(管理制度)采購(gòu)管理制度大全

1、A 供應(yīng)商管理制度B 采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理A供應(yīng)商管理制度B采購(gòu)管理制度供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商管理制度P852 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)文件編號(hào)：GA01 版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)1 總則 1 1 制定目的 為規(guī)范供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1 2 適用范圍 本公司新廠(chǎng)商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。2 3 權(quán)責(zé)單位（ 1 ） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。3 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序 2 1 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)（1 ）采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作。4 2）開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。5 3）品管部、生技部、生管部、采購(gòu)部組成

2、廠(chǎng)商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。2 2 供應(yīng)商資訊來(lái)源 新供應(yīng)商資訊來(lái)源壹般有下列方式：（1 ）各種采購(gòu)指南。（2） 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。（3） 各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。（4） 各類(lèi)產(chǎn)品展示（銷(xiāo)）會(huì)。（5） 行業(yè)協(xié)會(huì)。（6） 行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案或刊物。（7） 同行或供應(yīng)商介紹。（8） 公開(kāi)征詢(xún)。（9） 供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。（ 10 ）其他途徑。2 3 供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查2 3 1 問(wèn)卷設(shè)計(jì)問(wèn)卷設(shè)計(jì)由采購(gòu)部主導(dǎo)，品管、開(kāi)發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：（1） ）依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。（2） 應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。（3） 易于填寫(xiě)。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。2

3、 3 2 供應(yīng)商基本資料表應(yīng)由廠(chǎng)商填寫(xiě)供應(yīng)商基本資料表。該表包括下列內(nèi)容：（1 ）公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、 E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。（2） 公司簡(jiǎn)介，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。（3） 設(shè)備情況。（4） 人力資源情況。（5） 主要產(chǎn)品及原材料。（6） 主要客戶(hù)。（7） 其他必要事項(xiàng)。2 3 3 供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表，壹般包括下列內(nèi)容：（1） ）材料零件確認(rèn)。（2） 品質(zhì)驗(yàn)收和管制。（3） 采購(gòu)合同。（4） 請(qǐng)款流程。（5） 售后服務(wù)。（6） 建議事項(xiàng)。2 4 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程（ 1） ）尋找供應(yīng)商。（ 2） 填寫(xiě)供應(yīng)商基本資料表。（ 3） 和供應(yīng)商

4、洽談。（ 4） 必要時(shí)作樣品鑒定。（ 5） 供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。（ 6） 提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。2 5 后續(xù)工作依供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。3 附件附件GA01-1 供應(yīng)商基本資料表附件GA01-2 供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表（范例）附件GA01-1供應(yīng)商基本資料表廠(chǎng)商編號(hào)：年月日名稱(chēng)地址法人聯(lián)系人電話(huà)傳真E-mail網(wǎng)址公 司 概 況資本額萬(wàn)元機(jī) 器 設(shè) 備名稱(chēng)臺(tái)數(shù)廠(chǎng)牌規(guī)格購(gòu)入時(shí)間購(gòu)入成本性能建廠(chǎng)登記日期年月日營(yíng)業(yè)執(zhí)照往來(lái)銀行開(kāi)始往來(lái)時(shí)間停止往來(lái)時(shí)間所屬協(xié)會(huì)團(tuán)體協(xié)力工廠(chǎng)數(shù)協(xié)力工廠(chǎng)利用率平均月?tīng)I(yíng)業(yè)額材 料 來(lái) 源材料名稱(chēng)供應(yīng)1商備注員工職能人數(shù)干部

5、數(shù)員工數(shù)高中之上平均月薪主名稱(chēng)比例名稱(chēng)比例主名稱(chēng)比例名稱(chēng)比例要 產(chǎn) 品要 客 戶(hù)確認(rèn)：審核：填表：附件GA01-2供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表（范例）供應(yīng)商名稱(chēng)：年月日項(xiàng)目調(diào)查項(xiàng)目?jī)?nèi)容了解程度情況材料 零件 確認(rèn)1.您對(duì)開(kāi)發(fā)部門(mén)樣品確認(rèn)流程是否了解？口了解口不了解口請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2 .您對(duì)本公司開(kāi)發(fā)部門(mén)認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及 樣品是否了解？口了解口不了解口請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解3.您對(duì)開(kāi)發(fā)部門(mén)認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品 質(zhì)管理之用？W保留口上保留口青求當(dāng)面溝通了解品質(zhì) 驗(yàn)收1 .您對(duì)本公司品管部質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法是否了解？口了解口不了解口請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2 .3 .米購(gòu) 合同1 .貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)

6、付本公司需求嗎？口能夠口不能夠口需設(shè)法彌補(bǔ)2 .3 .請(qǐng)款 流程1 .您對(duì)本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？口了解口不了解口請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2 .3 .售后 服務(wù)1 .您對(duì)品質(zhì)有疑問(wèn)時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪壹部門(mén)或主管？口品管口開(kāi)發(fā)口采購(gòu)口總經(jīng)理2 .3 .建議 事項(xiàng)您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)【注】本表由供應(yīng)商填寫(xiě)。供應(yīng)商管理制度P857 供應(yīng)商調(diào)查文件編號(hào)：GA02 版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)1 總則1 1 制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1 2 適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

7、1 3 權(quán)責(zé)單位（ 1 ） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2 1 供應(yīng)商調(diào)查程序（ 1 ） 采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠(chǎng)商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。（ 2） 由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，且填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表。（ 3） 評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。（ 4） 未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠(chǎng)商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。（ 5） 2 供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核（ 6） 2 1

8、價(jià)格評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：（1） ）原料價(jià)格。（2） 加工費(fèi)用。（3） 估價(jià)方法。（4） 付款方式。2 2 2 技術(shù)評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：（1） ）技術(shù)水準(zhǔn)。（2） 技術(shù)資料管理。（3） 設(shè)備情況。（4） 工藝流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2 2 3 品質(zhì)評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：（1） ）品管組織和體系。（2） 品質(zhì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。（3） 檢驗(yàn)之方法和記錄。（4） 糾正和預(yù)防措施。2 2 4 生管評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：（1） ）生產(chǎn)計(jì)劃體系。（2） 最短及最長(zhǎng)之交貨期限。（3） 進(jìn)度控制方法。

9、（4） 異常排除能力。2 3 供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定（1） ）經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查壹次。（2） 復(fù)查流程類(lèi)同首次調(diào)查評(píng)核。（3） 復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。（4） 若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于壹年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。3. 附件附件GA02-1供應(yīng)商調(diào)查表（范例）附件GA02-1供應(yīng)商調(diào)查表（范例）年月日供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目得分評(píng)分說(shuō)明調(diào)查評(píng)核者備注價(jià) 格 評(píng) 核1 .原料價(jià)格2.加工費(fèi)用3.估價(jià)方法4.付款方式技 術(shù) 評(píng) 核1 .技術(shù)水準(zhǔn)2.資料管理3.設(shè)備情況4 .工藝流程

10、5 .作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品1 .品管組織體系質(zhì)2.品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)評(píng)3 .檢驗(yàn)方法記錄核4 .糾止預(yù)防措施生1 .生產(chǎn)計(jì)劃體系管2.交期控制能力主3.進(jìn)度控制能力核4.異常用卜除能力合計(jì)供應(yīng)商管理制度P861供應(yīng)商評(píng)鑒文件編號(hào)：GA03版本號(hào)：生效日期：共5頁(yè)第頁(yè)1 .總則1. 1制定目的為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章1 . 2適用范圍仍于采購(gòu)之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。2 . 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。3 .供應(yīng)商評(píng)鑒程序2. 1評(píng)鑒項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績(jī)之評(píng)鑒項(xiàng)目及分

11、數(shù)比例如下(滿(mǎn)分100分)：(1) 品質(zhì)評(píng)鑒：40分。(2) 交期評(píng)鑒：25分。(3) 價(jià)格主鑒：15分。(4) 服務(wù)評(píng)鑒：15分。(5) 其他評(píng)鑒：5分。2 . 2評(píng)分辦法2 2 1 品質(zhì)評(píng)鑒由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行壹次。（ 1 ）計(jì)算：進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù)）x 100%（ 2 ）評(píng)分：得分二40 X進(jìn)料批次合格率2 2 2 交期評(píng)鑒由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：（ 1 ） 如期交貨得分25 分。（2 ）延遲12日每批次扣2 分。（3 ）延遲34日每批次扣5 分。（4）延遲56日每批次扣10分。（5 ）延遲7 日之上不得分。本項(xiàng)得

12、分以0 分為最低分。采購(gòu)部每月將同壹供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分。2 2 3 價(jià)格評(píng)鑒由采購(gòu)部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：（1 ）價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10 分。（ 2 ）價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8 分。（ 3 ）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6 分。（ 4）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3 分。（ 5 ） 價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0 分。2 2 4 服務(wù)評(píng)鑒3 2 4 1 抱怨處理評(píng)分由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下：4 1 ）誠(chéng)意改善：8 分。5 2 ）尚能誠(chéng)意改善：5 分。6 3 ）改善誠(chéng)意不足：2 分。7 4）置之不理：0 分。（ 2 4.2.退

13、貨交換行動(dòng)評(píng)分由采購(gòu)部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：（ 1 ）按期更換：7 分。（ 2 ）偶爾拖延：5 分。(3) 經(jīng)常拖延：2分。(4) 置之不理：0分。2 .2. 5其他評(píng)鑒由采購(gòu)部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨，予以評(píng)分，滿(mǎn)分 5分。3 . 3評(píng)鑒辦法(1) 供應(yīng)商之評(píng)鑒每月進(jìn)行壹次。(2) 將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評(píng)鑒表,且合計(jì)總得分。(3) 每半年平均壹次廠(chǎng)商得分，計(jì)算方式為：半年平均得分=每月得分總和/評(píng)鑒月數(shù)2. 4評(píng)鑒分等供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：(1) 平均得分90.1100分者為A等。(2) 平均得分80.190分者為B等。(3) 平均得分70.180分者為C等。(

14、4) 平均得分60.170分者為D等。(5) 平均得分60分以下者為E等。2. 5評(píng)鑒處理(1) A等廠(chǎng)商為優(yōu)秀廠(chǎng)商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。(2) B等廠(chǎng)冏為良好廠(chǎng)冏，由米購(gòu)部提請(qǐng)廠(chǎng)冏改善不足。(3) C等廠(chǎng)商為合格廠(chǎng)商，由品管、采購(gòu)等部門(mén)予以必要之輔導(dǎo)。(4) D等廠(chǎng)商為輔導(dǎo)廠(chǎng)商，由品管、采購(gòu)等部門(mén)予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等之上予以淘汰。(5) E等廠(chǎng)商為不合格廠(chǎng)商，予以淘汰。(6) 被淘汰廠(chǎng)商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。3.附件附件GA03-1供應(yīng)商評(píng)鑒表附件GA03-1供應(yīng)商評(píng)鑒表J商名稱(chēng))商編P地址采購(gòu)材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分

15、時(shí)月問(wèn)月月月月月得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)處理意見(jiàn)：供應(yīng)商管理制度P866供應(yīng)商管理文件編號(hào)：GA04版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)1 .總則1 . 1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高運(yùn)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章2 . 2適用范圍凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理3 . 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。4 .供應(yīng)商管理制度4.1 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序如下：(1) 供應(yīng)商資訊收集。(2) 供應(yīng)商基本資料表填寫(xiě)。(3) 供應(yīng)商接洽。(4) 供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。(5) 樣品鑒定。(6) 提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。2. 2供

16、應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查程序如下：(1) 組成供應(yīng)商調(diào)查小組。2 ） 分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。（ 3 ） 列入合格供應(yīng)商名列。（ 3 訂購(gòu)、采購(gòu)訂購(gòu)、采購(gòu)程序如下：（ 1 ）請(qǐng)購(gòu)。（ 2 ）詢(xún)價(jià)。（ 3 ）比價(jià)。（ 4） 議價(jià)。（ 5 ）定價(jià)。（ 6 ）訂購(gòu)。（ 7 ）交貨。（ 8 ）驗(yàn)收。（ 4 供應(yīng)商評(píng)鑒供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：（ 1 ）每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。（ 2 ）每半年進(jìn)行壹次總評(píng)。（ 3 ）列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。（ 4）依規(guī)定獎(jiǎng)懲。2 5供應(yīng)商復(fù)查（1 ）每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行壹次復(fù)查。（2 ）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。（3 ）有重大品質(zhì)、交期

17、、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)能夠作供應(yīng)商復(fù)查。3 6供應(yīng)商輔導(dǎo)（1 ）對(duì) C 等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。（2 ）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。（3 ）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。（ 7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲（ 71 獎(jiǎng)勵(lì)方式對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：（ 1 ）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。（ 2 ）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。（ 3 ）A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。（ 4）對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。（ 5 ） A 、 B、 C 等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練和研習(xí)活動(dòng)。（ 6 ）A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供

18、應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。2 . 7. 2懲處方式(1) 凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。(2) C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。(3) E等供應(yīng)商即予停止交易。(4) D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到 C等之上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同 E等供應(yīng)商，予以停止 交易。(5) 因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，且采用逐步加 量之方式交易。(6) 信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。3 .附件附件GA04-1合格供應(yīng)商名錄附件GA04-1合格供應(yīng)商名錄年月日廳P)商編P名稱(chēng)聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時(shí)間備注確認(rèn)：審核：填表:采購(gòu)流程圖采購(gòu)管理

19、制度P871 采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算文件編號(hào)：GB01 版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)1 總則1 1 制定目的為制定采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。1 2 適用范圍本公司每年度之采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1 3 權(quán)責(zé)單位（ 1 ）總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（ 2 ）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 采購(gòu)計(jì)劃編制之規(guī)定2） 1 采購(gòu)計(jì)劃的作用編制采購(gòu)計(jì)劃有下列作用：（1 ）預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。（2 ）避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。（3 ）配合生產(chǎn)、銷(xiāo)售計(jì)劃之達(dá)成。4） 4）配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。（5 ）指導(dǎo)采

20、購(gòu)工作。2 2 采購(gòu)計(jì)劃之編制2 2 1 銷(xiāo)售計(jì)劃3 1 ）公司于每年年底制訂次年度之營(yíng)業(yè)目標(biāo)。4 2 ）業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶(hù)訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，作銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，且制訂次年度銷(xiāo)售計(jì)劃。2 2 2 生產(chǎn)計(jì)劃（ 1 ） 生管部根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)計(jì)劃，本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存及次年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存，制訂次年度之預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃。（2 ）物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃， BOM、庫(kù)存情況，制訂次年度之物料需求計(jì)劃。（3 ）各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計(jì)劃。（ 2 3 采購(gòu)計(jì)劃（1 ）采購(gòu)部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。（2 ）采購(gòu)部編制次年度采購(gòu)計(jì)劃。（ 2 4 采購(gòu)計(jì)劃編制注意

21、事項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃要避免過(guò)于樂(lè)觀(guān)或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：（ 1 ）公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。（ 2 ）銷(xiāo)售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見(jiàn)問(wèn)題。（ 3 ）物料需求資訊和 BOM、庫(kù)存情況之確定性。（ 4） 物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。（ 5 ）保障生產(chǎn)和降低庫(kù)存之平衡。（ 6 ）物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化。3 采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定3 1 壹般原則（ 1 ）采購(gòu)預(yù)算分為用料預(yù)算和購(gòu)料預(yù)算。（ 2 ）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。（ 3 ）本年底預(yù)計(jì)庫(kù)存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算，但不列入購(gòu)料預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫(kù)存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購(gòu)料預(yù)算。（ 4） 購(gòu)料單價(jià)特殊物料外，

22、應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估（如之上年度平均采購(gòu)單價(jià)之95%計(jì)算） 。3 2 用料預(yù)算（1 ）物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。（2 ）用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。（3 ）同類(lèi)物料不必細(xì)分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預(yù)算。（4）物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算， 但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，壹般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。（5 ）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。3） 3 購(gòu)料預(yù)算（1 ）采購(gòu)部負(fù)責(zé)次年各購(gòu)料預(yù)算明細(xì)之編列。（2 ）購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存情況。（3 ）購(gòu)料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。4） 4）購(gòu)料預(yù)

23、算應(yīng)考慮安全庫(kù)存和最大庫(kù)存，符合年度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。5） 5 ）購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、壹次采購(gòu)之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì)。4 附件附件GB01-1 材料采購(gòu)計(jì)劃附件GB01-2 采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表附件GB01-1材料采購(gòu)計(jì)劃NO :材 料 名規(guī)格單位全 年 采 購(gòu) 量單價(jià)金額每月采購(gòu)計(jì)劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月,數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額,日期:批準(zhǔn)/日期：審核/日期：編制: 采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表序 號(hào)物料 類(lèi)別壹月二月三月四月五月六月七月八月九月新 購(gòu)預(yù) 付到 期新 購(gòu)預(yù) 付到 期新 購(gòu)預(yù) 付到 期新 購(gòu)預(yù) 付到 期新 購(gòu)預(yù) 付到 期新 購(gòu)預(yù) 付

24、到 期新 購(gòu)預(yù) 付到 期新 購(gòu)預(yù) 付到 期新 購(gòu)預(yù) 付到 期確認(rèn)：審核：填表:采購(gòu)管理制度P876 采購(gòu)方式文件編號(hào)：GB02 版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)1 總則1 1 制定目的規(guī)范采購(gòu)方式，制定詢(xún)價(jià)、議價(jià)流程，使之有章可循。1 2 適用范圍凡本公司之物料采購(gòu)方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1 3 權(quán)責(zé)單位（ 1 ）采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（ 2 ）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 采購(gòu)方式規(guī)定2 1 采購(gòu)方式確定依據(jù)采購(gòu)部根據(jù)下列因素確定最有利之采購(gòu)方式：（1 ）物料使用情況。（2 ）物料需求數(shù)量。（3 ）物料需求頻率。（ 4）市場(chǎng)供需情況。（ 5 ）經(jīng)驗(yàn)。

25、（ 6 ）價(jià)格。2 2 采購(gòu)方式本公司物料采購(gòu)方式壹般有下列幾種：（ 1 ）集中計(jì)劃采購(gòu)本公司通用性物料，以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。（ 2 ）合約采購(gòu)經(jīng)常使用之物料，采購(gòu)部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，以確保物料供應(yīng)來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)方法同上，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)。（ 3 ）壹般采購(gòu)除（ 1 ） （ 2）之外的物料，采購(gòu)部依請(qǐng)購(gòu)單逐單位辦理詢(xún)價(jià)，議價(jià)之作業(yè)。3 詢(xún)價(jià)、議價(jià)3） 1 詢(xún)價(jià)（ 1 ） 凡屬壹般采購(gòu)，采購(gòu)部均應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象。（ 2 ）確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專(zhuān)賣(mài)品等特殊情況，不受（1）條所限。

26、（ 3 ）凡屬合約采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢(xún)價(jià)。合約條件發(fā)生重大變化除外。4） 4）如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有倆家之上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。5） 5 ）凡屬可作成本分析之采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價(jià)之分HA參考。6） 6 ）選擇詢(xún)價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠(chǎng)商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商之順序選擇。7） 7 ）詢(xún)價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否壹致方可比價(jià)。3 2 議價(jià)（ 1 ）詢(xún)價(jià)后，選擇倆家之上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。（ 2 ）議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3 3 詢(xún)價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng)3 3 1 議價(jià)優(yōu)勢(shì)掌握以

27、下情況、采購(gòu)部應(yīng)加強(qiáng)和供應(yīng)商議價(jià)：（ 1 ）市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。（ 2 ）采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)。（ 3 ）本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)。（ 4）本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。（ 5 ）有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。（ 6 ）公司策略需要降低采購(gòu)成本時(shí)。（ 7 ）其他有利條件時(shí)。3 3 2 其他注意事項(xiàng)（1 ）專(zhuān)業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)和議價(jià)。（2 ）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格和請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)部應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)后方可議價(jià)。（3 ）詢(xún)價(jià)之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。4 附件附件GB02-1 采購(gòu)詢(xún)價(jià)單附件GB02-1采購(gòu)詢(xún)價(jià)單申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期需用日

28、期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)編號(hào)品名規(guī)格申請(qǐng)數(shù)量庫(kù)存里月平均用量前次采購(gòu)單價(jià)前次米購(gòu)J商）商廠(chǎng)牌電話(huà)訂價(jià)報(bào)價(jià)議報(bào)付款方式擬辦總經(jīng)理：財(cái)會(huì)：主管：填單:采購(gòu)管理制度P871 定購(gòu)采購(gòu)流程文件編號(hào)：GB03 版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)1 、總則1 1制定目的為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。12適用范圍本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。1 3權(quán)責(zé)單位（1 ）采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2 ）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 請(qǐng)購(gòu)規(guī)定2 1請(qǐng)購(gòu)的提出（1）生管部物控員依物料需要情況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單。（2）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)

29、格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，且依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈關(guān)聯(lián)人員批準(zhǔn)。（3）請(qǐng)購(gòu)單壹聯(lián)送交采購(gòu)部，壹聯(lián)自存，壹聯(lián)交財(cái)務(wù)部。（4）交期相同的同屬壹個(gè)供應(yīng)廠(chǎng)商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填具于同壹份請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)。（5）緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于備注欄注明，且加蓋“緊急”章。2 2 請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限221國(guó)內(nèi)物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限（1）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估于人民幣1萬(wàn)元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。（2）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估于人民幣1萬(wàn)元之上，5 萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。（3）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估于人民幣5萬(wàn)元之上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。222國(guó)外物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限（1）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估于美元1萬(wàn)元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。（2）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估于美元1萬(wàn)元之上，

30、5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。（3）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估于美元5萬(wàn)元之上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。2 3請(qǐng)購(gòu)的撤消（ 1 ） 已開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)單，且經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以書(shū)面方式呈原核準(zhǔn)人，且轉(zhuǎn)采購(gòu)部了解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。（2）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)回收各聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單，且加蓋“撤消”章。（3）采購(gòu)部門(mén)接獲通知后，立即停止壹切采購(gòu)動(dòng)作。（4） 未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)且協(xié)商善后工作。3 采購(gòu)規(guī)定3 1 采購(gòu)方式本公司采購(gòu)方式壹般有下列幾種：（ 1 ） 集中采購(gòu)?fù)ㄓ眯晕锪?，盡量采用集中采購(gòu)方式。（ 2 ）合約采購(gòu)經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購(gòu)方式，以確保貨源和價(jià)格之穩(wěn)定。（ 3 ）壹般采購(gòu)

31、（ （ 1 ） （ 2）以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。3 2 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)規(guī)定4 2 1 詢(xún)價(jià)、議價(jià)（ 1 ） 采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之請(qǐng)購(gòu)單，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象。（2 ）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格和請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)。（3 ）專(zhuān)業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)和議價(jià)。5 4）采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。（5 ）議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3 2 2 呈核及核準(zhǔn)（ 1 ） 采購(gòu)人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后，于請(qǐng)購(gòu)單上填寫(xiě)詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明。（ 2 ） 標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限和報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，且

32、依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。（ 3 ） 采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3 2 3 訂購(gòu)作業(yè)（ 1 ） 采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之請(qǐng)購(gòu)單后，應(yīng)以訂購(gòu)單形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，且以電話(huà)或傳真形式確認(rèn)交期。（2 ）若屬壹份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于訂購(gòu)單上明確注明。（3 ）采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。3 2 4 驗(yàn)收和付款（1 ）依關(guān)聯(lián)檢驗(yàn)和入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。（2 ）依財(cái)務(wù)管理制度，辦理供應(yīng)商付款工作。3 3 國(guó)外采購(gòu)作業(yè)規(guī)定3 3 1 詢(xún)價(jià)、議價(jià)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。3 3 2 呈核及核準(zhǔn)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。3. 3. 3

33、訂購(gòu)作業(yè)(1) 采購(gòu)部接獲核準(zhǔn)之請(qǐng)購(gòu)單后，應(yīng)以訂購(gòu)單形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，且以傳 真或E-mail形式確認(rèn)交期。(2) 需和供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同者，應(yīng)事先辦妥關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，且呈核示。3 . 3. 4進(jìn)口事務(wù)處理(1) 依國(guó)家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。(2) 辦理進(jìn)口保險(xiǎn)和公證。(3) 進(jìn)口船務(wù)安排。(4) 進(jìn)口結(jié)匯。(5) 依國(guó)家法令申辦進(jìn)口稅。(6) 提供提貨文件。(7) 辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。(8) 報(bào)關(guān)。(9) 公證。(10) 退匯。4 .附件附件GB03-1訂購(gòu)單附件GB03-1訂購(gòu)單NO :日期：請(qǐng)購(gòu)單號(hào)）商編號(hào)地址電話(huà)訂購(gòu)內(nèi)容項(xiàng)次物料名稱(chēng)料號(hào)單位訂購(gòu)數(shù)量單價(jià)金額交貨日期數(shù)量123456合計(jì)合計(jì)金額（

34、大寫(xiě)）萬(wàn)仟佰拾元交貨地點(diǎn)交易條款1、 交期承制廠(chǎng)商須依本訂單交期或本公司采購(gòu)部以電話(huà)或書(shū)面調(diào)整之交貨期， 若有延誤，每逾壹日扣該批款的 。2、 品質(zhì)1 .依照?qǐng)D紙要求。2 . 進(jìn)料檢驗(yàn)：依 MIL-STD-I05DII 抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)定。三、不良處理1. 經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于二日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。2. 如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。四、附件1 .產(chǎn)品圖紙：張2 .檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：份總經(jīng)理經(jīng)理課長(zhǎng)承辦人承制廠(chǎng)采購(gòu)管理制度P886 采購(gòu)價(jià)格管理文件編號(hào)：GB04 版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)1 總則1 1 制定目的為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨

35、，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。1 2 適用范圍各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1 3 權(quán)責(zé)單位（ 1 ） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（ 2 ） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 價(jià)格審核規(guī)定2 1 報(bào)價(jià)依據(jù)（ 1 ） 開(kāi) 發(fā)部提供新材料之規(guī)格書(shū)，作為采購(gòu)部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。（ 2 ） 非 通用物料之規(guī)格書(shū)，壹般由供應(yīng)商先提供樣品，供開(kāi)發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。2 2 價(jià)格審核3 1 ）供應(yīng)商接到規(guī)格書(shū)后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。4 2 ）采購(gòu)部壹般應(yīng)挑選三家之上供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。5 3 ）

36、采購(gòu)人員以單價(jià)審核單壹式三份呈部門(mén)主管（經(jīng)理）審核。（4）采購(gòu)部主管審核， 認(rèn)為需要再進(jìn)壹步議價(jià)時(shí)， 退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由主管親自和供應(yīng)商議價(jià)。（5 ）采購(gòu)部主管審核之價(jià)格，呈分管副總審核，且呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。（6 ）副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)壹步議價(jià)。（7 ）單價(jià)審核單經(jīng)核準(zhǔn)后，壹聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，壹聯(lián)由采購(gòu)部存檔，壹聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。2 3 價(jià)格調(diào)查（1 ）已核定之材料，采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（2 ）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購(gòu)部比價(jià)參考。（3 ）已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以單價(jià)審核單形式重新報(bào)批，且附上書(shū)面之原因說(shuō)

37、明。（ 4）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。（ 5 ）于同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先考慮和原供應(yīng)商合作。（ 6 ）為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購(gòu)之單價(jià)要求供應(yīng)商作降價(jià)之配合。（ 7 ）采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。3 采購(gòu)成本分析3 1 成本分析項(xiàng)目成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本之合理性。壹般包括以下項(xiàng)目：（ 1 ） 直接及間接材料成本。（ 2 ） 工藝方法。（ 3 ） 所需設(shè)備、工具。（ 4） 直接及間接人工成本。（ 5 ） 制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。（ 6 ） 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用。 （ 7 ） 稅金。（ 8 ） 供

38、應(yīng)商行業(yè)利潤(rùn)。 3 2 成本分析之運(yùn)用 以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析：（ 1 ） 新材料無(wú)采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)時(shí)。（ 2 ） 底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。（ 3 ） 無(wú)法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。（ 4） 供應(yīng)商單壹時(shí)。（ 5 ） 采購(gòu)金額巨大時(shí)。（ 6 ） 為提高議價(jià)效率時(shí)。 3 3 成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式壹般有倆種：（ 1 ） 由供應(yīng)商提供。（ 2 ） 由采購(gòu)部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。 3 4 成本分析步驟 成本分析意于降低成本、價(jià)格、其步驟壹般如下：（ 1 ） 確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過(guò)規(guī)格要求。（ 2 ） 檢討使用材料之特性和必要性。（ 3 ） 計(jì)算各方案之使用材料成本。（ 4） 提出

39、改善建議且檢討。（ 5 ） 檢討加工方法、加工工程。（ 6 ） 選定最合適之設(shè)備、工具。（ 7 ） 作業(yè)條件的檢討。（ 8 ） 加工工時(shí)的評(píng)估。 （ 9 ） 就制造費(fèi)用、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、利潤(rùn)空間進(jìn)行壓縮。3 5 成本分析注意事項(xiàng)(1利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。(2應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。(3利用技術(shù)分析方法。(4向同類(lèi)供應(yīng)商學(xué)習(xí)。(5建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。(6提高議價(jià)技巧。4 附件附件GB04-1 采購(gòu)成本分析表采購(gòu)成本分析表廠(chǎng)商名稱(chēng)：年月曰產(chǎn)品名稱(chēng)零件名稱(chēng)零件料號(hào)估價(jià)數(shù)量備注主 材 料 費(fèi)NO名稱(chēng)規(guī)格廠(chǎng)牌單價(jià)MS損耗率材料費(fèi)加 工費(fèi)NO工程內(nèi)容使用設(shè)備日f(shuō)設(shè)備折舊模具折舊單價(jià)加工費(fèi)后 加 工 費(fèi)NO加工名稱(chēng)使

40、用設(shè)備日f(shuō)加工單價(jià)說(shuō)明材料費(fèi)合計(jì)加工費(fèi)合計(jì)后加工費(fèi)合計(jì)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用稅金利潤(rùn)總價(jià)備注：采購(gòu)管理制度P891 采購(gòu)品質(zhì)管理文件編號(hào)：GB05 版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)1 、總則1 1 制定目的規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理制度，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。1 2 適用范圍本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1 3 權(quán)責(zé)單位（ 1 ）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（ 2 ）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 采購(gòu)品質(zhì)管理制度2 1 文件資料要求物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或于訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：（1 ）訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求

41、等。（2 ）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。（3 ）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。（4）所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠(chǎng)品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。2 2 合格供應(yīng)商之選擇物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商壹般要求符合下列條件：（1 ）經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。（2 ）經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)于 C級(jí)之上。（3 ）提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。（4）類(lèi)似物料以往采購(gòu)之良好記錄。（5 ）同業(yè)中之佼佼者。2 3 品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，且于訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：（ 1 ） 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、

42、如ISO9000 或 QS9000體系等。（2） 所提供之產(chǎn)品，通過(guò)所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如 UL、TUV、CCEE等等。（3 ）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制和檢測(cè)。（4）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠(chǎng)前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。（5 ）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。（ 6 ）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。（ 7 ）保證對(duì)提供的產(chǎn)品于使用或銷(xiāo)售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)和賠付。2 4 進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門(mén)人員之關(guān)聯(lián)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：（ 1 ） 確認(rèn)訂購(gòu)單核對(duì)供應(yīng)商之交貨單和本公司之訂購(gòu)單。（ 2 ）確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)有倆家之上供

43、應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。（ 3 ）確認(rèn)送到日期用以確定廠(chǎng)商是否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。（ 4）確認(rèn)物料的名稱(chēng)和規(guī)格避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。（ 5 ）清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量和進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否壹致，是否超出訂購(gòu)單規(guī)定之?dāng)?shù)量。（ 6 ）品質(zhì)檢驗(yàn)品管部門(mén)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。（ 7 ）處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。（ 8 ）退仍不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。（ 9 ）物料標(biāo)識(shí)對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如

44、供應(yīng)商名稱(chēng)、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便） 。2 5 品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：3 5 1 處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，且于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。4 5 2 國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料退貨和索賠（ 1 ） 擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。（ 2 ） 采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。(3) 現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。(4) 訂

45、制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。(5) 確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。(6) 退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。(7) 雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。2. 5. 3國(guó)內(nèi)采購(gòu)其他索賠規(guī)定(1) 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。(2) 破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生情 況索賠。(3) 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪嫌谑褂没蜾N(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)不良， 造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生 情況索賠。(4) 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。2. 5. 4國(guó)外采購(gòu)物料退貨和索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索