2017年費(fèi)第一中學(xué)部門預(yù)算

1、2017年費(fèi)縣第一中學(xué)部門預(yù)算目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2017年部門預(yù)算表一、收入支出預(yù)算總表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表九、政府采購表第三部分 2017年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、單位基本情況及主要職能費(fèi)縣第一中學(xué)創(chuàng)建于1952年，初名為山東省費(fèi)縣中學(xué)，后更名為山東省費(fèi)縣第一中學(xué)、費(fèi)縣中學(xué)，1981年7月定名為費(fèi)縣第一中學(xué)。原位于縣城自由西路186號，201

2、1年7月遷至縣城東外環(huán)路19號。1959年春招辦高中班，2009年停辦初中班。現(xiàn)有教學(xué)班110個(gè)，在校學(xué)生6000多人，教職工528人。學(xué)校地處縣城東部，東靠肖山，南傍鳳山，西鄰327國道，北連青島理工大學(xué)臨沂校區(qū)，占地面積40多公頃（含西教工宿舍區(qū)和薛莊校區(qū)等），建有教學(xué)樓3座，圖書樓、科學(xué)實(shí)驗(yàn)樓、辦公樓各1座，學(xué)生公寓2處，學(xué)生食堂2處、服務(wù)中心、體育館各1座，運(yùn)動(dòng)場2處，總建筑面積近25萬平方米。學(xué)校擁有先進(jìn)的教育設(shè)備、設(shè)施，為學(xué)校先進(jìn)的教育提供了有力的保證。校園網(wǎng)聯(lián)通校內(nèi)校外，有辦公電腦近千臺、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室和科學(xué)探究室20口、閱覽室6口、多功能報(bào)告廳2個(gè)、語音室4個(gè)、微機(jī)室5個(gè)，電腦80

3、0多臺，配置了通用技術(shù)教室、音樂教室、舞蹈教室、美術(shù)教室、書法教室、史地教室、演播室、心理咨詢室、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)室等，有圖書20萬冊、報(bào)刊162種、電子圖書9萬余冊、光盤和音像帶2000余盒，充分保證了現(xiàn)代化的教學(xué)活動(dòng)，為提升教育教學(xué)質(zhì)量創(chuàng)造了條件。學(xué)校擁有一支優(yōu)秀的教師隊(duì)伍，有特級教師2人，高級教師110人；齊魯名師2人，沂蒙名師3人，省級以上優(yōu)秀教師25人，市級以上骨干教師150余人，他們學(xué)識淵博、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、善誘愛生且相攜互進(jìn)；學(xué)生在這得天獨(dú)厚的良好氛圍中勤學(xué)敏思，知行合一，茁壯成長，每年有300余人次在縣市以上各種競賽中獲獎(jiǎng)。學(xué)?？蒲谐晒S碩，有國家級課題4項(xiàng)，省級課題7項(xiàng)，市級課題12項(xiàng)。6

4、0多年來，費(fèi)縣一中以鮮明的辦學(xué)特色、優(yōu)異的辦學(xué)成績，贏得了臨沂市重點(diǎn)中學(xué)、五個(gè)好領(lǐng)導(dǎo)班子，山東省規(guī)范化學(xué)校、教學(xué)工作先進(jìn)單位、教書育人先進(jìn)集體、體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、藝術(shù)教育示范學(xué)校、學(xué)校文化建設(shè)示范學(xué)校、綠色學(xué)校，全國文化名校、群眾體育先進(jìn)集體、普通高中多樣化發(fā)展研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)基地等百余項(xiàng)榮譽(yù)稱號，并連年被評為市、縣高中教學(xué)先進(jìn)集體。學(xué)校牢固樹立“一切為學(xué)生的全面健康和諧發(fā)展服務(wù)”的核心理念，堅(jiān)持環(huán)境育人，開展班會創(chuàng)新活動(dòng)，開設(shè)情感課堂，從細(xì)節(jié)入手，對學(xué)生進(jìn)行常規(guī)教育和品德教育，培養(yǎng)學(xué)生成才，更培養(yǎng)學(xué)生成人。在先進(jìn)的辦學(xué)理念、新型的育人方式引領(lǐng)下，逐步形成了“低進(jìn)高出，高進(jìn)優(yōu)出”的教學(xué)特色。二、

5、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入費(fèi)縣第一中學(xué)2017年部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：1、費(fèi)縣第一中學(xué)第二部分2017年部門預(yù)算表 （見附件）第三部分2017年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2017年部門預(yù)算情況說明（一）收入支出預(yù)算總體情況2017年收入總計(jì) 7295.04 萬元（其中本年收入 7295.04 萬元），比2016年預(yù)算數(shù)增加472.15 萬元，增長 7 %。其中，財(cái)政撥款收入6345.04 萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。2017年支出總計(jì)7295.04 萬元（其中本年支出7295.04 萬元），比2016年預(yù)算數(shù)增加472.15 萬元，增長 7 %。其中：1、按功能分類科目，教育支出

6、（類） 7295.04 萬元，教育支出結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。2、按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類） 4434.32 萬元，商品和服務(wù)支出（類）1532.19 萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）1328.53萬元，教育支出結(jié)余分配 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。（二）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 6345.04萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加 522.15萬元，增長 9 %。收入全部為一般公共預(yù)算，無政府性基金預(yù)算，包括一般公共預(yù)算本年收入 6345.04 萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。 2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì) 6345.04 萬元，比

7、2016年預(yù)算數(shù)增加 522.15 萬元，增長 9 %。支出具體情況如下：1、教育支出（類）支出 6345.04萬元，主要用于高中教育教學(xué)支出。2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元（三）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為 6345.04 萬元，支出具體情況如下：1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）支出6345.04萬元，主要用于高中教育教學(xué)支出。（四）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況2017年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算6345.04 萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：1、工資福利支出4434.32 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)

8、、績效工資、其他工資福利支出等、 2、商品和服務(wù)支出 582.19 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。3、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 1328.53 萬元，主要包括：購房補(bǔ)貼、取暖補(bǔ)貼、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。（五）政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算情況2017年政府性基金預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，本年收入 0萬元

9、，本年支出0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。二、重要事項(xiàng)說明（一）政府采購支出情況說明2017年本部門政府采購金額 200 萬元，其中：政府采購貨物金額 200 萬元、政府采購工程金額 0 萬元、政府采購服務(wù)金額 0萬元。（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，其他車輛4量，其他用車主要是用于教師通勤車輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。（三）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2017年費(fèi)縣第一中學(xué)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 50 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 40萬元，公務(wù)接待費(fèi) 10

10、萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2016年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)40萬元,比2016年持平；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，與2016年持平。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由省級財(cái)政撥款形成的部門收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立

11、核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制

12、度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參