混凝土銷售管理制度

1、混凝土營銷管理制度第一章 總則第一條 目的為確?；炷龄N售行為的規(guī)范性，有效控制資金風險，加強應收款管理， 結(jié)合公司的實際情況，特制定本管理制度。第二條 適用范圍公司預拌混凝土的銷售管理。第三條 管理職責1、公司總經(jīng)理：根據(jù)公司的管理權(quán)限和授權(quán)，負責合同簽訂事宜（包括 對方資信、價格、質(zhì)量、供貨期、付款條件、優(yōu)惠政策）的審核、指導以及合 同簽訂的審批，監(jiān)督合同的履行與應收款的收繳等工作。2、銷售部經(jīng)理：負責銷售合同的評審及履行監(jiān)督，隨時了解貨款回籠情 況，制定和落實資金回收計劃，督促和協(xié)助銷售員應收款催收工作。3、銷售員：積極對市場進行走訪、分析，負責銷售及銷售合同的草簽、 報批以及對帳、收款

2、工作。4、銷售內(nèi)勤：建立健全客戶臺帳；配合財務對已供、在供、未供合同進 行分類管理； 定期檢查對帳單的及時性和完整性， 及時配合銷售員做好應收賬 款回籠工作。5、財務部：建立建全客戶臺帳，做好已供、在供、未供合同的分類管理 及日常執(zhí)行監(jiān)督管理。6、攪拌車駕駛員：負責混凝土的運送及發(fā)貨單的傳送。7、法律顧問：負責合同合法性、有效性的審查，指導、監(jiān)督合同訂立、履行等工作，負責合同糾紛處理第二章合同訂立第四條凡以公司名義對外銷售混凝土，均應簽訂公司統(tǒng)一版本的預拌混凝土買賣合同（一式四份）。原則上必須先有銷售合同，再安排生產(chǎn)或供貨， 小方量（2000方以內(nèi)）現(xiàn)金業(yè)務， 經(jīng)公司總經(jīng)理同意， 可以在收款后

3、根據(jù)生產(chǎn) 任務通知單安排生產(chǎn)或供貨，但需在供貨事實發(fā)生后1天內(nèi)補簽合同。第五條 銷售員根據(jù)公司的銷售管理規(guī)定（含價格、技術(shù)要求、付款方式 等）與客戶達成混凝土買賣意向，經(jīng)協(xié)商一致后，訂立合同，并附送生產(chǎn)任 務通知單，便于合同履行時買受方提前通知我方。第六條訂立合同前必須了解掌握買受方經(jīng)營資格是否具備、營業(yè)執(zhí)照是否合法、資信狀況是否良好、經(jīng)營場所是否穩(wěn)定等情況，無經(jīng)營資格和信譽、 未經(jīng)企業(yè)年檢的單位不得與之訂立合同。如購買方是個人， 應詳細記錄其身份證號碼、家庭住址、電話等。第七條 對于較大項目信息， 銷售人員應及時反饋給銷售部經(jīng)理及公司總 經(jīng)理，以便公司能及時進行配合跟進，結(jié)合公司的優(yōu)劣勢，根

4、據(jù)公司的銷售計 劃及銷售基準價， 有計劃有目的地接洽業(yè)務。公司總經(jīng)理有是否訂立合同的最終決定權(quán)。第八條簽訂合同時根據(jù)合同簽訂的各項規(guī)定清楚明了的填寫合同，經(jīng)買受方蓋章后，按合同審批要求送銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理確認，報法律顧問審 核，經(jīng)確認審核后加蓋公司公章。蓋章后，合同原件交公司財務部、銷售內(nèi)勤 各1份留存，另2份送買受方。第九條訂立合同時，必須附上經(jīng)買受方書面蓋章確認的收料約定，約定有效收料人。第十條 與公司（單位）合作，買受方蓋章應為公司公章或項目部印章。如以包工頭等個人行為代表買受方公司簽訂合同的，原則上不允許簽訂，否則造成的一切損失由個人承擔。第一條 與自然人簽訂合同時， 合同須經(jīng)三方

5、（施工方、業(yè)主、供貨方） 簽字，并附上業(yè)主、施工項目經(jīng)理個人身份證復印件。第十二條付款方式欄目，原則上為每月25日結(jié)上月所供貨款的100%小 方量業(yè)務必須先付款后供貨） 。嚴禁使用如“工程竣工、驗收合格付款、按圖 紙決算、回彈測試合格后付款、按甲方支付比例付款”及其他影響貨款回籠的 用詞。第十三條 分標段施工的項目嚴禁多個標段工地放同一合同中一起簽訂。第三章 貨款規(guī)定第一節(jié) 貨款結(jié)算第十四條 2000 方以內(nèi)的小方量現(xiàn)金業(yè)務必須先付款后供貨，主體砼供 完后多退少補，且應在一個月內(nèi)結(jié)清。第十五條 月結(jié)項目以自然月為結(jié)算周期， 每月 5 日前由銷售內(nèi)勤制作上 月的對帳單，經(jīng)會計核對確認后，銷售員于

6、每月 10 日前與客戶辦理完確認手 續(xù)，確認后的回單交銷售內(nèi)勤。第十六條 對帳單的確認需要對方簽字及蓋章。 簽字確認必須由約定的有 效收料人簽字， 若對帳單確認簽名與有效收料人簽名不一致， 銷售內(nèi)勤應拒收。第十七條 原則上每月 25 日前完成上月所供貨款 100%的回籠，結(jié)款額最 低不得低于上月供貨款的 80%，余款原則上要求在主體砼供完后一個月內(nèi)付清， 最遲不得超過三個月。第二節(jié) 在供項目應收款管理第十八條 在供合同項目， 原則上按合同約定期限及付款方式支付上月貨 款，如按合同約定逾期超 7 天內(nèi)，可正常供貨，超過 7 天且無付款承諾的，從 第 8 天起一律停止供貨。第十九條 逾期超過 7

7、天，但取得對方書面付款承諾， 且承諾付款期限在 23 天以內(nèi)的，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理批準，可暫時少量供貨（500 方以內(nèi)），付款承諾期到仍未能付款的，一律停止供貨。個別特殊情況，由銷售 員以書面形式寫明原由，提出申請，且取得對方的第二次書面付款承諾，經(jīng)銷 售部經(jīng)理核準，公司總經(jīng)理審批同意后，可繼續(xù)供貨。第二十條 銷售內(nèi)勤每日與財務核對資金回籠情況， 對未按規(guī)定及時付款的在供項目， 及時通知相關(guān)銷售人員， 每周以報表形式匯總把各項目資金回籠 情況告知銷售部經(jīng)理。 對符合以上規(guī)定停止供貨條件的， 以書面形式提出停止 供貨建議，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字確認后，通知生產(chǎn)部停止供貨，相關(guān)銷售員及時 通知

8、被停供單位。第二節(jié) 完工項目應收款管理第二十一條 主體砼供完后， 應加快余款催款節(jié)奏， 原則上要求拖欠方在1 個月內(nèi)結(jié)清，如 3 個月后仍無法結(jié)清且無書面還款承諾的，第 4 個月向拖欠 方發(fā)出催款函， 催款函發(fā)出后半個月仍無結(jié)果的， 可向法律顧問申請向其發(fā)律 師函（發(fā)律師函之前，至少三次以上和拖欠方協(xié)商溝通） 。發(fā)律師函后半個月 仍無合理解決方案的，可交法律顧問提起訴訟。第二十二條 拖欠方余款還款承諾的承諾期限每次不得超過 3 個月，且累 計不得超過 3 次，若第二次還款承諾仍不能兌現(xiàn)，應向其發(fā)律師函，發(fā)律師函后 半個月仍無合理解決方案的，可交法律顧問提起訴訟。第三章 供貨及資料管理第二十三條

9、 生產(chǎn)部安排生產(chǎn)供貨必須有生產(chǎn)任務通知單 。符合停止 供貨條件，且已被通知停止供貨的項目，生產(chǎn)部不得安排生產(chǎn)供貨。第二十四條 簽訂銷售合同后，由買受方填寫生產(chǎn)任務通知單 ，經(jīng)試 驗室主任、銷售內(nèi)勤簽字確認后，交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)供貨。第二十五條 合同手續(xù)或資料不齊全的， 銷售內(nèi)勤不得批準生產(chǎn)任務的下達， 并要求銷售員補齊或修正相關(guān)資料。 因客觀原因無法及時補齊或修正資料的， 由銷售員以書面形式說明原因， 經(jīng)公司總經(jīng)理簽字同意后方可下達生產(chǎn)任務通 知安排生產(chǎn)。第二十六條 砼供應量以攪拌車駕駛員隨車發(fā)貨單為準， 發(fā)貨單 經(jīng)約定有效收料人現(xiàn)場簽認后， 供方聯(lián)由攪拌車駕駛員帶回交給銷售內(nèi)勤， 作 為銷售員

10、對賬的依據(jù)。第二十七條 銷售內(nèi)勤每月核實對帳單、合同、發(fā)貨單等，并建立健全相 關(guān)臺帳， 對資料不齊全的及時督促銷售員補齊資料， 并以書面形式報告銷售部 經(jīng)理、公司總經(jīng)理。第四章 異常情況及注意事項第二十八條 產(chǎn)品質(zhì)量異議或特殊質(zhì)量要求1、銷售員應及時跟蹤施工進度，協(xié)助生產(chǎn)部門搞好與施工單位的合作關(guān) 系，出現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。2、遇到突發(fā)性的生產(chǎn)或質(zhì)量技術(shù)上的問題，銷售員應在第一時間趕赴現(xiàn) 場，了解清楚具體事實后，把情況報告銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理，同時告知試 驗室，配合試驗室按照施工單位提出的技術(shù)要求及其它合理要求， 做好服務工 作。3、確實因我方交貨時間、產(chǎn)品瑕疵等服務和質(zhì)量問題，導致客戶利益

11、受 損，提出減免部分貨款要求的，應由買受方提出書面申請，詳細說明理由，經(jīng) 銷售員、試驗室主任現(xiàn)場確認后，送銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字批準后方可 執(zhí)行。若減免貨款在 5000 元（含 2000 元）以上的，須報公司董事長批準后方 可執(zhí)行。第二十九條 對合同及相關(guān)資料不符合要求（含付款方式、印章、有效收 料人約定單），或?qū)巍l(fā)貨單等資料遺失的，應及時修正或補齊資料，客 觀原因不能補齊的，須書面報告公司總經(jīng)理批示。第三十條 買受方的有效收料人、 經(jīng)辦人更換時， 須要求對方另外提供授 權(quán)委托書。第三十一條 接受支票時應注意對支票的審查，避免銀行退票帶來的損 失。第三十二條 收款過程中如果買受方要求

12、先出發(fā)票并掛賬， 應讓對方出具 收條，并在收條中注明款項未付，或索要未付款回執(zhí)。第三十三條 買受方出現(xiàn)嚴重資金困難、 面臨破產(chǎn)或其他重大問題， 可能導致貨款無法回收時，應及時書面報告總經(jīng)理及法律顧問第五章 督查管理第三十四條 公司財務部每月對照貨款回籠情況， 編制應收款明細表， 并 做好已供、在供、未供合同的分類登記管理，報表送公司總經(jīng)理。第三十五條 擅自違規(guī)操作的銷售行為， 由當事人負全部責任并視情節(jié)輕 重給當事人予以 100-500 元罰款，銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理負領(lǐng)導責任，予以 100-500 元罰款。第三十六條 凡存在對帳單不完整、 合同票據(jù)不齊全或起訴所需標準材料 的收集不完備等現(xiàn)象， 銷售內(nèi)勤若未能及時核對發(fā)現(xiàn)并報告相關(guān)領(lǐng)導， 給予警 告處分。若因此給公司造成損失，對銷售內(nèi)勤根據(jù)責任給予處罰。第三十七條 經(jīng)銷售內(nèi)勤提醒督促需補齊的有關(guān)材料， 銷售人員未能及時 補齊，且無任何書面形式的正當理由說明的， 因此所造成的一切損失由銷售員 個人承擔，且公司有權(quán)委派其他銷售員接管該業(yè)務。銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理 負領(lǐng)導責任，予以 100-500 元罰款。第三十八條 銷售員未及時對帳或?qū)蝸G失， 導致貨款不能按時回收或 造成死賬壞賬的，由其本人負全部責任（貨款總額及逾期利息并記入績效考 核）。第三十九條 未經(jīng)相應權(quán)限人批準， 擅自減免貨款， 按誰批準誰負責