安全防盜門企業(yè)管理方案

1、* 安防企業(yè)日常管理方案一、管理目標成立專門的安全防盜門銷售公司，建設一支“有激情、懂技術、 精服務”的營銷團隊。根據(jù)渠道銷售和終端銷售的特點，劃分為：安 陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、濮陽終端營銷，豫北區(qū)域、河南其他區(qū)域、山 西區(qū)域、河北區(qū)域、山東區(qū)域渠道銷售網(wǎng)絡。注重品牌打造。 安全防盜門品牌不少，國內(nèi)競爭壓力較大，需專 門撥出廣告預算， 擴大市場，以誠信經(jīng)營為本， 樹立自己的品牌形象， 提高市場的占有率。二、有關部門、人員的崗位質(zhì)量責任制人員管理： 建立高效合理的人員信息管理系統(tǒng)， 包括檔案信息要 素（如姓名、學歷、級別、入職時間等）、編號規(guī)則、檔案管理規(guī)定 等。有條件的企業(yè)應使用數(shù)據(jù)庫進行人員信息管

2、理。崗位管理： 對最小的工作單元崗位進行明確說明， 包括 崗位的隸屬、 性質(zhì)、設置該崗位的目的、 主要職責、任職資格等要素， 并編制相應的崗位編號規(guī)則、崗位管理規(guī)定（什么時候增加、撤消、 變更崗位，及此時應遵循的流程及相關手續(xù)）等制度。三、采購管理制度；（一）工作程序1 、采購申請（1）采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量， 需求日期及注意事項填寫物資采購表。（2）緊急采購時，由采購部門在物資采購表上注明“緊急 采購”字樣，以便及時處理。（ 3）若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以 免造成不必要的損失。2 、采購流程（ 1）采購申請人需填寫物資采購表；（2）采購表需

3、填寫采購日、采購品稱、規(guī)格、材質(zhì)、單位、數(shù) 量，其它要求填寫備注處，由申請人簽字至“編制”處，上級領導審 批后在“審核”處簽字，最后由總經(jīng)審批簽字后生效。（ 3）總經(jīng)理審批生效后的物資采購表交到辦公室負責采購 的人員進行采購。（ 4）采購人員采購物資后將申請單復印一份交至庫管人員，作 為收驗貨憑證。3 、采購經(jīng)辦人職責（ 1）建立供應商資料與價格記錄。（ 2）做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。（ 3）詢價、比價、議價及定購作業(yè)。（4）所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。（5）做好平時的采購記錄及對帳工作。4 、采購方式（1） 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。（2）長期

4、報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨 價格（ 3）每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩 人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。5 、采購實施（ 1）采購人員按核準審批后的物資采購表向供應商下單并 以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。（2）所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才 能辦理入倉手續(xù)。6 、采購付款方式（ 1）物品采購無論金額多少，一律由收貨人、公司主管領導簽 字，簽字后交予財務后統(tǒng)一分類歸納，月底對帳次月初結(jié)帳，由總經(jīng) 簽字同意后財務方可付款。（2）物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫 單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

5、7 、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范（ 1）采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議 價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。（ 2）采購經(jīng)辦人應盡職盡責， 不能接受供應商任何形式的饋贈、 回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者， 給予辭退， 情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。（二）附則 各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購 的，庫房管理部門不予以入庫，財務部將拒絕付款。（三）入庫單傳送流程圖倉庫驗收物料并根據(jù)送貨單開具入庫單 T入庫單留存底聯(lián)T公司主管領導簽字T交予財務歸納四、質(zhì)量檢驗（驗收）管理制度；（一）實施單位生產(chǎn)部、市場部、采購部、倉管部和質(zhì)檢部（二）質(zhì)量

6、管理的內(nèi)容1 、原材料質(zhì)量管理； 2、來料加工產(chǎn)品檢驗； 3、加工流程的質(zhì) 量管理；4、成品質(zhì)量管理； 5 、客戶抱怨處理辦法； 6、儀器使用管 理及校正； 7、設備維護及使用管理； 8、質(zhì)量管理培訓。（三）質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設訂1、各項質(zhì)量標準：總經(jīng)理室會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、市場部、 采購部及有關人員依據(jù)客戶要求， 參照國家標準同業(yè)水準國外 水準客戶需求本身加工能力原物料供應商水準客戶來料的 表面狀況，設定原物料、在制品、成品的質(zhì)量檢驗標準及操作規(guī)范。2、質(zhì)量檢測檢驗規(guī)范：總經(jīng)理室召集生產(chǎn)部、市場部、質(zhì)檢部按照客戶的產(chǎn)品要求制定加工流程表，確定：加工流程配方、操作溫度和操作時間檢驗方式檢

7、驗頻率檢驗方法及使用儀器設 備等。五、倉庫保管制度（一）物資的入庫1、當貨物到達我司時， 收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、 變形、污染或其它異常情況， 如果發(fā)現(xiàn)有異常時應立即通知采購或?qū)?際收貨人，根據(jù)采購或?qū)嶋H收貨人要求進行處理。2、貨物卸車后放在待檢區(qū)，根據(jù)隨貨清單及采購訂單詳細檢查物資的件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量，對于超出我司要求送貨數(shù)量 的物料，倉庫有權(quán)拒收或退貨，對供應商未按規(guī)定要求送貨、包裝不 規(guī)范、標識不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的，倉庫應通知相關部門及 時處理。3、倉庫將物資清點清楚后，質(zhì)檢部工程師應對貨品的質(zhì)量進行 驗收。對有質(zhì)量質(zhì)量問題的物品，通知相關部門及時處理。4、

8、對檢驗合格的物品，由收貨員開具入庫單，并收質(zhì)檢部工程 師簽字準予入庫，并及時掛上標識卡。登記標識卡時必須登記物資 的入庫日期、批次號、物料代碼、數(shù)量、等信息。5、入庫結(jié)束后，根據(jù)入庫單及時登記保管賬，入庫單一式三聯(lián)， 包括存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財務聯(lián)，將財務聯(lián)與貨物發(fā)票一同送交財務部。（二）物資的保管1 、根據(jù)物資不同的性能和特點， 合理劃區(qū)存放并標識， 做到“二 齊”、“三清”、“十防”。2 、“二齊”：庫容整齊，堆放整齊；3 、“三清”：數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等標識清楚；4 、“十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。5 、物資堆放的原則：必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列， 潔凈整齊。6

9、 、易燃、易爆等危險品應單獨存放，同時采取防護安全措施。7 、庫存物資應做到帳、卡、物三相符，加強盤點工作，月結(jié)、 年終盤點相結(jié)合8 、加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉庫保管物資安全；未經(jīng)批 準，無關人員一律不得進入倉庫。9 、倉庫庫房應明亮、通風、干燥。10 、倉庫嚴禁煙火，未經(jīng)批準，禁止在倉庫內(nèi)進行明火作業(yè)，如 需要明火作業(yè)的經(jīng)批準后，做好防火措施后才可以進行。（三）物料的出庫1 、物資的發(fā)放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規(guī)定要求填 寫的“領料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。六、銷售管理制度；（一）確認訂貨 發(fā)送貨客戶訂貨時需先發(fā)來書面訂單或匯款單， 自提貨客戶可口 頭訂貨。銷售員根據(jù)

10、訂單或口頭訂貨填寫訂單確認表，主要包括 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、包裝、發(fā)運要求等內(nèi)容。自提貨客戶 為到公司交款提貨或簽約提貨，自備交通工具、現(xiàn)場驗貨。（二）編制銷售通知單 銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶訂單填寫銷售通知單， 銷售通知單一 式四聯(lián)，分制單聯(lián)、審批聯(lián)、保管聯(lián)和發(fā)貨聯(lián)。一聯(lián)銷售部留存、二 聯(lián)供管理層審批賒銷、 價格和確認是否組織合同評審； 批準后由保管 根據(jù)保管聯(lián)和庫存情況組織備貨， 必要時通知生產(chǎn)部門補充入庫， 發(fā) 貨聯(lián)供客戶交款提貨。（三）價格的確認銷售內(nèi)勤在開具 銷售通知單 時，應根據(jù)價格表 開具價格。 如果客戶、價格未在主管產(chǎn)品銷售副總經(jīng)理批準的價格表內(nèi)列出， 銷 售通知單必須由主管產(chǎn)

11、品銷售副總經(jīng)理簽字確認價格。（四）發(fā)貨單的管理 經(jīng)營部根據(jù)供貨計劃或客戶的提貨時間安排開具發(fā)貨通知單。（五）交款提貨銷售客戶自提貨物時， 由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售通知單開具發(fā)貨單， 發(fā)貨單由提貨經(jīng)手人簽字，然后到財務部交款。提貨人交財務部 簽章的發(fā)貨單倉庫聯(lián)到倉庫提貨，交經(jīng)財務部簽章的發(fā)貨單 出門證聯(lián)出廠。（六）預付款銷售銷售業(yè)務員根據(jù)倉庫貨源狀況， 先與客戶商定要貨計劃， 要貨計 劃應詳細列明要貨的貨物品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額等交 會計審核無誤，由經(jīng)理審批。（七）包裝物出庫 銷售用包裝物（如大桶、紙箱、壺、標簽等）出庫時由經(jīng)營部銷 售內(nèi)勤在出庫（調(diào)配）通知單上注明件數(shù)，包裝規(guī)格，總用數(shù)，

12、經(jīng)營 部每月底日前匯總當月銷售通知單上所列實際已發(fā)走包裝數(shù)， 報至財 務；倉庫主管月末根據(jù)實發(fā)包裝物數(shù)量進行統(tǒng)計。（八）開具發(fā)票 財務部根據(jù)發(fā)貨單中的數(shù)量、規(guī)格等信息開具發(fā)票，并按照 既定的常用規(guī)格價格表確認價格。七、不合格品的管理、退貨商品管理制度1 、銷售人員接到客戶退貨通知后，組織退貨工作。2 、搬運或跟車人員在將線運回公司前，需確認退貨信息并辦理簽收手續(xù)3、成品倉庫收到退線之后，需對退線的型號、規(guī)格、重量核對， 無誤后，簽字確認，并交至內(nèi)務科。4、銷售內(nèi)務科接到退貨處理單后需讓銷售人員簽字確認，后遞 交至企管科。5、企管科在記錄好退貨信息后， 需將退貨處理單傳遞給質(zhì)檢科。6 、質(zhì)檢科接

13、到退貨處理單后，第一時間到成品倉庫退線區(qū)對退 線進行質(zhì)量檢查， 在退貨處理單上簽署檢驗意見。 隨后將退貨處理單 返回企管科。7 、經(jīng)質(zhì)檢科檢驗過后，企管科將退貨處理單遞呈主管領導審批。8 、主管領導審批后，企管科將附有 * 公司退貨信息單 的退貨處理單傳遞至車間簽收， 車間按主管領導審批意見對退線進行 處理。八、職工日常管理制度（一）由人力資源部門直接管控， 與各部門經(jīng)理直接合作實施企 業(yè)培訓，以求更全面、有效地實施企業(yè)培訓。（二）實施“長效差別激勵”制度一線生產(chǎn)工人：基礎工資 1800元+滿勤獎 200 元+績效* 元； 生 產(chǎn)管理人員：基本工資 +產(chǎn)量獎（質(zhì)量控制） +目標獎 技術人員：基 本工資 +新產(chǎn)品開發(fā)獎 +目標獎 質(zhì)量人員：基本工資 +質(zhì)量目標獎 行 政人員：基本工資 +工作目標獎 勤雜人員：基本工資 +滿勤獎（三）建立“例會管理”體系建立日常事務處理“日例會”（ 15分