企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)

1、第 1 頁 共 63 頁深圳市安深圳市安誠誠技技術(shù)術(shù)咨咨詢?cè)冇邢薰居邢薰酒笃?業(yè)業(yè) 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) Q/ACH-DABSC-2013企企業(yè)業(yè)安安全全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)評(píng)評(píng)審審質(zhì)質(zhì)量量保保證證手手冊(cè)冊(cè)Enterprise security assessment of quality standards to ensure compliance manual2013-03-15 發(fā)發(fā)布布 2013-03-15 實(shí)實(shí)施施深圳市安深圳市安誠誠技技術(shù)術(shù)咨咨詢?cè)冇邢薰居邢薰?發(fā)發(fā) 布布Q/ZZA-DABSC-2011企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 2 頁 共 63 頁第 3 頁 共 63 頁前

2、前 言言企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)（Q/ACH-DABSC-2013）是由深圳市安誠技術(shù)咨詢有限公司批準(zhǔn)頒布實(shí)施的企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)廣東省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見稿）、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(送審稿)、 質(zhì)量保證體系要求（GB/19001-2008）等有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)編寫。本標(biāo)準(zhǔn)由深圳市安誠技術(shù)咨詢有限公司技術(shù)質(zhì)量部提出并歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)起草人：本標(biāo)準(zhǔn)審核人：本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人： Q/ACH-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 4 頁 共 63 頁目目 錄錄前前 言言 .2企

3、企 業(yè)業(yè) 概概 況況 .4質(zhì)質(zhì) 量量 方方 針針 .6質(zhì)質(zhì) 量量 目目 標(biāo)標(biāo) .7管理者代表和管理者代表和質(zhì)質(zhì)量保量保證證體系主管部體系主管部門門授授權(quán)書權(quán)書 .8 企企業(yè)業(yè)安全安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保量保證證手冊(cè)手冊(cè) 發(fā)發(fā)布令布令 .9公正性聲明公正性聲明 .101 管理管理職責(zé)職責(zé) .111.1 質(zhì)量方針和目標(biāo).111.2 質(zhì)量保證體系組織.131.3 機(jī)構(gòu)和職責(zé) .15企企業(yè)業(yè)安全安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保量保證證體系體系圖圖 .24公司公司質(zhì)質(zhì)量保量保證證體系體系過過程程職職能分配表能分配表 .251.4 管理評(píng)審控制程序.262質(zhì)質(zhì)量保量保證證體系文件體

4、系文件 .302.1 質(zhì)量保證手冊(cè) .322.2 程序文件（管理制度）.332.3 作業(yè)文件和質(zhì)量記錄.352.4 評(píng)審報(bào)告質(zhì)量計(jì)劃.373文件和文件和記錄記錄控制控制 .383.1 文件控制程序.383.2 記錄控制程序.434.人人員員培培訓(xùn)訓(xùn)、考核及其管理程序、考核及其管理程序.465委托控制程序委托控制程序 .486.評(píng)審實(shí)評(píng)審實(shí)施控制程序施控制程序 .507 評(píng)審報(bào)評(píng)審報(bào)告內(nèi)部告內(nèi)部審審核控制程序核控制程序 .538 不合格品（不合格品（項(xiàng)項(xiàng)）控制程序）控制程序 .559 質(zhì)質(zhì)量改量改進(jìn)進(jìn)與服與服務(wù)務(wù)控制程序控制程序 .5710 企企業(yè)業(yè)安全安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保量

5、保證證手冊(cè)手冊(cè) 的管理的管理 .6020.質(zhì)質(zhì)保手冊(cè)修改保手冊(cè)修改記錄記錄 .62Q/ACH-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 5 頁 共 63 頁企企 業(yè)業(yè) 概概 況況深圳市安誠技術(shù)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱安誠公司）是依法成立的，具有獨(dú)立法人資格的安全技術(shù)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)。專業(yè)為企業(yè)提供安全生產(chǎn)委托管理、EHS 管理體系認(rèn)證咨詢、應(yīng)急救援預(yù)案編制與演練指導(dǎo)、涂層烘干室整改、考評(píng)、企業(yè)安全培訓(xùn)、安全文化建設(shè)、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)咨詢與安全評(píng)價(jià)咨詢、事故調(diào)查、分析及整改指導(dǎo)等綜合性安全技術(shù)咨詢服務(wù)公司。本公司現(xiàn)有專職企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師 22 名，其中具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱 2

6、 名，二級(jí)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師職業(yè)資格 12 名，以及具備安全工程、建筑工程、化學(xué)工程、機(jī)械制造工程、電氣自動(dòng)化等項(xiàng)專業(yè)的技術(shù)專家 10 多名。擁有電氣、工程、機(jī)械等各類內(nèi)部審核設(shè)備數(shù)十件，技術(shù)力量雄厚，評(píng)審經(jīng)驗(yàn)豐富。不但能獨(dú)立辨識(shí)各類危險(xiǎn)有害因素，還可制定針對(duì)性強(qiáng)、合理有效、經(jīng)濟(jì)可行的安全對(duì)策措施，能最大限度地降低企業(yè)評(píng)審安全風(fēng)險(xiǎn)。我們鄭重承諾：安誠公司將嚴(yán)格依據(jù)國家法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，為委托方提供客觀、公正、科學(xué)、有效的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證體系和企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審、安全管理標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審等過程控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)

7、的科學(xué)態(tài)度，嚴(yán)肅認(rèn)真的工作作風(fēng)，嚴(yán)格規(guī)范的流程管理，為政府和企業(yè)委托方提供可靠和滿意的服務(wù)，為和諧社會(huì)及安全評(píng)審工作做出我們的應(yīng)有貢獻(xiàn)。 “放眼三千誠為本”安誠真心期望在政府及社會(huì)各界的Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) 第 6 頁 共 63 頁關(guān)心支持下，為“保平安、促生產(chǎn)”維護(hù)社會(huì)和諧，安誠攜手全體同仁，通過自身堅(jiān)持不懈的努力，持續(xù)不斷的進(jìn)取拼搏精神，衷心希望在安全生產(chǎn)管理上能夠真正成為政府的助手，企業(yè)的幫手。貢獻(xiàn)一份自己的力量!從而推動(dòng)安全事業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。謝謝！總經(jīng)總經(jīng)理：理：楊楊紫超紫超地地 址：深圳市寶安區(qū)沙井街道中心路沙利公址：深圳市寶安區(qū)沙井街道中心

8、路沙利公館館 6161703 室室 郵郵 編編： ：518104 電話電話： 傳傳真：真Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) 第 7 頁 共 63 頁質(zhì)質(zhì) 量量 方方 針針依法合依法合規(guī)規(guī)，客，客觀觀公正，公正，實(shí)實(shí)施達(dá)施達(dá)標(biāo)評(píng)審標(biāo)評(píng)審； ；嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，范，過過程控制，提供程控制，提供優(yōu)質(zhì)報(bào)優(yōu)質(zhì)報(bào)告。告。質(zhì)量方針內(nèi)涵說明：安誠公司作為專業(yè)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審機(jī)構(gòu)，將始終不渝地堅(jiān)持依法合規(guī)、客觀公正、誠信服務(wù)、嚴(yán)謹(jǐn)評(píng)審的經(jīng)營宗旨，為委托方提供各種有關(guān)專業(yè)的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審報(bào)告。安誠公司將嚴(yán)格遵守有

9、關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格過程控制，嚴(yán)格質(zhì)量評(píng)審，不斷提高委托方的滿意程度和企業(yè)信譽(yù)，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系，以適應(yīng)安全技術(shù)發(fā)展和委托方需求增長的需要。安誠公司將以先進(jìn)的安全技術(shù)，一流的評(píng)審質(zhì)量，良好的后續(xù)服務(wù)，規(guī)范的企業(yè)管理，優(yōu)秀的員工隊(duì)伍和雄厚的技術(shù)力量打造優(yōu)質(zhì)品牌。Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) 第 8 頁 共 63 頁質(zhì)質(zhì) 量量 目目 標(biāo)標(biāo)1 委托完成率委托完成率 100%； ；2 評(píng)審報(bào)評(píng)審報(bào)告一次通告一次通過過率率 100%； ；3 評(píng)審報(bào)評(píng)審報(bào)告內(nèi)部告內(nèi)部審查審查一次通一次通過過率率 90%； ；4 委托方委托方滿滿意度意度

10、 95 分以上。分以上。 總經(jīng)總經(jīng)理：理：楊楊紫超紫超 2013 年年 03 月月 15 日日Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 9 頁 共 63 頁管理者代表和管理者代表和質(zhì)質(zhì)量保量保證證體系主管部體系主管部門門授授權(quán)書權(quán)書為了認(rèn)真貫徹廣東省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見稿）、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(送審稿)、GB/19001-2008質(zhì)量保證體系要求等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，特授權(quán)王明朱先生為管理者代表，具體負(fù)責(zé)：1. 質(zhì)量保證體系所需

11、的過程得到建立、實(shí)施和保持；2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3確保在公司內(nèi)提高滿足委托方要求的意識(shí)；4質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。同時(shí)授權(quán)技術(shù)質(zhì)量部為質(zhì)量保證體系的主管部門，在管理者代表的組織領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的各項(xiàng)工作。 總經(jīng)總經(jīng)理：理：楊楊紫超紫超 2013 年 03 月 15 日Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 10 頁 共 63 頁 企企業(yè)業(yè)安全安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保量保證證手冊(cè)手冊(cè) 發(fā)發(fā)布令布令為了認(rèn)真貫徹廣東省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見稿）、

12、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(送審稿)、GB/19001-2008質(zhì)量保證體系要求等有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，管理者代表組織技術(shù)質(zhì)量部和有關(guān)部門，依據(jù) GB/T 19001-2008 及 ISO9001：2008 的質(zhì)量保證體系 要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了這本企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)。該企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)是指導(dǎo)公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量保證體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述，亦為第三方認(rèn)證提供了依據(jù)。經(jīng)公司高層領(lǐng)

13、導(dǎo)、職能部門有關(guān)負(fù)責(zé)人員評(píng)審會(huì)簽，確認(rèn)該企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)符合 GB/T 19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實(shí)際情況，可以指導(dǎo)公司質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行。因此，我批準(zhǔn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)于 2013 年 03 月 15日發(fā)布實(shí)施。本企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)是公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有委托方的公開承諾，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：楊楊紫超紫超 2013 年 03 月 15 日Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 11 頁 共 63 頁公正性聲明公正性聲明深圳市安誠技術(shù)咨詢有限公

14、司為確保客觀公正和評(píng)審質(zhì)量，維護(hù)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審權(quán)威和本公司信譽(yù)，特作如下聲明：1. 本公司站在第三方公正立場(chǎng)，依據(jù)國家相關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及廣東省安監(jiān)局的規(guī)定，客觀、公正、準(zhǔn)確、及時(shí)地為委托方提供企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審方面的服務(wù)。2. 根據(jù)法定代表人授權(quán)，本公司的所有評(píng)審活動(dòng)不受有關(guān)利益方面的干預(yù)，保證對(duì)被委托評(píng)審項(xiàng)目始終、持續(xù)地做出公正性和完整性的評(píng)審。3. 本公司嚴(yán)格規(guī)范、約束企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師的職業(yè)道德和職業(yè)行為，確保評(píng)審評(píng)審工作人員在企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審過程中的客觀公正性和誠實(shí)守信性。公司及所屬工作人員（含外聘人員）不得在被評(píng)審企業(yè)任職和兼職，不從事或參與有損公

15、正性的活動(dòng)，不得違反國家的法律、法規(guī)和規(guī)章；4. 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師必須為委托方保守技術(shù)秘密，不得以任何形式透露或公開被評(píng)審項(xiàng)目的保密內(nèi)容。5. 不得利用被評(píng)審單位的技術(shù)資料來進(jìn)行本公司或其他相關(guān)單位的技術(shù)開發(fā)及盈利工作。6公司具有完善的申訴、投訴受理和處理制度。公司堅(jiān)持客觀、公正、公平、科學(xué)、獨(dú)立的原則，依法開展企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審咨詢業(yè)務(wù)，信守承諾，確保評(píng)審質(zhì)量，竭誠為委托方提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。以上承諾，接受委托方和社會(huì)各方的檢查和監(jiān)督?？偨?jīng)理：楊紫超2013 年 03 月 15 日Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 12 頁 共 63 頁1 管理管

16、理職責(zé)職責(zé)1.1 質(zhì)質(zhì)量方量方針針和目和目標(biāo)標(biāo)1 目的目的規(guī)定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)內(nèi)容和管理要求，確保得到有效實(shí)施。2 職責(zé)職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)，形成正式文件。并使其在公司內(nèi)得到溝通理解并在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。2.2 管理者代表參與質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定，積極貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)。2.3 技術(shù)質(zhì)量部為質(zhì)量方針和目標(biāo)的主管部門，組織質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定和宣貫。2.4 各部門負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)。3 管理內(nèi)容和控制要求管理內(nèi)容和控制要求3.1 總經(jīng)理組織有關(guān)方面制定質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2 質(zhì)量方針和目標(biāo)的內(nèi)容及管理應(yīng)滿足如下要求：a) 符合公司的

17、實(shí)際情況和許可項(xiàng)目范圍、特性，突出企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審要求；b) 質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明公司的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)；c) 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員，并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。d) 形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；e) 通過宣傳、培訓(xùn)、交流等方式，傳達(dá)到全體員工以及所有為公司工作的人員；f)通過質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)，管理評(píng)審等方式對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審；g) 可為公眾所獲取。3.4 公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定，見本手冊(cè) 0.2 節(jié)3.5 質(zhì)量方針和目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布和更改執(zhí)行文件控制程序。3.6 各部門應(yīng)根據(jù)公司

18、質(zhì)量目標(biāo)展開，形成各自分解的質(zhì)量目標(biāo)。3.7 各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核、質(zhì)量保證工程師審定，總經(jīng)Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 13 頁 共 63 頁理審批后正式發(fā)布實(shí)施。3.8 由技術(shù)質(zhì)量部定期實(shí)施對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的考核管理。4 形成形成記錄記錄4.1 技-1.1-01 質(zhì)量目標(biāo)分解考核一覽表1.2 質(zhì)質(zhì)量保量保證證體系體系組織組織1 目的目的規(guī)定公司質(zhì)量保證體系的總體要求，以便把廣東省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 14 頁 共 63 頁準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見稿）、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)

19、準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(送審稿)、GB/19001-2008質(zhì)量保證體系要求等有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求真正落到實(shí)處。2 職責(zé)職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立符合規(guī)范要求的質(zhì)量保證體系。2.2 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理具體組織、實(shí)施、建立與保持質(zhì)量保證體系。2.3 技術(shù)質(zhì)量部為質(zhì)量保證體系的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的日?？刂?。3 管理內(nèi)容和控制要求管理內(nèi)容和控制要求3.1 公司嚴(yán)格按照廣東省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見稿）、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(送審稿)、GB/19

20、001-2008質(zhì)量保證體系 要求等有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量保證體系，形成各種相關(guān)文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。3.2 公司結(jié)合批準(zhǔn)的許可項(xiàng)目特性和自身的實(shí)際情況，按照以下原則建立質(zhì)量保證體系，并且得到有效實(shí)施：a) 符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；b) 能夠?qū)ζ髽I(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審實(shí)施有效控制；c) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合公司實(shí)際情況；d) 質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使職責(zé)；e) 質(zhì)量保證體系責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；f) 質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；g) 質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、

21、系統(tǒng)、齊全；h) 滿足達(dá)標(biāo)評(píng)審許可制度的規(guī)定。3.3 公司應(yīng)按廣東省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見稿）、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(送審稿)、GB/19001-2008質(zhì)量保證體系要求等有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格管理上述過程。Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 15 頁 共 63 頁1.3 機(jī)構(gòu)和機(jī)構(gòu)和職責(zé)職責(zé)1 目的目的明確公司的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通要求，確保其得到實(shí)施。2 職責(zé)職責(zé)2.1 總經(jīng)理為職責(zé)和權(quán)限的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織制定和落實(shí)質(zhì)量保證體系的職責(zé)權(quán)限。Q/AC-DABSC

22、-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 16 頁 共 63 頁2.2 辦公室為職責(zé)和權(quán)限的主管部門，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理的要求，策劃和落實(shí)職責(zé)和權(quán)限。2.3 各部門負(fù)責(zé)具體落實(shí)各自的職責(zé)和權(quán)限。3 管理內(nèi)容和控制要求管理內(nèi)容和控制要求3.1 組織機(jī)構(gòu)安排和過程職能分配總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量保證體系的要求和實(shí)際工作需要，經(jīng)與有關(guān)方面溝通協(xié)商，對(duì)公司的質(zhì)量保證體系及過程職能分配做出安排。3.1.1 公司的質(zhì)量保證體系圖（見圖 3.1.1）3.1.2 公司的質(zhì)量保證體系過程職能分配表（見表 3.1.2）3.2 最高管理者職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定3.2.1 總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限：a) 向公司傳達(dá)滿足委托方和法律法規(guī)要求

23、的重要性；b) 制定并保持質(zhì)量管理方針和目標(biāo)；c) 采取各種措施，推動(dòng)全員參與，促進(jìn)質(zhì)量管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；d) 任命管理者代表；e) 組織質(zhì)量保證體系的策劃；f)確定組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限；g) 確保獲得必要的資源；h) 批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)；i)主持管理評(píng)審；j)決定改進(jìn)質(zhì)量保證體系的措施；k) 批準(zhǔn)委托或技術(shù)協(xié)議等。3.2.2 管理者代表的職責(zé)與權(quán)限 a) 配合總經(jīng)理組織識(shí)別管理體系過程，落實(shí)質(zhì)量保證體系總要求； b) 組織落實(shí)管理體系文件要求，編制質(zhì)量管理手冊(cè)和支持性文件； c) 組織策劃管理體系過程職能分配，并檢查其實(shí)施情況； d) 組織落實(shí)和考核管理目標(biāo)； e) 組織實(shí)施管理評(píng)審

24、； f) 組織實(shí)施內(nèi)部審核；Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 17 頁 共 63 頁 g) 組織實(shí)施過程的監(jiān)視和測(cè)量； h) 組織實(shí)施數(shù)據(jù)分析； i) 組織實(shí)施改進(jìn)措施、糾正措施和預(yù)防措施。3.2.3 副總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)在主管范圍內(nèi)貫徹質(zhì)量管理方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)；b) 參與質(zhì)量保證體系策劃和有關(guān)記錄的編制；c) 審批有關(guān)管理和作業(yè)文件、并確認(rèn)有關(guān)外來文件的適宜性；d) 負(fù)責(zé)人力資源的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)人員招聘計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃；e) 負(fù)責(zé)與委托方有關(guān)過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，審核有關(guān)委托協(xié)議；f)負(fù)責(zé)采購過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；批準(zhǔn)采購計(jì)劃;g) 負(fù)責(zé)

25、委托方滿意測(cè)量過程的組織領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)督檢查委托方投訴及嚴(yán)重抱怨的處置事宜；h) 負(fù)責(zé)自評(píng)過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,審批自評(píng)方案,實(shí)施計(jì)劃,自評(píng)報(bào)告等.i)負(fù)責(zé)過程監(jiān)視測(cè)量的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)問題的整數(shù);j)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施過程的組織工作,監(jiān)督檢查其實(shí)施的有效性.k) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,批準(zhǔn)設(shè)施設(shè)備年度修理計(jì)劃;l) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；m) 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)質(zhì)量計(jì)劃；n) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)服務(wù)規(guī)范的發(fā)布實(shí)施；o) 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)企業(yè)安全標(biāo)

26、準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)過程中的問題，確保按期交付；p) 負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)年度檢定計(jì)劃和新設(shè)備的購置計(jì)劃；q) 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審監(jiān)視測(cè)量過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)程、任命質(zhì)檢人員；r) 負(fù)責(zé)不合格服務(wù)控制過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，審批重大不合格的處置方案。Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 18 頁 共 63 頁3.3 管理部門職責(zé)、權(quán)限規(guī)定3.3.1 技術(shù)質(zhì)量部a) 作為質(zhì)量保證體系的主管部門，負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的日常管理工作；b) 具體策劃質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)；c) 組織質(zhì)量管理手冊(cè)的編寫、修改的

27、工作；d) 負(fù)責(zé)文件控制過程、編制有效文件清單，發(fā)放受控文件，確認(rèn)外來文件，回收作廢文件，控制更改文件e) 主管記錄控制過程，負(fù)責(zé)建立和保持記錄控制程序，負(fù)責(zé)組織編制、審核、指導(dǎo)、檢查、標(biāo)識(shí)、管理記錄。f) 主管質(zhì)量管理目標(biāo)過程，負(fù)責(zé)組織制定公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)，并檢查考核其實(shí)現(xiàn)情況；g) 負(fù)責(zé)具體策劃或變更策劃質(zhì)量保證體系；h) 協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表，具體組織管理評(píng)審；i) 主管基礎(chǔ)設(shè)施過程，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，編制設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳，管理制度、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并予以實(shí)施；j) 主管監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制過程，負(fù)責(zé)建立并保持監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序，編制監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳、檢定計(jì)劃及記錄，具體組織實(shí)施檢定和校準(zhǔn)并

28、保持其記錄；k) 負(fù)責(zé)測(cè)量、分析、改進(jìn)過程的總體策劃；l) 負(fù)責(zé)組織自評(píng)，編制自評(píng)文件，實(shí)施自評(píng)活動(dòng)，保持自評(píng)記錄；m) 負(fù)責(zé)組織過程的監(jiān)視測(cè)量；n) 主管企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審的監(jiān)視和測(cè)量過程，負(fù)責(zé)建立并保持企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審的監(jiān)視和測(cè)量控制程序，確定企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審的接收準(zhǔn)則，編制企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審的監(jiān)視和測(cè)量規(guī)程，具體實(shí)施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審的監(jiān)視和測(cè)量；o) 主管不合格服務(wù)控制過程，負(fù)責(zé)建立并保持不合格服務(wù)控制程序，組織不合格服務(wù)的評(píng)審、處置及驗(yàn)證；p) 主管數(shù)據(jù)分析過程，負(fù)責(zé)組織實(shí)施有關(guān)數(shù)據(jù)分析；q) 負(fù)責(zé)提出和檢查落實(shí)改進(jìn)措施；Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全

29、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 19 頁 共 63 頁r) 負(fù)責(zé)審批和驗(yàn)證糾正措施；s) 負(fù)責(zé)審批和驗(yàn)證預(yù)防措施。 3.3.3 辦公室a) 負(fù)責(zé)編制和保持職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定.b) 主管內(nèi)部溝通過程，負(fù)責(zé)建立和保持內(nèi)部溝通記錄等，確保有關(guān)內(nèi)部溝通的實(shí)現(xiàn)；c) 負(fù)責(zé)人力資源管理、編制人力資源需求報(bào)告、崗位規(guī)范、培訓(xùn)計(jì)劃，并予以實(shí)施；d)負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審人員、注冊(cè)安全工程師以及技術(shù)專家管理。e)負(fù)責(zé)與委托方有關(guān)過程，確定和評(píng)審企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)要求，溝通委托方信息；f)負(fù)責(zé)采購過程控制，組織供方調(diào)查、評(píng)審、選擇、確定合格供方，編制采購企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審清單，實(shí)施采購，組織實(shí)施采購企

30、業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審驗(yàn)證；g) 主管工作環(huán)境過程，負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境要求，并檢查其實(shí)施情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求。h) 主管委托方滿意過程，負(fù)責(zé)組織委托方滿意測(cè)量，分析委托方滿意信息，將發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)傳遞到有關(guān)部門處置；3.3.4 評(píng)審部a) 主管企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃過程，負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審計(jì)劃和企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審方案；b) 主管企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審提供過程，負(fù)責(zé)建立和保持企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審提供控制程序，組織實(shí)施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審；c) 主管特殊過程，負(fù)責(zé)建立和保持特殊過程確認(rèn)控制程序，組織實(shí)施特殊過程確認(rèn)；d) 主管標(biāo)識(shí)和可追溯性過程，負(fù)責(zé)組織

31、實(shí)施標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；e) 主管委托方財(cái)產(chǎn)過程，負(fù)責(zé)識(shí)別驗(yàn)證和處置委托方財(cái)產(chǎn)的有關(guān)事宜；f) 主管企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審防護(hù)過程，負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 20 頁 共 63 頁達(dá)標(biāo)評(píng)審過程中的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審防護(hù)；3.4 主要人員的職責(zé)、權(quán)限3.4.1 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審技術(shù)負(fù)責(zé)人(1) 負(fù)責(zé)公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審工作的技術(shù)指導(dǎo)和科研管理；(2) 負(fù)責(zé)組織專、兼職企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師業(yè)務(wù)水平、專業(yè)能力的評(píng)定以及技術(shù)專家專業(yè)能力的評(píng)定；(3) 提出有關(guān)公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審技術(shù)管理工作的策劃建議；(4)

32、 組織公司的技術(shù)性活動(dòng)和處理有關(guān)技術(shù)性投訴和爭(zhēng)議；(5) 負(fù)責(zé)審核評(píng)審項(xiàng)目的資料齊全性、危險(xiǎn)有害因素識(shí)別充分性、評(píng)審方法合理性、對(duì)策措施針對(duì)性、評(píng)審結(jié)論正確性，從技術(shù)層面上對(duì)評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督控制，承擔(dān)重大問題的技術(shù)責(zé)任追究。3.4.2 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審過程控制負(fù)責(zé)人(1)負(fù)責(zé)組織建立公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審過程控制體系，組織編制評(píng)審過程控制手冊(cè)，保證公司評(píng)審過程控制體系的貫徹和有效實(shí)施；(2)檢查評(píng)審工作是否按規(guī)定程序進(jìn)行，就企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審過程控制體系的符合性、有效性和適宜性向總經(jīng)理報(bào)告；(3)對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題和管理缺陷，有效追溯并督促整改；(4)負(fù)責(zé)審核評(píng)審項(xiàng)目的風(fēng)

33、險(xiǎn)分析、實(shí)施計(jì)劃、報(bào)告審核、評(píng)審記錄等是否滿足過程控制要求，承擔(dān)重大問題的責(zé)任追究；(5)調(diào)查和處理委托方投訴，組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施；(6)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審過程控制負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審活動(dòng)全過程的質(zhì)量監(jiān)督，對(duì)評(píng)審的范圍和評(píng)審的合法性負(fù)責(zé)。3.4.3 技術(shù)質(zhì)量部主任a) 制定本部門的年度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施；b) 安排本部門工作人員的工作計(jì)劃并進(jìn)行監(jiān)督考核和獎(jiǎng)懲；c) 對(duì)本部門工作人員進(jìn)行日常管理。3.4.4 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審部主任職責(zé)a) 制定本部門年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 21

34、 頁 共 63 頁b) 負(fù)責(zé)安排本部門工作人員的工作計(jì)劃并進(jìn)行監(jiān)督、考核和獎(jiǎng)懲；c) 負(fù)責(zé)評(píng)審業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā)；d) 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審的洽談、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審、評(píng)審委托的簽訂及評(píng)審組組建并對(duì)其合理性負(fù)責(zé)；e) 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審工作的具體實(shí)施，對(duì)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師和技術(shù)專家的工作進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)其評(píng)審業(yè)績(jī)進(jìn)行考核；f) 每年填寫企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審工作業(yè)績(jī)記錄表，分別報(bào)國家安全監(jiān)督管理總局和省級(jí)安全監(jiān)督管理部門。g) 對(duì)評(píng)審質(zhì)量加以控制，安排室內(nèi)評(píng)審報(bào)告的審查工作；h) 協(xié)調(diào)解決評(píng)審工作中出現(xiàn)的問題，確保按國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)

35、標(biāo)評(píng)審過程控制手冊(cè)的要求組織實(shí)施評(píng)審；i) 對(duì)本部門人員進(jìn)行日常工作的管理；j) 完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。3.4.5 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師職責(zé)3.4.5.1 評(píng)審組組長職責(zé)a) 在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)評(píng)審項(xiàng)目的具體實(shí)施；b) 根據(jù)評(píng)審項(xiàng)目的需要，提出所需企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師和技術(shù)專家的人選；c) 制定評(píng)審工作計(jì)劃，并按照計(jì)劃組織評(píng)審組工作人員實(shí)施直至完成評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審項(xiàng)目的全面性和評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)；d) 安排、協(xié)調(diào)評(píng)審組人員和技術(shù)專家的工作；e) 負(fù)責(zé)評(píng)審過程中兼職企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師和技術(shù)專家的聯(lián)系工作；f) 負(fù)責(zé)與委托方在評(píng)審過程中的聯(lián)系工作，處理在評(píng)審過程中出現(xiàn)的問題并

36、及時(shí)溝通解決，同時(shí)將結(jié)果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；g) 負(fù)責(zé)收集整理評(píng)審組在評(píng)審過程中的原始記錄、評(píng)審報(bào)告的審核稿、最終稿、審核意見并負(fù)責(zé)交付文件資料檔案管理員存檔；h) 負(fù)責(zé)評(píng)審進(jìn)度考核表的填寫并上交；i) 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)考察過程中評(píng)審組工作人員的安全負(fù)責(zé)；Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 22 頁 共 63 頁j) 為委托方保守技術(shù)秘密，并對(duì)泄密事件負(fù)責(zé)；k) 認(rèn)真學(xué)習(xí)與企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審相關(guān)的法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。3.4.5.2 評(píng)審組人員職責(zé)a) 在評(píng)審組組長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)評(píng)審項(xiàng)目的具體實(shí)施；b) 按照評(píng)審計(jì)劃實(shí)施、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的評(píng)審工作，按時(shí)完成

37、所承擔(dān)的評(píng)審任務(wù)和對(duì)所做出的評(píng)審結(jié)論負(fù)責(zé)；c) 負(fù)責(zé)與評(píng)審過程中代表委托方配合審核工作的人員聯(lián)系溝通； d) 負(fù)責(zé)所承擔(dān)評(píng)審項(xiàng)目需要的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他參考資料的收集；e) 負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審過程中原始記錄、委托方提供資料的收集并對(duì)其真實(shí)有效性負(fù)責(zé)； f) 負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審過程中所需內(nèi)部審核檢驗(yàn)內(nèi)容的實(shí)施并對(duì)其真實(shí)有效性負(fù)責(zé)；g) 為委托方保守技術(shù)秘密，并對(duì)泄密負(fù)責(zé)；h) 認(rèn)真學(xué)習(xí)與企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審相關(guān)的法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。3.4.5.3 評(píng)審報(bào)告審核人員職責(zé)a) 對(duì)評(píng)審報(bào)告、內(nèi)部審核數(shù)據(jù)、認(rèn)真校核，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向有關(guān)人員提出并督促其糾正；b) 如實(shí)填寫審核記錄，堅(jiān)持原則，不

38、徇私情，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實(shí)事求是；c) 對(duì)審核中的疑問及時(shí)與技術(shù)負(fù)責(zé)人探討，并提出切實(shí)可行的糾正預(yù)防措施和建議；d) 嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，對(duì)審核中涉及到的保密內(nèi)容嚴(yán)格保密。3.4.6 文件資料檔案管理員職責(zé)a) 負(fù)責(zé)對(duì)文件、資料、評(píng)審報(bào)告和評(píng)審過程記錄等資料檔案的分類登記、造冊(cè)、立卷歸檔及保管；b) 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師及技術(shù)專家檔案的建立和保管；c) 負(fù)責(zé)檔案資料室設(shè)備的定購、保管；Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 23 頁 共 63 頁d) 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、圖書的訂購、保管和借閱；e) 負(fù)責(zé)對(duì)公司有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)審方法的咨詢工作，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)進(jìn)行更新；f) 對(duì)評(píng)

39、審公司技術(shù)資料、內(nèi)部審核資料保密，不得將資料私自泄漏給任何單位及及個(gè)人。3.4.7 各部部長的職責(zé)與權(quán)限a) 組織本部門職工學(xué)習(xí)貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b) 參與公司質(zhì)量保證體系策劃和有關(guān)文件、記錄、編制；c) 組織制定并努力實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量管理目標(biāo)；d) 明確本部門所承擔(dān)的質(zhì)量保證體系過程及要求，并確保其實(shí)現(xiàn)；e) 確定本部門內(nèi)各崗位職責(zé)與權(quán)限，并予以落實(shí)；f)組織開展各種培訓(xùn)，提高本部員工的質(zhì)量意識(shí)、素質(zhì)和能力，形成全員參與的氛圍；g) 檢查指導(dǎo)本部質(zhì)量保證體系過程管理情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題；h) 對(duì)本部質(zhì)量保證體系工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3.4.8 管理人員職責(zé)和權(quán)限a) 學(xué)習(xí)貫徹公司質(zhì)

40、量方針和目標(biāo)；b) 明確本部分解目標(biāo)及其與本職工作的聯(lián)系，確定本崗位工作為實(shí)現(xiàn)分解目標(biāo)的具體措施；c) 明確本崗位工作在質(zhì)量保證體系流程中的位置及應(yīng)執(zhí)行的文件和記錄要求，并予以落實(shí)；d) 樹立并不斷增強(qiáng)委托方意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、改進(jìn)意識(shí)，使之落實(shí)到本職工作中；e) 參與有關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自身思想素質(zhì)和專業(yè)素質(zhì)，以滿足本職工作的要求；f)參與質(zhì)量保證體系策劃和有關(guān)文件、記錄的編制；3.4.9 自評(píng)員職責(zé)和權(quán)限a) 接受有關(guān)培訓(xùn)和總經(jīng)理任命，承擔(dān)質(zhì)量保證體系組建和自評(píng)有關(guān)工作；b) 學(xué)習(xí)和理解 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量保證體系文件，掌握開展Q/AC-DABSC-2013企

41、業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)第 24 頁 共 63 頁自評(píng)的依據(jù)；c) 根據(jù)自評(píng)實(shí)施計(jì)劃，編制檢查表，參加與本人無直接責(zé)任部門的審核活動(dòng)；d) 在審核過程中，本著客觀、公正的原則，獲取審核發(fā)現(xiàn)、形成審核記錄；e) 按規(guī)定要求開具不符合報(bào)告，對(duì)責(zé)任部門實(shí)施的有效性加以驗(yàn)證。3.5 一般人員的職責(zé)、權(quán)限3.5.1 一般人員的范圍一般人員的范圍包括管理部門的一般管理人員和執(zhí)行部門中一般作業(yè)人員。3.5.2 一般人員職責(zé)與權(quán)限a) 學(xué)習(xí)貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、本部門分解目標(biāo)、理解方針目標(biāo)與本崗位工作的聯(lián)系，并形成本崗位的具體措施予以落實(shí)，以促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的管理；b) 及時(shí)參加公司組織的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)掌握

42、 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)知識(shí)和公司質(zhì)量保證體系文件有關(guān)要求，不斷樹立和增強(qiáng)委托方意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、市場(chǎng)意識(shí)和改進(jìn)意識(shí)；c) 通過參加培訓(xùn)和自學(xué)，不斷提高自身的專業(yè)技術(shù)水平；d) 按文件要求，完成相關(guān)的管理、技術(shù)或工作，填寫好相關(guān)記錄，確保交付的工作或企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審符合要求；e) 采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，及時(shí)解決存在的問題，不斷提高工作水平。3.6 職責(zé)與權(quán)限的溝通3.6.1 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表和有關(guān)管理部門，通過會(huì)議、培訓(xùn)等方式對(duì)質(zhì)量保證體系的職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行溝通，確保有關(guān)部門和人員得到理解和落實(shí)。3.6.2 技術(shù)質(zhì)量部可通過培訓(xùn)考核和自評(píng)等方式對(duì)有關(guān)人員的職責(zé)與權(quán)限掌

43、握情況進(jìn)行評(píng)審，以推動(dòng)職責(zé)權(quán)得到理解和落實(shí)。3.6.3 對(duì)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)職責(zé)權(quán)限不適宜或由于體系變更發(fā)生職責(zé)權(quán)限的調(diào)整要求，可由有關(guān)部門提出報(bào)管理部處置，調(diào)整中引起的體系變更和文件更改分別執(zhí)行本手冊(cè) 5.4.2 節(jié)和 4.2.3 節(jié)要求。Q/ACH-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) 第 25 頁 共 63 頁企企業(yè)業(yè)安全安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保量保證證體系體系圖圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表辦公室評(píng)審部技術(shù)質(zhì)量部綜合管理部Q/ACH-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) 第 26 頁 共 63 頁公司公司質(zhì)質(zhì)量保量保證證體系體系過過程程職職能分配

44、表能分配表序號(hào)質(zhì)量管理手冊(cè)GB/T19001-2008質(zhì)量保證體系 要求總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部辦公室評(píng)審部4.1 總要求4.14.2.1 文件要求 總則4.2.14.2.2 管理手冊(cè)4.2.24.2.3 文件控制程序4.2.34.2.4 記錄控制程序4.2.45.1 管理承諾5.15.2 以委托方為關(guān)注焦點(diǎn)5.25.3 管理方針5.35.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1105.4.2 質(zhì)量保證體系策劃5.4.2115.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1125.5.2 管理者代表5.5.2135.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3145.6 管理評(píng)審控制程序5.6156.1 資源提供6.1166.2 人

45、力資源管理和培訓(xùn)控制程序6.2176.3 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6.3186.4 工作環(huán)境6.4197.1 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7.1207.2 與委托方有關(guān)過程控制程序7.2217.4 采購控制程序7.4227.5.1 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審控制程序7.5.1237.5.2 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)過程的確認(rèn)控制程序7.5.2347.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.5.3357.5.4 委托方財(cái)產(chǎn)7.5.4357.5.5 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審防護(hù)控制程序7.5.5367.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序7.6378.1 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則8.1388.2.1 委托方滿意控制程

46、序8.2.1398.2.2 內(nèi)部審核控制程序8.2.2408.2.3 過程的監(jiān)視測(cè)量控制程序8.2.3418.2.4 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審的監(jiān)視測(cè)量控制程序8.2.4428.3 不合格企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)控制程序8.3438.4 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序8.4448.5.1 持續(xù)改進(jìn)控制程序8.5.1458.5.2 糾正措施控制程序8.5.2468.5.3 預(yù)防措施控制程序8.5.3479 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理4.2.2Q/ACH-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) 第 27 頁 共 63 頁1.4 管理管理評(píng)審評(píng)審控制程序控制程序1 目的目的規(guī)定管理評(píng)審的內(nèi)容

47、和要求，并確保其實(shí)施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。2 職責(zé)職責(zé)2.1 總經(jīng)理為管理評(píng)審的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告。2.2 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審會(huì)議，審核管評(píng)審會(huì)議材料，編寫管理評(píng)審報(bào)告2.3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃、質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告、不合格安全評(píng)價(jià)服務(wù)控制以及糾正預(yù)防措施情況報(bào)告，以及總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。2.4 各部門負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審會(huì)議相關(guān)材料，并具體實(shí)施相關(guān)改進(jìn)措施。3 管理內(nèi)容控制程序管理內(nèi)容控制程序3.1 管理評(píng)審計(jì)劃安排3.1.1 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，兩次間隔不超過 12 個(gè)月，可于自

48、評(píng)結(jié)束后半個(gè)月，外審開始前半個(gè)月進(jìn)行，也可根據(jù)實(shí)際需要安排。3.1.2 技術(shù)質(zhì)量部于管理評(píng)審前半個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審內(nèi)容包括：a) 評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)；b) 評(píng)審目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，可否適時(shí)進(jìn)行外審或可符合其他特定目的要求；c) 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人，自評(píng)員等有關(guān)人員；d) 評(píng)審內(nèi)容：公司及各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。e) 評(píng)審依據(jù)：GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)，公司的質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。3.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次：a)

49、公司的組織機(jī)構(gòu)、安全評(píng)價(jià)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；Q/ACH-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) 第 28 頁 共 63 頁b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或委托方嚴(yán)重投訴時(shí)；c)法律法規(guī)及其他要求有變化時(shí)；d)委托方要求有重大變化時(shí)；3.2 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)以各部門報(bào)告圍繞質(zhì)量管理體系所做的主要工作、有關(guān)過程運(yùn)行狀況、存在問題和改進(jìn)建議的方式進(jìn)行，其內(nèi)容：包括以下信息：a)自評(píng)和外審的結(jié)果；b)委托方反饋，包括委托方滿意調(diào)查結(jié)果、投訴或嚴(yán)重抱怨的處置情況，以及走訪或交付后安全評(píng)價(jià)服務(wù)等反饋意見；c)質(zhì)量管理體系過程業(yè)績(jī)的符合性，包括過程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果分析與安全評(píng)價(jià)服

50、務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果分析；d)不合格安全評(píng)價(jià)服務(wù)分析，不合格項(xiàng)分布狀況，預(yù)防和糾正措施實(shí)施及效果驗(yàn)證情況；e)以往管理評(píng)審提出的跟蹤措施及有效性評(píng)價(jià)；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括市場(chǎng)變化、組織機(jī)構(gòu)的變化、安全評(píng)價(jià)及工藝流程的變化、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用等，對(duì)質(zhì)量管理體系提出的變更要求；g)對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議，包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性以及管理職責(zé)、資源提供、安全評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)及測(cè)量分析等方面。3.3 管理評(píng)審材料準(zhǔn)備3.3.1 管理評(píng)審材料準(zhǔn)備由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織，在管理評(píng)審計(jì)劃中對(duì)各部門需準(zhǔn)備的材料做出安排，各部門應(yīng)于管理評(píng)審會(huì)議前一周內(nèi)將評(píng)審材料報(bào)送技術(shù)質(zhì)量部。

51、技術(shù)質(zhì)量部收集整理后，交由管理者代表審核和總經(jīng)理審閱。3.3.2 技術(shù)質(zhì)量部起草擬于管理評(píng)審會(huì)議上提出的改進(jìn)措施草案，傳遞給相關(guān)部門會(huì)簽評(píng)審后，交由管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4 管理評(píng)審會(huì)議3.4.1 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表召集各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。Q/ACH-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) 第 29 頁 共 63 頁3.4.2 管理評(píng)審會(huì)議議程應(yīng)符合管理評(píng)審計(jì)劃安排和管理評(píng)審輸入材料要求。3.4.3 管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)本著符合標(biāo)準(zhǔn)和注重實(shí)效的原則，由總經(jīng)理根據(jù)輸入材料情況和評(píng)審結(jié)果，做出管理評(píng)審結(jié)論和改進(jìn)措施要求。3.5 管理評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出

52、除正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系成績(jī)外，還應(yīng)針對(duì)存在的問題和不足之外做出包括以下方面的改進(jìn)措施要求；a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)、部門分解目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、過程策劃及相互順序和作用、過程控制、監(jiān)視和測(cè)量、分析和改進(jìn)等；b)與委托方要求有關(guān)的安全評(píng)價(jià)的改進(jìn)，包括安全評(píng)價(jià)性能、檔次和安全評(píng)價(jià)服務(wù)水平的提高，使委托方由滿足向滿意轉(zhuǎn)化應(yīng)采取的改進(jìn)措施等；c)技術(shù)信息、設(shè)施、設(shè)備、監(jiān)測(cè)手段、人力資源包括員工培訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，提高素質(zhì)和能力等資源需求改進(jìn)方面的等；d)管理評(píng)審形成的改進(jìn)措施應(yīng)指明具體的責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人及完成時(shí)間。3.6 管理評(píng)審改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證3.6.1 技術(shù)質(zhì)量

53、部負(fù)責(zé)管理評(píng)審形成的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證，并將跟蹤驗(yàn)證情況及時(shí)報(bào)告管理者代表或總經(jīng)理。3.6.2 改進(jìn)措施引起的文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。3.7 管理評(píng)審記錄3.7.1 管理評(píng)審記錄由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保持。3.7.2 管理評(píng)審記錄包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入材料、管理評(píng)審輸出材料、管理評(píng)審會(huì)議記錄、管理評(píng)審改進(jìn)措施以及管理評(píng)審報(bào)告等。3.8 管理評(píng)審報(bào)告3.8.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)起草管理評(píng)審報(bào)告，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.8.2 管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括：a) 管理評(píng)審日期、地點(diǎn)、參加人員；b) 管理評(píng)審目的、依據(jù)；c) 管理評(píng)審內(nèi)容及評(píng)價(jià)結(jié)論，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行狀況、質(zhì)量方Q/A

54、CH-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) 第 30 頁 共 63 頁針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、適宜性、充分性和有效性做出評(píng)價(jià)。d) 管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施及跟蹤驗(yàn)證要求等。3.8.3 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)發(fā)至相關(guān)部門，并作為下次管理評(píng)審的輸入之一。4 相關(guān)文件相關(guān)文件4.1 Q/ACH-DABSC-2013-4.2.3 文件控制程序4.2 Q/ACH-DABSC-2013-4.2.4 記錄控制程序5 形成形成記錄記錄5.1 ACH-5.6-01管理評(píng)審計(jì)劃5.2 ACH-5.6-02管理評(píng)審記錄5.3 ACH-5.6-03管理評(píng)審報(bào)告Q/ACH-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)

55、審質(zhì)量保證手冊(cè) 第 31 頁 共 63 頁2質(zhì)質(zhì)量保量保證證體系文件體系文件1 目的目的規(guī)定公司質(zhì)量保證體系的文件范圍、結(jié)構(gòu)及各層文件之間的相互關(guān)系。2 職責(zé)職責(zé)2.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃公司質(zhì)保證體系的文件結(jié)構(gòu)及各層文件之間的相互關(guān)系。2.2 技術(shù)質(zhì)量部為質(zhì)量保證體系文件策劃的主管部門，負(fù)責(zé)具體策劃公司質(zhì)量保證體系的文件結(jié)構(gòu)及各層文件之間的相互關(guān)系。2.3 各部門配合技術(shù)質(zhì)量部參與策劃公司質(zhì)量保證體系的文件結(jié)構(gòu)及相互關(guān)系。3管理內(nèi)容和要求管理內(nèi)容和要求3.1 質(zhì)量保證體系文件的范圍公司根據(jù)廣東省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見稿）、GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求

56、，建立了文件化的質(zhì)量保證體系，包括：a）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)（含程序文件）；c）公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的支持性文件，如相關(guān)的管理制度；d)作業(yè)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、評(píng)審檢查表）等；e）廣東省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見稿）、GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄（表、卡）等。3.2 質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu) 3.2.1 公司質(zhì)量保證體系的文件結(jié)構(gòu)如圖 4.2.1 所示： 質(zhì)量保證手冊(cè)（含程序文件）質(zhì)量保證有關(guān)有關(guān)管理制度 質(zhì)量保證有關(guān)過程的作業(yè)文件 有關(guān)過程的質(zhì)量記錄圖 4.2.1

57、質(zhì)量保證體系的文件結(jié)構(gòu)3.2.2 公司質(zhì)量保證體系的文件結(jié)構(gòu)策劃所遵循的原則是：在充分符合廣東省安Q/ACH-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) 第 32 頁 共 63 頁監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見稿）、GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下簡(jiǎn)化文件結(jié)構(gòu)，避免重復(fù)的文件和記錄。3.2.3 公司編制的達(dá)標(biāo)評(píng)審有關(guān)過程的支持性文件包括：管理制度、作業(yè)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、評(píng)審檢查表）等。3.2.4 公司質(zhì)量保證體系記錄包括、達(dá)標(biāo)評(píng)審資料、過程控制、審核評(píng)審記錄。記錄策劃力求充分符合 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)力求一表多用，講求實(shí)效。

58、3.3 質(zhì)量保證體系文件的形式公司質(zhì)量保證體系文件包括紙質(zhì)、磁盤、光盤、網(wǎng)絡(luò)等多種媒體形式，但以紙質(zhì)文本為基準(zhǔn)形式，其它媒體文件均應(yīng)以紙質(zhì)文件為基準(zhǔn)對(duì)照核準(zhǔn)。3.4 質(zhì)量保證體系文件的查找路徑3.4.1 公司達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)闡述了廣東省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見稿）、GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量保證體系的具體要求，并給出了程序文件的查找路徑。3.4.2 程序文件給出了管理和技術(shù)文件以及記錄的查找路徑，有些管理制度和作業(yè)文件亦給出了記錄的查找路徑。4 相關(guān)文件相關(guān)文件4.1 Q/ACH-DABSC-2013達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)4.2. Q/ACH-GW01

59、-2013有效文件清單4.3 Q/ACH-GW02-2013記錄清單Q/ACH-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) 第 33 頁 共 63 頁2.1 質(zhì)質(zhì)量保量保證證手冊(cè)手冊(cè)1 目的目的規(guī)定公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)的內(nèi)容和編制要求。確保其符合廣東省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見稿）、GB/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并予以實(shí)施。2 職責(zé)職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)布和實(shí)施。2.2 管理者代表組織編制并審核企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)。2.3 技術(shù)質(zhì)量部為企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)的主管

60、部門，負(fù)責(zé)具體編制和保持企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)，并按規(guī)定要求實(shí)施對(duì)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)的更改。3 管理內(nèi)容和控制要求管理內(nèi)容和控制要求3.1 質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)發(fā)布和保持技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)具體實(shí)施編制和保持，并按規(guī)定要求修訂企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)，管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。3.2 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：(1)質(zhì)量方針和目標(biāo)；(2)質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；(3)質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。4 相關(guān)文件相關(guān)文件4.1 Q/ACH-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)Q/AC