采購管理辦法文件修訂管理表(精編版)

1、採購管理辦法文件編號： z2 - 7401 核 準 者：管理代表總 頁 次：共 9 頁 制訂單位：採購單位文件修訂管制表核申請準版核審頁修單修訂內容說明查次訂次日準編號期0 新建立 09 盧-01-旭盛01楊 s jo 1季容 pike hn che0n/31楊 s jo112盧戴pm90 3 修改流程中所使用表-20-淑莉旭盛121901 -6 單名稱012 qa92 1 增 修 內 容 以 符 合102401 10 qs9000條文要求3 增加 1.2.2 程序及選 mg03 4擇供應商時優(yōu)先者 , 修改 季容 pike hn chen121013 ,8產發(fā)樣品檢驗天數(shù)4修改”當月累積達三

2、 sp s jo 4-sm047 批以上時” ，則發(fā) 工作 ike pike hn chen203180204傳遞單予以警告5江 s cl 6pm05 6 修改 1.1.14 d 項及增淑芳 pike iff /7 042101 -10 加 e 項huang 05m 1j6修改文件編號及 4.6 曹 m cl 7pqa06 1內容文均 andy iff /26052815、510huang077 刪除 5.2 中的 保密協(xié) g ypm07 8 易0/2chen 07定 , 因內容與 模具製作 ordo072003 9 大治及產品生產合約書重覆 n8 fm09 5 增加 4.9 項及修改0722

3、02 1.1.4.4 和 1.2.12 等 劉小良9備註：1. 經核準後文管中心隨即發(fā)行1 作業(yè)流程：總計可以分為以下兩大流程：1.1 原物料採購流程（另有 1.1.4 採購核價子流程）1.2 模具發(fā)包流程分別說明如下：1.1 原物料採購流程經管 需求單位 生管 採購 供應商新1.1.1執(zhí)行批次物料1.1.3是1.1.4採購核 價物料舊1.1.2提出請購ng1.1.5與供應 商1.1.7 將交期回覆給相關1.1.9執(zhí)行請 購單維護作1.1.6回覆交期1.1.8交ok1.1.10執(zhí)行請購轉採購作1.1.11下採購單1n.1.12 確g認採購1.1.13執(zhí)行採購ok1.1.14採購進料1.1.15

4、交貨1.1.16採購進貨1.1 原物料採購流程1.1.4 採購核價流程經管採購供應商1.1.3是舊新1.1.4.1尋找相關1.1.4.2供應商報價舊1.1.4.3執(zhí)行比價或 新供應商1.1.5與供應商 1.1.4.4選擇1.1.4.5供應商評鑑與管制1.1.4.7採購核 價單審核1.1.4.6採購核價單建立1.2.5 審1. 2.6 訂立模 具不通 過1. 2.9送樣1.2 模具發(fā)包流程會計 產發(fā)單位 協(xié)管 採購 供應商1.2.1提出模 具1.2.2通知供應商1. 2.3產品設計不通過1. 2.4 設計模 具查模具通過1. 2. 7 模具進 度通過1. 2.8 製作模 具1. 2.11 通知協(xié)

5、1力廠. 2.10樣1. 2.12製作 樣品承1. 2.13請款作業(yè)流2 目的：確保本公司採購的原物料與所發(fā)包模具能適時、適價、適質的符合客戶要求，因此特訂本辦法。3 適用範圍：3.1 原物料相關採購作業(yè)。3.2 模具發(fā)包相關採購作業(yè)3.3 庶務性採購之物品，不在本程序範圍內。4 權責：4.1 採購：原物料採購作業(yè)的執(zhí)行、採購物料價格與交期的控管4.2 生管：批次請購計畫的提出、採購交期的確認4.3 協(xié)管：模具進度的控管4.4 產發(fā)單位：模具外包需求的確立、供應商樣品的檢驗與承認4.5 會計：請款作業(yè)的執(zhí)行4.6 供應商：原物料如期、如質的提供 ( 已承認的產品或制程需要變更時應獲得組織的批準

6、授權 ) 、外包模具的設計與製造4.7 需求單位：原物料需求的提出、採購交期的確認4.8 經管：採購核價的審查與確認4.9 採購： a 類物料指：銅料 / 不鏽鋼 / 塑膠原料 / 電鍍類產品。b 類物料指：沖 壓件 / 射塑件 / 五金產品 / 電子產品 / 線材等直接用於產品的物料均屬之（除外）。c 類物料指：包材等。5 作業(yè)說明總計可以分為以下兩大部分：5.1 原物料採購流程5.2 模具發(fā)包流程分別說明如下：5.1 原物料採購流程a 類相作相關表作業(yè)說明關單作業(yè)名稱業(yè)編碼單、規(guī)範位執(zhí)行批次批次請購1.1生 執(zhí)行 erp的批次請管請購計畫計畫表.1購計畫 ，以符合生產現(xiàn)場的物料需求請購單提

7、出請購需1.1需求單位根據本身的需求求.2需求，提出請購需求。填單寫 請購單 時必須明確位說明，例如品名、規(guī)格、數(shù)量以避免誤解 ； 如果在請購單 上無法有效說明，可利用附件如圖面、樣品、標準等加以輔助說明。採購核價是否曾採1.1採 查詢 erp系統(tǒng)，此物購此物料單.3購 料有無採購核價記錄 ， 如無則必須執(zhí)行 採購核價流程詳 參 子 流採購核價1.1採 請詳參 1.1.4 採購核流程程圖.4購 價子流程圖與供應商無1.1採 採購依需求單位指定確認交期.5購 的交貨日期與供應商以電話或傳真詢問確認交貨日期?；馗步黄跓o1.1供 根據本身狀況，回覆.6應商 可達成交期將交期回覆給相關單位批次請購1.

8、1採 採購得知供應商可配計畫表.7購 合的交期後， 透過批次請請購單生 購計畫表或請購單上的管 採購回覆交期 欄位，需 將供應商可達成交期回求單 覆給相關單位。位交期確認批次請購1.1生 得知供應商交期狀況計畫表.8管 後， 判斷是否符合顧客或請購單需 現(xiàn)場生產需求，如果不求單 行， 則請採購與供應商再位 次確立交期。執(zhí)行請購無1.1採 進入 erp系統(tǒng)，針對單維護作業(yè).9購 原有請購單或批次請購計畫上之資料 ， 加以更新以符合現(xiàn)況，例如數(shù)量、交期、單價等執(zhí)行請購採1.1進入 erp系統(tǒng)，執(zhí)行 批次請購轉採購作業(yè)購.10請購資料更新作業(yè) 將 計畫表請購單或批次請購計畫 請購單表拋轉成採購單 採

9、購單採下採購單1.1對供應商下採購單 採購單購.11確認採購供1.1供應商確認採購單上 採購單應商單內容.12的內容後， 於採購單上簽名確認後回傳給採購。採執(zhí)行採購1.1供應商如對採購單上 採購變更變更作業(yè)購.13的內容有疑問時 ， 透過溝 單通後， 採購即針對要修改的項目，例如數(shù)量、交期等進入 erp系統(tǒng)中進行變更。1.1 採購進料 採 按照下列重點進行管 採購預計.14 跟催與管制 購 理； 進貨表a. 交期確認後供 採購變更應商如遭遇不可抗拒 單之天災或其他因素無 附加運費法如期交貨時，採購 管制表應重新協(xié)調交期，並於採購變更單或其他採購記錄上註明。b. 採購利用與供應商協(xié)商定案後的交貨

10、日期為基準，依據erp之 採購預計進貨表掌握交期狀況。c. 供應商交期準確率需 100， （若為e. 每( 季、年 ) 對供應商在 q(品質 ) 、 d(交期) 、 c(成本 ) 做( 季、年) 評核，依供應商評鑑與管制辦法。1.1 交貨 供 供應廠商將原物料交 倉儲管理.15 應商 到 ant 辦法1.1 採購進貨 採 請詳參倉儲管理辦 倉儲管理.16 流程 購 法 辦法5.1.4 採購核價流程相作業(yè)關單位相關表作業(yè)說明作業(yè)名稱編單、規(guī)範碼合格供應尋找相關1.採 利用公司現(xiàn)有的合商名冊供應商1.4.1購 格供應商名冊或是相關資料，例如雜誌或是產品型錄等尋找供應商後，傳送欲購買的原物料規(guī)格或是

11、圖面給供應商供應商報廠商報價1.供 供應商產品報價應單價1.4.2商執(zhí)行比價廠商報價1.採 比較預期採購成本與或議價單1.4.3購 廠商報價間的差異根據廠商規(guī)模等基本資歷，評估報價是否合理供應商評選擇供應1.採 如果是曾經交易過的鑑與管制辦商1.4.4購 供應商，則直接進行採購法核價，如果是新供應商，則必須透過供應商評鑑與管制流程。而採購於選擇供應商時，如果客戶已有指定其所核準之供應商時，則在客戶指定的供應商中進行采購。供應商評鑑與管制流供應商評鑑與管制辦法1.採 請詳參供應商評鑑1.4.5購 與管制辦法程採購核價採購核價1.採 將要購買之新原物料單建立單1.4.6購 品名、規(guī)格、單價記錄於採

12、購核價單上採購核價採購核價1.經 審核採購核價單上的單審核單1.4.7管 單價與是否超出預期成本5.2模具發(fā)包流程相作業(yè)編碼相關表作業(yè)說明關單作業(yè)名稱單、規(guī)範位提出模具產品開1.2產 依據模具製作困難度發(fā)提案單外包需求.1發(fā)單 或產能等因素，決定模具模治具開修模申請通知單位 是自製或外包，之後將模治具開修模申請通知單等資料傳遞給採購請購單產品圖通知供應1.2協(xié) 依據模治具開修模申商開模模治具開修模申請通知單.2管 請通知單、請購單，傳送產品圖、採購單等相關文件給供應商，供應商如果請購單採購單模具製作及產品生確定能開模，則與 ant簽訂模具製造及產品生產合約書 , 此合約書內容需包括保密協(xié)定。產

13、合約書產品圖模具設計開發(fā)程序產品圖產品設計1.2產 提醒供應商設計模具審查.3發(fā) 時應注意的事項，例如產部 品、規(guī)格、尺寸等設計模具1.2供 供應商依據 ant要求layout 圖.4應商 設計模具 layout 圖審查模具產品圖1.2產 檢核廠商的模具設計模具layout 圖模具製發(fā)單位layout 圖.5是否符合 ant需求，例如工站的排配等。訂立模具供1.2訂立模具製作進度表給作進度表製作進度表應商.6ant協(xié)管，以便進行進度追蹤模具進度模具製協(xié)1.2依據模具製作進度表管管控作進度表模具.7進行控管製作模具供1.2供應商製作模具應商.8layout 圖送樣廠商全尺寸檢驗報協(xié)1.2廠商將樣

14、品與相關資管.9料送到 ant協(xié)管告協(xié)力廠送樣核準作業(yè)辦法產樣品承認1.2產發(fā)單位， 於 4 天內對發(fā)單位.10於廠商的樣品進行相關檢驗，合格的話則發(fā)出零件評估報告通知協(xié)力廠樣品已承零件評協(xié)1.2依據零件評估報告估報告管.11通知協(xié)力廠樣品已承認認全尺寸檢驗報告製作樣品樣品承供1.2製作四份樣品承認承認書應商認書.12書，分別給生產廠區(qū)之品管、 sqa、工程 (apqp)及供應商。請款模具製造及產品生1.2採 向會計單位提出請款.13購 申請產合約書請購單訂購單會資產驗計收單零件評估報告其他請款明細表廠商對帳單6 參考文件6.1 模具設計開發(fā)程序 (k2-7303)6.2 供應商評鑑與管制辦法 (z2-7402)6.3 協(xié)力廠送樣核準作業(yè)辦法 (z2-7403)6.4 倉儲管理辦法 (z2-7510)7 表單及其它附件：7.1 零件評估報告 (q4-0026)7.2 工作傳遞單 (q4-0027)7.3 模治具開修模申請通知單 (q4-0047)7.4 零件檢驗紀錄表 (q4-0049)7.5 請購單 (q4-0051)7.6 訂購單 (q4-0065)7.7 產品開發(fā)提案單 (q4-0067)7.