管理體系HSE程序文件編制舉例

1、此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。管理體系hse程序文件編制舉例 一、企業(yè)員工責任制 hse程序文件編制舉例 這里給出了程序文件，在編寫時可作為參考 企業(yè)員工責任制程序文件，表14 表14：企業(yè)員工責任制管理文件參考樣本 1 范圍 為使公司各級領(lǐng)導、管理人員和操作人員對健康、安全與環(huán)境的承諾落到實處，建立各級管理崗位和操作崗位人員責任制度，制定本程序。 本程序規(guī)定了各個崗位員工責任制的范圍、依據(jù)、編制、運行及考核的全過程管理辦法。 本程序適用公司全體員工健康、安全與環(huán)境責任制的管理。 2 術(shù)語 本程序采用sy/t6276-1997規(guī)定的術(shù)語。 3

2、 職責 3.1 人事部是處級及以上領(lǐng)導責任制的歸口管理部門，負責副處級以上人員對健康、安全與環(huán)境承諾及職責履行情況的考核。 3.2 勞資部負責科級及以下各級管理人員、操作人員對健康、安全與環(huán)境承諾及職責履行情況的宏觀指導工作。 3.3 機關(guān)行政部負責公司機關(guān)科級及以下員工對健康、安全與環(huán)境承諾及責任履行情況的考核。 3.4 公司企業(yè)管理部負責制定副處級以上領(lǐng)導及機關(guān)各管理崗人員和操作崗人員履行職責的獎懲標準，并按考核結(jié)果提出獎懲意見。 3.5 分（子）公司按本程序規(guī)定的原則制定本單位領(lǐng)導及各管理崗人員和操作崗人員責任制管理程序并組織實施。 4 程序內(nèi)容 4.1 員工責任制定的原則是：企業(yè)承諾及

3、方針、目標、hse體系文件；誰主管誰負責，一把手負總責。 4.2 員工責任制的制定范圍： 4.2.1 公司各級領(lǐng)導層人員。 4.2.2 公司各級管理層人員。 4.2.3 公司各操作崗位人員。 4.3 責任制的內(nèi)容 a）國家有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)制度所規(guī)定的相應責任； b）分工主管的專業(yè)或從事的崗位； c）本崗位按健康、安全與環(huán)境的方針、目標及企業(yè)承諾分解的工作責任和工作指標； d）hse體系及hse工作計劃規(guī)定的責任； e）依據(jù)領(lǐng)導交辦的任務(wù)所規(guī)定的相應責任。 4.4 編制責任制的要求：指標具體，可操作性強，盡可能量化，要切合實際。 4.5 責任制的編制程序： 4.5.1 公司領(lǐng)導和機關(guān)部室領(lǐng)導

4、責任制的編制程序： a）各級領(lǐng)導責任應由個人根據(jù)各自的分工編寫出責任制初稿； b）初稿完成后，由上一級主管領(lǐng)導審核； c）公司副經(jīng)理、管理者代表、總經(jīng)理助理的職責由總經(jīng)理審核，提交總經(jīng)理辦公會討論通過；機關(guān)部室的領(lǐng)導責任制經(jīng)各分管的公司主管領(lǐng)導審核后，由公司hse委員會討論通過。 4.5.2 各分（子）公司體育場、管理者代表、科室領(lǐng)導的責任制由各分（子）公司按以上原則組織制定并批準。行政正職、管理者代表的責任制需報公司管理者代表審核后，由公司hse委員會通過。 4.5.3 管理人員、操作人員崗位職責分別由所在單位部門領(lǐng)導、班組長編制，單位主管領(lǐng)導批準。 4.6 員工責任制的運行 4.6.1 各

5、崗位員工責任制應形成文件并學習掌握，由主管部門填寫“企業(yè)員工責任制記錄”（01/hse1.2-01），報所在單位勞資部門備案。 4.6.2 各級領(lǐng)導要把hse責任制的落實納入本崗位任期工作目標，依據(jù)責任制制定本崗位任期工作規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)上一級領(lǐng)導批準后在本單位公開并實施。 4.6.3 各級管理人員應將本崗位責任制形成文件，在本單位或部門公開并實施。 4.6.4 操作人員要按“三標”標準落實所負的職責。 4.7 領(lǐng)導及其責任制的變更： 4.7.1 領(lǐng)導變動時，相應崗位的領(lǐng)導責任制應及時轉(zhuǎn)移到繼任者，人事或勞資部門應在其正式到任之前將相應崗位的責任制通知本人，繼任者要認真執(zhí)行。 4.7.2 當

6、上級政策改變或?qū)嶋H情況需要對責任制進行修改時，應按責任制程序進行修改和審批，并報負有管理職責的上級人事部門、勞資部門和hse體系管理部門備案。 4.7.3 責任制的更改，由負有管理職責的主管部門及時填寫更改記錄表，及時撤換為更改后的責任制。主管部門填寫“企業(yè)員工責任制記錄”（01/hse1.2-01）。 4.8 企業(yè)員工責任制的監(jiān)督、檢查、考核： 4.8.1 對各級員工責任制的執(zhí)行情況實行分級監(jiān)督、主管（主管部門、主管領(lǐng)導）檢查、人事或勞資部門定期組織考核的辦法。公司人事部、勞動工資部、機關(guān)行政部負責對公司領(lǐng)導、機關(guān)部室領(lǐng)導、各管理崗人員和操作崗人員責任制履行情況的監(jiān)督、檢查、考核；分（子）公

7、司人事、勞資部門負責對本單位處科級領(lǐng)導、各管理崗責任制履行情況的檢查、監(jiān)督、考核；分（子）公司下屬的人事、勞資部門負責對基層單位的領(lǐng)導、各管理崗和操作崗責任制履行情況的檢查、監(jiān)督、考核；基層單位的領(lǐng)導負責對操作崗位人員責任制的監(jiān)督、檢查、考核?？己私Y(jié)果報本單位企業(yè)管理辦公室。 4.8.2 責任制的考核內(nèi)容（主要是責任制的落實情況及實施結(jié)果） a）按企業(yè)承諾分解的本冊位工作責任及指標完成情況； b）按方針、目標分解的本崗位年度工作指標完成情況； c）本崗位分管業(yè)務(wù)的hse事故及損失情況； d）所管下級對被考核人的職責履行意見。 4.8.3 責任制的考核方式 a）領(lǐng)導責任制執(zhí)行情況每年考核一次，考

8、核組織部門填寫“責任制執(zhí)行情況考核記錄”（01/hse1.2-02），工會填寫“職工代表大會評議記錄”（01/hse1.2-05），報企業(yè)管理部門匯總分析，寫出“領(lǐng)導責任制完成情況綜合報告”，報本單位hse委員會。 b）領(lǐng)導責任制的考核方式：公司領(lǐng)導責任制考核由考核組織部門制定考核計劃，明確所采用的考核方式。考核計劃應于考核前15天通知所有被考核的人員。領(lǐng)導責任制考核可以下方式進行： 1）個人述職。 2）民主評議； 3）問卷調(diào)查； 4）座談會； 5）專項調(diào)查。 c）考核組織部門填寫“責任制執(zhí)行情況考核記錄”（01/hse1.2-02），經(jīng)主管領(lǐng)導審查后及時反饋給被考核人； d）各級管理人員、操

9、作崗人員的責任制考核方式可參照領(lǐng)導責任制考核方式進行。 4.8.4 獎懲及兌現(xiàn) a）兩級企業(yè)管理部門根據(jù)考核結(jié)果，依據(jù)* *總發(fā)9823號* * *公司安全環(huán)保獎罰辦法和領(lǐng)導責任制考核獎懲標準，提出對每個被考核人的獎懲建議，并組織同級人事、勞資、技安環(huán)保、衛(wèi)生、工會等部門共同研究形成獎懲意見，經(jīng)管理者代表審查后，跟本單位hse委員會審定。企業(yè)管理部門填寫“責任制考核獎罰記錄”（01/hse1.2-04）并在年終領(lǐng)導干部承包兌現(xiàn)獎上體現(xiàn)出來。 b）涉及各級領(lǐng)導的行政獎罰按干部管理權(quán)限由主管部門提出意見。提交領(lǐng)導辦公會審定，主管部門填寫“責任制考核獎罰記錄”（01/hse1.2-04）并實施處理意

10、見。 c）當發(fā)生健康、安全和環(huán)境重大責任事故時，由兩級技安、環(huán)保、衛(wèi)生、公安、工會等有關(guān)管理部門按本體系規(guī)定的事故管理辦法組織調(diào)查，涉及領(lǐng)導責任的由組織調(diào)查部門填寫“事故領(lǐng)導責任調(diào)查記錄”（01/hse1.2-03），提出處理意見，按以上考核獎懲處理程序進行處置。 d）管理人員、操作人員的獎懲兌現(xiàn)可參照領(lǐng)導責任制考核獎懲執(zhí)行。 4.8.5 責任制的監(jiān)督：各級員工必須在其職責范圍之內(nèi)，就健康、安全與環(huán)境作出書面的承諾，并將全部承諾轉(zhuǎn)變?yōu)樾袆?。領(lǐng)導承諾應在其職務(wù)管轄范圍內(nèi)公開，各級管理人員和操作崗位人員的承諾應在本單位、本部門范圍內(nèi)公開，置于社會、公司及各級監(jiān)督部門和全體職工的共同監(jiān)督之下。 5

11、相關(guān)程序、文件和記錄 5.1 相關(guān)程序 01/hse1.1 企業(yè)承諾的評價與監(jiān)督管理程序 01/hse1.4 企業(yè)文化的建立和維護程序 01/hse3.1 組織機構(gòu)與職責管理程序 01/hse3.4 培訓管理程序 5.2 相關(guān)文件 公司員工責任制 * * *公司安全環(huán)保獎懲辦法 * * *公司所屬單位領(lǐng)導班子處職以上領(lǐng)導干部考核辦法 * * *公司管理人員和專業(yè)技術(shù)人員考核辦法 * * *公司操作崗位人員考核辦法 * * *公司安全生產(chǎn)四個體系管理規(guī)定 5.3 記錄 01/hse1.2-01 企業(yè)員工責任制記錄 01/hse1.2-02 責任制執(zhí)行情況考核記錄 01/hse1.2-03 事故領(lǐng)

12、導責任調(diào)查記錄 01/hse1.2-04 責任制考核獎罰記錄 01/hse1.2-05 職工代表大會評議記錄 二、鉆井過程控制程序 表15 鉆井過程程序文件參考樣本 1 范圍 為使鉆井過程的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境保護管理處于受控狀態(tài)，制定本程序。 本程序規(guī)定了鉆井過程控制。 本程序適用于公司鉆井過程的控制。 2 術(shù)語 本程序采用gb/t6583-iso8402-1994和sy/t6276-1997規(guī)定的術(shù)語。 3 職責 3.1 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部是公司鉆井工程專業(yè)管理部門 3.2 規(guī)劃計劃部負責組織鉆井工程定額的編制、修訂、執(zhí)行和鉆井工程預結(jié)算的審核、監(jiān)督。 3.3 技安環(huán)保部、公安處、衛(wèi)生管理部負責

13、鉆井過程健康、安全與環(huán)境保護的監(jiān)督檢查。 3.4 勘探公司、油氣開發(fā)公司、灘海勘探開發(fā)公司（下稱鉆井工程建設(shè)單位）分別負責探井、開發(fā)井的鉆井過程控制。 3.5 鉆井工程承包方負責鉆井工程實施并對其他承包方實施控制。 4 程序內(nèi)容 4.1 鉆井工程建設(shè)單位按照本程序?qū)︺@井過程實施控制。鉆井過程主要包括：鉆前工程、設(shè)備安裝、鉆井施工（包括錄井、測井）、交井等。 4.2 鉆前工程過程質(zhì)量控制 4.2.1 鉆前工程施工單位應具有經(jīng)公司認證的鉆前工程施工資質(zhì) 4.2.2 鉆前工程施工單位根據(jù)現(xiàn)行鉆前工程通用標準組織施工，鉆前工程經(jīng)鉆井工程承包方驗收。 4.3 鉆井工程承包方按合同要求安裝、驗收鉆井設(shè)備。

14、 4.4 鉆井施工過程控制 4.4.1 必須具有中國石油天然氣總公司認證資質(zhì)的或經(jīng)公司主管部門確認的鉆研井隊，方可在本油田從事鉆井施工。 4.4.2 鉆井工程承包方（分承包方）依據(jù)鉆井工程設(shè)計及行業(yè)、企業(yè)健康、安全與環(huán)境管理和技術(shù)標準、操作規(guī)程進行鉆井施工。 4.4.3 鉆井工程建設(shè)單位按合同要求為鉆井工程承包方提供必要的條件。 4.4.4 鉆井施工過程中出現(xiàn)不安全性或潛在不安全性時，鉆井工程承包方可采取應急措施并及時通知鉆井工程建設(shè)單位。 4.4.5 鉆井施工中發(fā)生井噴失控事故，施工單位將事故發(fā)生情況上報公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部和技安環(huán)保部，處理期間每日匯報處理情況。事故處理完后，責任單位要認真總結(jié)，

15、并將事故總結(jié)報生產(chǎn)協(xié)調(diào)部和技安環(huán)保部。生產(chǎn)協(xié)調(diào)部組織制定糾正和預防措施，并監(jiān)督實施。 4.4.6 地質(zhì)錄井公司、測井公司按照鉆井作業(yè)過程進行配合作業(yè)。錄井、測井過程控制分別執(zhí)行01/b9.16（01/hse5.13）錄井過程控制程序、01/b9.17（01/hse5.14）測井過程控制程序。 4.5 交井 4.5.1 鉆井工程建設(shè)單位對最終工程質(zhì)量檢驗進行監(jiān)督并驗收（包括井身質(zhì)量、固井質(zhì)量檢驗、套管柱試壓等）。 4.5.2 鉆井工程建設(shè)單位和工程承包方對鉆井完成井進行現(xiàn)場驗收交接。 4.6 鉆井關(guān)鍵過程的控制 4.6.1 井身質(zhì)量控制 a）鉆井工程承包方按設(shè)計要求進行鉆井施工過程中的井身質(zhì)量控

16、制；鉆井工程建設(shè)單位對井身質(zhì)量進行監(jiān)督。 b）當完成井井身質(zhì)量不合格時，執(zhí)行01/b13.1不合格品控制程序。 4.6.2 鉆井取心過程控制 a）按合同要求取心； b）由錄井公司負責卡準層位并預報地層； c）由承包方制定取心措施、選擇工具井進取心作業(yè)，取心收獲率達到設(shè)計要求。 4.6.3 固井質(zhì)量控制 a）鉆井工程承包方負責固井施工設(shè)計、下井套管柱質(zhì)量、水泥封固質(zhì)量及完成井井口裝置質(zhì)量的控制，并嚴格按照鉆井工程建設(shè)單位下達的下套管數(shù)據(jù)進行下套管理作業(yè)。 b）生產(chǎn)套管，由具有資質(zhì)的下套管服務(wù)公司按照要求進行下套管施工作業(yè)。 c）鉆井工程建設(shè)單位應在生產(chǎn)套管固井施工前24小時至固井施工作業(yè)后24小

17、時之間對周圍相關(guān)井生產(chǎn)井停注、停采、停止井下作業(yè)，以確保固井施工質(zhì)量。 4.6.4 鉆井液的控制 a）鉆井工程承包方使用鉆井液應體現(xiàn)發(fā)現(xiàn)和保護油氣層的原則； b）鉆井液性能按設(shè)計執(zhí)行，改變參數(shù)需經(jīng)鉆井工程建設(shè)單位同意； c）根據(jù)地層地質(zhì)情況采用相匹配的保護油氣層技術(shù)。 4.7 鉆井過程特殊控制 4.7.1 公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負責鉆井專業(yè)施工隊伍資質(zhì)認證的管理。 4.7.2 鉆井專用管材的控制。 a）生產(chǎn)協(xié)調(diào)部根據(jù)公司勘探、開發(fā)鉆井計劃編制年度鉆井用套管計劃，報物資裝備部匯總平衡后，將套管計劃發(fā)到物資供銷公司。建設(shè)單位鉆井計劃發(fā)生變化時，應及時將變更計劃送生產(chǎn)協(xié)調(diào)部； b）鉆井施工單位的年度鉆桿計劃

18、，需經(jīng)公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部審定； c）物資供銷公司負責鉆井用套管、鉆桿的采購及其質(zhì)量控制； d）生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負責組織對不合格品（如套管裂縫、孔洞等）的調(diào)查，不合格品的處置執(zhí)行01/b13.1不合格品控制程序。 4.7.3 井口標識 a）完井后，鉆井工程承包方應在井口最后一層套管頭側(cè)面焊制明顯井號； b）廢井經(jīng)井下處置（棄井作業(yè)）后，井口用0.5米×0.5米×0.5米的方形水泥墩封回，并在其上刻制井號。 4.7.4 鉆井工期及造價按合同執(zhí)行：因勘探、開發(fā)的需要追加（減少）鉆井工程量（井深變化超過100米）或鉆井工程項目時，應以書面形式通知鉆井工程承包方和鉆井設(shè)計部門，由鉆井設(shè)計部門做

19、出補充設(shè)計后再執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。 4.8 鉆井工程建設(shè)單位負責對所屬完成井鉆井工程質(zhì)量進行評定，填寫“鉆井工程質(zhì)量評定表”01q9.6-01（01hse5.7-01），并將評定結(jié)果每季度報生產(chǎn)協(xié)調(diào)部；生產(chǎn)協(xié)調(diào)部對完成井的質(zhì)量評定情況進行監(jiān)督檢查并對有爭議井進行裁定。 4.9 采用日費制管理的鉆井工程由鉆井工程建設(shè)單位負責鉆井過程的具體實施和控制。 4.10 公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部組織對鉆井井控管理工作進行檢查和每年不少于五次對井控管理工作進行抽查，填寫“鉆井過程檢查記錄表”01q9.6-02（01hse5.7-02）。 4.11 鉆井過程的設(shè)計、隊伍、工藝及流程變更時，按01/hse5.21變更管理程序執(zhí)行。 4.12 鉆井過程健康、安全與環(huán)境管理 4.12.1 建設(shè)單位、鉆井工程承包方應對鉆井過程的管理和施工人員進行健康、安全與環(huán)境管理專項培訓。 4.12.2 鉆井健康、安全與環(huán)境管理參照sy/t6283-1997石油天然氣鉆井健康、安全與環(huán)境管理體系指南執(zhí)行。 4.12.3 鉆井工程承包方參照sy/