2020年成都市雙流區(qū)消防大隊

1、1 2020 年成都市雙流區(qū)消防大隊部門預(yù)算2 目 錄第一部分成都市雙流區(qū)消防大隊概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分成都市雙流區(qū)消防大隊2020 年部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋第四部分2020 年部門預(yù)算表一、部門預(yù)算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出分科目表六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表七、一般公共預(yù)算基本支出表八、財政撥款“三公”經(jīng)費表九、政府性基金預(yù)算支出表十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表3 第一部分成都市雙流區(qū)消防大隊概況4 成都市雙流區(qū)消防大隊2020 年部門預(yù)算說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能1、積極開

2、展消防安全檢查，督促整改火險隱患。組織開展消防安全檢查是消防監(jiān)督部門的一項重要職責(zé)，是開展消防安全工作的一項經(jīng)常性業(yè)務(wù)，是發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、避免發(fā)生火災(zāi)事故的一項重要措施。督促整改火險隱患是消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)開展消防監(jiān)督的一項重要內(nèi)容。2、督促部門、單位制定消防安全辦法和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)督促有關(guān)部門和單位制定消防安全辦法和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，同時，對有關(guān)部門制定的辦法、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查把關(guān)，對貫徹執(zhí)行辦法、標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督，保證安全操作，安全生產(chǎn)。3、迅速接警出動，及時有效的撲滅各種火災(zāi)，努力減少火災(zāi)損失，全力參加滅火以外的各種搶險救災(zāi)。消防應(yīng)急救援隊伍是實施搶險救援的重要力量，實行晝夜執(zhí)勤，常備不

3、懈，接到報警迅速出動，積極搶救被困和遇險人員，保護(hù)疏散物資，迅速控制災(zāi)情發(fā)展，盡快消除險情，努力減少災(zāi)害損失，保衛(wèi)社會主義5 經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民生命財產(chǎn)的安全等等。（二） 2020 年重點工作1、深入推進(jìn)消防治理體系和治理能力現(xiàn)代化。強(qiáng)化對消防工作的組織領(lǐng)導(dǎo)， 繼續(xù)推動區(qū)政府消防安全委員會的實體化運(yùn)行，督促指導(dǎo)全區(qū)各級各部門全面落實消防安全責(zé)任，努力構(gòu)建消防工作“政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門依法監(jiān)管、單位全面負(fù)責(zé)、公民積極參與”良好格局的形成。2、深入推進(jìn)宣傳工作創(chuàng)新和消防治理新模式。加強(qiáng)與各級相關(guān)新聞媒體的工作對接，建立合作溝通渠道。繼續(xù)與四川新聞網(wǎng)合作，定期反映消防工作動態(tài)。加強(qiáng)與轄區(qū)通信部門的合作，開

4、設(shè)消防宣傳短信平臺，定期向目標(biāo)人群推送消防安全提示。加強(qiáng)對微信、微博公眾號信息的定期維護(hù)，并按照上級要求開設(shè)并完善抖音、快手、今日頭條、央視頻等自管自運(yùn)新媒體平臺。加強(qiáng)與地方鎮(zhèn)街的合作，依托西航港專職隊陣地，繼續(xù)深入探索鎮(zhèn)街級消防科普教育基地建設(shè)模式，推動鎮(zhèn)街落實經(jīng)費配齊配強(qiáng)宣傳設(shè)備，并將工作經(jīng)驗推廣至全區(qū)有條件的村社微型消防站，逐步實現(xiàn)“一個消防站就是一個宣傳站”目標(biāo)。3、堅持聚焦實戰(zhàn)深入推進(jìn)綜合應(yīng)急救援能力轉(zhuǎn)型升級。加強(qiáng)與區(qū)大數(shù)據(jù)中心、區(qū)公安分局等單位的數(shù)據(jù)共享，完成雙流區(qū)消防指揮中心的建設(shè)，配齊軟硬件設(shè)施和中心專職人員，健全與氣象、水利、醫(yī)療、石化、供水、供電、供氣、交通等部門的重6 特

5、大災(zāi)害應(yīng)急救援區(qū)域協(xié)作機(jī)制。分災(zāi)種分等級制定應(yīng)急預(yù)案，明確橫向縱向指揮關(guān)系，提升作戰(zhàn)指揮時效性、精準(zhǔn)性。按總隊要求持續(xù)推進(jìn) “三級五中心” 建設(shè)，打造符合要求的隊站通信室，開展專業(yè)崗位培訓(xùn)。4、堅持完善后勤保障不斷積蓄消防救援事業(yè)發(fā)展后勁。（一）加強(qiáng)多種形式消防隊伍建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)政府專職消防隊管理工作，實施正規(guī)化建設(shè)。召開全區(qū)村社微型消防站建設(shè)現(xiàn)場會，推廣西航港街道村社微型消防站建管理模式。（二）強(qiáng)化經(jīng)費保障和規(guī)范化管理。協(xié)調(diào)區(qū)財政部門落實上級消防救援隊伍經(jīng)費保障辦法，進(jìn)一步優(yōu)化地方消防經(jīng)費結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)費保障能力。嚴(yán)格落實黨委理財規(guī)范預(yù)算編審和執(zhí)行，精準(zhǔn)測算經(jīng)費需求，按照新的預(yù)算科目支出范圍

6、，合理分配預(yù)算資金。及時修訂完善大隊財務(wù)規(guī)章制度，恪守財經(jīng)紀(jì)律。（三）持續(xù)推進(jìn)消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 推動完成九江蛟龍工業(yè)港小型消防站的建設(shè)，配齊裝備和人員。 年內(nèi)，推動完成全區(qū)第二批次428 具市政消火栓建設(shè)計劃。 （四）著力提升消防車輛裝備配備。按照城市消防站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（建標(biāo)152-2017 ）配齊配全隊站車輛裝備，加強(qiáng)新型滅火藥劑、防化服、搶險救援服備份量，加大特殊火災(zāi)及化學(xué)災(zāi)害事故處置消耗性儲備。加強(qiáng)地震、水域、山岳等救援裝備配備，實施模塊化儲存和快速機(jī)動運(yùn)輸。組織裝備技術(shù)革新活動，推廣轉(zhuǎn)化裝備研發(fā)成果。7 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，區(qū)消防大隊預(yù)算包括：區(qū)消防大隊本級預(yù)算。8 第

7、二部分成都市雙流區(qū)消防大隊2020 年部門預(yù)算情況說明9 一、 2020 年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2020 年財政撥款收支總預(yù)算1998.18 萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1998.18 萬元；支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1998.18 萬元。二、 2020 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況區(qū)消防大隊 2020 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1998.18 萬元，比2019 年預(yù)算數(shù) 2223.51 萬元減少 225.33 萬元，下降 10%，變動的主要原因是部分應(yīng)急救援力量設(shè)備購置列為二批次經(jīng)費保障。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況災(zāi)害防

8、治及應(yīng)急管理（類）支出1998.18 萬元，占 100% （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）預(yù)算數(shù)為120 萬元，比 2019年預(yù)算數(shù) 130 萬元減少 10 萬元，下降 7%，變動的主要原因是部分運(yùn)行經(jīng)費列入二批次保障。主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。2、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）消防事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）預(yù)算數(shù)為797 萬元，比 2019 年預(yù)算數(shù) 1080.87 萬元減少 283.87 萬元，下降 26%，變動的主要原因是部分應(yīng)急救援力量設(shè)備購

9、置列為二批次經(jīng)費保障。主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、10 公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）預(yù)算數(shù)為1081.18 萬元，比 2019 年預(yù)算數(shù) 1012.64 萬元增加 68.54 萬元，增長 6%，變動的主要原因是根據(jù)四川省國家綜合性消防救援隊伍職業(yè)保障實施細(xì)則的通知要求（川消辦2020 42 號），需為政府專職消防員（含消防文員）購買保額不低于 100 萬元 / 人.年的人身意

10、外傷害險，人員經(jīng)費較去年有所增長。主要用于其他工資福利支出、伙食補(bǔ)助費。三、 2020 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明區(qū)消防大隊 2020 年一般公共預(yù)算基本支出1081.18 萬元，其中：人員經(jīng)費1081.18 萬元，主要包括：其他工資福利支出、伙食補(bǔ)助費；四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費2020 年預(yù)算安排 0 萬元，與 2019 年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費2020 年預(yù)算安排0 萬元，比 2019 年預(yù)算數(shù) 1 萬元減少 1 萬元，下降 100%，變動的主要原因是無此項經(jīng)費開支。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費11 成都市雙流區(qū)消防大隊核定車編39 輛，目

11、前實際車輛保有量為 39 輛。2020 年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費240 萬元，與 2019 年預(yù)算持平。2020 年安排公務(wù)用車購置經(jīng)費0 萬元， 擬新購公務(wù)用車0 輛。2020 年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費240 萬元。用于39 輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。五、 2020 年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明區(qū)消防大隊2020 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、 2020 年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)消防大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。 收入包括： 一般公共預(yù)算財政撥款收入；支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。 區(qū)消防大隊 2020 年一

12、般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 1998.18 萬元，比 2019 年預(yù)算數(shù) 2223.51 萬元減少 225.33 萬元，下降 10%，變動的主要原因是部分應(yīng)急救援力量設(shè)備購置列為二批次經(jīng)費保障。七、 2020 年收入預(yù)算情況說明區(qū)消防大隊 2020 年收入預(yù)算1998.18 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1998.18 萬元，占 100%。八、 2020 年支出預(yù)算情況說明2020 年部門預(yù)算本年支出總計1998.18 萬元，其中：基本支出預(yù)算 1081.18 萬元，占 54%；部門項目支出預(yù)算917 萬元，占12 46%。九、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費區(qū)消防大隊2020 年履行一般行

13、政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費，合計917 萬元。（二）政府采購情況2020 年區(qū)消防大隊政府采購預(yù)算總額358.45 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算118.45 萬元、 政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算240 萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2020 年，區(qū)消防大隊共有車輛39 輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車33 輛。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2020 年區(qū)消防大隊實行績效目標(biāo)管理的項目10 個，涉及一般公共預(yù)算917 萬元。西航港、 黃龍溪、 公興專職消防隊運(yùn)行經(jīng)費,為確保消防隊伍

14、正常運(yùn)行，依據(jù)成都市公安消防局、成都市財政局、成都市人力資源和社會保障局文件，成公消通【2012】2 號文件的標(biāo)準(zhǔn)，消防員 3 萬元 /人辦公經(jīng)費，總經(jīng)費為245 萬，不屬于跨年度項目，也不屬于工程資金。13 現(xiàn)役航鷹路中隊及消防大隊運(yùn)行經(jīng)費，為確保消防隊伍正常運(yùn)行，依據(jù)成都市公安消防局、成都市財政局、成都市人力資源和社會保障局文件，成公消通【2012】2 號，川財行（ 2012）504號的要求，總經(jīng)費為120 萬，不屬于跨年度項目，也不屬于工程資金。119 消防宣傳經(jīng)費，按照消防宣傳七進(jìn)的要求，我大隊和各鎮(zhèn)（街辦）聯(lián)合開展消防安全宣講，提高全民消防安全意識，開展 119 宣傳活動， 總經(jīng)費為

15、 17 萬，不屬于跨年度項目， 也不屬于工程資金。特種常規(guī)器材及泡沫液購置費（政府采購），為確保日常滅火救援以及災(zāi)害事故處理，各類器材裝備需要更新?lián)Q代，泡沫滅火劑的需求量也隨著各類園區(qū)的建設(shè)日益加大。大中隊嚴(yán)格按照消防支隊，總隊以及地方政府相關(guān)要求進(jìn)行，需要采購的必須執(zhí)行采購后逐步實施。隨著雙流大型物流園區(qū)、生物類高標(biāo)準(zhǔn)潔凈廠房、電子信息科技產(chǎn)業(yè)園的建立，各類設(shè)備及滅火劑數(shù)量需求增大，總經(jīng)費為60 萬，不屬于跨年度項目，也不屬于工程資金。微型消防站運(yùn)行經(jīng)費，為切實加強(qiáng)滅火戰(zhàn)斗力量，以救早、滅小和三分鐘到場撲救初期火災(zāi)為目的，全區(qū)共建設(shè) 16 個派出所微型消防站和8 個部門微型消防站，促使派出所

16、及部門微型消防站積極開展防火巡查和初期火災(zāi)撲救等火災(zāi)防控工作，微型消防站運(yùn)行費用每個站3 萬元 /年，總經(jīng)費為40 萬，不屬于跨年度項目，也不屬于工程資金。14 應(yīng)急救援力量設(shè)備購置經(jīng)費（政府采購），按照應(yīng)急部通信響應(yīng)流程及保障和成公消【2018】73 號成都市公安支隊文件要求，消防隊伍改制后從單一火災(zāi)處置變?yōu)榫C合性救援應(yīng)急力量，承擔(dān)著滅火救援和其它應(yīng)急救援工作，發(fā)揮應(yīng)急救援主力軍和國家隊的作用， 總經(jīng)費為 60 萬，不屬于跨年度項目， 也不屬于工程資金。消防執(zhí)勤車輛運(yùn)行維護(hù)費（政府采購），目前全區(qū)消防隊伍由四個消防中隊組成， 有大型執(zhí)勤作戰(zhàn)車20 輛、小型執(zhí)勤作戰(zhàn)車9 輛、行政執(zhí)法車6 輛、

17、執(zhí)勤消防摩托3 輛、登高云梯車1 輛。為確保各類特種車輛能夠正常投入執(zhí)勤備戰(zhàn)，車輛裝備拉得出，打的贏， 2019 年度共需經(jīng)費為240 萬，不屬于跨年度項目，也不屬于工程資金。西航港專職隊遷建所需設(shè)施設(shè)備，為實現(xiàn)成都國際航空樞紐總和功能區(qū)規(guī)劃建設(shè)主干道順利完工，需要對黃甲政府專職隊（現(xiàn)西航港專職消防隊）實施搬遷；按照第127 次常務(wù)會議定原則同意西航港專職消防隊遷建，并由雙流興城公司作為業(yè)主融資建設(shè)。目前該消防站已經(jīng)基本竣工，即將移交并入住，為實現(xiàn)規(guī)劃建設(shè)主干道順利完工，西航港專職消防隊遷建，2018 年已經(jīng)開展采購工作， 2019 年設(shè)備交貨驗收， 2020 年需要支付質(zhì)保金約15 萬該項目

18、不是跨年項目，也不是工程建設(shè)項目。村社微型消防站演練培訓(xùn)費，為加強(qiáng)全區(qū)村社微型消防站力量培訓(xùn)及演練，按照區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)指示，為實際發(fā)揮出全區(qū)各村社15 微型站執(zhí)勤、滅火等戰(zhàn)斗能力，消防大隊依托公興特勤專職隊打造全區(qū)微型站消防員培訓(xùn)基地，加強(qiáng)業(yè)務(wù)訓(xùn)練，體能訓(xùn)練，滅火技巧，火場逃生等專業(yè)知識。2019 年已經(jīng)先期建立了訓(xùn)練基地，2020 年即將啟動消防培訓(xùn)、訓(xùn)練以及綜合性演練等事項。黃龍溪專職隊營房租金，黃龍溪消防隊營房系租賃個人房屋改造，按照協(xié)議將于2020 年 8 月底，房租到期， 按照原有協(xié)議及周邊房屋租金考慮，預(yù)計5 年房屋租金為100 萬，需要一次性支付。16 第三部分名詞解釋17 區(qū)消防大隊 2020 年部門預(yù)算名詞解釋一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)消防事務(wù) (款)一般行政管理事務(wù)(項)：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級的其他項目支出。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)消防事務(wù) (款)消防應(yīng)急救援 (項)：指反映用于消防應(yīng)急救援隊伍（不包括行政單位）人員基本支出、裝備購置、基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)行維護(hù)等方面支出?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完