鋼材供應質量控制方案

1、1 / 11 鋼材供應質量控制方案（一）質量方針1. 為明確本公司經(jīng)營管理的總體質量宗旨和目標，根據(jù)相關法律法規(guī)綜合本企業(yè)經(jīng)營實際制定本方針。2. 質量方針，是指由企業(yè)最高管理者制度并發(fā)布的質量宗旨和方向，是實施和改進組織質量管理體系的推動力。3. 企業(yè)質量方針由總經(jīng)理根據(jù)公司外環(huán)境條件、經(jīng)營發(fā)展目標等信息制定，并以文件形式正式發(fā)布。4. 在質量管理組織的指導督促下， 各部門將企業(yè)總體質量目標進行分解為本部門具體的工作目標，并制定出質量目標的實施方法。5. 質量方針目標的管理程序5.1 質量領導小組根據(jù)外部環(huán)境要求，結合本公司工作實際，于每年定期召開企業(yè)質量方針目標研討會，制定下年度質量工作方

2、針目標；5.2 質量管理組織對各部門制定的質量分解目標進行審核，經(jīng)質量負責人審批后下達各部門實施；5.3 質量管理組負責制定質量方針目標的考核辦法。（二）質量方針目標的執(zhí)行2 / 11 1. 公司應明確規(guī)定實施質量方針目標的時間要求，執(zhí)行責任人、 督促考核人。2. 季度末，各部門將目標的執(zhí)行情況上報質量管理組，對實施過程中存在的困難和問題采取有效的措施，確保各項目標的實現(xiàn)。（三）質量方針目標的檢查1. 質量管理組負責企業(yè)質量方針目標實施情況的日常檢查、督促。2. 每年，質量管理組組織相關人員對各項質量目標的實施效果、進展程度進行全面的檢查與考核，質量方針目標管理考核表報總經(jīng)理審閱。3. 對末按

3、企業(yè)質量方針目標進行展開、執(zhí)行、改進的部門，應按規(guī)定給予處罰。（四）質量方針目標的改進1. 質量管理組應于每年末負責對質量方針目標的實施情況進行總結，并形成書面材料開會進行討論提升。2. 認真分析質量目標執(zhí)行全過程中存在的問題，并提出對質量方針目標的修訂意見。（五）各部門、組織和人員的職責權限制度1. 部門、組織職責權限3 / 11 1.1 質量領導小組職責權限制度， 建立公司完善的質量管理體系，實施質量方針目標，保證公司質量管理工作人員有效的行使其職權；1.2 組織并監(jiān)督企業(yè)實施行業(yè)有關規(guī)章；建立公司的質量管理體系，并維護其有效運行；組織并監(jiān)督實施公司質量方針、目標；1.3 負責擬定公司質量

4、管理部門的設置方案，制定各部門的質量管理職能，確保公司質量管理工作人員有效行使其職權，審定公司的質量管理體系文件；1.4 監(jiān)督并保證公司質量管理部門有效行使其質量管理職能；要就和確定公司質量管理工作的重大問題。（六）購進與驗收管理制度1. 嚴格把好業(yè)務經(jīng)營質量關，確保依法經(jīng)營并保證產(chǎn)品質量，特制訂本制度。2. 嚴格執(zhí)行本公司制定的各項進貨質量管理程序的規(guī)定，堅持“按需購進，擇優(yōu)采購、質量第一”的原則。2.1 在采購產(chǎn)品時，應選擇合格供貨方，對供貨方的法定資格、履約能力、質量信譽等進行調查與評價，建立合格供貨方檔案，保證采購行為在合格供貨方目錄進行；2.2 產(chǎn)品采購應制定計劃，并有質量管理組人員

5、參加，采購達成應簽訂書面采購合同，明確質量條款；4 / 11 2.3 采購合同如果不是以書面形式確立的，購銷雙方就應提前簽訂注明各自質量責任的質量協(xié)議；2.4 購進產(chǎn)品開具合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購進記錄，做到票、帳、物相符，票據(jù)和記錄應按規(guī)定妥善保管。3. 付款憑證應由驗收員驗收合格簽字和保管員入庫簽字后方能簽賺財務部門付款，凡驗收不符合規(guī)定，或未經(jīng)驗收員和保管員簽字者，一律不予簽轉付款。4. 采購人員應定期與供貨方聯(lián)系，或到供貨方實地了解、 考察質量情況，配合質管部共同做好產(chǎn)品質量管理工作，協(xié)助處理質量問題，并與每年年底對進貨情況進行質量評審。5. 采購人員應與時了解庫存結構情況，合理制定購

6、進計劃， 在保證滿足市場需求的前提下，避免產(chǎn)品因積壓、過期或滯銷造成的損失。6. 驗收員應對照隨貨購進單據(jù)， 嚴格按照合同所規(guī)定的質量條款，按照到貨單所記載的項目和容， 對進貨產(chǎn)品的質量進行逐項 （批）驗收，并根據(jù)實際驗收情況填寫其他容并明確質量狀況和驗收結論。7. 到貨產(chǎn)品應在待驗區(qū)， 在規(guī)定的時限與時驗收， 一般產(chǎn)品應在到貨后一個工作日驗收完畢。8. 驗收應按照產(chǎn)品的分類， 對產(chǎn)品的規(guī)格、 型號以與有關要求的證明或文件進行逐一檢查。5 / 11 9. 對驗收不合格的產(chǎn)品， 應填寫產(chǎn)品拒收報告單， 報質管部審核并簽署處理意見，通知業(yè)務購進部門進行處理。10. 應做好“產(chǎn)品質量驗收記錄” ，記

7、錄要求容完整，不得缺項，字跡清晰，結論明確，每筆驗收均應由驗收員簽字。11. 驗收和合格后的產(chǎn)品，驗收員應在入庫單上簽字，轉交保管員。12. 倉庫保管員憑驗收員簽字的采購入庫單辦理入庫手續(xù)，對貨單不符、質量異常、包括不牢固或破損、標示不清等問題產(chǎn)品，應予拒收并報質量管理組。15. 進貨驗收以“質量第一”為基礎，因驗收員工作失誤，出現(xiàn)一個不合格器械入庫，將按公司考核制度進行從嚴處罰。（七）保管養(yǎng)護管理制度1. 為保證對產(chǎn)品倉庫實行科學、規(guī)的管理，正確合理的保管、養(yǎng)護產(chǎn)品，保證產(chǎn)品的質量。2. 按照安全、方便、節(jié)約、高效的原則，正確選擇倉位，合理使用倉容，堆碼規(guī)、合理、整齊。3. 根據(jù)公司實際倉儲

8、條件，合理的進行購進量。4. 報損、待處理與有質量問題的產(chǎn)品，必須與合格品分開，并建立不合格產(chǎn)品臺賬，防止錯發(fā)或重復報損， 造成帳貨混亂和其它嚴重后果。5. 保持庫房、貨柜的清潔衛(wèi)生，定期進行清理，做好防盜、防火、防6 / 11 潮、防腐、防鼠、防污染等工作。6. 保管員建立保管臺賬和庫存管理， 與時記載產(chǎn)品的進、 銷、存狀況，并保護賬物一致。7. 如因保管養(yǎng)護不當、 工作不實造成的損失， 將按公司考核制度進行處罰。（八）出庫復核管理制度1. 為規(guī)產(chǎn)品出庫管理工作，確保本公司銷售產(chǎn)品符合質量要求，杜絕不合格不合格流出，特制定本制度。2. 產(chǎn)品出庫必須經(jīng)發(fā)貨、復核二道手續(xù)方可發(fā)出。3. 保管員憑

9、銷售出庫單發(fā)貨， 根據(jù)銷售出庫單上的出廠日期或批號，按照“先產(chǎn)先出、近期先出”的原則出庫。4. 發(fā)貨完畢后，在銷售出庫單上簽字，將貨交給復核員復核，復核員必須按銷售出庫單逐一核對品名、批號，數(shù)量、購貨單位等同時對實物進行質量檢查和數(shù)量、 項目的核對，復核項目應包括： 購貨單位、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、批號、有效期、銷售日期等項目，并檢查包裝和標識的質量狀況等。5. 對出庫產(chǎn)品逐（項）批復核，在明確質量狀況合格后，復核員在銷售出庫清單上簽字并交于提貨人辦理出庫發(fā)送手續(xù)。6. 出庫復核與檢查中，復核員如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨，并報告7 / 11 質量管理組織處理。6.1 產(chǎn)品異常響動或零

10、部件脫落；6.2 產(chǎn)品出現(xiàn)破損、焊接不牢等現(xiàn)象；6.3 產(chǎn)品已被國家明令禁止淘汰。（九）不合格品管理制度1. 為嚴格不合格器械的控制管理，嚴防不合格產(chǎn)品進入或流出本公司，確保用戶人生安全，根據(jù)相關法律、法規(guī)特制定本制度。2. 質管組負責對不合格產(chǎn)品實行有效控制管理。3. 質量不合格的產(chǎn)品不得采購、入庫和銷售，凡與產(chǎn)品標準和有關規(guī)定不符的產(chǎn)品，均屬不合格，包括：3.1 產(chǎn)品的在質量不合格；3.2 檢驗、檢測結果不符合產(chǎn)品標準有關規(guī)定的；3.3 外觀質量不合格包括處理標準不符合國家有關規(guī)定。4. 產(chǎn)品入庫驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應存放于不合格區(qū)， 掛紅牌標識，同時填寫產(chǎn)品拒收單報質量管理組和業(yè)務

11、組，屬于外觀質量部合格的，通知財務部拒付貨款，業(yè)務組與時聯(lián)系供貨方做退、換貨處理，對于假劣產(chǎn)品應立即封存上報監(jiān)管部門進行處理。5. 質管組在檢查的過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應出具不合格產(chǎn)品停售通知8 / 11 單，與時通知保管和業(yè)務組立即停止出庫和銷售，同時，按銷售記錄追回已銷出的不合格產(chǎn)品，并做好記錄。8. 不合格品應按規(guī)定進行回廠或銷毀。8.1 產(chǎn)品的報損、銷毀由保管員提出申請，填報不合格的報損審批表經(jīng)質量管理組審核和報總經(jīng)理審批；8.2 不合格產(chǎn)品銷毀時，應在質量管理組和資源組的監(jiān)督下進行，并填寫“報損記錄”。9. 質量管理組對質量部不合格的產(chǎn)品，應查明原因，分清責任，與時制定與采取糾正預防措

12、施。10. 明確為不合格產(chǎn)品的仍然繼續(xù)發(fā)貨和銷售的，按照崗位質量職責的規(guī)定予以處理，造成嚴重后果的，依法予以處罰。11. 公司在驗收、儲存養(yǎng)護、出庫復核的呢過環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品情況時，應與時向公司質量管理組報告，重大不合格產(chǎn)品事件應隨時上報。12. 認真、與時、規(guī)地做好不合格產(chǎn)品的處理、報損記錄，記錄妥善保存三年。13. 對違反本制度制定的，造成不合格產(chǎn)品發(fā)貨、銷售的，按崗位質量職責和公司考核制度予以從嚴處罰，造成嚴重后果的， 依法追究法律責任。9 / 11 （十）職工培訓管理制度1. 為不斷提高員工的整體素質與業(yè)務水平，規(guī)全員質量培訓教育工作，根據(jù)本公司相關規(guī)定與相關法律法規(guī)，特制定本制度。

13、2. 質量管理部協(xié)助行政部開展公司員工質量教育、培訓和考核工作；辦公室根絕公司制定的年度培訓計劃合理安排全年的質量教育、培訓工作，建立職工質量教育培訓檔案。3. 質量知識培訓方式以公司定期組織集中學習和自學方式為主，以外部培訓為輔，公司負責人員與質量管理人員每年至少一次參加市場質量監(jiān)管部門的培訓。4. 公司全體員工必須按照行政部制定的年度培訓計劃進行學習與考核，考核結果與次年簽訂上崗合同掛鉤。5. 公司從事質量驗收、養(yǎng)護、保管、銷售、技術等工作的人員，應定期接受公司組織的繼續(xù)教育。6. 當公司因工作調整需要員工轉崗時， 對轉崗工應進行上崗質量教育培訓，培訓容和時間視新崗位與原崗位的差異程度而定

14、。7. 公司部培訓教育的考核， 質量管理部組織， 根據(jù)培訓容的不同可選擇筆試、口試、現(xiàn)場操作等考核方式，并將考核結果存檔備查；培訓、教育考核結果，應作為公司有關崗位人員聘用的主要依據(jù)，并作為員工晉級、加薪或獎懲等工作的參考依據(jù)。10 / 11 8. 對未按照公司制定的培訓計劃開展工作或在考核中成績不合格者，對所涉與到的人員，將按公司考核制度從嚴處罰。（十一）質量跟蹤和投訴處理的管理制度1. 為廣泛聽取用戶意見，做好質量跟蹤和質量投訴的管理工作，保證產(chǎn)品質量和服務質量，特制定本制度。2. 公司員工要確立為用戶服務，維護用戶利益的觀念，文明經(jīng)商，做好用戶質量跟蹤和投訴工作， 重視用戶對企業(yè)產(chǎn)品質量和工作質量的評價。3. 企業(yè)質量投訴的管理部門是質量管理部，必須是質量管理部會同業(yè)務部聯(lián)合處理，業(yè)務部和質量管理部應設置用戶的質量跟蹤和投訴。4. 對質量跟蹤和投訴意見要有調查、研究、落實的措施，能立即給予答復的應立即答復，需要調查處理的必須認真處理，查明原因，一般情況下，規(guī)定時間必須給予答復。5. 質量管理部與業(yè)務部每年組織一次用戶質量跟蹤和投訴的情況總結，廣泛