商業(yè)會計崗位職責

1、商業(yè)會計崗位職責 商品流通的會計崗位職責 以下是商品流通的會計崗位職責等等的介紹，期望為各位帶來幫助。 1、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿。 2、按月編制會計報表(資產(chǎn)負債表、損益表等)，并進行分析匯總，報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策。 3、編制資金、供銷成本費用、管理費用預(yù)算，掌握成本預(yù)算，制定、分析進銷預(yù)算，處理其他有關(guān)預(yù)算的事項。 4、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算方法與標準，記錄內(nèi)部核算資料，分析內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項。 5、負責監(jiān)督公司財務(wù)運作狀況，準時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收(付)款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清晰。

2、 6、準時處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 商貿(mào)企業(yè)會計崗位職責 一、全面負責公司財務(wù)工作的支配、管理與監(jiān)督。 二、組織財務(wù)部門召開例會，對本部門及相關(guān)部門提出所存在的問題和存在的困難賜予解決，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。 三、依據(jù)存在問題及管理的需要,適時修訂補充、完善財務(wù)管理制度。 四、負責對主辦會計的帳務(wù)處理、報表進行審核及調(diào)控，對帳表、稅負的合理性負責。審核主辦會計報送銀行財務(wù)資料的合理性、完整性。 五、每月負責復(fù)核經(jīng)總賬會計審核的總部與廣州的內(nèi)部往來、并簽字確認，如廣州有關(guān)人員對往來數(shù)據(jù)有疑議應(yīng)負責做好解釋工作。 六、負責對應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付帳款進行監(jiān)督，并監(jiān)督主辦會計與總賬會計是否全程跟蹤，

3、保證賬款的安全。 七、負責公司資金的支配調(diào)度，把握每日資金的動態(tài)狀況，加強與總經(jīng)理在進貨計劃、資金支配方面的溝通了解，提高資金的利用率。 八、負責與總賬會計共同保管公章及相關(guān)印章，公司的相關(guān)印鑒、證照、文件的使用的審批由行政負責。 九、不定期檢查財務(wù)人員的工作，對管理需要準時進行調(diào)整。并有計劃的支配財務(wù)人員的輪崗，保證一個崗位有兩個或兩個以上的人員熟識把握。 十、負責進項發(fā)票抵扣聯(lián)的保管并監(jiān)督主辦會計認證狀況。 十一、不定期抽查總帳會計對出納的資金盤點狀況。 十二、在總帳會計初審簽名基礎(chǔ)上，負責復(fù)核公司全部款項支出。 十三、主管銀行匯票辦理工作，統(tǒng)籌支配還款、置換計劃及質(zhì)押工作。準時把信息變動

4、狀況以電子郵件方式發(fā)給財務(wù)經(jīng)理。 十四、負責復(fù)核廠家進貨選購單。 十五、對公司會計檔案管理的保管指定由專人負責，并對會計檔案管理監(jiān)督到位。十六、負責審核往來會計作出的銷價與定價統(tǒng)計表. 十七、負責對總帳會計的賬務(wù)處理、月底報表進行審核。 貨款往來會計崗位職責 一、負責向客戶催收貨款(傳真每日所開具的銷售出貨單給客戶并予以確認)。每日下午下班時把客戶付款方式、結(jié)算狀況反饋給業(yè)務(wù)及開票會計，并編制應(yīng)收、應(yīng)付貨款報表，報送總賬會計、會計主管。出現(xiàn)超期付款的狀況準時報告總經(jīng)理。 二、每天早上與總部出納核對往來貨款到帳狀況，親密關(guān)注在途資金，如有異常狀況，準時查對，并向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。 三、負責保管：

5、1、存折、銀行卡、u盾，詳細工作按網(wǎng)上銀行協(xié)議書執(zhí)行。2、空白增值稅發(fā)票，并按公司的發(fā)票開具管理規(guī)定監(jiān)督發(fā)票使用狀況。3、發(fā)票專用章，并對所開具發(fā)票復(fù)核無誤后加以蓋章。由總賬會計進行監(jiān)督。 四、負責每月統(tǒng)計客戶貨款回籠周期狀況，分析客戶信譽度等級，并報財務(wù)主管及總經(jīng)理，負責倉庫發(fā)貨財務(wù)審核簽章。 五、負責統(tǒng)計送貨客戶磅差。若磅差抵減貨款需制單，交總帳會計、財務(wù)主管、總經(jīng)理審核后據(jù)以銷賬。 六、月初統(tǒng)計出客戶欠款利息并準時交總賬會計審核。 七、負責編制每日銷價統(tǒng)計表。統(tǒng)計出各業(yè)務(wù)員銷價與公司報價的差額，由財務(wù)主管復(fù)核后留檔并準時遞交總經(jīng)理。 九、負責填寫預(yù)付貨款以外的付款單、經(jīng)總帳會計初審、財務(wù)

6、主管復(fù)核、總經(jīng)理簽字(總經(jīng)理不在的狀況下不予付款)后交出納付款(付款賬號由出納填寫)。 十二、主辦會計與出納外出時協(xié)助審核開單員開出的銷售、入庫單。 十三、財務(wù)主管外出公務(wù)時代為保管與總帳會計共管的公章、印鑒保險柜鑰匙，并做好交接登記。 貿(mào)易會計崗位責任制 貿(mào)易會計是公司聯(lián)系工廠、打包站和駐廠員以及業(yè)務(wù)員的紐帶，貿(mào)易會計應(yīng)準時收集整理各類數(shù)據(jù)，精確核算各種往來和利潤，按領(lǐng)導(dǎo)要求供應(yīng)各類報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)依據(jù)。 1、采集原始數(shù)據(jù)。每個工作日聯(lián)系駐廠員或業(yè)務(wù)員，詢問當天工廠到貨數(shù)量、車號、金額、工廠已付款金額、對應(yīng)供貨人，專心做好數(shù)據(jù)記錄。 2、做好往來核對。在實際廠重不能確定的狀況下，應(yīng)先預(yù)估

7、應(yīng)收工廠金額、應(yīng)收代理商金額及應(yīng)付供貨人金額。在實際廠重確定后，將實際送貨噸位、金額與工廠傳送的數(shù)據(jù)核對，確認最終對工廠的應(yīng)收金額。準時與供應(yīng)商對賬，確認實際送貨車次與噸位，杜絕供貨人張冠李戴的狀況發(fā)生。 3、做好供貨臺賬。依據(jù)供貨人、車號、貨物的皮毛凈重及扣點數(shù)據(jù)、應(yīng)付供貨人金額及應(yīng)收工廠金額做好供貨臺賬。 4、聯(lián)系代理商開票。假如所供工廠需要開票的，貿(mào)易會計應(yīng)精確核算開票費用，專心區(qū)分實際供貨人和指定供貨人，按代理商要求供應(yīng)供貨臺賬(需要調(diào)整臺賬的，按公司要求進行調(diào)整)，供應(yīng)開票申請，跟蹤實際開票狀況，記錄好公司應(yīng)收代理商金額。假如付款是承兌等涉及財務(wù)費用的，貿(mào)易會計應(yīng)做好記錄，按公司與代

8、理商協(xié)議調(diào)整往來或在以后臺賬中調(diào)平。實時關(guān)注代理商付款狀況，和代理商做好對賬工作。 5、準時供應(yīng)工廠及代理商應(yīng)收賬款。貿(mào)易會計應(yīng)準時供應(yīng)應(yīng)收 賬款金額，提示公司對工廠及代理商應(yīng)收款的催收。貿(mào)易會計應(yīng)依據(jù)工廠的到款狀況推斷代理商是否準時足額打款給供貨人，假如代理商不準時打款或超額扣費用，應(yīng)準時提示公司同代理商交涉。 6、申請支付供貨人貨款。貿(mào)易會計在收到供貨人的付款要求后，應(yīng)準時與供貨人對賬。對清賬目后，貿(mào)易會計提出付款申請，并將應(yīng)付供貨人余額、供貨人的要求供應(yīng)給貨款支付審批人，以便審核人應(yīng)付款作出精確推斷。實際付款后供貨人不滿足的，應(yīng)對供貨人做好解釋工作。解釋的確有困難的，應(yīng)準時把狀況向領(lǐng)導(dǎo)匯

9、報。 7、分析數(shù)據(jù)、供應(yīng)報表。貿(mào)易會計應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)要求供應(yīng)各類報表，并對報表數(shù)據(jù)作簡要分析，提出合理建議，以便領(lǐng)導(dǎo)參考決策。 8、公司內(nèi)部數(shù)據(jù)傳遞。貿(mào)易會計應(yīng)將應(yīng)收工廠、應(yīng)收代理商、應(yīng)付供貨人等具體資料傳公司財務(wù)會計記賬，每天應(yīng)將工廠的到貨數(shù)量、金額、付款金額、代理商開票及付款狀況、供應(yīng)商應(yīng)付已付款狀況傳給公司指定人員匯總。erp上線后貿(mào)易會計應(yīng)將每天收到的數(shù)據(jù)準時錄入erp系統(tǒng)，便利公司其他人員提取數(shù)據(jù)。 9、整理資料并歸檔。貿(mào)易會計對工廠、代理商及供貨人資料應(yīng)分門別類進行整理保存，對供應(yīng)給領(lǐng)導(dǎo)的報表及分析資料也要保存?zhèn)洳椤?10、嚴守商業(yè)隱秘。貿(mào)易會計應(yīng)提高自己的職業(yè)操守，嚴守公司商業(yè)隱秘，不

10、斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素養(yǎng)。 篇2：學校會計崗位職責 學校會計崗位職責【1】 以下是學校會計崗位職責等等的介紹，期望為各位帶來幫助。 1、協(xié)助中心主任編制好學校全年各種預(yù)算和決算，做到正確準時，依據(jù)年度決算，寫好財務(wù)執(zhí)行狀況的分析報告。 2、熟識財務(wù)上有關(guān)政策和規(guī)定，根據(jù)規(guī)定的財務(wù)制度和開支標準，嚴格管理學校經(jīng)費開支，對不符合財務(wù)制度規(guī)定和手續(xù)不全、憑證不實的有權(quán)拒付。屬于明顯違反財經(jīng)紀律的行為，應(yīng)堅持原則，予以抵制。 3、行政和食堂每月依據(jù)精確無誤的原始憑證做好記帳憑證，然后進行登記帳目，做好報表。 4、對各項公款及收入，保證準時，足額入賬，做到按時完成各項上繳任務(wù)，正確合理支配和管理好

11、各項預(yù)算外資金。 5、復(fù)審一切收支憑證，準時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，手續(xù)完備，數(shù)字有依據(jù)，賬表清晰干凈、準時精確。 6、根據(jù)經(jīng)濟核算原則，分析預(yù)算執(zhí)行狀況和財務(wù)狀況，經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出合理建議。 7、食堂帳依據(jù)z區(qū)教育系統(tǒng)食堂會計制度，進行經(jīng)濟分析，做好成本核算，防止超額盈虧。 8、準時整理、裝訂、妥當保管會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)檔案資料，并定期立卷歸檔。 學校會計崗位職責【2】 1、中小學?；騿挝粫嬋藛T在總務(wù)主任(組長)的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對總務(wù)主任和單位領(lǐng)導(dǎo)負責。 2、根據(jù)會計法及中小學校會計制度的規(guī)定，規(guī)范帳戶設(shè)置，并按月記帳、算帳、結(jié)帳、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，

12、數(shù)據(jù)精確，帳目清晰。 3、在經(jīng)主管部門批準的銀行開立帳戶，辦理存、取款和轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，不準借出帳戶，杜絕為任何單位或個人進行經(jīng)濟擔保。 4、根據(jù)銀行有關(guān)制度的規(guī)定，正確填制各種收支憑證和轉(zhuǎn)帳憑證，按月對“銀行存款”帳戶與銀行對帳單核對，準時調(diào)整未達帳項，保證雙方記錄精確，余額相等。 5、負責本單位經(jīng)費計劃編制，定額制定，參與經(jīng)濟合同的簽定及與財務(wù)會計有關(guān)的會議。 6、嚴格執(zhí)行單位財務(wù)計劃和預(yù)算，對弄虛作假、營私舞弊，哄騙上級等違法亂紀行為要堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)和上級主管機關(guān)報告。 7、根據(jù)經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析財務(wù)計劃，預(yù)算的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，反映財務(wù)管理中

13、存在的問題和不足;準時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。 8、嚴格根據(jù)各項費用的開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，專項資金要?？顚Ｓ?，做到量入為出，略有節(jié)余。對掛帳的暫付及收款要準時結(jié)清，除特別狀況外，年終不得掛帳。 9、學校財務(wù)收支資金使用和財產(chǎn)保管狀況，定期或不定期的進行檢查指導(dǎo)，發(fā)覺問題準時糾正，并做好內(nèi)審工作。 10、根據(jù)會計制度規(guī)定，妥當保管會計憑證，帳薄報表及有關(guān)資料。定期整理、審核、編制目錄、存檔備查。 11、嚴格執(zhí)行保密制度，不得泄漏會計數(shù)據(jù)、資料和信息。 12、主動協(xié)作上級財務(wù)、稅務(wù)、物價、審計等單位的檢查指導(dǎo)，并供應(yīng)真實完整的會計資料。 13、必需按月定時

14、接受學?；騿挝幻裰骼碡斝〗M對原始單據(jù)的審核，對有疑義單據(jù)要澄清原因，準時說明和糾正，確保無誤后方可下帳。 學校會計崗位職責【3】 一、在總務(wù)主任指導(dǎo)下，按學校領(lǐng)導(dǎo)的要求，編制學校經(jīng)費預(yù)算，有計劃的合理使用資金。隨時進行掌握，向領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和考核，以利學校領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證預(yù)算的完成。 二、協(xié)助學校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務(wù)監(jiān)督，堅決抵制違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。 三、審核每筆收支原始憑證，準時記帳，發(fā)覺問題準時查實，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。 四、保管好全部的財務(wù)憑證，準時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編制月、季、年度決算報表、統(tǒng)計資料，做到正確準時。 五、協(xié)作、督促學校各有關(guān)部門準時處

15、理好一切暫收、暫付款項。收好管好雜費、代辦費，按學期向?qū)W生結(jié)算并公布。 六、按規(guī)定申領(lǐng)收費許可證，并按規(guī)定的收費項目、范圍、標準，使用合法的收費憑證收費。 七、準時上繳合同制職江的養(yǎng)老保險基金至勞動服務(wù)公司。 八、對學校人員的調(diào)進調(diào)出及離退休進行核定，正確編制工資表。 學校會計崗位職責【4】 1、遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計各項制度，加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，協(xié)助總務(wù)主任做好學校預(yù)算并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃。 2、分清資金渠道，嚴格把握費用、開支范圍和開支標準，專心審核原始作主。對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、作主不實者有權(quán)拒付，屬于明顯違反財經(jīng)紀律的行為，必需堅決抵制。 3、定期分析學校預(yù)算

16、的執(zhí)行狀況和財務(wù)狀況。檢查監(jiān)督經(jīng)費的使用和作用效果。 4、依據(jù)上級財務(wù)主管部門規(guī)定，專心編造、按期上報各類報表，做到精確無誤。 5、熟識上級財務(wù)工作的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，要帶頭做好執(zhí)行、宣傳和督促工作。 6、加強學習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。按規(guī)定專心做好總帳的結(jié)算、記帳工作，保證做到帳表精確相符，狀況真實牢靠，手續(xù)嚴格清晰。 7、經(jīng)常向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和總務(wù)主任請示、匯報工作，照實反映狀況，積極提出意見。 8、上級主管部門和財政、稅務(wù)部門來了解、檢查財務(wù)會計工作時，應(yīng)主動供應(yīng)有關(guān)資料，照實反映狀況。 9、妥當保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸檔。 10、專心參與業(yè)務(wù)會議，做好記

17、錄，準時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。 11、與出納團結(jié)協(xié)作，親密協(xié)作，共同做好財務(wù)工作。 篇3：應(yīng)收會計崗位職責 應(yīng)收會計崗位職責【篇一】 以下是應(yīng)收會計崗位職責等等的介紹，期望為各位帶來幫助。 1、收入、應(yīng)收確認及內(nèi)部交易核對; 2、收款記賬及應(yīng)收賬款管理; 3、協(xié)助解決om模塊及ar模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務(wù)問題，并得出解決方案; 4、編制ar相關(guān)分析報表; 5、負責客人的掛帳、結(jié)算工作，掌握應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào); 6、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，依據(jù)應(yīng)收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增加責任感; 7、對有掛帳協(xié)議的客戶，根據(jù)所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶，記帳時留意審核檢

18、查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生; 8、應(yīng)收帳款的收款員，應(yīng)準時按協(xié)議簽定，準時到協(xié)議單位進行收款，削減資金的占用、加速資金的回收; 9、收帳過程中發(fā)覺問題準時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決; 10、協(xié)助審計等事項。 應(yīng)收會計崗位職責【篇二】 1.專心核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳; 2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作，準時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳; 3.每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表; 4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括準時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報; 5.負責應(yīng)收帳

19、款帳齡分析; 6.負責指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行; 7.對公司員工進行財務(wù)支持，對其他部門能夠進行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通; 8.完成財務(wù)副總及會計核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)。 應(yīng)收會計崗位職責【篇三】 1)嚴格、專心的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。 2)負責專心記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并準時登記應(yīng)收賬款明細賬，(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務(wù)主管進行核對。 3)負責每月一定要與客戶進行往來帳核對，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必需加蓋公

20、章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。 4)負責對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。上月材料結(jié)存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必需加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。 5)依據(jù)客戶確認后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報表，分別給營銷員、財務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。 6)負責監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款狀況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要準時上報主管部門。 應(yīng)收會計崗位職責【篇四】 1、依據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初準時同業(yè)

21、務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行狀況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實相符。 2、負責復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表; 3、專心核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應(yīng)收帳款明細臺帳(按合同號); 4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括準時與客戶對帳。負責應(yīng)收帳款帳齡分析; 5、負責編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表(每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份); 6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同準時進行上報; 7、負責審核銷售合同，并與erp核對錄入是否精確;錄入excle合同管理與計劃收入、成本明細表; 8、

22、負責協(xié)作制定計劃成本核算方法; 9、負責erp產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作; 10、負責erp沈陽現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作; 11、負責開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并支配增值稅、平凡發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用。 篇4：項目會計崗位職責 項目會計崗位職責【1】 以下是項目會計崗位職責等等的介紹，期望為各位帶來幫助。 1、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，組織項目會計核算和財務(wù)管理工作，精確完成各項財務(wù)報表，客觀真實反映工程的財務(wù)狀況;準時、精確處理工程項目的會計業(yè)務(wù)，并審查其合法性、合理性。 2、準時辦理與工程項目有關(guān)和各項稅務(wù)事項，合理納稅。同時負責與總

23、部、銀行、稅務(wù)、業(yè)主等部門的協(xié)調(diào)工作等。 3、負責將工程施工、材料選購合同等歸檔整理，對工程預(yù)付款、材料款等項進行監(jiān)檢，保證資金支付在合同允許范圍內(nèi)開支。 4、準時完成各分項及整體工程的各種財務(wù)分析報告。 5、項目完成后，協(xié)作施工員和項目經(jīng)理妥當處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，協(xié)作結(jié)算工程款，保證資金的合理支付。 6、其他臨時交辦的事項。 項目會計崗位職責【2】 1)新承接營改增項目日常核算，憑證的錄入，稅金統(tǒng)計、發(fā)票驗證、費用的歸集，帳冊的裝訂，會計日常工作; 2)月末按集團要求準時精確上報月度報表、季度報表、相關(guān)項目財務(wù)分析; 3)按項目收集整理成本資料，分項目建立成本臺帳和預(yù)算生產(chǎn)部門協(xié)作，把握各項目工程進度，工程結(jié)算，掌握成本分險