作業(yè)程序文件word2007

1、*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系-程序文件目錄文件編號(hào)YC/PR-00版 本B/0頁 次1/1*有限公司程序文件目錄01 管理評(píng)審控制程序YCPR-0102 文件和資料控制程序YCPR-0203 質(zhì)量記錄控制程序YCPR-0304 合同評(píng)審控制程序YCPR-0405 材料控制程序YCPR-0506 焊接質(zhì)量控制程序YCPR-0607 標(biāo)識(shí)控制程序YCPR/0708 內(nèi)部審核控制程序YCPR-0809 工序檢驗(yàn)控制程序YCPR-0910 無損檢測(cè)質(zhì)量控制程序YCPR-1011 不合格品控制程序YCPR-1112 糾正措施控制程序YCPR-1213 預(yù)防措施控制程序YCPR-1314 項(xiàng)目工程質(zhì)

2、量控制程序YCPR-14*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)YC/PR-01版 本B/0頁 次1/51目的確保壓力管道安裝質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)企業(yè)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。2范圍本程序適用于公司壓力管道質(zhì)量體系持續(xù)性評(píng)價(jià)。3基礎(chǔ)文件、引用文件、定義3.1基礎(chǔ)文件質(zhì)量手冊(cè)(QMAO)3.2引用文件文件和資料控制程序YCPR-02質(zhì)量記錄控制程序YCPR-03內(nèi)部審核控制程序YCPR-08糾正措施控制程序YCPR-12預(yù)防措施控制程序YCPR-133.3定義(無)4職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)a批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃；b審批管理評(píng)審報(bào)告；c解決管理評(píng)

3、審中出現(xiàn)的重大問題。4.2管理者代表負(fù)責(zé)a協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)評(píng)審的范圍、資料的提供、重點(diǎn)內(nèi)容、會(huì)議方式及程序做出決策。b提請(qǐng)總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，向公司總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況。c組織協(xié)調(diào)管理評(píng)審工作。d管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告的審核。e對(duì)管理評(píng)審后所采取的措施進(jìn)行跟蹤檢查和報(bào)告工作。4.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)a編制管理評(píng)審計(jì)劃；b編制管理評(píng)審報(bào)告；c準(zhǔn)備評(píng)審文件，發(fā)送管理評(píng)審會(huì)議通知；*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)YC/PR-01版 本B/0頁 次2/5d做好評(píng)審會(huì)議記錄及編制評(píng)審報(bào)告發(fā)放清單；e評(píng)審后跟蹤和檢查各部門對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。4.4各職

4、能部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，參與評(píng)審并負(fù)責(zé)管理評(píng)審決定的實(shí)施。5工作程序5.1管理評(píng)審的頻次管理評(píng)審每年由總經(jīng)理組織實(shí)施一次，相鄰兩次評(píng)審的間隔時(shí)間不得超過一年。若出現(xiàn)以下情況下則應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審。a當(dāng)社會(huì)環(huán)境發(fā)生重大變化，已對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)生重大影響時(shí)。b組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)。c主要產(chǎn)品和服務(wù)不能適應(yīng)市場(chǎng)的需求，市場(chǎng)形勢(shì)對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展造成很大影響時(shí)。d當(dāng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行發(fā)生明顯不適應(yīng)情況，如連續(xù)發(fā)生重大的顧客投訴時(shí)。5.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備5.3.1總經(jīng)辦提前15天將己批準(zhǔn)的管理評(píng)審計(jì)劃發(fā)放到各責(zé)任人和責(zé)任部門，并按“文件發(fā)放清單完成”簽收、登記工作；5.3.2各責(zé)任人

5、和責(zé)任部門按管理評(píng)審計(jì)劃的要求準(zhǔn)備所需資料，并提前10天交總經(jīng)辦。5.2管理評(píng)審輸入的內(nèi)容a質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；b顧客的反饋信息；d已竣工工程質(zhì)量、在建工程質(zhì)量、服務(wù)業(yè)績(jī)及服務(wù)效果與顧客需求和期望之間的差別；d糾正和預(yù)防措施的狀況；e以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f經(jīng)測(cè)量、分析和策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變化；g對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議：h內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果；i資源配置的有效性、充分性和適宜性。5.4實(shí)施管理評(píng)審5.4.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議；5.4.2管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況；5.4.3各責(zé)任人和責(zé)任部門報(bào)告本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況；5.4.4與會(huì)者就管理評(píng)審計(jì)劃中所列項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)

6、審；*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)YC/PR-01版 本B/0頁 次3/55.4.5提出質(zhì)量體系的改進(jìn)和實(shí)施要求，形成評(píng)審決定；5.4.6總經(jīng)辦根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄，起草管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門，并按“文件發(fā)放清單”完成簽收、登記工作。5.5管理評(píng)審的具體做法5.5.1編制管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括： *有限公司a評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)；b評(píng)審的時(shí)間；c評(píng)審時(shí)需要的資料；d參加評(píng)審小組成員名單；e評(píng)審工作要求；f評(píng)審議程。5.5.2評(píng)審一般在內(nèi)部質(zhì)量體系審核全面完成后1-2個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，由總經(jīng)理主持管理評(píng)審的會(huì)議。5.5.3評(píng)審人員根

7、據(jù)評(píng)審工作的要求，先對(duì)所要評(píng)審的輸入內(nèi)容收集信息，并對(duì)得到的信息進(jìn)行研究，分析，做好在評(píng)審會(huì)議上發(fā)言的準(zhǔn)備。5.5.4總經(jīng)理對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，做出結(jié)論性的意見。5.6管理評(píng)審輸出管理評(píng)審應(yīng)對(duì)下列事項(xiàng)做出決定和措施，并在管理評(píng)審報(bào)告中體現(xiàn)：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)改進(jìn)；c)資源的需求。5.7管理評(píng)審報(bào)告5.7.1 總經(jīng)辦根據(jù)會(huì)議記錄，編寫管理評(píng)審報(bào)告對(duì)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適宜性做出評(píng)價(jià)。報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：管理評(píng)審如何進(jìn)行、誰參與了評(píng)審、評(píng)審了哪些問題、出現(xiàn)了什么問題以及采取的糾正和預(yù)防措施。5.7.2總經(jīng)辦將管理者代表審核后的管理評(píng)審報(bào)告及其分發(fā)清單報(bào)總經(jīng)

8、理批準(zhǔn)。5.7.3管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)辦按分發(fā)清單發(fā)到各部門，各部門組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施，按所規(guī)定的時(shí)間完成。5.7.4管理評(píng)審決議涉及文件更改時(shí)，按文件和資料控制程序執(zhí)行。6歸檔*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)YC/PR-01版 本B/0頁 次4/5管理評(píng)審記錄由總經(jīng)辦整理，并按照質(zhì)量記錄控制程序移交總經(jīng)辦歸檔、保管，保存期四年。7相關(guān)記錄管理評(píng)審計(jì)劃 YCQR-113管理評(píng)審會(huì)議記錄 YCQR-114管理評(píng)審報(bào)告 YCQR-115管理評(píng)審簽到表 YCQR-116修 改 記 錄修改號(hào)修改頁次修改內(nèi)容審核批準(zhǔn)生效日期*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件管

9、理評(píng)審控制程序文件編號(hào)YC/PR-01版 本B/0頁 次5/5管理評(píng)審流程圖提出管理評(píng)審制訂評(píng)審計(jì)劃審批評(píng)審準(zhǔn)備實(shí)施評(píng)審評(píng)審決定的實(shí)施與監(jiān)督結(jié)束評(píng)審記錄評(píng)審報(bào)告組建評(píng)審小組確定評(píng)審內(nèi)容安排評(píng)審議程*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件文件和資料控制程序文件編號(hào)YC/PR-02版 本B/0頁 次1/51、目的本程序規(guī)定了所有與產(chǎn)品及質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制內(nèi)容和方法，旨在本公司各部門和施工現(xiàn)場(chǎng)使用的質(zhì)量體系文件和資料都是有效版本。2、范圍本程序適用于與本公司質(zhì)量有關(guān)的所有文件和資料。3、基礎(chǔ)文件、引用文件、定義3.1 基礎(chǔ)文件：質(zhì)量手冊(cè)(YCQM AO)3.2引用文件：質(zhì)量記錄控制程序

10、YCPR-03建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范GBT50238 20013.3定義(無)4、職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；4.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件；4.3管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)第三層次文件(如作業(yè)指導(dǎo)書)；4.4總工程師負(fù)責(zé)外部技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的選用；4.5總經(jīng)辦設(shè)立專職文件資料管理員，負(fù)責(zé)辦理內(nèi)部文件及外部文件的接收、登記、發(fā)放、回收、更改、歸檔、保存管理工作；4.6公司其他各部門、施工隊(duì)設(shè)立兼職文件資料管理員，負(fù)責(zé)辦理本部門(本隊(duì))文件的接收、登記、發(fā)放、回收、更改、歸檔管理工作；并將歸檔后的文件資料移交總經(jīng)辦資料室保存。4.7總經(jīng)辦負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂、解釋和實(shí)施的歸口管理；5、工作程序

11、5.1文件和資料的分類：文件和資料分成內(nèi)部文件和外部文件兩類。5.1.1內(nèi)部文件包括5.1.1.1質(zhì)量體系文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及與質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定。5.1.1.2技術(shù)性文件：包括施工技術(shù)方案、施工工藝、流轉(zhuǎn)卡及交工技術(shù)文件等。5.1.1.3其它管理類文件：除質(zhì)量體系文件之外的所有與質(zhì)量有關(guān)的管理類文件。5.1.2外部文件包括：*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件文件和資料控制程序文件編號(hào)YC/PR-02版 本B/0頁 次2/55.1.2.1國(guó)家、行業(yè)及地方的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。5.1.2.2上級(jí)下發(fā)與質(zhì)量有關(guān)的文件。5.1.2.3顧客提供的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)

12、文件、圖紙資料等。5.1.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制及修訂公司受控文件清單，各部門負(fù)責(zé)本部門受控文件清單的編制。5.2文件的編號(hào)5.2.1質(zhì)量管理體系文件1)質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)：YC(公司代號(hào))QM(質(zhì)量管理手冊(cè)英語縮寫)AO(版本號(hào))2)程序文件編號(hào)： YC(公司代號(hào))PR(程序文件英語縮寫)-××(文件順序號(hào))例如：YCPR-02，表示公司第02號(hào)程序控制文件。3)作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)：YC(公司代號(hào))OR(操作規(guī)程英語縮寫)-××(文件順序號(hào))4)質(zhì)量記錄編號(hào)： YC(公司代號(hào))QR(記錄表格英語縮寫)-××(記錄表格編號(hào))。例如：YCQR-08，

13、表示公司第08號(hào)記錄表格。5.3文件的編寫與批準(zhǔn)5.3.1質(zhì)量體系文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布按文件規(guī)定執(zhí)行。5.3.2國(guó)家、行業(yè)及地方有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的有關(guān)版本由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)收集、整理，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后不定期予以公布執(zhí)行。5.3.3顧客提供的設(shè)計(jì)文件、圖紙資料、產(chǎn)品質(zhì)量證明書，經(jīng)會(huì)審認(rèn)可后，由總工程師簽字，作為有效文件進(jìn)行受控管理。5.3.4各部門制訂的與質(zhì)量有關(guān)的文件，由各部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.3.5工程交工技術(shù)文件按照工程竣工資料編制規(guī)定由工程部負(fù)責(zé)收集、匯總、裝訂成冊(cè)。5.4文件和資料的管理5.4.1文件的標(biāo)識(shí)5.4.1.1對(duì)管理性文件的有效版本應(yīng)加蓋“受控文件”

14、印章。5.4.1.2對(duì)技術(shù)性文件的有效版本應(yīng)加蓋“受控文件”印章。5.4.1.3作廢文件：蓋“作廢文件”章，并由原發(fā)放部門從使用現(xiàn)場(chǎng)撤回；5.4.1.4保留使用的文件：蓋“保留文件”印章。5.4.2文件的發(fā)放、領(lǐng)用5.4.2.1文件發(fā)放時(shí)應(yīng)如實(shí)填寫文件和資料發(fā)放清單。每份文件應(yīng)有不同的分發(fā)號(hào)，以便追溯。*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件文件和資料控制程序文件編號(hào)YC/PR-02版 本B/0頁 次3/55.4.2.2文件領(lǐng)用人在文件和資料發(fā)放清單上簽名領(lǐng)取。5.4.2.3當(dāng)領(lǐng)用的質(zhì)量體系文件丟失或破損并影響使用時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)同意，到總經(jīng)辦辦理重新領(lǐng)取或更換手續(xù)。5.5文件的修改5.

15、5.1文件的修改、審核、批準(zhǔn)按原審批程序進(jìn)行。當(dāng)原編制、審批者不在職時(shí)，由接替職務(wù)或被授權(quán)人進(jìn)行修改、審批。 5.5.2文件修改被批準(zhǔn)后用文件修改通知單的方式通知有關(guān)部門及人員，相關(guān)部門及人員負(fù)責(zé)在自己所用的文件上做具體修改，并填寫文件修改記錄。5.6文件的換版與作廢5.6.1在下述情況下進(jìn)行文件換版：5.6.1.1標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；5.6.1.2依據(jù)的法律、法規(guī)發(fā)生變化；5.6.1.3體制發(fā)生重大變化；5.6.1.4文件多次修改或進(jìn)行大幅度修改。進(jìn)行換版后，原版文件作廢，換發(fā)新版本。換版編寫、審批按原規(guī)定程序進(jìn)行。5.6.2作廢文件應(yīng)做“作廢文件”標(biāo)識(shí)，并予以隔離保存或銷毀。由原文件發(fā)放部門按文

16、件和資料發(fā)放清單收回并在表中記錄，加蓋“作廢文件”印章，經(jīng)原文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)原文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由原文件發(fā)放部門加蓋“保留文件”印章方可留作參考用。5.6.3及時(shí)收回調(diào)離工作崗位人員領(lǐng)取的質(zhì)量文件。5.6.4若發(fā)生文件丟失，責(zé)任人應(yīng)作出書面檢查，說明原因，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批審后，原文件發(fā)放部門予以登記，備案存查，或注銷或補(bǔ)發(fā)文件。5.7文件資料的使用與管理5.7.1整理后的文件資料移交總經(jīng)辦歸檔保存，使用與管理。并由總經(jīng)辦填寫文件歸檔登記表，列入受控文件清單中。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄一般不外借，有特殊需要時(shí)，須經(jīng)管理者代

17、表同意后，提供非受控版本。5.7.2如借閱文件，需填寫文件借用登記表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后借閱，借閱人應(yīng)在規(guī)定日期歸還。5.7.3存入軟盤的文件由總經(jīng)辦進(jìn)行歸檔登記。為防止文件丟失，所有存入軟盤的文件均應(yīng)有備份，以軟盤貯存的文件也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.7.4上級(jí)下發(fā)與質(zhì)量有關(guān)的公文，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)登記，并根據(jù)管理者代表的批示傳遞或分*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件文件和資料控制程序文件編號(hào)YC/PR-02版 本B/0頁 次4/5發(fā)到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門，并記錄在文件借用登記表中。5.7.5顧客提供的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)資料，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)接收與保管，發(fā)放。做好文件接收和發(fā)放記錄。5.7.6各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門

18、收文登記，并記錄在文件登記表中,并按部門負(fù)責(zé)人的批示進(jìn)行傳遞或傳閱。5.7.7文件資料的歸檔及保存年限執(zhí)行GB/T50238-2001建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范的規(guī)定，以及行業(yè)主管部門對(duì)交工文件的規(guī)定。5.7.8文件資料歸檔范圍和保管期限見下表：序號(hào)歸檔文件資料負(fù)責(zé)歸檔單位保管期限密級(jí)備注1質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)辦資料室永久秘密以最新版本為準(zhǔn)2程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書總經(jīng)辦資料室永久秘密以最新版本為準(zhǔn)3上級(jí)有關(guān)質(zhì)量管理文件總經(jīng)辦資料室重要 永久一般 長(zhǎng)期秘密4公司有關(guān)質(zhì)量管理文件會(huì)議紀(jì)要、通知等總經(jīng)辦資料室重要 永久一般 長(zhǎng)期秘密5工程交工技術(shù)文件總經(jīng)辦資料室永久秘密6HSE文件資料總經(jīng)辦資料室長(zhǎng)期秘密7施工

19、機(jī)具、設(shè)備文件資料總經(jīng)辦資料室永久秘密8招標(biāo)、投標(biāo)資料總經(jīng)辦資料室長(zhǎng)期絕密9合同、協(xié)議書總經(jīng)辦資料室永久機(jī)密10預(yù)結(jié)算資料總經(jīng)辦資料室長(zhǎng)期機(jī)密11工法資料、科技成果總經(jīng)辦資料室長(zhǎng)期秘密12員工培訓(xùn)資料、統(tǒng)計(jì)報(bào)告總經(jīng)辦資料室重要 永久一般 長(zhǎng)期秘密6實(shí)施本程序時(shí)應(yīng)形成的質(zhì)量記錄表(1)受控文件清單YCQR-01(2)文件和資料發(fā)放清單YCQR-02(3)文件更改通知單YCQR-03(4)文件銷毀登記表YCQR-04(5)文件留用登記表YCQR-05(6)文件歸檔登記表YCQR-06(7)文件借用登記表YCQR-07*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件文件和資料控制程序文件編號(hào)YC/PR-0

20、2版 本B/0頁 次5/5修 改 記 錄修改號(hào)修改頁次修改內(nèi)容審核批準(zhǔn)生效日期文件和資料控制流程圖開始內(nèi)部文件外部文件內(nèi)部文件編寫接收審核審核分發(fā)YES執(zhí)行作廢修改修改銷毀NO閱批分發(fā)保存執(zhí)行作廢保留銷毀保存*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)YC/PR-03版 本B/0頁 次1/31、目的用以證實(shí)工程質(zhì)量滿足顧客和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的程度。同時(shí)為質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效提供客觀證據(jù)和作為質(zhì)量體系審核的重要依據(jù)。2、范圍適用于壓力管道安裝質(zhì)量和質(zhì)量體管理系運(yùn)行相關(guān)的所有記錄。3、基礎(chǔ)文件、引用文件和定義3.1基礎(chǔ)文件：質(zhì)量手冊(cè)(YCQM-AO)3.2引用文件：文件和資

21、料的控制程序 YC/PR-023.3定義：(無)4、職責(zé)4.1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量紀(jì)錄的控制；4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，統(tǒng)一保存工作；4.3工程部負(fù)責(zé)(質(zhì)管部配合)工程竣工后質(zhì)量記錄的編目、歸檔等工作；4.4各職能部門、施工隊(duì)負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的收集、編目、標(biāo)識(shí)、歸檔、保管和處理。5、工作程序5.1 質(zhì)量記錄的類型和范圍5.1.1與產(chǎn)品有關(guān)的各種質(zhì)量記錄。5.1.2與施工過程有關(guān)的各種質(zhì)量記錄。5.1.3與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的各種質(zhì)量記錄。5.1.4來自供方有關(guān)質(zhì)量記錄。5.1.5顧客提供資料。5.2質(zhì)量記錄的形式和填寫要求。5.2.1文字記錄，應(yīng)及時(shí)、完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、用詞確切、字跡

22、清晰。5.2.2圖表記錄，應(yīng)使用公司或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的圖表形式。5.2.3采用磁帶、光盤記錄時(shí)，須事先演示聲光效果，確保記錄可靠完整。5.2.4攝影或攝像工作，須由有一定技術(shù)水平的人員進(jìn)行；照片應(yīng)有文字說明，音像應(yīng)標(biāo)識(shí)明確。5.2.5質(zhì)量記錄一般采用藍(lán)黑或碳素墨水書寫。*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)YC/PR-03版 本B/0頁 次2/35.2.6程序規(guī)定的有關(guān)責(zé)任人員必須簽字確認(rèn)。5.3 質(zhì)量記錄的收集和整理5.3.1各部門應(yīng)明確規(guī)定本部門相關(guān)質(zhì)量記錄的管理人員。5.3.2相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)收集整理質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄并及時(shí)立卷。5.4質(zhì)量記錄的編目 質(zhì)量記錄的

23、責(zé)任部門應(yīng)對(duì)收集的質(zhì)量記錄進(jìn)行整理，并編寫質(zhì)量記錄卷內(nèi)目錄，然后裝訂立卷。5.5質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)5.5.1質(zhì)量記錄應(yīng)有明確標(biāo)識(shí)，以便保管和檢索。5.5.2質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)應(yīng)包括：名稱、編號(hào)、記錄人、記錄日期和順序號(hào)。立卷后應(yīng)在卷外部標(biāo)明：名稱、編號(hào)、整理人、立卷日期和保管期限。5.6質(zhì)量記錄的歸檔質(zhì)量記錄清單中的各類質(zhì)量記錄由相應(yīng)責(zé)任部門整理、歸檔，并移交總經(jīng)辦統(tǒng)一保存。5.7質(zhì)量記錄的查閱5.7.1 部門有關(guān)人員若需查閱有關(guān)質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管人員同意后，方可進(jìn)行查閱。5.7.2 當(dāng)顧客或外部需要查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可按規(guī)定提供給對(duì)方查閱、復(fù)印。5.7.3所有的質(zhì)量記錄不得帶

24、離本單位。5.8質(zhì)量記錄的保管5.8.1質(zhì)量記錄的保管應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境和條件，防止破損、遺失、變質(zhì)。5.8.2質(zhì)量記錄的保存期限按本程序所附的質(zhì)量記錄清單中規(guī)定期限執(zhí)行。5.9質(zhì)量記錄的處理質(zhì)量記錄的管理人員應(yīng)每年年底檢查本部門質(zhì)量記錄的狀況，超出保管期限由各部門組織銷毀，總經(jīng)辦進(jìn)行監(jiān)督。6、相關(guān)記錄質(zhì)量記錄清單 YCOR-08*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)YC/PR-03版 本B/0頁 次3/3修 改 記 錄修改號(hào)修改頁次修改內(nèi)容審核批準(zhǔn)生效日期質(zhì)量記錄控制流程圖開始收集、編目標(biāo)識(shí)歸檔保管借用、查閱、銷毀結(jié)束提供給顧客或其代表人*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量

25、保證體系程序文件合同評(píng)審控制程序文件編號(hào)YC/PR-04版 本B/0頁 次1/41、目的在投標(biāo)文件報(bào)送前或合同簽訂前，對(duì)投標(biāo)文件或合同進(jìn)行評(píng)審，以滿足顧客的要求，向顧客做出承諾。2、范圍本程序適用于公司與建設(shè)方簽訂合同或投標(biāo)文件的評(píng)審。3、基礎(chǔ)文件、引用文件、術(shù)語和定義3.1基礎(chǔ)文件質(zhì)量手冊(cè)(QMAO)3.2引用文件中國(guó)合同法(1999年lO月1日實(shí)施)文件和資料控制程序 YCPR-02質(zhì)量記錄控制程序 YCPR-033.3術(shù)語和定義采用GBT190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語合同包括：書面合同(協(xié)議)、口頭協(xié)議、電報(bào)、傳真、委托書、任務(wù)書等4、職責(zé)4.1項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂

26、、解釋和實(shí)施的歸口管理。4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織重大工程合同的評(píng)審。4.3副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織一般工程合同的評(píng)審，并向總經(jīng)理匯報(bào)評(píng)審結(jié)果。4.4工程合同修訂及評(píng)審，由項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，報(bào)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5、工作程序5.1評(píng)審要求5.1.1合同正式簽訂前，首先對(duì)招、投標(biāo)書和合同草案進(jìn)行討論、研究，由項(xiàng)目開發(fā)部組織(總經(jīng)辦配合)相關(guān)職能部門人員參加。5.1.2合同評(píng)審必須遵循合理、合法、平等的原則，按雙方都能接受的條件進(jìn)行評(píng)審。5.1.3合同評(píng)審記錄應(yīng)全部形成書面資料，由項(xiàng)目開發(fā)部存檔保管。5.2評(píng)審的內(nèi)容5.2.1合同條款是否符合國(guó)家及地方有關(guān)法律、法規(guī)的要求。5.2.2合同的各項(xiàng)要求是否合理

27、、可行，條款的規(guī)定是否明確、清楚、完整。5.2.3有關(guān)質(zhì)量、工期保證條款是否符合實(shí)際和切實(shí)可行。*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件合同評(píng)審控制程序文件編號(hào)YC/PR-04版 本B/0頁 次2/45.2.4工程價(jià)款及付款方式是否合理。5.2.5公司裝備、物資供應(yīng)、勞動(dòng)力配備、資金周轉(zhuǎn)等資源條件的履約能力能否滿足合同要求。5.2.6任何與投標(biāo)不一致的條款是否已經(jīng)得到協(xié)商解決。5.3合同分類及評(píng)審方式合同類別價(jià)款評(píng)審方式審批人一般工程合同50萬元以下（含）項(xiàng)目開發(fā)部組織會(huì)議評(píng)審副總經(jīng)理重大工程合同50萬元以上副經(jīng)總理組織會(huì)議評(píng)審總經(jīng)理5.4評(píng)審程序5.4.1不需投標(biāo)的合同5.4.1.1由項(xiàng)目

28、開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客的口頭要求、傳真、電話、電報(bào)、任務(wù)書、委托書等進(jìn)行詳細(xì)記錄，組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并做出評(píng)審意見。5.4.1.2項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)相關(guān)合同評(píng)審記錄。5.4.2需投標(biāo)的合同5.4.2.1標(biāo)書評(píng)審5.4.2.1.1項(xiàng)目開發(fā)部接到工程招標(biāo)書后，在正確理解標(biāo)書的全部?jī)?nèi)容和各項(xiàng)要求的基礎(chǔ)上，提出分析意見報(bào)送總經(jīng)理決策是否投標(biāo)。5.4.2.1.2決定投標(biāo)后，項(xiàng)目開發(fā)部組織編制投標(biāo)書，投標(biāo)書應(yīng)滿足招標(biāo)文件的各項(xiàng)要求，并闡明本企業(yè)的優(yōu)勢(shì)和質(zhì)量保證措施。5.4.2.1.3項(xiàng)目開發(fā)部組織(總經(jīng)辦協(xié)調(diào))相關(guān)部門對(duì)編制的投標(biāo)書進(jìn)行討論研究，對(duì)投標(biāo)書的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并做好記錄，然后按評(píng)審意見對(duì)投標(biāo)書進(jìn)

29、行修改、補(bǔ)充和完善。5.4.2.2合同評(píng)審5.4.2.2.1工程中標(biāo)后，項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)與招標(biāo)單位協(xié)商并編寫合同草案。5.4.2.2.2組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并做出評(píng)審意見。5.4.2.2.3如在重大問題上合同雙方意見不一致，應(yīng)與顧客反復(fù)協(xié)商直至達(dá)成一致。5.4.2.2.4項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)相關(guān)合同評(píng)審記錄。5.5合同審批5.5.1公司總經(jīng)理審批重大合同；5.5.2公司副總經(jīng)理審批一般工程合同。5.6合同簽訂*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件合同評(píng)審控制程序文件編號(hào)YC/PR-04版 本B/0頁 次3/4合同由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人與顧客簽訂。5.7合同修改5.7.1在執(zhí)行合同中，如遇不

30、可抗力、顧客要求變更或取消合同、公司要求變更或取消合同的情況，使合同不能順利執(zhí)行時(shí)，由項(xiàng)目開發(fā)部與顧客協(xié)商，達(dá)成一致，對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行修改，組織評(píng)審，經(jīng)審批通過后，填寫修改(變更)合同評(píng)審記錄表。5.7.2修訂后的合同、合同評(píng)審記錄，應(yīng)形成手續(xù)完備的文件，及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任部門執(zhí)行。6、歸檔保存項(xiàng)目開發(fā)部按質(zhì)量記錄控制程序和文件和資料控制程序?qū)ο嚓P(guān)合同評(píng)審記錄進(jìn)行歸檔保存。7、實(shí)施本程序應(yīng)形成的質(zhì)量記錄表(1)合同評(píng)審記錄表 YCQC-09(2)修改(變更)合同評(píng)審記錄表 YCQR-10(3)標(biāo)書評(píng)審表 YCQR-11修 改 記 錄修改號(hào)修改頁次修改內(nèi)容審核批準(zhǔn)生效日期*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量

31、保證體系程序文件合同評(píng)審控制程序文件編號(hào)YC/PR-04版 本B/0頁 次4/4合同評(píng)審控制流程圖開始與顧客接觸了解顧客的期望和要求確定合同類型，并組建評(píng)審工作組與顧客接觸一般合同評(píng)審重大合同評(píng)審是否滿足合同要求？是否符合有關(guān)法規(guī)規(guī)定？經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，結(jié)算方式評(píng)審記錄合同審批與顧客簽訂合同合同是否修改？結(jié)束NO修改記錄YESYESNO*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件材料控制程序文件編號(hào)YC/PR-05版 本B/0頁 次1/5l、目的通過對(duì)采購(gòu)文件和工程部編制的采購(gòu)計(jì)劃，分供方評(píng)審和管理，進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)收，材料保管、維護(hù)、發(fā)放，以及緊急旅行等的控制，確保所采購(gòu)的材料和半成品滿足質(zhì)量要求和顧客財(cái)

32、產(chǎn)的正確使用。2、范圍本程序適用于公司材料的管理工作。3、基礎(chǔ)文件、引用文件、定義3.1基礎(chǔ)文件：質(zhì)量手冊(cè)(YCQMAO)3.2引用文件：標(biāo)識(shí)控制程序 YCPR-07不合格品控制程序 YCPR-11質(zhì)量記錄控制程序 YCPR-033.3定義(無)4、職責(zé)4.1材料責(zé)任師負(fù)責(zé)公司材料的質(zhì)量控制。項(xiàng)目材料責(zé)任師負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程材料質(zhì)量責(zé)任的控制，并接受公司材料責(zé)任師的監(jiān)督、檢查。4.2檢驗(yàn)責(zé)任人員、庫(kù)房保管員應(yīng)配合材料責(zé)任人員的工作。4.3物資部、工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料控制的具體實(shí)施。4.4物資部負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂、解釋和實(shí)施的歸口管理。5、工作程序5.1材料采購(gòu)計(jì)劃的編制和審批5.1.1各專業(yè)責(zé)任人

33、根據(jù)施工圖紙和合同要求，編制物資采購(gòu)計(jì)劃表，交項(xiàng)目經(jīng)理、材料責(zé)任人審核，報(bào)項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.1.2物資需用計(jì)劃表除應(yīng)注明品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等外，還應(yīng)注明：a、采用標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、加工要求、檢驗(yàn)要求及其它必要的技術(shù)資料；b、供方就新產(chǎn)品提供的有關(guān)技術(shù)指標(biāo)及檢驗(yàn)要求。5.1.3當(dāng)設(shè)計(jì)變更、物資計(jì)劃漏項(xiàng)或因其它原因需變更物資需用計(jì)劃時(shí)，由編制人員注明原因進(jìn)行變更，變更按5.1.1款執(zhí)行。5.2供方的評(píng)價(jià)5.2.1物資部材料責(zé)任人員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況，填寫“合格供方評(píng)審表”，對(duì)供方提供合格產(chǎn)*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件材料控制程序文件編號(hào)YC/PR-05版 本B/0頁 次2/5品和服務(wù)

34、能力、價(jià)格、信譽(yù)等做出推薦說明，并附相關(guān)證明資料(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、信譽(yù)、質(zhì)保證等)。5.2.2根據(jù)“合格供方評(píng)審表”由物資部組織總經(jīng)辦、項(xiàng)目開發(fā)部、工程部、財(cái)務(wù)部等部門參加的評(píng)審會(huì)，并在評(píng)審表中填寫審核意見，報(bào)副總經(jīng)理審批。5.2.3物資部材料責(zé)任人應(yīng)建立并保存合格供方(分供方)名冊(cè)，并對(duì)其進(jìn)行年度考核以實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。5.3物資的采購(gòu)5.3.1物資部或物資部委托項(xiàng)目部的物資采購(gòu)應(yīng)從合格供方名單中選取供方，采購(gòu)物資。5.3.2采購(gòu)重要物資和大宗一般物資可通過與供方簽訂供貨合同的方式進(jìn)行控制，合同應(yīng)包括產(chǎn)品技術(shù)要求、驗(yàn)收條件和方式、質(zhì)量保證要求等內(nèi)容。5.3.3采購(gòu)零星一般物資可采取由采購(gòu)員當(dāng)場(chǎng)對(duì)

35、產(chǎn)品進(jìn)行檢查比較確認(rèn)的方式。5.3.4顧客(業(yè)主)要求監(jiān)控的重要物資設(shè)備，物資部應(yīng)積極配合，并派員隨同到供方處監(jiān)控，并做好監(jiān)控記錄。5.3.5采購(gòu)合同完成后，物資部對(duì)供方履行合同情況、供貨質(zhì)量、供貨時(shí)間等做出書面評(píng)價(jià)，并填寫“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表”作為復(fù)核認(rèn)定合格供方的重要依據(jù)。5.3.6對(duì)嚴(yán)重違反供貨合同，不能按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨的供方，物資部門提出取消供貨資格的處理意見，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。同時(shí)，如果因違反合同造成經(jīng)濟(jì)或其它損失，根據(jù)合同約定追究其責(zé)任。5.4.簽訂合同5.4.1合同協(xié)議必須包括：·設(shè)備材料名稱·型號(hào)規(guī)格·品種類別·性能要求·制造

36、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范·圖樣、加工要求·檢驗(yàn)規(guī)程適用版本·交貨期、交貨方式、包裝要求·單價(jià)、數(shù)量和單位·質(zhì)量保證要求或適用的質(zhì)量體系的名稱編號(hào)和版本·索賠、放行方式*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件材料控制程序文件編號(hào)YC/PR-05版 本B/0頁 次3/5明確簽約雙方的責(zé)任，爭(zhēng)議的仲裁方法5.4.2采購(gòu)合同協(xié)議簽訂由物資部負(fù)責(zé)，簽訂合同必須認(rèn)真、細(xì)致、正確，手續(xù)完備，符合中華人民共和國(guó)合同法的規(guī)定與要求。如為國(guó)際采購(gòu)必須明確適用的法律、標(biāo)準(zhǔn)及合同的語種。5.4.3簽訂好的合同預(yù)留兩份，一份由總經(jīng)辦歸檔，另一份留財(cái)務(wù)部保存。5.5采購(gòu)物資的

37、驗(yàn)證與入庫(kù)5.5.1進(jìn)貨驗(yàn)證的依據(jù)：物資采購(gòu)合同、發(fā)貨單、裝箱單。設(shè)計(jì)文件及有關(guān)產(chǎn)品說明書、樣本。有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)條件等標(biāo)準(zhǔn)性文件。5.5.2進(jìn)貨驗(yàn)證的方式：·A級(jí)(事關(guān)安全的)物資必須全面檢驗(yàn)。·B級(jí)物資實(shí)行抽樣檢驗(yàn)。·c級(jí)(對(duì)安全、質(zhì)量影響小)物資可僅作外觀檢驗(yàn)。·對(duì)必須或可能對(duì)物資造成破壞的檢驗(yàn)項(xiàng)目，由供方完成。5.5-3進(jìn)貨驗(yàn)證的內(nèi)容：a、外觀檢查；b、查驗(yàn)物資質(zhì)量證明文件及有關(guān)資料，如合格證、材質(zhì)證、產(chǎn)品說明書、圖紙、出廠檢(試)驗(yàn)報(bào)告等。c、核對(duì)、檢查物資標(biāo)牌(標(biāo)記)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、尺寸。d、對(duì)壓力管道等工程設(shè)備，應(yīng)重點(diǎn)檢查生產(chǎn)廠的試

38、壓、探傷等檢驗(yàn)和試驗(yàn)的報(bào)告，并作好記錄。5.5.4材料質(zhì)量控制系統(tǒng)應(yīng)與檢驗(yàn)系統(tǒng)共同配合實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，包括本單位采購(gòu)的材料和顧客提供的材料。材料責(zé)任人員必須對(duì)材料驗(yàn)收、檢驗(yàn)記錄實(shí)施控制。同時(shí)應(yīng)在采購(gòu)、檢驗(yàn)和使用者之間開展內(nèi)部溝通活動(dòng)，相互通報(bào)材料的質(zhì)量狀況，進(jìn)行供方供貨和服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，為對(duì)供方評(píng)審提供信息。5.5.5當(dāng)顧客(業(yè)主)需到供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，物資采購(gòu)員應(yīng)予以配合，但公司不能將此驗(yàn)證用作對(duì)供方進(jìn)行有效控制的證據(jù)，也不能免除公司向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任和顧客拒收的理由。5.5.6在供方貨源處的驗(yàn)證須在采購(gòu)合同或協(xié)議中做出規(guī)定，并應(yīng)明確規(guī)定這種驗(yàn)證不代替該項(xiàng)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，也

39、不減輕供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件材料控制程序文件編號(hào)YC/PR-05版 本B/0頁 次4/55.5.7顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證按以上條款執(zhí)行。公司接收顧客提供產(chǎn)品后，負(fù)有對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行正確存貯、維護(hù)、搬運(yùn)和使用的全部責(zé)任，顧客負(fù)有在合同規(guī)定期限內(nèi)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。公司的驗(yàn)收不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。5.5.8檢驗(yàn)責(zé)任人填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。符合要求的轉(zhuǎn)庫(kù)入庫(kù)并在交接單上簽字接收。5.5.9進(jìn)貨復(fù)檢、試驗(yàn)(1)必須復(fù)檢、試驗(yàn)的物資，應(yīng)按相應(yīng)的法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)檢、試驗(yàn)。物資部門或工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)取樣并聯(lián)系辦理復(fù)檢、試驗(yàn)。(2)按規(guī)定必須送法定檢

40、測(cè)試驗(yàn)單位進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)的物資，應(yīng)送具有相應(yīng)資格的單位進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)。(3)經(jīng)復(fù)檢、試驗(yàn)合格的物資，應(yīng)及時(shí)重新標(biāo)識(shí)。復(fù)檢、試驗(yàn)報(bào)告及記錄由送檢部門妥善保存，工程竣工交驗(yàn)時(shí)，收入交工驗(yàn)收資料。(4)經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)或復(fù)檢、試驗(yàn)不合格的物資，按不合格品控制程序進(jìn)行處置。5.6材料及檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)：按YCPR-07標(biāo)識(shí)控制程序執(zhí)行。5.7材料緊急放行5.7.1工程施工物資一般不允許緊急放行。因施工急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一旦確定為不合格，能保證追回和更換，不致造成重大損失或影響時(shí)，履行規(guī)定手續(xù)審批后，允許緊急放行。5.7.2符合緊急放行條件的工程材料，由材料責(zé)任人填寫“緊急放行申請(qǐng)單”，經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)保師審核，

41、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可緊急放行，并在該物資上做出明確的標(biāo)識(shí)，作好記錄。5.8材料的保管與發(fā)放保管與發(fā)放包括材料的入庫(kù)、編號(hào)、建帳、擺放、貯存等內(nèi)容，按公司倉(cāng)庫(kù)管理制度和材料管理制度的規(guī)定執(zhí)行。5.9加工件、外協(xié)件的控制加工件和外協(xié)件的控制參照采購(gòu)產(chǎn)品控制方式進(jìn)行管理。5.10焊接材料的控制焊接材料的控制按公司焊接材料管理規(guī)定執(zhí)行。6、實(shí)施本程序時(shí)應(yīng)形成的質(zhì)量記錄表合格供(分包)方名單 YCQR-18物資采購(gòu)計(jì)劃 YCQR-26檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄 YCQR-23緊急放行申請(qǐng)單 YCQR-977、歸檔*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件材料控制程序文件編號(hào)YC/PR-05版 本B/0頁 次5/5本

42、程序形成的記錄按質(zhì)量記錄控制程序歸檔、保存，保存期4年。修 改 記 錄修改號(hào)修改頁次修改內(nèi)容審核批準(zhǔn)生效日期材料控制流程圖拒收開始開始顧供產(chǎn)品加工、外協(xié)驗(yàn)收返修合格否？嚴(yán)重不合格一般不合格保管與發(fā)放標(biāo)記移植施工施工YES*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件焊接質(zhì)量控制程序文件編號(hào)YC/PR-06版 本B/0頁 次1/61.目的焊接過程是壓力管道安裝過程控制的主要控制內(nèi)容，是產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的關(guān)鍵工序。公司建立焊接過程控制程序，對(duì)壓力管道安裝的焊接工藝評(píng)定、焊接設(shè)備管理、焊材管理、焊工資格、焊接施工及有關(guān)人員職責(zé)作出規(guī)定，以確保焊接質(zhì)量。2.適用范圍本程序適用于公司承接的壓力管道安裝工程

43、中的焊接施工。3基礎(chǔ)文件、引用文件3.1基礎(chǔ)文件質(zhì)量手冊(cè)(QM-AO)3.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)控制程序YCPR-07工序檢驗(yàn)控制程序YCPR-09材料控制程序 YCPR-05不合格品控制程序 YCPR-11糾正措施控制程序 YCPR-12預(yù)防措施控制程序 YCPR-13質(zhì)量記錄控制程序 YCPR-03工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50235-97現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50236-98鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則 國(guó)質(zhì)檢鍋2002109號(hào)鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定 JB4708-20004.名詞、術(shù)語4.1焊接工藝評(píng)定為驗(yàn)證所擬訂的焊件焊接工藝的正確性而進(jìn)行

44、的試驗(yàn)過程及結(jié)果評(píng)價(jià)。4.2焊接工藝規(guī)程為驗(yàn)證性試驗(yàn)(焊接工藝評(píng)定)所擬訂的或根據(jù)已經(jīng)評(píng)定合格的焊接工藝編制的用于指導(dǎo)焊接工藝評(píng)定試件或壓力管道受壓焊縫施焊的焊接工藝文件。4.3受壓焊縫在壓力管道安裝焊接施工中，下列5類焊縫屬于受壓焊縫：a受壓元件焊縫。b與受壓元件相焊的焊縫。c熔入永久焊縫內(nèi)的定位焊縫。d受壓元件母材表面堆焊、補(bǔ)焊。e上述焊縫的返修焊縫。4.4非受壓焊縫在壓力管道安裝焊接施工中，除本焊接質(zhì)量控制程序中第4.3條所列焊縫之外的焊縫。*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件焊接質(zhì)量控制程序文件編號(hào)YC/PR-06版 本B/0頁 次2/64.5焊接作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)焊接施工的工藝文件

45、。對(duì)坡口加工、接頭組對(duì)、焊前清理、預(yù)熱、施焊、后熱及返修作出規(guī)定。凡是在本公司范圍內(nèi)從事焊接作業(yè)均須遵守本焊接作業(yè)指導(dǎo)書。4.6焊接工藝評(píng)定報(bào)告按規(guī)定格式記載驗(yàn)證性試驗(yàn)結(jié)果，對(duì)擬訂的焊接工藝的正確性進(jìn)行評(píng)價(jià)的記錄報(bào)告。4.7焊接工藝說明書 項(xiàng)目焊接及熱處理責(zé)任人對(duì)其認(rèn)為應(yīng)進(jìn)行的焊接工藝評(píng)定的說明。4.8焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)通知書由焊接及熱處理責(zé)任師編制，發(fā)至壓力檢測(cè)中心焊接及熱處理責(zé)任人，進(jìn)行某項(xiàng)焊接工藝評(píng)定的通知。5職責(zé)5.1焊接責(zé)任師對(duì)壓力管道焊接質(zhì)量控制負(fù)全面責(zé)任。5.2項(xiàng)目焊接責(zé)任人對(duì)工程項(xiàng)目的焊接質(zhì)量負(fù)控制責(zé)任，并接受焊接責(zé)任師的監(jiān)督和檢查。5.3公司檢驗(yàn)控制系統(tǒng)和無損檢測(cè)控制系統(tǒng)責(zé)任人

46、員負(fù)責(zé)對(duì)焊接質(zhì)量實(shí)施檢驗(yàn)，并與有關(guān)焊接質(zhì)量信息與焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員進(jìn)行溝通。5.4焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)按照相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織、實(shí)施、完成焊接工藝評(píng)定。焊接工藝評(píng)定的實(shí)施按焊接工藝評(píng)定作業(yè)指導(dǎo)書YCOR09執(zhí)行。5.5焊工在施焊過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行焊接作業(yè)指導(dǎo)書)YCOR-11和焊接工藝規(guī)程YCQR4l，不得隨意改變焊接參數(shù)。5.6工程部應(yīng)按項(xiàng)目工程配備足夠數(shù)量的合格焊工。5.7工程部和各項(xiàng)目部均應(yīng)建立焊工檔案和焊工焊績(jī)記錄制度，確保持證焊工的壓力管道焊接工作具有可追溯性。5.8總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制訂焊工培訓(xùn)、考試計(jì)劃并組織實(shí)施，定期考核焊工焊績(jī)，制訂并執(zhí)行焊工資格管理規(guī)定YC2OR-25，建立并管

47、理焊工檔案。5.9材料責(zé)任師應(yīng)確保壓力管道安裝使用符合要求的焊接材料，焊接責(zé)任師予以配合。5.10焊材保管員應(yīng)對(duì)焊接材料的保管、烘干、發(fā)放、使用和回收進(jìn)行控制。5.11設(shè)備責(zé)任師和設(shè)備責(zé)任人應(yīng)確保壓力管道受壓元件的焊接使用合適的設(shè)備。5.12計(jì)量責(zé)任師應(yīng)確保每臺(tái)用于受壓元件的焊接設(shè)備的電流表、電壓表的完好、準(zhǔn)確、可靠，并有周檢合格的標(biāo)識(shí)。5.13工程項(xiàng)目部應(yīng)確保提供壓力管道受壓元件焊接的適宜環(huán)境，以滿足有關(guān)施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范的要求。5.14工程項(xiàng)目部應(yīng)通過焊工分配、檢查人員檢查和焊接責(zé)任人的監(jiān)督等手段，確保所有壓力管道受壓元件焊接的焊工持證上崗，并對(duì)施焊焊縫進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.15檢驗(yàn)員應(yīng)熟悉焊接工藝

48、規(guī)程YCQR-47及焊接作業(yè)指導(dǎo)書YCOR-11的各項(xiàng)要求，及時(shí)進(jìn)行焊前、焊接過程和焊后的專檢工作，并應(yīng)做好相關(guān)記錄。*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件焊接質(zhì)量控制程序文件編號(hào)YC/PR-06版 本B/0頁 次3/66.焊接質(zhì)量控制程序圖焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊縫返修焊接接頭準(zhǔn)備焊縫無損檢測(cè)焊縫外觀檢查焊接接頭準(zhǔn)備焊接環(huán)境焊接工藝文件焊接過程焊工考試焊接設(shè)備焊接工藝評(píng)定焊工焊接材料使用焊接材料烘烤焊接材料保管焊接材料驗(yàn)收焊接施工焊接材料焊接設(shè)備運(yùn)行操作焊接工藝試驗(yàn)焊接工藝說明焊接設(shè)備狀況確認(rèn)超次返修焊接工藝評(píng)定報(bào)告不合格不合格圖例焊縫無損檢測(cè)控制點(diǎn)控制環(huán)節(jié)*有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件焊接質(zhì)量控制程序文件編號(hào)YC/PR-06版 本B/0頁 次4/67.焊接質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證焊接工藝評(píng)定焊接工藝說明材料；接頭形式：焊接方法、位置、工藝參數(shù)；焊接工藝評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)焊接責(zé)任人編制，焊接責(zé)任師審核R焊接工藝說明書焊接工藝評(píng)定方案同上焊接責(zé)任師編制R