供應(yīng)商質(zhì)量管理辦法

1、WI-70-07-E0WI-70-07-E0供應(yīng)商質(zhì)量管理辦法受控標(biāo)識部門制定:審核:核準(zhǔn):日期： 2016-11-0/13WI-70-07-E0供應(yīng)商質(zhì)量管理辦法1. 目的供應(yīng)商所提供的零部件質(zhì)量在很大程度上直接決定著企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和成本，影響著顧客對企業(yè)的滿意程度，供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)對于企業(yè)的發(fā)展起著十分重要的作用。因此，在互利共贏的關(guān)系原則下加強對供應(yīng)商的質(zhì)量控制已經(jīng)成為企業(yè)質(zhì)量管理創(chuàng)新的重要途徑。對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績評定是企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量控制的重要內(nèi)容，也是對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理的依據(jù)和前提。通過科學(xué)公正的業(yè)績評定，對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績分級，并采取相應(yīng)措施鼓勵優(yōu)秀供應(yīng)商、淘汰不合格供應(yīng)商，

2、這對于促進(jìn)供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量和供貨積極性，建立完善、穩(wěn)固的供應(yīng)商關(guān)系十分重要。本標(biāo)準(zhǔn)從供應(yīng)商質(zhì)量管理的角度，對于供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，建立起一套供應(yīng)商業(yè)績考核制度。本標(biāo)準(zhǔn)旨在通過穩(wěn)步提高供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量，降低公司采購風(fēng)險，逐步建立與供應(yīng)商的穩(wěn)定、長期、良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系。2. 適用范圍適用于公司對全部供應(yīng)商或向公司提供勞務(wù)服務(wù)的供應(yīng)商的選擇、 認(rèn)定、評估、考核和激勵。3. 術(shù)語定義3.1 供應(yīng)商提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個人（例如：制造商、批發(fā)商、零售商等）。3.2外購件本公司根據(jù)行業(yè)或其他企業(yè)提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格采購的市場成熟產(chǎn)品。1/13WI-70-07-E03.3 外協(xié)件本公司提供設(shè)計圖紙或技術(shù)

3、要求，委托其他企業(yè)加工的產(chǎn)品。3.4采購部門本公司內(nèi)負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的服務(wù)部門，包括供應(yīng)機械外協(xié)件的生產(chǎn)部，其余物資供應(yīng)的綜合辦公室。3.5 售后部門本公司內(nèi)負(fù)責(zé)售后管理的服務(wù)部門，銷售部是產(chǎn)品的售后部門，質(zhì)量部是公司其余項目的售后部門。當(dāng)產(chǎn)品需要現(xiàn)場服務(wù)時，產(chǎn)品開發(fā)部門向生產(chǎn)部申請派遣售后調(diào)試人員。從這層意義上講，生產(chǎn)部門也是售后部門之一。3.6 產(chǎn)品研發(fā)部門本公司內(nèi)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研制和開發(fā)的項目部門，4. 職責(zé)4.1 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對研發(fā)采購需求的審批。確定現(xiàn)場審核組成員，任命審核組組長。4.2 采購部門負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商初選，參與供應(yīng)商的業(yè)績評定；負(fù)責(zé)采購工作的實施。4.3 產(chǎn)品開發(fā)部門負(fù)責(zé)編制采購物

4、資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助采購人員進(jìn)行供應(yīng)商初選，編制研發(fā)采購需求；參加產(chǎn)品相關(guān)供應(yīng)商的現(xiàn)場審核和供應(yīng)商評定工作。2/13WI-70-07-E04.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)采購計劃和對計劃實施的考核；參加供應(yīng)商產(chǎn)品現(xiàn)場審核和供應(yīng)商評定工作；參與供應(yīng)商的日常業(yè)績評定。4.5 品保部負(fù)責(zé)對候選供應(yīng)商的審批和合格供應(yīng)商的申請；參與供應(yīng)商產(chǎn)品現(xiàn)場審核和供應(yīng)商評定工作；編制并對合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行動態(tài)管理、建立供應(yīng)商檔案；負(fù)責(zé)樣品試驗、檢驗和供應(yīng)商考核的組織管理工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量驗收工作。4.6 供應(yīng)商應(yīng)按產(chǎn)品要求提供合格產(chǎn)品， 對生產(chǎn)制造產(chǎn)品負(fù)責(zé)， 并及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，實施持續(xù)改進(jìn)。5 主要內(nèi)容5.1 供應(yīng)商的

5、重要性分類根據(jù)外購?fù)鈪f(xié)零部件質(zhì)量控制管理辦法的規(guī)定，零部件可以分為、類。相應(yīng)的，供應(yīng)商劃分為類、類和類物資供應(yīng)商。5.2 供應(yīng)商的業(yè)績評定根據(jù)采購物資對產(chǎn)品的重要程度，目前只對供應(yīng)商按照供應(yīng)的類和類物資進(jìn)行業(yè)績評定。3/13WI-70-07-E0供應(yīng)商業(yè)績評定的目的在于對供應(yīng)商滿足企業(yè)要求的結(jié)果進(jìn)行評定，及時肯定優(yōu)秀供應(yīng)商、淘汰不合格供應(yīng)商。利用與供應(yīng)商合作過程中積累的數(shù)據(jù)對供應(yīng)商進(jìn)行定期的綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績分級。供應(yīng)商業(yè)績評定的主要指標(biāo)供應(yīng)商業(yè)績的評定指標(biāo)共分為 5大類，滿分為 100分，減分項累計超出本項得分以零分計算。按季度進(jìn)行統(tǒng)計每一年度至少進(jìn)行一次評定。在考核期

6、內(nèi)沒有發(fā)生扣分的指標(biāo)以滿分計。表1 供應(yīng)商業(yè)績評定細(xì)則業(yè)績評價指滿扣分項打分部門標(biāo)分1）無零件自檢記錄，一次扣 1分；2）無產(chǎn)品合格證或標(biāo)識，一次扣 1分；3）包裝不符合要求，一次扣 1分；4）驗收和生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格品， 一次扣（100*發(fā)現(xiàn)數(shù)量 */ 批次數(shù)量）分，每次最高質(zhì)量管理水扣20分；40品保部平5）辦理讓步接收，一次扣 2分；6）出現(xiàn)批次不合格，一次扣 3分；7）用戶處使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 一次扣0.5 分；8）供應(yīng)商組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整/ 企業(yè)名稱、性質(zhì)發(fā)生重大變更而未通知我公司的，4/13WI-70-07-E0一次扣 3分。9）對產(chǎn)品檢驗中提出的問題在下次進(jìn)貨檢驗中仍未整改

7、，每次 2分；1）根據(jù)到貨日期每拖一天扣1分，總分 10分；交貨滿意度20采購部門2）供應(yīng)商發(fā)貨與采購訂單不符一次扣2分，總分 10分。1）返件維修不及時影響我方三包周轉(zhuǎn)的，返件售后服催寄一次，扣 3分；20采購部門務(wù)2）維修返件經(jīng)測試，仍然不合格，一次1分，總分 6分；1）對我方或我方用戶在產(chǎn)品使用中不能及時提供服務(wù)并處理問題的，每次2分；顧客反饋202）未按質(zhì)量部要求對我用戶廠進(jìn)行零件售后部門更換及維修不及時或者技術(shù)支持不及時，影響到用戶正常使用的，每次3分；5.3 供應(yīng)商業(yè)績評定方法1）每個季度每次評估時，各打分部門按照表1 評定細(xì)則，對每個供方的扣分項進(jìn)行記錄，形成部門級供方業(yè)績評價記

8、錄表；2）每個季度末，各打分部門將本部門匯總后的供方業(yè)績評價記錄表發(fā)給質(zhì)量部；3）質(zhì)量部根據(jù)各打分部門提供的扣分記錄，完成統(tǒng)計，匯總完成公司級的供方業(yè)績評價記錄表。在整理過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)扣分情況與實際情況偏差較大時，5/13WI-70-07-E0質(zhì)量部有權(quán)與相關(guān)打分部門進(jìn)行確認(rèn)核實。4）根據(jù)記錄表的得分，即可以對供應(yīng)商進(jìn)行分級評定，做到動態(tài)管理。5）每個年度，各部門針對每個供方按照供方年度綜合評分表進(jìn)行評審，評審的記錄歸檔到質(zhì)量部。5.4供應(yīng)商的業(yè)績動態(tài)分級根據(jù)對供應(yīng)商的業(yè)績評定，可以將所有供應(yīng)商劃為A、B、C、D四級。1）A 級供應(yīng)商：業(yè)績評定分?jǐn)?shù)90分，是優(yōu)秀供應(yīng)商?？勺鳛楣景l(fā)展“戰(zhàn)略合作伙

9、伴”的供應(yīng)商，具有長期穩(wěn)定提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的能力。對于類優(yōu)秀供應(yīng)商，可以通過增大訂單比例、采用更短的付款周期等措施來鼓勵該類供應(yīng)商繼續(xù)保持或改進(jìn)供貨業(yè)績水平；對于類和部分類優(yōu)秀供應(yīng)商，有條件的話，將從業(yè)務(wù)流程整體優(yōu)化的角度尋求與供應(yīng)商進(jìn)一步合作和改進(jìn)的機會。2）B 級供應(yīng)商：業(yè)績評價分?jǐn)?shù)8090 分，是良好供應(yīng)商?？梢暂^好地滿足企業(yè)要求，具有較穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品能力。如果類供應(yīng)商， 其業(yè)績至少應(yīng)達(dá)到B 級；對于類供應(yīng)商，應(yīng)保證同一種產(chǎn)品至少有一家供應(yīng)商達(dá)到B 級。3）C級供應(yīng)商：業(yè)績評價分?jǐn)?shù)70分，是合格供應(yīng)商。能滿足合同約定的當(dāng)前運作要求，具有較穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品能力。如果I類供應(yīng)商的業(yè)績只有C級，

10、暫停供貨，但可以作為應(yīng)急備選供應(yīng)商；如果類供應(yīng)商的業(yè)績?yōu)镃級，其供貨比例維持在40%以下。4）D 級供應(yīng)商：業(yè)績評價分?jǐn)?shù)<70 分，是不合格供應(yīng)商。不能滿足企業(yè)的基本采購需求。將選擇中止與不合格供應(yīng)商的合作，并代之以更好的供應(yīng)商。5.5供應(yīng)商的動態(tài)管理針對供應(yīng)商的不同業(yè)績表現(xiàn)進(jìn)行分級評定，再根據(jù)企業(yè)的供應(yīng)商的定點個數(shù)，對供應(yīng)商實施動態(tài)管理。具體實施方案見表2。6/13WI-70-07-E0表2 基于供應(yīng)商定點個數(shù)的訂單/ 管理對策表定供 應(yīng) 商訂單分配管理對策點類別個A100%繼續(xù)與之維持緊密的合作關(guān)系數(shù)B100%需開發(fā)該外購件的新供應(yīng)商為C100%盡快更換供應(yīng)商1D100%盡快更換供應(yīng)

11、商A、B60%：40%繼續(xù)維持與這兩家供應(yīng)商的關(guān)系A(chǔ)、C80%：20%促進(jìn) C類供應(yīng)商提高質(zhì)量定A、A55%：45%根據(jù)兩家供應(yīng)商的排名分配訂單點B、B55%：45%根據(jù)兩家供應(yīng)商的排名分配訂單， 同時督促供個應(yīng)商提高質(zhì)量數(shù)為B、C70%：30%在督促供應(yīng)商提高質(zhì)量的同時， 尋求更好的供2應(yīng)商C、C55%：45%根據(jù)兩家供應(yīng)商的排名暫時分配訂單， 同時盡快尋求優(yōu)秀供應(yīng)商定A、B、C 55%：30%：15%維持與這三家供應(yīng)商關(guān)系，促進(jìn) C級供應(yīng)商的點提高個A、A、A 40%：33%：27%對這三家供應(yīng)商進(jìn)行比較排名， 按名次分配訂數(shù)單為 A、A、B 45%：40%：15% 對兩家 A級供應(yīng)商進(jìn)行

12、排名，按名次分配訂單3A、A、C 48%：42%：10% 對兩家 A級供應(yīng)商進(jìn)行排名，按名次分配訂單，7/13WI-70-07-E0促進(jìn) C級供應(yīng)商的提高A、B、B 50%：25%：25% 維持與這三家供應(yīng)商的關(guān)系A(chǔ)、C、C 70%：15%：15% 促進(jìn) C級供應(yīng)商的提高，同時考察新的供應(yīng)商對三家供應(yīng)商進(jìn)行排名， 按名次分配訂單， 在B、B、B 40%：33%：27%促進(jìn)供應(yīng)商的提高同時，尋求更好的供應(yīng)商采取有力措施促進(jìn)供應(yīng)商的提高， 尋求優(yōu)秀的B、B、C 40%：40%：20%供應(yīng)商B、C、C 50%：25%：25% 盡快選定優(yōu)秀供應(yīng)商對三家供應(yīng)商進(jìn)行排名， 按名次分配訂單， 說C、C、C

13、40%：33%：27% 明該產(chǎn)品的供應(yīng)商缺乏競爭力， 企業(yè)應(yīng)檢討供應(yīng)商的管理工作，并盡快更換供應(yīng)商無論定點情況多少， D類供應(yīng)商都應(yīng)被及時淘汰。對于在評定期間隔內(nèi)出現(xiàn)以下情況的供應(yīng)商，相關(guān)部門都可以向質(zhì)量部提出申請，要求對其進(jìn)行淘汰。1）供應(yīng)商對提出的質(zhì)量反饋問題在2 個工作日內(nèi)沒有響應(yīng)，不采取任何措施；2）產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失；3）供貨質(zhì)量急劇惡化，或出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；4）不能嚴(yán)格履行采購合同。上述情況發(fā)生后， 經(jīng)品保部核實后， 報經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 品保部發(fā)出供方撤銷通知單，取消其供貨資格，通知采購部門、生產(chǎn)部門、財務(wù)等相關(guān)部門執(zhí)行。并在 ERP企業(yè)資源管理程序

14、中給予刪除。淘汰結(jié)果納入供應(yīng)商考核檔案記錄。5.6供應(yīng)商檔案8/13WI-70-07-E0從供應(yīng)商初選、到供應(yīng)商評價再到供應(yīng)商業(yè)績考核，形成如下質(zhì)量記錄，這些記錄將由質(zhì)量部負(fù)責(zé)整理并保管。財務(wù)人員付款前，可以向質(zhì)量部確認(rèn)有無相應(yīng)供應(yīng)商的相關(guān)信息，否則可以暫緩執(zhí)行付款計劃，直至相關(guān)材料的備齊。1）合格供方名錄2）供方調(diào)查申請表，連同企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)介紹、資格證書復(fù)印件等3）供方樣品檢驗報告4）供方業(yè)績評價記錄表（可以有多份）5）供方產(chǎn)品現(xiàn)場審核計劃（如果有）6）供方產(chǎn)品質(zhì)量審核報告（如果有）7）供方業(yè)績評定扣分記錄表（可以有多份）8）出廠檢測報告（首批送貨時）9）供方撤銷通知單（如果有）

15、10）供方年度綜合評分表11）其他相關(guān)資料5.7供應(yīng)商質(zhì)量責(zé)任按照國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任相關(guān)規(guī)定，供需雙方簽訂供需方產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書，明確產(chǎn)品內(nèi)容、驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、質(zhì)量責(zé)任等條例。供應(yīng)商對其生產(chǎn)制造產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并及時處理和解決產(chǎn)品的質(zhì)量問題，包括最終用戶發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。并按質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)質(zhì)量損失賠償。因供應(yīng)商的供貨質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重問題而發(fā)生的返工或處置費用，經(jīng)查實確為供應(yīng)商緣由，則該供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。供應(yīng)商對提供產(chǎn)品不能滿足合同質(zhì)量要求時，原則一律退貨，并根據(jù)質(zhì)量損失大小和影響程度，采用質(zhì)量折扣、質(zhì)量賠償、質(zhì)量處罰三種方式進(jìn)行考核，9/13WI-70-07-E0必要時依據(jù)法律程序處理

16、。 相關(guān)處罰規(guī)定按照 外購?fù)鈪f(xié)零部件質(zhì)量控制管理辦法執(zhí)行。各項質(zhì)量折扣、質(zhì)量賠償、質(zhì)量處罰依據(jù)不合格品處理單，經(jīng)不合格品程序評審后執(zhí)行，并由采購人員通知供應(yīng)商。5.8 供應(yīng)商質(zhì)量管理方式供應(yīng)商要嚴(yán)格按照質(zhì)量檢驗有關(guān)規(guī)定進(jìn)行交驗前的檢驗，產(chǎn)品供貨時應(yīng)提供完工檢驗記錄，無檢驗記錄或出廠合格證明的交驗批次，不予辦理驗收手續(xù)。供應(yīng)商檢驗記錄必須真實客觀，對提供檢驗記錄的真實性負(fù)責(zé)，不得提供虛假記錄。產(chǎn)品驗收時由公司檢驗驗收人員，對供應(yīng)商提供檢驗記錄進(jìn)行核實。對于質(zhì)量不穩(wěn)定、有差距的供應(yīng)商，質(zhì)量部及時將處理意見以質(zhì)量問題信息反饋單形式通知供應(yīng)商。對供應(yīng)商產(chǎn)品在安裝和使用期間內(nèi)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或重復(fù)性質(zhì)量

17、問題時，質(zhì)量部書面通知采購部門暫停供應(yīng)商業(yè)務(wù)，限期整改，并按文件規(guī)定給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。5.9供應(yīng)商優(yōu)惠政策供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量存在一般缺陷，應(yīng)做出如實檢驗記錄并主動告知驗收人員。經(jīng)評審確認(rèn)后，原則上可讓步接收，不進(jìn)行質(zhì)量折扣和罰分處罰。對 A 級供應(yīng)商根據(jù)其生產(chǎn)能力狀況，企業(yè)優(yōu)先考慮滿足其供貨，供貨量一般不低于采購計劃50%的比例。新產(chǎn)品試制時，優(yōu)先考慮A 級供應(yīng)商。對 B 級供應(yīng)商供貨量一般不高于采購計劃50%的比例。對 C級供應(yīng)商供貨量一般不高于采購計劃30%的比例。對 A 級供應(yīng)商實行財務(wù)優(yōu)先付款制度，預(yù)留的質(zhì)量保證金在產(chǎn)品交付使用三個月內(nèi)付清，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。10/ 13WI-70-07-E0對 A 級供應(yīng)商在質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作方面優(yōu)先提供技術(shù)支持。6 其他6.1 本辦法未盡事宜按公司其他相關(guān)程序文件執(zhí)行，特殊情況協(xié)商解決。6.2 本辦法由品保部起草并負(fù)責(zé)解釋。7 相關(guān) / 支持性文件采購控制程序供應(yīng)商產(chǎn)品現(xiàn)場審核工作程序外購?fù)鈪f(xié)零部件質(zhì)量控制管理辦法8 質(zhì)量記錄供方調(diào)查申請表供