(dá)到國(guó)家要求，并滿(mǎn)足相關(guān)方需求，同時(shí)，符合自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向，進(jìn)而不被市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則所淘汰，達(dá)到或超越主要相關(guān)方安全、環(huán)保要求，將成為影響公司未來(lái)體系運(yùn)行的 主要因素。從內(nèi)部環(huán)境上看。為順應(yīng)市場(chǎng)，提高效益，公司需不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝，環(huán)境因 素變化較為復(fù)雜。11、資源的充分性本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生 產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿(mǎn)足客戶(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的要求。為使 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效。四、管理評(píng)審結(jié)論:通過(guò)對(duì)公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況的討論和評(píng)審，公司管理文件的能夠滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求，并對(duì) 體系有效運(yùn)行起到支撐作用。同時(shí)先進(jìn)管理模式的引進(jìn)，使全體職工質(zhì)量意識(shí)有進(jìn)一步提高, 自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、