委外項(xiàng)目管理辦法

1、精品文庫(kù)運(yùn)營(yíng)總部委外項(xiàng)目管理辦法批準(zhǔn)：部門(mén)：日期：審定：審核：日期：編制：匡繼承部門(mén)：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部日期： 版次： E修訂人：劉紅波、魏武忠等修訂日期： 受控狀態(tài)：內(nèi)控發(fā)放號(hào)：發(fā)放日期：實(shí)施日期：目錄歡迎下載精品文庫(kù)1323334454667788915101611161216歡迎下載精品文庫(kù)運(yùn)營(yíng)總部委外項(xiàng)目管理辦法1 目的為了規(guī)范運(yùn)營(yíng)總部委外項(xiàng)目的項(xiàng)目立項(xiàng)、進(jìn)度管理、實(shí)施管理、驗(yàn)收管理特制定本辦法。2 范圍本辦法適用于運(yùn)營(yíng)總部管理、實(shí)施的委外項(xiàng)目，本辦法所指的委外項(xiàng)目包括運(yùn)營(yíng)成本、試運(yùn)營(yíng)成本、建設(shè)費(fèi)用等列支的，運(yùn)營(yíng)自身無(wú)法實(shí)施需要委托承包實(shí)施的工程類或服務(wù)類項(xiàng)目。3 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1運(yùn)營(yíng)總部承包商

2、安全管理辦法3.2運(yùn)營(yíng)總部國(guó)產(chǎn)化、科研管理辦法3.3運(yùn)營(yíng)總部不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序3.4施工管理辦法3.5運(yùn)營(yíng)總部固定資產(chǎn)管理辦法3.6運(yùn)營(yíng)總部?jī)?nèi)部層級(jí)管理辦法3.7運(yùn)營(yíng)總部技術(shù)資料管理細(xì)則4 定義歡迎下載精品文庫(kù)4.1委外項(xiàng)目按預(yù)算科目分類是指包括安全設(shè)施改進(jìn)、更新改造、國(guó)產(chǎn)化科研、 委外維保、委外維修、 其它技術(shù)性項(xiàng)目、 咨詢、培訓(xùn)、綜合類等 運(yùn)營(yíng)自身無(wú)法實(shí)施的項(xiàng)目，需要委托承包實(shí)施的工程類或服務(wù)類項(xiàng)目。委外項(xiàng)目不包括物資類采購(gòu)項(xiàng)目。4.2安全設(shè)施改進(jìn)： 為解決設(shè)備存在一般性、 局部性安全問(wèn)題， 提高設(shè)備性能或技術(shù)水平，采取相應(yīng)措施對(duì)既有設(shè)備設(shè)施進(jìn)行的局部的整改、改進(jìn)等項(xiàng)目。4

3、.3 更新改造：為解決設(shè)備存在較大或全局性問(wèn)題，提高設(shè)備性能或技術(shù)水平，采用新設(shè)備、新技術(shù)、新材料、新工藝對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行的全部更新、改選、升級(jí)換代，以及增加新設(shè)備或翻新翻修工程等項(xiàng)目。4.4國(guó)產(chǎn)化科研：國(guó)產(chǎn)化 項(xiàng)目及技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目列為國(guó)產(chǎn)化科研類項(xiàng)目。4.5委外維保：一般是指AFC、屏蔽門(mén)、電扶梯三大系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目。4.6 委外維修：委外維修包括設(shè)備故障委外維修和其它委外維保項(xiàng)目。 設(shè)備故障委外維修是對(duì)故障設(shè)施或設(shè)備部件進(jìn)行修復(fù)的委外維修項(xiàng)目； 其它委外維修保養(yǎng)項(xiàng)目是指除三大系統(tǒng)委外維保項(xiàng)目之外的其它委外維修保養(yǎng)項(xiàng)目。4.7其它技術(shù)性項(xiàng)目：主要指軟件開(kāi)發(fā)、監(jiān)理等與工程密切相關(guān)的技術(shù)性及服務(wù)項(xiàng)目

4、。5 職責(zé)5.1計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部是運(yùn)營(yíng)總部委外項(xiàng)目計(jì)劃的歸口管理單位，主要職責(zé)包括：5.1.1負(fù)責(zé)委外項(xiàng)目的年度計(jì)劃及預(yù)算管理。5.1.2負(fù)責(zé)委外項(xiàng)目進(jìn)度管理。5.2合約法律部是委外項(xiàng)目合約管理單位，主要職責(zé)包括：5.2.1負(fù)責(zé)履行合同（協(xié)議）的管理。5.2.2負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)總部審批的委外項(xiàng)目立項(xiàng)審核、造價(jià)咨詢。5.2.3推進(jìn)委外項(xiàng)目的合約管理進(jìn)度。5.2.4參與總工辦組織的委外項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。5.3項(xiàng)目實(shí)施單位（以下簡(jiǎn)稱主辦單位）主要職責(zé)包括：5.3.1負(fù)責(zé)委外項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、 組織委外項(xiàng)目詢價(jià)、 談判、合同簽訂等工作， 編寫(xiě)招標(biāo)、詢價(jià)、合同等文件，按計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目，是委外項(xiàng)目的實(shí)施主體。歡迎下載精品文庫(kù)負(fù)

5、責(zé)組織對(duì)委外項(xiàng)目的技術(shù)方案 （涉及到運(yùn)營(yíng)安全或服務(wù)質(zhì)量） 進(jìn)行可行性論證。負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工管理， 對(duì)委外委外項(xiàng)目承包商進(jìn)行管理，并對(duì)工程進(jìn)度、 施工質(zhì)量和安全進(jìn)行監(jiān)督、考核，做好委外項(xiàng)目質(zhì)保期的質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)按規(guī)定組織委外項(xiàng)目初驗(yàn)、進(jìn)度驗(yàn)收 ，并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。 參與總工程師辦工室組織的 竣工驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)規(guī)定項(xiàng)目的委外項(xiàng)目竣工驗(yàn)收組織工作，并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收資料的準(zhǔn)備和整理工作，將資料原件裝訂成冊(cè)提交總工辦存檔。負(fù)責(zé)委外項(xiàng)目的最終驗(yàn)收工作并出具驗(yàn)收意見(jiàn)，負(fù)責(zé)最終驗(yàn)收資料的存檔工作。5.4總工程師辦工室（以下簡(jiǎn)稱總工辦）主要職責(zé)包括：總工辦是運(yùn)營(yíng)總部國(guó)產(chǎn)化科研工作的歸口管理單位，負(fù)責(zé)組

6、織運(yùn)營(yíng)總部國(guó)產(chǎn)化科研立項(xiàng)的計(jì)劃匯總、審核、編制、上報(bào)，并負(fù)責(zé)組織、督促、跟蹤、參與項(xiàng)目的實(shí)施。負(fù)責(zé)組織國(guó)產(chǎn)化科研項(xiàng)目的評(píng)審論證、參與招標(biāo)、成果鑒定與獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)、 知識(shí)產(chǎn)權(quán)處理、技術(shù)保密等事項(xiàng)。負(fù)責(zé)委外項(xiàng)目的立項(xiàng)審核和技術(shù)規(guī)格書(shū)審核。歸口管理安全設(shè)施改進(jìn)、 更新改造、國(guó)產(chǎn)化科研委外項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作，并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。負(fù)責(zé)審核、接收和歸檔委外項(xiàng)目的竣工資料。5.5安全監(jiān)察部主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)涉及安全項(xiàng)目的委外項(xiàng)目立項(xiàng)審核。負(fù)責(zé)委外項(xiàng)目的安全質(zhì)量指導(dǎo)與監(jiān)管。參與涉及重大安全委外項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。5.6財(cái)務(wù)部主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)委外項(xiàng)目的立項(xiàng)審核。按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定審核委外項(xiàng)目費(fèi)用的支付。5.7 其它單位主要職

7、責(zé)包括：二級(jí)預(yù)算單位負(fù)責(zé)管理責(zé)任范圍項(xiàng)目的立項(xiàng)審核。參與管理項(xiàng)目的技術(shù)方案、圖紙的審核及施工管理配合工作。歡迎下載精品文庫(kù)按組織竣工驗(yàn)收單位的要求，參與本單位密切相關(guān)的委外項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。按需要為驗(yàn)收或中間試驗(yàn)工作提供支持和配合，使用單位提供客觀真實(shí)的試用（驗(yàn)）報(bào)告。6 立項(xiàng)及進(jìn)度管理6.1委外項(xiàng)目委外立項(xiàng)的基本條件。因運(yùn)營(yíng)總部現(xiàn)有的技術(shù)水平限制，不能自行實(shí)施的。運(yùn)營(yíng)總部不具備相應(yīng)維修和施工資質(zhì)。自行組織實(shí)施的成本高于委外成本。工程量較大，配備的維修人力資源在自行維修情況下無(wú)法按時(shí)完成的項(xiàng)目。建設(shè)遺留問(wèn)題需要使用非運(yùn)營(yíng)成本整改的項(xiàng)目。滿足上述條件之一者， 且該項(xiàng)目已列入運(yùn)營(yíng)總部年度委外項(xiàng)目計(jì)劃

8、； 或者經(jīng)運(yùn)營(yíng)總部批準(zhǔn)的具有緊迫性、特殊性的計(jì)劃外委外項(xiàng)目。6.2 運(yùn)營(yíng)總部委外項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表格按運(yùn)營(yíng)總部年度計(jì)劃制定的統(tǒng)一表格填寫(xiě)， 需明確制定各委外項(xiàng)目的 立項(xiàng)報(bào)告 、合同談判、合同簽訂、施工完成時(shí)間、支付完成時(shí)間等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時(shí)間，按時(shí)間要求控制委外項(xiàng)目進(jìn)度。6.3國(guó)產(chǎn)化科研項(xiàng)目的立項(xiàng)要求按運(yùn)營(yíng)總部國(guó)產(chǎn)化科研管理辦法執(zhí)行。6.4涉及安全生產(chǎn)費(fèi)用使用的項(xiàng)目必須按照運(yùn)營(yíng)總部安全生產(chǎn)費(fèi)用管理辦法相關(guān)程序執(zhí)行。6.5立項(xiàng)及審批。委外項(xiàng)目的立項(xiàng)及招標(biāo)策劃 /采購(gòu)方案報(bào)告的內(nèi)容編制要求按運(yùn)營(yíng)總部采購(gòu)管理辦法的要求執(zhí)行，并說(shuō)明該項(xiàng)目的年度計(jì)劃來(lái)源（計(jì)劃內(nèi)或計(jì)劃外）和預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目列支出處。委外項(xiàng)目的立項(xiàng)審核

9、、 審批過(guò)程遵照 運(yùn)營(yíng)總部采購(gòu)管理辦法 、運(yùn)營(yíng)總部?jī)?nèi)部層級(jí)管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。委外項(xiàng)目的進(jìn)度要求原則上列入年度預(yù)算計(jì)劃內(nèi)的委外項(xiàng)目，根據(jù)年度預(yù)算編制歡迎下載精品文庫(kù)的要求進(jìn)行編制，原則上應(yīng)提前立項(xiàng)啟動(dòng)，本年的預(yù)算支付項(xiàng)目于9 月底前完成合同簽訂， 12 月 10 日前完成竣工驗(yàn)收。7 實(shí)施管理7.1委外項(xiàng)目合同（協(xié)議）簽訂后，由主辦單位負(fù)責(zé)執(zhí)行合同（協(xié)議），承擔(dān)對(duì)項(xiàng)目承包商施工管理的職責(zé)，相關(guān)單位協(xié)助管理。7.2委外項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度需按合同要求及運(yùn)營(yíng)總部委外項(xiàng)目進(jìn)度要求按時(shí)開(kāi)工、做好實(shí)施進(jìn)度管理，按時(shí)按質(zhì)按量完成施工任務(wù)。7.3國(guó)產(chǎn)化科研項(xiàng)目的實(shí)施要求按運(yùn)營(yíng)總部國(guó)產(chǎn)化、科研管理辦法執(zhí)行。7.4

10、根據(jù)需要召開(kāi)項(xiàng)目管理例會(huì)、對(duì)施工材料、 進(jìn)度、完成工程量和施工質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)或驗(yàn)收。7.5對(duì)工程實(shí)施過(guò)程中需要變更的項(xiàng)目提出變更申請(qǐng)，按規(guī)定辦理變更手續(xù)， 按變更后的項(xiàng)目組織實(shí)施。7.6施工管理的范圍履行合同（協(xié)議）中規(guī)定的業(yè)主責(zé)任和義務(wù)。審核施工計(jì)劃、施工工藝和施工方案，實(shí)施過(guò)程和質(zhì)量控制。督導(dǎo)承包商文明施工，做好作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)地鐵設(shè)備設(shè)施及作業(yè)人員的安全防護(hù)工作。7.7對(duì)承包商的安全管理按照運(yùn)營(yíng)總部承包商安全管理辦法執(zhí)行。7.8運(yùn)營(yíng)總部對(duì)承包商施工作業(yè)計(jì)劃的審批，按照施工管理辦法規(guī)定提報(bào)和審批。7.9主辦單位需在材料進(jìn)場(chǎng)前檢查材料是否滿足合同要求，合格證、檢驗(yàn)報(bào)告是否真實(shí)、有效、齊全，進(jìn)口材料須有

11、報(bào)關(guān)證明材料，對(duì)施工材料不滿足合同要求或材料合格證明不滿足要求的，要求承包商整改并達(dá)到要求后方可進(jìn)場(chǎng)使用。材料進(jìn)場(chǎng)須填寫(xiě)材料入場(chǎng)檢查記錄，檢查記錄格式由主辦單位根據(jù)工程及材料特點(diǎn)編制，承包商施工人員和主辦單位監(jiān)督檢查人員雙方簽名確認(rèn)。7.10對(duì)于涉及行車安全及關(guān)鍵作業(yè)項(xiàng)目，主辦單位須派專人在現(xiàn)場(chǎng)配合施工，并檢查、監(jiān)督施工質(zhì)量、使用材料是否達(dá)到合同規(guī)定的要求，對(duì)不滿足合同要求的須督促承包商歡迎下載精品文庫(kù)立即整改。承包商施工人員須填寫(xiě)每日施工紀(jì)錄，施工記錄格式由承包商施工人員和主辦單位人員根據(jù)工程特點(diǎn)編制，施工記錄須記錄每日施工作業(yè)內(nèi)容及進(jìn)度、使用材料規(guī)格數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)施工人數(shù)、施工中的問(wèn)題及處理情

12、況、不合格內(nèi)容及整改情況、施工質(zhì)量檢查情況等內(nèi)容。施工記錄須有施工方施工人員和主辦單位監(jiān)督檢查人員雙方簽名確認(rèn)。7.11對(duì)施工完后檢查不到的隱蔽工程，主辦單位應(yīng)派專業(yè)人員在現(xiàn)場(chǎng)配合承包商，做好隱蔽工程作業(yè)記錄和驗(yàn)收。工程在隱蔽前主辦單位須進(jìn)行檢查驗(yàn)收、嚴(yán)格把關(guān)，施工質(zhì)量滿足要求后才能進(jìn)行下一工序的施工。每個(gè)隱蔽工程的檢查須有檢查驗(yàn)收記錄，督促承包商做好隱蔽工程的影像資料收集，記錄格式根據(jù)施工特點(diǎn)編制。對(duì)隱蔽工程監(jiān)管中的質(zhì)量問(wèn)題，主辦單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)。7.12作業(yè)完畢督促承包商施工人員做好現(xiàn)場(chǎng)整理、清掃工作。7.13 在施工過(guò)程中如出現(xiàn)違反運(yùn)營(yíng)總部承包商安全管理辦法或施工管理辦法的行為，將根據(jù)行為

13、對(duì)運(yùn)營(yíng)安全和生產(chǎn)的影響，對(duì)承包商進(jìn)行罰款、責(zé)令停工整改、中止合同等處罰，按照 9.7 條款執(zhí)行。8 驗(yàn)收管理8.1委外項(xiàng)目的 初驗(yàn)、進(jìn)度驗(yàn)收 由主辦單位組織和驗(yàn)收8.2對(duì)運(yùn)營(yíng)總部授權(quán)單位項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收總金額為 50 萬(wàn)元以上（不含 50 萬(wàn)，以下同）和 50 萬(wàn)元及以下但涉及行車安全的安全設(shè)施改進(jìn)、更新改造、其它技術(shù)性項(xiàng)目，由總工辦組織竣工驗(yàn)收。對(duì)于 10 萬(wàn)元以上的科研、國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目，或10 萬(wàn)元及以下涉及行車安全的科研、國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目，由總工辦組織竣工驗(yàn)收。對(duì)合同金額為 50 萬(wàn)元及以下且不涉及行車安全的安全設(shè)施改進(jìn)、更新改造、其它技術(shù)性項(xiàng)目及全部委外維修、維保類項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收由主辦單位自行組織

14、。對(duì)于 10 萬(wàn)元及以下不涉及行車安全的科研、國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收由主辦單位自行組織。歡迎下載精品文庫(kù)對(duì)于上述 4 項(xiàng)之外的其它項(xiàng)目（包括委外維保、委外維修、咨詢、設(shè)計(jì)、培訓(xùn)、綜合類等）的竣工驗(yàn)收，由主辦單位負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，并按規(guī)定填寫(xiě)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附件H）。對(duì)于單價(jià)合同、據(jù)實(shí)結(jié)算的項(xiàng)目，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告付上“驗(yàn)收清單 ”，列明驗(yàn)收項(xiàng)目和驗(yàn)收結(jié)論，并經(jīng)驗(yàn)收小組全體成員簽字。由項(xiàng)目主辦單位進(jìn)行驗(yàn)收的項(xiàng)目，原則上應(yīng)由相關(guān)單位的安全技術(shù)部委外項(xiàng)目管理人員或項(xiàng)目實(shí)施室副主任及以上人員擔(dān)任驗(yàn)收組組長(zhǎng)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任驗(yàn)收組長(zhǎng)。驗(yàn)收完成后向總工辦匯報(bào)并提交相關(guān)資料。安全設(shè)施改進(jìn)、更新改造、國(guó)產(chǎn)化科研、委外維保、委

15、外維修、其它技術(shù)性項(xiàng)目的委外項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料由總工辦負(fù)責(zé)存檔，總工辦、合約法律部有權(quán)對(duì)上述項(xiàng)目的驗(yàn)收情況進(jìn)行抽查。其它委外項(xiàng)目（包括咨詢、培訓(xùn)、綜合類等）的驗(yàn)收資料由各主辦單位負(fù)責(zé)存檔。8.3對(duì)于非授權(quán)單位項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收委外維修、委外維保、 咨詢、培訓(xùn)、綜合類等 項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收由主辦單位自行組織，并按規(guī)定填寫(xiě)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附件 H）。安全設(shè)施改進(jìn)、更新改造、 國(guó)產(chǎn)化科研、 其它技術(shù)性項(xiàng)目由總工辦組織竣工驗(yàn)收。安全設(shè)施改進(jìn)、更新改造、國(guó)產(chǎn)化科研、 委外維保、委外維修、 其它技術(shù)性項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收資料由總工辦負(fù)責(zé)存檔。 其它委外項(xiàng)目（包括咨詢、培訓(xùn)、綜合類等）的竣工驗(yàn)收資料由各主辦單位負(fù)責(zé)存檔。 對(duì)

16、于單價(jià)合同、 據(jù)實(shí)結(jié)算的項(xiàng)目， 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告付上 “驗(yàn)收清單 ”，列明驗(yàn)收項(xiàng)目和驗(yàn)收結(jié)論，并經(jīng)驗(yàn)收小組全體成員簽字。8.4安全設(shè)施改進(jìn)、更新改造、 國(guó)產(chǎn)化科研、 委外維保、委外維修、其它技術(shù)性項(xiàng)目的驗(yàn)收要求。委外項(xiàng)目需要進(jìn)度驗(yàn)收的，在合同中應(yīng)明確進(jìn)度驗(yàn)收的內(nèi)容和要求。進(jìn)度驗(yàn)收內(nèi)容包括工程資料的驗(yàn)收（參照8.6 項(xiàng)要求的內(nèi)容驗(yàn)收）和工程實(shí)體施工質(zhì)量的驗(yàn)收。進(jìn)度驗(yàn)收檢查出的問(wèn)題要求承包商限期整改，整改結(jié)果達(dá)到合同規(guī)定的要求后出具進(jìn)度驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（格式參照附件C）。承包商在完工后，提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。主辦單位接到申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)合同進(jìn)行初驗(yàn)，并出具初驗(yàn)報(bào)告（參考附件C），初驗(yàn)內(nèi)容包括竣工資料的驗(yàn)收（參照8.6

17、項(xiàng)要求的歡迎下載精品文庫(kù)內(nèi)容驗(yàn)收）和工程實(shí)體施工質(zhì)量的驗(yàn)收，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任初驗(yàn)組長(zhǎng)。初驗(yàn)檢查出的問(wèn)題要求承包商限期整改，整改結(jié)果達(dá)到竣工驗(yàn)收條件后，主辦單位將整理好的整套竣工驗(yàn)收資料（參照 8.6 項(xiàng)要求的內(nèi)容）提交給總工辦申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。8.5國(guó)產(chǎn)化科研項(xiàng)目的驗(yàn)收要求按照運(yùn)營(yíng)總部國(guó)產(chǎn)化、科研管理辦法執(zhí)行。8.6安全設(shè)施改進(jìn)、更新改造、國(guó)產(chǎn)化科研、 其它技術(shù)性項(xiàng)目的 竣工驗(yàn)收內(nèi)容?？⒐を?yàn)收內(nèi)容包括： 按合同中的工程范圍、 內(nèi)容、技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)竣工資料進(jìn)行審查及對(duì)實(shí)體工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收。竣工驗(yàn)收的條件1） 工程已按合同要求全部完成，并做到“工完場(chǎng)清”。2） 提交的竣工資料有效、齊

18、全。3） 主辦單位已完成進(jìn)度驗(yàn)收、初驗(yàn)，需提供進(jìn)度驗(yàn)收、 初驗(yàn)報(bào)告。由總工辦組織進(jìn)行竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目，總工辦對(duì)初驗(yàn) /進(jìn)度驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和驗(yàn)收資料進(jìn)行審核，同意進(jìn)行竣工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)確定驗(yàn)收小組人員的組成、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)，并發(fā)會(huì)議通知?？⒐を?yàn)收會(huì)由總工辦代表主持，會(huì)議主持人擔(dān)任驗(yàn)收小組組長(zhǎng)。竣工驗(yàn)收小組的人員組成1） 由總工辦組織進(jìn)行竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目，驗(yàn)收小組的人員組成：a） 運(yùn)營(yíng)總部總工辦b） 運(yùn)營(yíng)總部合約法律部c） 主辦單位d） 使用單位e） 維護(hù)單位f ） 項(xiàng)目承包商g） 其他相關(guān)單位2） 由主辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目，竣工驗(yàn)收小組的人員組成：a） 主辦單位b） 使用單位c） 維護(hù)單位歡迎下載

19、精品文庫(kù)d） 項(xiàng)目承包商e） 其他相關(guān)單位竣工資料審查根據(jù)合同（協(xié)議）或?qū)嶋H要求，對(duì)主辦單位及施工單位提供以下部分或全部資料（但不限于以下資料）進(jìn)行檢查驗(yàn)收：1） 開(kāi)工報(bào)告是承辦商向主辦單位提出開(kāi)工的申請(qǐng)報(bào)告，由主辦單位或承包商根據(jù)項(xiàng)目施工特點(diǎn)自定格式，主要包括項(xiàng)目名稱、施工地點(diǎn)、項(xiàng)目主要內(nèi)容、開(kāi)工日期、預(yù)計(jì)竣工日期、承包商意見(jiàn)、主辦單位意見(jiàn)等內(nèi)容。開(kāi)工報(bào)告需加蓋承辦商單位公章，主辦單位需填寫(xiě)意見(jiàn)（同意/不同意），項(xiàng)目責(zé)任人及單位領(lǐng)導(dǎo)簽名并加蓋單位印章。2） 驗(yàn)收大綱（見(jiàn)附件 D）：驗(yàn)收大綱是工程竣工驗(yàn)收的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，含驗(yàn)收目的、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收內(nèi)容等內(nèi)容，由主辦單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)工程

20、師按合同要求及工程特點(diǎn)編制，驗(yàn)收大綱須編制人員簽名并經(jīng)單位審核后加蓋單位印章。3） 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告包括主辦單位總結(jié)報(bào)告和承包商施工總結(jié)報(bào)告。主辦單位總結(jié)報(bào)告（見(jiàn)附件 E）應(yīng)列明工程主要內(nèi)容、工程完成情況及完工日期、施工及監(jiān)督情況、變更及不合格整改情況及初驗(yàn)結(jié)論等內(nèi)容，主辦單位總結(jié)報(bào)告由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及施工監(jiān)督情況編寫(xiě)，并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及單位領(lǐng)導(dǎo)簽名。承辦商施工總結(jié)報(bào)告應(yīng)列明工程概況、工程完成情況及完工日期、工藝技術(shù)方案、施工作業(yè)情況、整改情況、工程質(zhì)量自評(píng)等內(nèi)容，格式自定，并加蓋承辦商單位印章。4） 試驗(yàn)報(bào)告（見(jiàn)附件 F）：項(xiàng)目施工完成后由主辦單位組織對(duì)工程的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)，確認(rèn)是否

21、達(dá)到合同要求的技術(shù)指標(biāo)，試驗(yàn)過(guò)程須有使用、維護(hù)單位人員參加，參加試驗(yàn)的人員簽名確認(rèn)。5） 試用報(bào)告（見(jiàn)附件 G）：項(xiàng)目施工完成后由主辦單位組織對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)性能進(jìn)行試用檢查，確認(rèn)試用性能是否達(dá)到合同規(guī)定的要求，試用過(guò)程須有使用、維護(hù)單位人員參加，參加試用的人員簽名確認(rèn)。6） 現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)記錄：施工作業(yè)記錄格式由主辦單位根據(jù)工程特點(diǎn)自定，須有施工時(shí)間、施工內(nèi)容及整改情況、使用材料及工具、作業(yè)人員人數(shù)、承辦商施工負(fù)責(zé)人及主辦單位監(jiān)督檢查人員簽名等內(nèi)容。施工作業(yè)記錄須當(dāng)天施工完成后由承辦商施工人員歡迎下載精品文庫(kù)如實(shí)記錄，并由承辦商施工負(fù)責(zé)人及主辦單位監(jiān)督檢查人員簽名確認(rèn)，有工程監(jiān)理時(shí)，必須有監(jiān)理簽認(rèn)。

22、7） 分部分項(xiàng)驗(yàn)收、測(cè)試報(bào)告：根據(jù)合同要求及工程特點(diǎn)須在施工過(guò)程中對(duì)某一單項(xiàng)或某一部分進(jìn)行的驗(yàn)收、測(cè)試，格式根據(jù)合同要求或工程特點(diǎn)由主辦單位自定，內(nèi)容應(yīng)包括驗(yàn)收、測(cè)試時(shí)間、人員、地點(diǎn)、項(xiàng)目、方法、儀器及工具、合格標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果等內(nèi)容，并由參加測(cè)試人員簽名。 分部分項(xiàng)驗(yàn)收、 測(cè)試記錄有工程監(jiān)理時(shí)， 必須有監(jiān)理簽認(rèn)。隱蔽工程驗(yàn)收、檢查須提供驗(yàn)收檢查記錄及相關(guān)影像資料。8） 技術(shù)資料和、竣工圖紙及相關(guān)資料電子文檔。9） 工程實(shí)體、備品備件等的移交記錄。10） 主要材料的產(chǎn)品合格證、 材料檢驗(yàn)證明、 國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證證書(shū)、 進(jìn)口材料報(bào)關(guān)證明材料等。11） 合同（副本）一份。12） 合同條款中規(guī)定的其它資料。實(shí)

23、體工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查、驗(yàn)收完工的工程采用現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收方式對(duì)實(shí)體工程施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：1) 對(duì)工程所用設(shè)備、材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行檢查，必須滿足規(guī)定的要求，如有材料變更，必須有業(yè)主批準(zhǔn)變更的文件。2) 對(duì)施工的范圍、 數(shù)量進(jìn)行檢查， 必須符合合同規(guī)定要求， 發(fā)生改變的必須有業(yè)主批準(zhǔn)變更的文件。3) 對(duì)工程質(zhì)量及施工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢查， 必須達(dá)到合同規(guī)定的要求， 工程質(zhì)量存在問(wèn)題或施工技術(shù)規(guī)范未達(dá)到合同要求的 ，必須進(jìn)行整改并達(dá)到合同規(guī)定的要求。4) 對(duì)工程的功能、技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試，工程整體功能、技術(shù)指標(biāo)須達(dá)到合同要求，未達(dá)到合同要求的必須進(jìn)行整改并達(dá)到合同規(guī)定的要求。5) 對(duì)有隱蔽工程進(jìn)行抽查，

24、 原則上以施工單位及主辦單位提供的施工現(xiàn)場(chǎng)記錄、 驗(yàn)收記錄及提供的影像資料為準(zhǔn)，必要時(shí)可對(duì)隱蔽工程重新做局部檢測(cè)、檢查。竣工驗(yàn)收意見(jiàn)驗(yàn)收牽頭單位組織 驗(yàn)收小組成員對(duì)竣工資料審查情況和實(shí)體工程現(xiàn)場(chǎng)檢查、驗(yàn)收情歡迎下載精品文庫(kù)況進(jìn)行討論，提出驗(yàn)收檢查意見(jiàn)，并根據(jù)驗(yàn)收小組討論意見(jiàn)出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見(jiàn)附件H）。1) 經(jīng)驗(yàn)收小組成員討論， 一致認(rèn)為竣工資料真實(shí)、 有效、完整，工程質(zhì)量滿足合同要求的，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告結(jié)論為：該項(xiàng)目滿足合同要求，通過(guò)驗(yàn)收。通過(guò)驗(yàn)收的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告須驗(yàn)收小組成員（承辦商除外）簽名確認(rèn)， 并加蓋驗(yàn)收牽頭單位的印章 ，一式兩份。一份作為項(xiàng)目驗(yàn)收合格、主辦單位的付款憑證，一份作為竣工驗(yàn)收資料存檔

25、。2) 經(jīng)驗(yàn)收小組成員討論， 認(rèn)為竣工資料或工程質(zhì)量存在問(wèn)題， 并提出需要整改的問(wèn)題和確定整改完成日期，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告結(jié)論為：該項(xiàng)目不滿足合同要求，不能通過(guò)驗(yàn)收，需進(jìn)行整改合格后再組織驗(yàn)收。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由驗(yàn)收小組成員簽名確認(rèn)。整改如竣工驗(yàn)收沒(méi)有通過(guò)，出現(xiàn)不合格項(xiàng)按運(yùn)營(yíng)總部不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行，主辦單位根據(jù)驗(yàn)收小組的意見(jiàn)，組織承包商整改，整改完畢并填妥上述表格提交后，組織驗(yàn)收單位再按驗(yàn)收流程重新組織驗(yàn)收。委外項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后， 應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估， 以及委外項(xiàng)目實(shí)施效果 （含經(jīng)濟(jì)和技術(shù)效果）的評(píng)估。竣工驗(yàn)收通過(guò)后，主辦單位負(fù)責(zé)將工程竣工驗(yàn)收資料內(nèi)容按竣工驗(yàn)收資料裝訂清單（見(jiàn)附件 I ）逐一

26、整理、裝訂成冊(cè)，裝訂成冊(cè)的原件和復(fù)印件各一份，原件移交總工辦存檔，復(fù)印件由主辦單位存檔。質(zhì)保期1） 委外項(xiàng)目的質(zhì)保期按照合同約定的質(zhì)保期執(zhí)行。2） 如合同中未明確約定質(zhì)保期起算日，質(zhì)保期自竣工驗(yàn)收合格日起算。8.7最終驗(yàn)收質(zhì)保期結(jié)束后，由主辦單位組織項(xiàng)目最終驗(yàn)收。驗(yàn)收小組的成員由使用和維護(hù)單位的專業(yè)技術(shù)人員、操作人員和承包商組成， 組長(zhǎng)由主辦單位副主任及以上人員擔(dān)任。驗(yàn)收小組對(duì)項(xiàng)目在質(zhì)保期內(nèi)的質(zhì)量表現(xiàn)情況、問(wèn)題整改情況及承包商的售后服務(wù)情況等方面按照合同要求進(jìn)行評(píng)估，出具最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見(jiàn)附件J）。歡迎下載精品文庫(kù)最終驗(yàn)收后，驗(yàn)收小組需對(duì)項(xiàng)目效果進(jìn)行評(píng)估和對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。如需對(duì)承包商質(zhì)保金根據(jù)

27、合同進(jìn)行扣款，按照9.7 條款執(zhí)行。最終驗(yàn)收資料由主辦單位歸檔保存。9 費(fèi)用支付9.1工程費(fèi)用支付，按照合同約定和公司、運(yùn)營(yíng)總部財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。9.2由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程費(fèi)用支付工作。9.3竣工驗(yàn)收通過(guò)，且竣工檔案全部移交后，方可辦理付款手續(xù)。9.4辦理付款手續(xù)需要提供付款審批表、合同副本、發(fā)票、啟動(dòng)報(bào)告及相關(guān)資料（第一次付款時(shí)需要）、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（進(jìn)度、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告） 、驗(yàn)收清單或驗(yàn)工計(jì)價(jià)單、作業(yè)記錄等材料，最終驗(yàn)收提供最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，以及其他財(cái)務(wù)部需要的資料。9.5委外項(xiàng)目的進(jìn)度、竣工、最終支付流程按照運(yùn)營(yíng)總部相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定流程辦理。9.6質(zhì)保期結(jié)束后，主辦單位憑最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和承包商支付申請(qǐng)?zhí)岢鲑|(zhì)保金付

28、款申請(qǐng)，按照運(yùn)營(yíng)總部相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定流程辦理。9.7工程遺留問(wèn)題（或承包商違約賠償） 及違反運(yùn)營(yíng)總部相關(guān)規(guī)章制度需要按合同規(guī)定扣款時(shí)，由主辦單位提出意見(jiàn)，經(jīng)二級(jí)預(yù)算單位、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、合約法律部、財(cái)務(wù)部審核，總工辦組織竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目需經(jīng)總工辦審核，報(bào)運(yùn)營(yíng)總部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，直接從支付的工程款中扣除，并書(shū)面通知承包商。9.8辦理支付手續(xù)的承包商銀行戶頭、銀行帳號(hào)必須與合同（協(xié)議）約定一致。不一致時(shí)，主辦單位必須督促承包商提供由承包商法定代表人簽字并加蓋公章的變更證明（原件），否則不能支付。9.9運(yùn)營(yíng)總部自行開(kāi)發(fā)部分外協(xié)的項(xiàng)目費(fèi)用支付，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃審批過(guò)程形成的意見(jiàn)，分階段報(bào)銷所需發(fā)生的費(fèi)用。報(bào)銷時(shí)，應(yīng)附

29、上有關(guān)項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)或項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)及所發(fā)生費(fèi)用的原始單據(jù)，項(xiàng)目責(zé)任單位簽字，相關(guān)單位審核后，報(bào)運(yùn)營(yíng)總部領(lǐng)導(dǎo)審批。歡迎下載精品文庫(kù)9.10外協(xié)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支付須按照協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。按工作階段支付費(fèi)用的，還應(yīng)提交專家評(píng)審意見(jiàn)的階段工作報(bào)告或成果報(bào)告。9.11自行開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，按公司相關(guān)規(guī)定，不另行支付人工費(fèi)。9.12在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)生變更，費(fèi)用支付按變更后的協(xié)議條款執(zhí)行。10 成果管理10.1項(xiàng)目責(zé)任單位及運(yùn)營(yíng)總部員工在成果尚未正式公布前，應(yīng)對(duì)外保密，如要公開(kāi)發(fā)表，必須經(jīng)運(yùn)營(yíng)總部同意后，才能對(duì)外發(fā)表規(guī)定類型的信息或文章。10.2任何單位和個(gè)人均不得將項(xiàng)目成果私自轉(zhuǎn)讓或申請(qǐng)專利。否則，運(yùn)營(yíng)總部將追究當(dāng)

30、事人的責(zé)任。10.3委外項(xiàng)目實(shí)施完畢，通過(guò)竣工驗(yàn)收后，主辦單位應(yīng)根據(jù)運(yùn)營(yíng)總部技術(shù)資料管理細(xì)則的規(guī)定對(duì)設(shè)備系統(tǒng)原有資料進(jìn)行更新。11 獎(jiǎng)懲11.1對(duì)外協(xié)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目的，取得顯著效果，該外協(xié)單位作為以后科研、國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目外協(xié)的優(yōu)先選用單位。11.2對(duì)在運(yùn)營(yíng)總部科研、國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目工作中，有突出貢獻(xiàn)的單位或個(gè)人，按運(yùn)營(yíng)總部有關(guān)考核辦法，在安全管理先進(jìn)集體和個(gè)人獎(jiǎng)、設(shè)備管理先進(jìn)集體和個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)中，優(yōu)先考慮，給予精神或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。11.3委外項(xiàng)目實(shí)施中有突出表現(xiàn)或貢獻(xiàn)的，按運(yùn)營(yíng)總部相關(guān)管理辦法進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。11.4委外項(xiàng)目未按相關(guān)進(jìn)度要求完成各項(xiàng)進(jìn)度要求和完工支付的，按相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行考核。12 附件附件 A ：委

31、外項(xiàng)目合同技術(shù)規(guī)格書(shū)模板歡迎下載精品文庫(kù)附件 B：驗(yàn)收流程圖附件 C：項(xiàng)目初驗(yàn) (進(jìn)度驗(yàn)收 )報(bào)告附件 D：項(xiàng)目驗(yàn)收大綱附件 E：項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告附件 F：試驗(yàn)報(bào)告附件 G：試用報(bào)告附件 H：竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告附件 I：竣工驗(yàn)收資料裝訂清單附件 J：最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告歡迎下載精品文庫(kù)附件 A：技術(shù)規(guī)格書(shū)（參考模板）技術(shù)規(guī)格書(shū)1 工程概況1.1 工程現(xiàn)狀：從工程目前存在的問(wèn)題、需要滿足的功能等方面說(shuō)明需要實(shí)施該項(xiàng)工程的原因。1.2 工程主要內(nèi)容：簡(jiǎn)要說(shuō)明該項(xiàng)工程的主要實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施范圍。2 施工條件及安全文明施工注意事項(xiàng)2.1 施工條件：從施工現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn)、施工作業(yè)時(shí)間點(diǎn)的要求、涉及到的工器具、用電、用水、動(dòng)火等方

32、面說(shuō)明本項(xiàng)目施工條件。2.2 安全文明施工注意事項(xiàng)：根據(jù)本項(xiàng)目的施工特點(diǎn)說(shuō)明施工前、施工過(guò)程中、施工結(jié)束等過(guò)程中需要注意的人身及設(shè)備的安全防護(hù)措施、消防要求、環(huán)境保護(hù)、文明施工、施工配合等事項(xiàng)。3 施工方案、工藝及技術(shù)要求3.13.2按照施工工藝順序逐項(xiàng)說(shuō)明每個(gè)工序的施工方案、作業(yè)內(nèi)容、.工藝要求、技術(shù)要求、材料規(guī)格要求、施工質(zhì)量要求等.4 施工圖紙 ：該項(xiàng)的施工圖（包括平面布局圖、 施工工藝圖等），在圖上標(biāo)明工藝要求、材料要求等。5 材料清單序號(hào)材料、部件名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量備注6 質(zhì)量保證6.1 材料、部件質(zhì)量保證從材料、部件入場(chǎng)檢查，需提供的材料合格證明文件、相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等方面進(jìn)行材料、部件

33、質(zhì)量保證的要求。6.2 施工質(zhì)量保證從施工過(guò)程中需進(jìn)行的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、隱蔽工程檢查及驗(yàn)收（隱蔽工程須有照片或錄像資料）、需要的檢驗(yàn)文件等方面進(jìn)行施工質(zhì)量保證的要求。歡迎下載精品文庫(kù)6.3 其他質(zhì)量控制要求7 驗(yàn)收7.1 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照工程的完成情況、工藝技術(shù)要求等編寫(xiě)工程需滿足驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和條件。 7.2 檢驗(yàn)檢測(cè)記錄、報(bào)告對(duì)工程需提供的檢測(cè)記錄、試驗(yàn)試用報(bào)告等檢驗(yàn)材料進(jìn)行要求。7.3 材料、部件合格證明材料對(duì)工程使用的材料、部件需提供的合格證、檢測(cè)報(bào)告等合格證明材料進(jìn)行要求。 7.4 施工記錄材料對(duì)工程記錄、隱蔽工程記錄等施工記錄材料進(jìn)行要求。7.5 圖紙文件資料對(duì)需提供的施工圖紙、操作手冊(cè)、

34、說(shuō)明書(shū)等圖紙文件資料進(jìn)行要求。7.6 其它驗(yàn)收要求歡迎下載精品文庫(kù)附件 B：驗(yàn)收流程圖驗(yàn)收流程圖工程項(xiàng)目驗(yàn)收流程開(kāi)始工程項(xiàng)目完成工程項(xiàng)目并向主作業(yè)辦單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)商包承作業(yè)記錄單項(xiàng)驗(yàn)收記錄單項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束進(jìn)行初驗(yàn)和試驗(yàn)記錄和試驗(yàn)位付款流程單辦準(zhǔn)備驗(yàn)收材主組織整改料和表格向總工辦移交竣工資料或歸檔保存N驗(yàn)收?qǐng)?bào)告出具驗(yàn)收合位格證書(shū)Y單收確定驗(yàn)收小組成驗(yàn)是否具備是否符合織員，驗(yàn)收時(shí)間、地組織驗(yàn)收Y驗(yàn)收條件組驗(yàn)收條件點(diǎn)并發(fā)出驗(yàn)收邀請(qǐng)N歡迎下載精品文庫(kù)附件 C：項(xiàng)目初驗(yàn) ( 進(jìn)度驗(yàn)收 ) 報(bào)告*項(xiàng)目初驗(yàn)（進(jìn)度驗(yàn)收）報(bào)告Q/SZDY 0272-01-B1項(xiàng)目名稱承包商合同編號(hào)主辦單位完成日期驗(yàn)收地點(diǎn)驗(yàn)收日期驗(yàn)收意見(jiàn)驗(yàn)收組組長(zhǎng)：年月日驗(yàn)收人員簽字表姓名單位職稱（職務(wù)）姓名單位職稱（職務(wù)）歡迎下載精品文庫(kù)附件 D：驗(yàn)收大綱*項(xiàng)目驗(yàn)收大綱1 驗(yàn)收目的2 驗(yàn)收依據(jù)3 驗(yàn)收方法4 驗(yàn)收內(nèi)容4.1文件審查4.2現(xiàn)場(chǎng)檢查和功能測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)檢查功能測(cè)試：編制人：