工作計劃,審核首次會議

1、工作方案,審核首次會議 審核首次會議 審核首次會議 正式審核首次會議 1 會前準備 1.1 與會人員清點、簽到； 1.2 雙方人員介紹（審核人員資格說明）； 1.3 提交審核方案（通常提前 1 周由受審核方確認）； 1.4 審核組長主持（注：時間控制 0.5h 內(nèi)） 2 會議議程 2.1 根據(jù)公司申請，受 cqc 委托，審核組一行質(zhì)量管理體系從月日至月日進行為期天的現(xiàn)場審核。 2.2 確認審核目的、范圍、依據(jù)和不涉及的內(nèi)容。 （1）審核目的 對 qms 符合 iso9001 標準程序作業(yè)正式評價，決定是否推薦注冊。 （2）審核范圍 公司 qms 覆蓋的所有部門、過程和/開發(fā)、制造、效勞涉及到的

2、所有部門、場所。 （3）審核依據(jù) iso9001 質(zhì)量體系標準；公司 qms 文件及相關(guān)文件（注：要求受審核方確認有效版本，）社會要求（主要包括國家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章）；合同要求。 2.3 確認審核方案并解釋有可能調(diào)整 （1）受審核方會上提出；（2）在審核過程中審核方提出；（3）接受審核的各部門是否獲得并已作出安排。 2.4 說明 為順利地到達審核目的，有點需作說明： （1）第三方認證的特點可概括為 16 個字，即：“正面求證，負面報告，嚴格審核，綜 合評價”，為確保審核的有效性和效率，在審核過程中，我們將始終站在公正客觀的立場上，以標準為準繩，客觀實事為依據(jù)進行。忠于審核目的，堅持審核準那么

3、，是每個審核員的根本職責(zé)，在審核期間，審核員不提供任何咨詢效勞活動。 （2）確認保密聲明。在參加 cqc 之前，我們都已作出保密承諾并簽字。在審核過程中， 我們可能會涉及到公司內(nèi)部許多有關(guān)的文件、資料或商業(yè)機密，我們都將嚴守秘密，決不外傳，除非公司有書面許可。但公司不能以保密為理由，拒不向?qū)徍私M提供有關(guān)文件、資料。如此，我們將作為沒有該文件、資料處理，但公司可向我們提出特別要求。 （3）解釋審核方法。隨機抽樣是審核的根本方法，為使審核結(jié)論盡量公正客觀、全面 正確，我們將努力抽取具有代表性的樣本，但任何抽樣均有風(fēng)險性。 （4）為保證審核按照方案進行，在審核期間，希望公司能提供審核所需資源（如交通

4、、 辦公地點、打字復(fù)印等），并對辦公地點予以確認。 （5）解釋不合格項分類，開具方法及確認方式選擇。 a)不合格項分類：i 類嚴重 ii 類一般；嚴重不符合：管理體系與 標準或文件的要求嚴重不符合；系統(tǒng)性或區(qū)域性的不符合；對體系有嚴重影響或造成嚴重后果的不符合。一般不符合：孤立的、偶發(fā)的不符合；對體系不會產(chǎn)生嚴重影響和嚴重后果的不符合。 b)對所發(fā)現(xiàn)不合格項將按過程和所審核部門開具不合格項報告； c)確認方式可選擇部門負責(zé)人/管理者代表/其它； d)不合格項確認后將在總結(jié)會上報告。 （6）審核的最后，審核組將匯總分析審核結(jié)果，做出本次審核的現(xiàn)場結(jié)論： a)推薦認證注冊 b)推遲推薦認證注冊 c

5、)不推薦認證注冊 （7）為保證審核順利進行，請公司至少指定一名陪同人員配合審核員，陪同人員主要 作用是；向?qū)?；旁證；溝通。 （8）確認后勤安排。交通、午餐盡量簡便。 （9）末次會議（總結(jié)會）定于月日時開始；參加人員至少為參加 首次會議人員；可適當擴大范圍。 （10）參謀僅可作為觀察員。 （11）請受審核方代表發(fā)言或提問，澄清有關(guān)問題。 2.5 首次會議至此結(jié)束，謝謝各位。 3 會后工作 3.1 與陪同人員短暫溝通 3.2 工作文件、資料準備、提供、復(fù)印 3.3 按照方案進入現(xiàn)場第二篇、xx 年內(nèi)部審核首次會議記錄 審核首次會議 xx 年內(nèi)部審核首次會議記錄 記錄人：xx 時間：xx.11.12

6、 .地點：環(huán)保大廈三樓會議室 主持人：xx 參加人：xx、xx，技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、各科室主任會議內(nèi)容： 1、會議由審核組組長 xx 主持 2、人員到齊后，審核組組長宣布會議開始。 3、審核組組長宣讀此次內(nèi)審的目的： 通過對質(zhì)量體系開展內(nèi)部審核，驗證其運行是否符合質(zhì)量體系和實驗室資質(zhì)認定評審準那么的要求，以促進質(zhì)量體系標準有序的運作。 4、審核組組長宣讀此次內(nèi)審的范圍： 本次內(nèi)部審核主要是針對新制訂的質(zhì)量體系文件首次進行的內(nèi)部審核，按照實驗室資質(zhì)認定評審準那么的評審程序，對照評審準那么19 個要素、75 條、180 款，對我站質(zhì)量體系進行逐條審核，審核范圍包括我站的質(zhì)量體系、文件控制、分包

7、、效勞和供給品采購、合同 管理、申訴和投訴、糾正措施和預(yù)防措施、記錄、人員、設(shè)施和環(huán)境條件、監(jiān)測分析方法、儀器設(shè)備、標準物質(zhì)、量值溯源、樣品采集、樣品管理、樣品分析、質(zhì)量管理、監(jiān)測分析結(jié)果與報告等· 5、審核組組長宣讀此次內(nèi)審的依據(jù)： 1）xx 年民權(quán)縣環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量保證方案； 2）實驗室資質(zhì)認定評審準那么； 3）民權(quán)縣環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量體系文件。 4）國家和行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準。 6、審核組組長介紹審核人員的分工： 第一組 xx、xx：負責(zé)對質(zhì)控室、綜合室、業(yè)務(wù)管理室、質(zhì)控室的審核第二組 xx、xx：負責(zé)對實驗室、辦公室的審核 7、審核組組長宣布此次內(nèi)審的時間安排： xx 年

8、11 月 12 日 12 月 3 日結(jié)束。 8、內(nèi)審組成員對內(nèi)審時間安排給予確認，明確各被審核部門的陪同人員，征求被審核部門對內(nèi)審工作的意見。 9、內(nèi)審組組長強調(diào)內(nèi)審時審核人員要堅持客觀、獨立、系統(tǒng)的原那么；審核的根本原那么是抽樣審核；采用提問、觀察、記錄和確認的方法對被審核部門進行審核；對發(fā)現(xiàn)的不符合項要認真質(zhì)量體系內(nèi)審不符合項報告，并要求被審核部門進行確認，得出審核結(jié)論。 10、確定末次會議的時間和參加人員。 xx 年十一月十二日第三篇、內(nèi)審首次會議 審核首次會議 xx 醫(yī)藥會議紀要 會議名稱：公司計算機系統(tǒng)（升級）內(nèi)審首次會議紀要編號：xx0325-1上報總經(jīng)理： 抄報：質(zhì)管部、人力資源

9、部、儲運部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、信息管理室第四篇、內(nèi)審首次會議記錄 審核首次會議 內(nèi)審首次會議記錄 會議時間：xx-10-13 上午 9：00 主持人：張麗蓉 與會人員：總經(jīng)理、各部門負責(zé)人、內(nèi)審人員 會議內(nèi)容記要： 1.與會者簽到 2.會議由審核組長主持，宣布會議開始 3.組長明確審核的目的 4.組長明確審核的范圍 5.組長明確審核的依據(jù) 6.組長介紹審核人員的分工 7.組長請大家確認審核的日程安排 8.組長強調(diào)審核人員客觀、公正的原那么 9.組長介紹審核的方法和程序 審核的根本原那么是抽樣 審核方法：提問、觀察、記錄、確認審核首次會議 不合格項的記錄和確認方法 如何正確對待不合格項 10.澄清

10、各部門的疑問 1/2 內(nèi)審首次會議的發(fā)言稿 各位好！ xx 年的第一次內(nèi)審會議現(xiàn)在開始。 首先非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各位成員極積配合，使得內(nèi)審活動按方案如期開展。審核組的成員：第一組：羅錫仲、卓工、況飛娥 第二組：張麗蓉、劉連平、梁其文 審核目的：評價質(zhì)量體系符合審核準那么的程度和有效性，確保質(zhì)量體系的有效運行 審核范圍：與質(zhì)量活動有關(guān)的各部門及場所 審核準那么：1、iso9001:xx 標準 2、質(zhì)量體系文件 3、適用的法律法規(guī)4顧客投訴 5、有關(guān)合同 審核日期：xx 年 10 月 14 日 審核的方式：審核采用的是抽樣方式，通過到現(xiàn)場去查、看、問。查的是查文件、查記錄，看是看現(xiàn)場，問

11、即與相關(guān)負責(zé)人交談； 不符合項的分級：根據(jù)不符合的性質(zhì)及其影響程度，將不符合分為三類：嚴重不符合、一般不符合、觀察項 嚴重不符合：系統(tǒng)性或區(qū)域性失效 一般不符合：偶然、孤立的片面的 觀察項：缺乏足夠的證據(jù)，有開展成不符合項的趨勢 末次會議時間預(yù)計于：xx-10-14 下午 17：30 召開 請總經(jīng)理講話 宣布審核工作正式開始 2/2 第五篇、首次會議 審核首次會議審核首次會議第六篇、內(nèi)審首次會議發(fā)言內(nèi)容 審核首次會議 首次會議發(fā)言內(nèi)容 尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、楊老師、各位同事： 二、本次審核組共分為兩組： 1 組：曹倩倩（小組長）、王榮 2 組：付雙英（小組長）、李新斌、佟亮 三、本次審核目的：評價整

12、合管理體系的有效性、符合性，以及通過審核充分發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有管理體系缺失或可改良的局部。 本次審核范圍：本公司 xx 年度鐵路養(yǎng)護工程機械化施工所涉及的所有部門及活動，包括公司領(lǐng)導(dǎo)、綜合部、市場營銷部、技術(shù)設(shè)備部、生產(chǎn)調(diào)度指揮中心、工程部、平安質(zhì)量管理部、財務(wù)部的各項決策、管理及執(zhí)行過程。 本次審核方法： a.具體的審核方法包括： 與被審核部門、崗位人員交談 觀察被審核部門、崗位人員的作業(yè)過程 查閱相關(guān)的文件資料和記錄 對已完成的管理活進行驗證 b.本次審核采取抽樣的方法 樣本包括：人員、文件資料及有關(guān)記錄等； 審核員會公正地抽取具有代表性的樣本，并在審核過程中根據(jù)具體情況，針對審核發(fā)現(xiàn)適當擴大樣本量

13、，以證明審核發(fā)現(xiàn)是偶然的還是普遍的。 需要說明的： 四、介紹審核方案并確認 1、確認審核方案已經(jīng)提前發(fā)給大家，如果有審核時間需要微調(diào)的部門請?zhí)崆坝枰蕴岢觥?2、希望各被審核部門妥善安排好工作，保證審核的順利進行。 五、介紹有關(guān)審核活動的相關(guān)規(guī)定 1、關(guān)于不符合項 不符合項的分類嚴重不符合項：嚴重不滿足規(guī)定的要求，可能導(dǎo)致體系的失效、或?qū)е聦^程控制能力的嚴重降低或喪失、或可能導(dǎo)致顧客或社會的嚴重不滿意的客觀事實。一般不符合項：輕微不滿足規(guī)定的要求，不會導(dǎo)致質(zhì)量體系的失效、不會導(dǎo)致對過程控制能力的嚴重降低或喪失、不會導(dǎo)致顧客或社會的不滿意的客觀事實。 不符合項的形成：將在總結(jié)會前以書面的方式形成

14、“不符合項報告”。明確不符合項確認人員（管理代表、還是部門負責(zé)人或陪同人員）。 我的發(fā)言完畢，請楊書記對內(nèi)審工作開展做指示。 請楊老師補充發(fā)言第七篇、內(nèi)審首次會議通知 審核首次會議 華世邦精密模具 質(zhì)量會議召開申請通知單 fm-502-03a 申請日期：xx-11-01 申請:胡夢招第八篇、質(zhì)量管理體系內(nèi)審首次會議 審核首次會議審核首次會議 內(nèi)審首次會議 大家好！ xx 年第一次內(nèi)審首次會議現(xiàn)在開始 這次審核組的成員：審核組長 xx 審核成員 xx 下面確認一下審核的目的范圍和依據(jù)： 審核目的：評價公司現(xiàn)有管理體系是否符合標準要求；檢查管理體系文件是否得到貫徹和實施；對發(fā)現(xiàn)的問題是否及時采取糾正預(yù)防措施；檢查管理體系是否得到有效的實施和保持。審核范圍：領(lǐng)導(dǎo)層、行政部、生產(chǎn)部、生管部、品質(zhì)部、貿(mào)易部、財務(wù)部、車間、技術(shù)部、工程部以及有關(guān)場所。 審核依據(jù)：共三個方面： 根據(jù)不符合的性質(zhì)及其影響程度，將不符合分為兩類： 嚴重不符合和一般不符合 嚴重不符合:體系運行與標準的要求嚴重