15[1]工程竣工驗收管理程序

1、A版次Rev.編寫Drafted by審查Reviewed by批準(zhǔn)Approved by生效日期Date修訂說明Modification廣西迪森生物質(zhì)電力有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編碼 工程竣工驗收管理程序廣西迪森生物質(zhì)電力有限公司出版 工程竣工驗收管理程序1 目的為了加強(qiáng)工程管理，確保工程質(zhì)量，使工程竣工驗收管理更規(guī)范，做到職責(zé)明確，流程清晰，特制定本程序。2 定義工程竣工驗收是指在工程項目施工完成且質(zhì)量合格和資料已移交等條件下由建設(shè)單位主持的工程最后驗收。3 范圍適應(yīng)于上思生物質(zhì)發(fā)電工程1號、2號機(jī)組所有正式項目，包括單位工程及整體工程。4 職責(zé)4.1公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或委托工程部/施工監(jiān)理部）負(fù)

2、責(zé)主持竣工驗收。4.2施工單位負(fù)責(zé)編寫竣工驗收報告、竣工資料和準(zhǔn)備有關(guān)施工記錄和文件。4.3施工監(jiān)理的職責(zé)4.3.1負(fù)責(zé)檢查工程建設(shè)的有關(guān)竣工驗收報告、文件和記錄。4.3.2負(fù)責(zé)編寫工程建設(shè)監(jiān)理報告。4.3.3負(fù)責(zé)檢查工程質(zhì)量記錄文件和有關(guān)質(zhì)量的證明文件。4.3.4負(fù)責(zé)整理工程尾工及整改項目資料。4.4工程部的職責(zé)4.4.1專工負(fù)責(zé)編寫工程建設(shè)管理工作報告。4.4.2專工負(fù)責(zé)檢查工程建設(shè)的竣工驗收報告、文件和記錄。4.4.3質(zhì)量專工負(fù)責(zé)檢查工程質(zhì)量記錄文件和有關(guān)質(zhì)量的證明文件。4.4.4專工負(fù)責(zé)檢查竣工資料是否符合要求，圖紙資料是否齊全完整。4.4.5科檔室負(fù)責(zé)檢查竣工資料是否符合歸檔要求，組

3、卷是否恰當(dāng)，核查圖紙資料的數(shù)量是否滿足合同的要求。4.5設(shè)計院的職責(zé)4.5.1負(fù)責(zé)編寫工程的設(shè)計工作報告，檢查工程建設(shè)是否符合設(shè)計要求和有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。4.5.2負(fù)責(zé)整理和確認(rèn)設(shè)計變更和變更設(shè)計等文件。4.6設(shè)計監(jiān)理（必要時）負(fù)責(zé)檢查設(shè)計工作報告和監(jiān)理意見實施情況。4.7質(zhì)量監(jiān)督站（必要時）負(fù)責(zé)編寫工程的質(zhì)量監(jiān)督工作報告，檢查工程的質(zhì)量、竣工驗收的有關(guān)報告和文件，同時負(fù)責(zé)對工程的質(zhì)量評定。4.8后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位負(fù)責(zé)編寫接收條件差異報告，并說明生產(chǎn)準(zhǔn)備情況。4.9計劃部為工程竣工驗收的把關(guān)單位，負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算手續(xù)，未見有效的竣工驗收手續(xù)不得辦理結(jié)算手續(xù)。4.10財務(wù)部為工程竣

4、工驗收的把關(guān)單位，負(fù)責(zé)辦理工程的付款手續(xù)，未見有效的竣工驗收手續(xù)不得付款。5 程序5.1施工單位提出竣工驗收申請，報施工監(jiān)理。5.1.1竣工驗收應(yīng)具備以下條件：5.1.1.1工程主要建設(shè)內(nèi)容已按批準(zhǔn)設(shè)計全部完成。5.1.1.2工程投資已基本到位，并具備財務(wù)決算條件。5.1.1.3有關(guān)竣工驗收報告已準(zhǔn)備就緒。5.2受公司主管領(lǐng)導(dǎo)的委托，工程部/施工監(jiān)理部負(fù)責(zé)召集施工、設(shè)計、施工和設(shè)計監(jiān)理、后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位、質(zhì)量監(jiān)督站、工程部、計劃部和財務(wù)部等有關(guān)人員參加竣工驗收。5.3 竣工驗收的一般工作程序：5.3.1召開預(yù)備會，確定竣工驗收工作組成員，成立竣工驗收各專業(yè)技術(shù)組。5.3.2召開大

5、會。5.3.2.1宣布竣工驗收會議議程；5.3.2.2宣布竣工驗收工作組和各專業(yè)技術(shù)組成員名單；5.3.2.3聽取項目法人、設(shè)計、施工、設(shè)計和施工監(jiān)理、后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位、質(zhì)量監(jiān)督站等單位的工作報告；5.3.2.4看工程聲像、文字資料。5.3.3 分專業(yè)技術(shù)組工程現(xiàn)場檢查，討論并形成各專業(yè)技術(shù)組工作報告。5.3.4 召開竣工驗收工作組會議，聽取各專業(yè)技術(shù)組工作報告。5.3.5 召開大會。5.3.5.1形成并宣讀“竣工驗收報告”、附有決定的整改項目清單和時間表。5.3.5.2竣工驗收工作組成員在“竣工驗收報告”上簽字。5.4 施工單位按整改項目清單和時間表完成整改項目，并經(jīng)竣工驗收合

6、格。5.5 科檔室接收資料，并簽署意見。5.6 工程部按有關(guān)結(jié)算程序辦理工程方面的結(jié)算手續(xù)。5.7 計劃部按有關(guān)結(jié)算程序辦理結(jié)算手續(xù)。5.8 財務(wù)部按有關(guān)付款程序辦理付款手續(xù)。6 附錄6.1 附錄一：工程竣工驗收流程圖6.2附錄二：工程竣工驗收簽證書6.3附錄三：竣工驗收主要報告編制大綱本程序由工程部提出并歸口管理本程序擬稿人： 本程序校稿人： 本程序?qū)彾ㄈ耍?本程序批準(zhǔn)人： 附錄一：工程竣工驗收流程圖施工單位提出竣工驗收申請施工監(jiān)理提出審核意見是否具備條件 否 是工程部提出審核意見是否具備條件 否 是主管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見是否具備條件 否 是工程部/監(jiān)理部組織有關(guān)單位竣工驗收整改項目按時完成并

7、驗收合格是否合格 否工程部按有關(guān)規(guī)定辦理工程方面結(jié)算手續(xù) 是計劃部按有關(guān)規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù)財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定辦理付款手續(xù)附錄二： 廣西迪森生物質(zhì)電力有限公司工程竣工驗收簽證書填表日期： 年 月 日工 程 名 稱工程量工 程 地 址工程造價 萬元工 程 性 質(zhì)竣工日期 年 月 日工 程 結(jié) 構(gòu)質(zhì)量總評工程范圍及內(nèi)容：驗收意見上述工程驗收手續(xù)于 年 月 日已由甲、乙雙方辦理完成，認(rèn)為全部工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合乎設(shè)計要求，特填具驗收證明書。施工單位（公章） 主管人（?。?驗收人（?。┍O(jiān)理單位（公章） 主管人（?。?驗收人（印）建設(shè)單位（公章） 主管人（?。?驗收人（?。┵|(zhì)監(jiān)站（公章） 主管人（?。?驗收人（?。?/p>

8、后續(xù)工程施工單位/生產(chǎn)準(zhǔn)備單位（公章） 主管人（?。?驗收人（印）其他參加驗收人員：注：此簽證書為工程竣工決算必備文件。附錄三：竣工驗收主要報告編制大綱1工程建設(shè)管理工作報告1.1 工程概況。工程位置、工程布置、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、主要建設(shè)內(nèi)容、可研及初設(shè)等文件的批復(fù)過程等。1.2 主要項目施工過程及重大問題處理。主要項目以重要臨建設(shè)施的開工完工日期、重大技問題處理、施工期防臺風(fēng)抗臺風(fēng)、重大設(shè)計變更以及對工程建設(shè)有較大影響的事件等。1.3 項目管理。1.3.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作情況。包括建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位、上級主管部門、質(zhì)量監(jiān)督部門和地方政府等為工程建設(shè)服務(wù)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作情況。1.3.2

9、主要項目招投標(biāo)過程。1.3. 3 工程概算與投資計劃。主要反映批準(zhǔn)概算與實際執(zhí)行情況，年度計劃安排、投資來源及完成情況，概算調(diào)整的主要原因。1.3. 4 合同管理。主要反映工程所采用的合同類型、合同執(zhí)行結(jié)果。1.3. 5 材料及設(shè)備供應(yīng)。主要反映三材和油料、電力及主要設(shè)備的供應(yīng)方式，材料及設(shè)備供應(yīng)對工程建設(shè)的影響，工程完成時是否做到“工完料盡場地清”。1.3.6 價款結(jié)算與資金籌措。包括項目法人籌資方式、資金籌措對工程建設(shè)的影響、合同價款的結(jié)算方法和特殊問題的處理情況、至竣工時有無工程款拖欠情況。1.4 工程質(zhì)量。工程質(zhì)量管理體系、主要工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、單位工程和分部工程質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計、質(zhì)量事故

10、處理結(jié)果等。1.5 歷次驗收情況。 歷次階段和單位工程驗收和遺留問題的處理情況等。1.6 竣工決算。 列出竣工決算結(jié)論、批準(zhǔn)設(shè)計與實際完成的主要工程量和主要材料消耗量對比、增減原因分析，以及竣工審計結(jié)論等。1.7 經(jīng)驗與建議。1.8 附件。1.8.1 項目法人的機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要工作人員情況表。1.8.2 立項、可研、初設(shè)批準(zhǔn)文件及調(diào)整批準(zhǔn)文件。1.8.3 歷次驗收鑒定書。1.9 主要圖紙。 如規(guī)劃圖、工程位置圖、工程布置圖、主要建筑物平面圖、立面圖、剖面圖、電氣總圖、設(shè)備總圖等。2 工程建設(shè)大事記主要記載從項目法人委托設(shè)計、報批立項直到竣工驗收過程中對工程建設(shè)有較大影響的事件，包括有關(guān)批文、上級

11、有關(guān)批示、設(shè)計重大變化、有關(guān)合同協(xié)議的簽訂、建設(shè)過程中的重要會議、施工期防臺搶險及其他重要事件、主要項目的開工和完工情況、歷次驗收等情況。 工程建設(shè)大事記可單獨(dú)成冊，也可作為“工程建設(shè)管理工作報告”的附件。3 工程施工管理工作報告3.1 工程概況。3.2 工程投標(biāo)。 投標(biāo)過程，投標(biāo)書編制原則等。3.3 施工總布置、總進(jìn)度和完成的主要工程量。 施工總體布置、施工總進(jìn)度以及分階段施工進(jìn)度安排（附施工場地總布置圖和施工總進(jìn)度表），分析工程提前或推遲完成的原因；主要項目施工情況等。3.4 主要施工方法。 施工中采用的主要施工方法及應(yīng)用于本工程的新技術(shù)、新設(shè)備、新方法、優(yōu)化措施和施工科研情況等。3.5

12、施工質(zhì)量管理。 施工質(zhì)量保證體系及實施情況，質(zhì)量事故及處理，工程施工質(zhì)量自檢情況等。3.6 文明施工與安全生產(chǎn)。3.7 價款結(jié)算與財務(wù)管理。 合同價與實際結(jié)算價的分析，盈虧的主要原因等。3.8 經(jīng)驗與建議。3.9 附件。3.9.1 施工管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要工作人員情況表。3.9.2 投標(biāo)時計劃投入的資源與施工實際投入資源情況表。3.9.3 工程施工管理大事記。4 工程設(shè)計工作報告4.1 工程概況。4.2 工程規(guī)劃設(shè)計要點(diǎn)。4.3 重大設(shè)計變更。4.4 設(shè)計文件質(zhì)量管理。4.5 設(shè)計為工程建設(shè)服務(wù)。4.6 經(jīng)驗與建議。4.7 附件。 1 設(shè)計機(jī)構(gòu)設(shè)置和主要工作人員情況表。 2 重大設(shè)計變更與原設(shè)計

13、對比。 3 工程設(shè)計大事記。5 工程建設(shè)監(jiān)理工作報告5.1 工程概況。5.2 監(jiān)理規(guī)劃（或監(jiān)理細(xì)則）。 監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理制度的建立、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、檢測采用的方法和主要設(shè)備等。5.3 監(jiān)理過程。 主要敘述“四控制”、“兩管理”、“一協(xié)調(diào)”的情況。5.4 監(jiān)理效果。 對工程投資質(zhì)量進(jìn)度控制進(jìn)行綜合評價。5.5 經(jīng)驗與建議。5.6 附件。 1 監(jiān)理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與主要工作人員情況表。 2 工程建設(shè)監(jiān)理大事記。6 后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位工作報告6.1 工程概況。6.2 管理單位籌建及參與工程建設(shè)情況。6.3 工程初期運(yùn)行情況（生產(chǎn)）。 是否達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，觀測情況，已發(fā)揮的效益，出現(xiàn)的問題及原因分析等。6.4 對工程建設(shè)的建議（生產(chǎn)）。 包括對設(shè)計、施工、項目法人的建議（從建設(shè)為管理創(chuàng)造條件出發(fā)提出建議）。6.5 運(yùn)行管理（生產(chǎn)）。 包括人員培訓(xùn)情況，已接管工程運(yùn)行維護(hù)情況，規(guī)章制度建立情況，如何發(fā)揮工程效益等。6.6 若后續(xù)單位為繼續(xù)施工單位，應(yīng)提出接收項目存在問題，接收條件是否與合同條件相符，并形成書面差異文件。6.7附件。6