阿壩州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局

1、阿壩州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(-)主要職能。阿壩藏族羌族自治州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局是阿壩州人 力資源和社會(huì)保障局下屬的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，貫 徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)政策和法律、法規(guī)，負(fù)責(zé) 承辦和指導(dǎo)州本級(jí)和14個(gè)縣(市、區(qū))養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保 險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，企業(yè)退休人員社會(huì)化管理和服務(wù)，養(yǎng)老、 工傷、生育、醫(yī)療和失業(yè)保險(xiǎn)的征繳及三項(xiàng)保險(xiǎn)的清欠、管 理、發(fā)放等工作。二2016年重點(diǎn)工作完成情況。2016年州社保局工作開展情況：根據(jù)州委、州政府關(guān)于 2016年全州工作的總體部署，2016年主要工作是：緊緊圍 繞全州人社工作為中心，開展

2、9;'政策宣傳、深度擴(kuò)面征繳” 專項(xiàng)行動(dòng)，確?！皵U(kuò)面征繳、待遇發(fā)放、基金安全”到位， 做好''機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革、全民參保登記、'同舟計(jì)劃'、 經(jīng)辦服務(wù)下延至鄉(xiāng)鎮(zhèn)”等重點(diǎn)工作，努力打造“精準(zhǔn)社保、 身邊社保、放心社?！?，為我州經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善民生、社會(huì) 穩(wěn)定服務(wù)，推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)更加公平可持續(xù)發(fā)展。擴(kuò)面征繳取得歷史最好成績。一是2016年，全州城 鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋人數(shù)達(dá)180523人，完成任務(wù)的101. 86%o 其中企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保人數(shù)達(dá)7.23萬人，同比增 長6. 04%,完成目標(biāo)任務(wù)的104. 39%；工傷（含農(nóng)民工）參 保人數(shù)9. 13萬人

3、，同比增長12.86%,完成目標(biāo)任務(wù)的 103. 78%；生育參保人數(shù)達(dá)3. 37萬人，同比增長7. 8%,完成 目標(biāo)任務(wù)的107. 68%o二是2016年，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳 收入66010萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的107. 67%；工傷保險(xiǎn)收入 6136萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的122. 25 %；生育保險(xiǎn)費(fèi)收入908萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的122. 89%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 62771.05萬元；失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入6460. 4萬元。三是城鄉(xiāng)居 民養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋人數(shù)達(dá)32. 04萬人，完成目標(biāo)任務(wù)的 102. 23%o其中，參保繳費(fèi)人數(shù)達(dá)20.31萬人，完成目標(biāo)任務(wù)的102. 34%o為99618名年滿6

4、0周歲以上城鄉(xiāng)居民共發(fā)放養(yǎng)老金9190萬元。四是重點(diǎn)突破、分類推進(jìn)，積極與財(cái)政、 林業(yè)等部門銜接，深入了解企業(yè)經(jīng)營狀況和天保資金撥付情 況，制定詳細(xì)的清欠方案，按月清繳歷史欠費(fèi)，全年收繳企 業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)歷史欠費(fèi)2137多萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的116. 14%,歷史欠費(fèi)持續(xù)減少。-各項(xiàng)待遇得到按時(shí)足額發(fā)放。把保發(fā)放工作作為一項(xiàng) 政治任務(wù)來抓，優(yōu)化舉措，不折不扣把各項(xiàng)待遇按時(shí)足額兌 現(xiàn)到待遇領(lǐng)取人員手中，鞏固保發(fā)放成果，按時(shí)足額兌現(xiàn)各 項(xiàng)待遇。一是抓好待遇發(fā)放。為35260名企業(yè)離退休人員發(fā) 放基本養(yǎng)老金90626萬元，發(fā)放喪葬補(bǔ)助金和一次性撫恤金1707萬元。為1206人支付工傷保險(xiǎn)待遇4316.

5、96萬元，為908人次支付生育保險(xiǎn)待遇841. 87萬元；二是優(yōu)化待遇認(rèn)證系統(tǒng)。在離退休人員社會(huì)化管理方面，全面推廣應(yīng)用省級(jí)養(yǎng) 老金領(lǐng)取資格認(rèn)證平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)省級(jí)平臺(tái)數(shù)據(jù)與州本級(jí)平臺(tái)無 縫對(duì)接，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步。一機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革走在前列。作為“機(jī)保改革”試點(diǎn)地區(qū)，面對(duì)經(jīng)辦人員經(jīng)費(fèi)不足、時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，我州樹立全州上下"盤棋”思想,倒排工期定目標(biāo)，加班加點(diǎn)趕工期，率先在全省規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完 成全部經(jīng)辦任務(wù)，在年度機(jī)保制度改革單項(xiàng)考核中獲得滿 分、排名全省第一。先后共征收機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金106721.47萬元，職業(yè)年金45737. 77萬元，發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)基 本養(yǎng)老保險(xiǎn)

6、金31983. 58萬元。改革推進(jìn)和省本級(jí)同步。全民參保登記有序推進(jìn)。我州被確定為27個(gè)“全民 參保登記計(jì)劃”擴(kuò)大試點(diǎn)地區(qū)后，我局積極行動(dòng)，先后深入 首批納入試點(diǎn)市州學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合我州實(shí)際，制 訂阿壩州全民參保登記工作方案，有力確保工作平穩(wěn)有 序開展。主動(dòng)加強(qiáng)與州公安局、衛(wèi)計(jì)委、民政、教育、殘聯(lián) 等部門溝通，獲取全民參保登記計(jì)劃相關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn) 行前期整理和比對(duì)。按照省全民參保登記信息平臺(tái)技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)，對(duì)“五險(xiǎn)合一”統(tǒng)一應(yīng)用系統(tǒng)和相關(guān)社保業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng) 改造，實(shí)現(xiàn)與省平臺(tái)的系統(tǒng)對(duì)接，現(xiàn)已整理上報(bào)全州34萬 人“五險(xiǎn)”參保數(shù)據(jù)。出臺(tái)阿壩州全民參保登記計(jì)劃經(jīng)辦 規(guī)程和阿壩州全民參保登記計(jì)

7、劃考核辦法，印制掛歷、 手提袋、宣傳冊(cè)等宣傳資料6萬余份，并制作了藏漢雙語的 宣傳動(dòng)漫，有序推進(jìn)全民參保登記。-五險(xiǎn)統(tǒng)征繼續(xù)得到優(yōu)化。結(jié)合我州實(shí)際，不斷完善五 險(xiǎn)統(tǒng)一征繳，科學(xué)劃分前后臺(tái)業(yè)務(wù)范圍，積極探索綜合柜員 制經(jīng)辦。對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程進(jìn)行再造和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革，改“險(xiǎn) 種”作業(yè)為“流水式”作業(yè)，打破各險(xiǎn)種經(jīng)辦封閉單一的業(yè) 務(wù)模式，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)按流程環(huán)節(jié)分別設(shè)置，建立起從登記參保、 申報(bào)繳費(fèi)、待遇審批、待遇領(lǐng)取等各環(huán)節(jié)'一條龍”辦理， 真正實(shí)現(xiàn)為參保單位和個(gè)人提供“一站式”服務(wù)。經(jīng)辦數(shù)據(jù)質(zhì)量明顯提升。實(shí)現(xiàn)五險(xiǎn)統(tǒng)一征繳后，我局 嚴(yán)把數(shù)據(jù)入口關(guān)，參保登記數(shù)據(jù)采集全過程實(shí)現(xiàn)信息化管 理，重復(fù)數(shù)據(jù)明顯

8、減少，數(shù)據(jù)質(zhì)量明顯提升。繼續(xù)加大了對(duì) 數(shù)據(jù)修改審批過程的管理，不斷規(guī)范審批環(huán)節(jié)和簽批手續(xù)， 對(duì)數(shù)據(jù)信息記錄的修改程序、責(zé)任劃分作了明確規(guī)定，凡業(yè) 務(wù)數(shù)據(jù)修改均由業(yè)務(wù)科室提出意見報(bào)批分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)， 最后系統(tǒng)管理員經(jīng)過身份驗(yàn)證登錄系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)，保證了參 保初始信息的完整可靠。集中統(tǒng)一稽核卓有成效。按照整合征繳稽核力量的要 求，制定了2016年社會(huì)保險(xiǎn)實(shí)地稽核工作實(shí)施方案，組 成社保局、醫(yī)保局和就業(yè)局聯(lián)合稽核組，對(duì)全州368戶企業(yè) 的養(yǎng)老保險(xiǎn)、295戶企業(yè)工傷保險(xiǎn)、284戶企業(yè)生育保險(xiǎn)參 保繳費(fèi)情況實(shí)施實(shí)地稽核，稽核數(shù)分別為19815人次、20156 人次、19846人次，稽核出企業(yè)未參保人數(shù)8

9、人，少報(bào)基數(shù) 15. 46萬元，少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)4. 49萬元，已追繳金額4. 49 萬元。同時(shí)對(duì)州本級(jí)稽核組對(duì)各縣市的稽核工作進(jìn)行了檢查 指導(dǎo)，通過實(shí)地稽核和定期督促等手段，整改效果十分明顯。一基金安全得到有效保證。專門成立了內(nèi)控管理領(lǐng)導(dǎo)小 組，實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，進(jìn)一步明確分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室、 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和經(jīng)辦人員的職責(zé)分工、崗位設(shè)置和權(quán)力分配。初 步形成上下聯(lián)動(dòng)，相互協(xié)調(diào)，齊抓共管的工作格局，有效避 免了內(nèi)控管理與業(yè)務(wù)經(jīng)辦出現(xiàn)“兩張皮”的現(xiàn)象。所有離退 休人員全部納入系統(tǒng)管理，發(fā)放計(jì)劃由人工編制變?yōu)橄到y(tǒng)自 動(dòng)生成，基金撥付由季度預(yù)撥改為按月實(shí)撥，減少了各縣基 金存淀量。集中對(duì)5個(gè)縣（市）社保局

10、和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn) 局的內(nèi)控制度執(zhí)行情況、基金收支情況、待遇審批審核情況、 待遇領(lǐng)取情況、清理歷史欠費(fèi)情況進(jìn)行檢查，健全了內(nèi)部監(jiān) 督機(jī)制，規(guī)范了內(nèi)控運(yùn)行程序，確保了社會(huì)保險(xiǎn)基金的安全 完整。兩個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)舉措有力。一是深入開展社會(huì)保險(xiǎn)深度 擴(kuò)面征繳專項(xiàng)行動(dòng)，全面摸清應(yīng)參保人員底數(shù)，積極落實(shí)參 保繳費(fèi)政策，規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)核定工作，集中攻堅(jiān)，精 心組織實(shí)施，切實(shí)擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面。二是全面落實(shí)政策 法規(guī)宣傳工作，以開展“五險(xiǎn)統(tǒng)征”、啟動(dòng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng) 老保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)下延、待遇領(lǐng)取資格信息系統(tǒng)認(rèn)證、 社?？☉?yīng)用等工作為契機(jī)，制定宣傳方案，深入基層、農(nóng)村、 企業(yè)、園區(qū)開展學(xué)習(xí)、宣傳社會(huì)保險(xiǎn)政策

11、法規(guī)活動(dòng)，不斷增 強(qiáng)干部群眾對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)工作的認(rèn)知度和支持度，全州社保系 統(tǒng)共開展形式多樣的宣傳活動(dòng)120余次，發(fā)放宣傳資料10000 余份。同舟計(jì)劃得到嚴(yán)格落實(shí)。深入貫徹落實(shí)103號(hào)文件精 神和省州有關(guān)要求，認(rèn)真實(shí)施“同舟計(jì)劃”，全面部署安排 全州建筑業(yè)工傷保險(xiǎn)相關(guān)工作，廣泛推進(jìn)建筑業(yè)以建設(shè)項(xiàng)目 為單位參加工傷保險(xiǎn)宣傳，及時(shí)摸清全州建筑企業(yè)數(shù)量構(gòu) 成、人員結(jié)構(gòu)、在建項(xiàng)目和擬建項(xiàng)目是否參加工傷保險(xiǎn)等情 況，積極督促其參保，有力維護(hù)建筑業(yè)從業(yè)人員特別是農(nóng)民 工的工傷保障權(quán)益。業(yè)務(wù)檔案管理得到鞏固。以全面實(shí)施社保業(yè)務(wù)檔案標(biāo) 準(zhǔn)化管理（部頒3號(hào)令）為契機(jī)，加快推進(jìn)全州業(yè)務(wù)檔案規(guī) 范化建設(shè)工作。截至目前

12、，理縣、馬爾康等4個(gè)縣（市）已 完成歷史檔案清理及業(yè)務(wù)檔案數(shù)字化掃描管理；州本級(jí)已完 成檔案數(shù)字化管理招標(biāo)工作，今年將由專業(yè)公司開展業(yè)務(wù)檔 案數(shù)字化掃描和分類整理、歸檔、入庫。公共服務(wù)更加便捷。以信息化建設(shè)為突破口，把提升 公共服務(wù)水平作為一項(xiàng)重要工作來抓。一是業(yè)務(wù)下延取得新 突破。針對(duì)我州地域遼闊、服務(wù)半徑大等現(xiàn)實(shí)問題，依托城 鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)平臺(tái)，將城鄉(xiāng)靈活就業(yè)人員參保登 記、社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益記錄查詢，領(lǐng)取社會(huì)保險(xiǎn)待遇資格認(rèn) 證等7項(xiàng)業(yè)務(wù)下延到223個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦，覆蓋率達(dá)99%o二是 信息手段取得新進(jìn)展。采用“互聯(lián)網(wǎng)+ '易證通'數(shù)字證書認(rèn) 證”申報(bào)繳費(fèi)模式，386家單

13、位實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上申報(bào)。推出掌上社 保app客戶端，服務(wù)涵蓋社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦全過程，積極探索''互 聯(lián)網(wǎng)+社保”的經(jīng)辦模式，"三證合一”得到全面落實(shí)。廉政建設(shè)得到加強(qiáng)。作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上。圍繞加強(qiáng) 作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)為核心，"三管”齊下，全 力確保社保經(jīng)辦不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)廉政 建設(shè)，加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)性案件警示教育，讓干部職工"不敢、不 能、不想”做背離黨性、違背規(guī)矩、違反紀(jì)律的事情。二是 加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，大力推進(jìn)窗口單位政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，開展改進(jìn) 作風(fēng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，著力提升經(jīng)辦作風(fēng)''軟實(shí)力”。三是加 強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，把隊(duì)伍建設(shè)和干

14、部能力提升擺在突出位置，著 力培養(yǎng)一批覺悟高、業(yè)務(wù)精、有擔(dān)當(dāng)?shù)慕?jīng)辦隊(duì)伍。二、部門概況經(jīng)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)認(rèn)定本單位使用規(guī)范全稱為：阿壩藏 族羌族自治州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局。機(jī)構(gòu)代碼為： 45258452-9o為阿壩州財(cái)政局一級(jí)預(yù)算單位，預(yù)算代碼為 171201c單位為1戶，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。內(nèi)設(shè)一個(gè) 科室，分別為辦公室、財(cái)務(wù)科、統(tǒng)籌計(jì)劃科、退管科、審計(jì) 科、工傷生育科、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)科、工傷生育科、城鄉(xiāng) 居民養(yǎng)老保險(xiǎn)科、征繳科、統(tǒng)計(jì)科和職業(yè)年金科。資產(chǎn)管理 部門主要是局辦公室和財(cái)務(wù)科。單位性質(zhì)為：參公事業(yè)單位。 隸屬于州人力資源社會(huì)保障局。到2016年底編制39人，共 有40人，在職人數(shù)32人

15、，退休8人。其中副縣級(jí)1名，副 局長3名（正科級(jí)）。三' 收支決算總體情況2016年總收入合計(jì)894. 87萬元，其中：財(cái)政撥款收入 872. 57萬元，占97. 51%；其他收入22. 30萬元，占2.49%。（餅狀圖）其他收入，22. 3,2%財(cái)政收入，872.6, 98%口財(cái)政收入其他收入2016年總支出合計(jì)875. 92萬元，其中：基本支出476. 44 萬元，占54. 3%；項(xiàng)目支出399. 48萬元,占45.7%。（餅狀 圖）2016年支岀構(gòu)成399. 5,46%基本支岀，476. 4, 54%基本支岀項(xiàng)目支岀四、財(cái)政撥款收支決算情況2016年度財(cái)政撥款總收入決算872.

16、57萬元，與2015年 731.80萬元相比，財(cái)政撥款收入增加140. 77萬元，增長 19. 24%o財(cái)政撥款支出874. 36萬元，與2015年財(cái)政撥款支 出738. 80增加135. 56萬元，增長18. 36%o （柱狀圖） 2015 年 2016 年（數(shù)據(jù)來源財(cái)決z01-1表,口徑為“忽計(jì)”數(shù)）五'一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出874. 36萬元，占 本年支出合計(jì)的99. 80%o與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái) 政撥款增加135. 60萬元，增長18. 40%o （柱狀圖） 2015 年 201

17、6 年（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出874. 36萬元，主要 用于以下方面：社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)439. 13萬元，占50%；機(jī) 關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出20. 17,占2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位 職業(yè)年金支出35.44萬元，占4%；企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助331.95 萬元，占37%；醫(yī)療衛(wèi)生支出15. 50萬元，占1%；住房公積 金30. 97萬元，占3%,購房補(bǔ)貼1.2萬元。（餅狀圖）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支岀4%購房補(bǔ)貼住房公積金 4%行政單位醫(yī)療2%機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支岀 2%企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助38%社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)50%社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)事業(yè)

18、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)疝關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) 支岀企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助行政單位醫(yī)療住房公積金購房補(bǔ)貼（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1 社會(huì)保障和就業(yè)208 （類）01 （款）09 （項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為439. 13萬元，完成預(yù)算97. 7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)節(jié)約。2、社會(huì)保障和就業(yè)208 （類）05 （款）05 （項(xiàng)）：2016 年決算數(shù)為20. 17萬元，完成預(yù)算100%o3、社會(huì)保障和就業(yè)208 （類）05 （款）06 （項(xiàng)）：2016 年決算數(shù)為35. 44萬元，完成預(yù)算100%o4、社會(huì)保障和就業(yè)208 （類）0 6 （款）01 （項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為33

19、1.95萬元，完成預(yù)算100%o5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210 （類）05 （款）01 （項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為15.50萬元，完成預(yù)算100%。6住房公積金221 （類）02 （款）01 （項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為30. 97萬元，完成預(yù)算100%。7.購房補(bǔ)貼221 （類）02 （款）03 （項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為1.20萬兀，完成預(yù)算100%o六' 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出474. 88萬元, 其中：人員經(jīng)費(fèi)409. 58萬元，主要包括：基本工資83. 75萬 元、津貼補(bǔ)貼195萬元、獎(jiǎng)金9. 16萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4. 71

20、萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20. 17萬元、職業(yè)年 金繳費(fèi)35. 44萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)23萬元、醫(yī)療費(fèi)3. 24 萬元、住房公積金30. 97萬元、購房補(bǔ)貼1.20萬元、其他 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2. 90萬元。公用經(jīng)費(fèi)796. 8萬元，主要包括：辦公費(fèi)46. 52萬元、 印刷費(fèi)8萬元、手續(xù)費(fèi)3. 09萬元、水費(fèi)0. 17萬元、電費(fèi)2. 03 萬元、郵電費(fèi)1.95萬元、差旅費(fèi)36. 85萬元、維修（護(hù)） 費(fèi)0.36萬元、培訓(xùn)費(fèi)16. 68萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.52萬元、 公務(wù)用車費(fèi)用13. 55萬元，其他商品和服務(wù)支出3. 19萬元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）“三

21、公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2016年度''三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14. 07萬元, 完成預(yù)算97.83%,其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬 元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13. 55萬元，完 成預(yù)算104.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.52萬元，完成預(yù) 算38. 6%o 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的 主要原因是厲行節(jié)約要求。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)14. 07萬元比2015年13.97萬元增加0.1萬元，與上年基本持平，其 中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0. 05萬元， 增加0. 37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決

22、算增加0. 05萬元，增長10. 67%。增減變動(dòng)的主要原因五險(xiǎn)征后，各縣到州局學(xué)習(xí)交 流人員增加。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國 （境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13. 55萬元，占1.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0. 52萬元,占0. 06%0具體情況如下:三公經(jīng)費(fèi)2%財(cái)政撥款支岀98%三公經(jīng)費(fèi) 財(cái)政撥款支岀（餅狀圖）1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2016年因公出國（境）費(fèi)0萬元。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13. 55萬元，其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

23、支出13. 55萬元。主要用于全州社 會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策指導(dǎo)、宣傳、基金監(jiān)督檢查、摧收、會(huì)議、 培訓(xùn)學(xué)習(xí)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)等支出。3. 公務(wù)接待費(fèi)2016年公務(wù)接待費(fèi)0.52萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開 展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接 待5批次，37人，共計(jì)支出0.52萬元，具體內(nèi)容包括：（接 待紅原縣社保局2批次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)人員，金額1870元，金川 縣社保局、小金縣社保局、壤塘縣社保局各1批次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 人員、金額3304元）。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)

24、關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016年度，局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出474. 86萬元，比2015 年增加462. 50萬元，比上年增加2. 68%,主要原因是本年新調(diào)入6人，退休8人納入社保支付待遇。（二）政府釆購支出情況2016年度，政府采購支出總額19. 87萬元，其中：政府采購貨物支出1187萬元、政府采購工程支出0萬元、政府 采購服務(wù)支出8萬元。主要用于本單位新進(jìn)人員辦公用電腦 打印機(jī)購置，及社保業(yè)務(wù)檔案電子化掃描。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月310,本單位公務(wù)用車車輛2輛，其中:一般公務(wù)用車2輛；無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。（四）預(yù)算績效情況按照預(yù)算

25、績效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù) 算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)10個(gè)， 涉及財(cái)政資金400萬元，覆蓋率達(dá)到100%o我局對(duì)1、五險(xiǎn)統(tǒng)征專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2、退休人員生存調(diào)查經(jīng)費(fèi)3、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)軟件 維護(hù)費(fèi)4、退休人員生存調(diào)查經(jīng)費(fèi)5、退休人員待遇發(fā)放手 續(xù)費(fèi)6、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)7、基金監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)8、破 產(chǎn)改制企業(yè)原有福利性待遇進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，除企業(yè)退休人 員待遇發(fā)放手續(xù)費(fèi)外，其余自評(píng)得分均為85分以上、存在 的問題是一、手續(xù)費(fèi)，此部份經(jīng)費(fèi)為州本級(jí)退休人員待遇發(fā) 放銀行手續(xù)費(fèi)，預(yù)算安排10萬元，由于銀行系統(tǒng)升級(jí)等原 因，手續(xù)費(fèi)減少實(shí)際使用3. 5萬元左右，預(yù)算完成率27%o 二、

26、五險(xiǎn)統(tǒng)征經(jīng)費(fèi)，現(xiàn)實(shí)專門用于州本級(jí)退休我局政務(wù)中心 窗口五險(xiǎn)統(tǒng)征辦公經(jīng)費(fèi)，但存在本局非五險(xiǎn)統(tǒng)征人員領(lǐng)用該 項(xiàng)目辦公用品情況，因此不能準(zhǔn)確區(qū)分此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用、我局 針對(duì)此種情況提出了下列整改措施1、對(duì)銀行手續(xù)費(fèi)作出結(jié) 余資金請(qǐng)財(cái)政收回，次年預(yù)算酌情減少該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。2、五險(xiǎn) 統(tǒng)征辦公經(jīng)費(fèi)所購辦公用品分別保管。3、此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)所購物 品由專人領(lǐng)用保管，嚴(yán)禁他人以任何名義領(lǐng)取使用等相關(guān)情 況措施）。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指州級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開展非獨(dú)

27、立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算 單位經(jīng)營收入情況）等。4其他收入：指除上述"財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是（收入類型）等。5用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的'財(cái) 政撥款收入”、"事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、"其他收入" 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基 金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以 后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7社會(huì)保障和就業(yè)（208類）（01款）（09項(xiàng)）： 指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)。8、社會(huì)保障