生產(chǎn)部管理評審報(bào)告

1、生產(chǎn)部管理評審報(bào)告公司2011年度iso9001 質(zhì)量管理體系及 iso14001 環(huán)境管理體系，從 2011-1-1 開始實(shí)施，截止2011-11-30 ，生產(chǎn)部 2011年度（1月11月）的體系運(yùn)行情況如下：質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)完成情況?模擬測試合格率：目標(biāo) 96% ，實(shí)際達(dá)到 98.27% ，完成目標(biāo)。?作業(yè)生產(chǎn)效率：目標(biāo) 85% ，實(shí)際達(dá)到 88.80% ，完成目標(biāo)。?火災(zāi)發(fā)生率：目標(biāo)0起，實(shí)際為 0起，完成目標(biāo)。?固體廢棄物分類處理率：目標(biāo)100% ，實(shí)際 100% ，完成目標(biāo)。?生產(chǎn)現(xiàn)場的噪聲控制在（工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)）三類標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，完成目標(biāo)。?物料準(zhǔn)時(shí)到貨率：目標(biāo) 90% ，實(shí)際為

2、87.25% ，未完成目標(biāo)，主要原因及措施如下：1 原因分析a) 興達(dá) 23.5% ，卡板和頂板出現(xiàn)質(zhì)量事故，供應(yīng)不上；興達(dá)電鍍供應(yīng)商出現(xiàn)問題,導(dǎo)致底板、面板、安裝板、卡板電鍍來不及供貨。b) 百杰特 52% ，部分物料（如換向器/轉(zhuǎn)子軸等）由外協(xié)加工，生產(chǎn)安排跟不上；現(xiàn)場生產(chǎn)效率不高，原材料備料不足，生產(chǎn)供應(yīng)不上，分多批次供貨。c) 東睦 73% ，主要是生產(chǎn)出來的部分產(chǎn)品有缺陷,最后宣布報(bào)廢 (裂紋 ),如2#齒輪、雙聯(lián)行星齒輪；機(jī)加工夾具壞掉,重新制作；生產(chǎn)上安排不過來。2 改進(jìn)措施a) 針對興達(dá)的問題與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)做好緊急物料庫存計(jì)劃，并督其尋找新的鍍鋅廠；要求供應(yīng)商對不良物料

3、的改善；要求供應(yīng)商安排一定量的庫存?zhèn)湄?。目前鈑金件的新供應(yīng)商永利寶威已開始小批量量產(chǎn)，預(yù)計(jì)明年開始可分擔(dān)供貨壓力，分散物料短缺風(fēng)險(xiǎn)。b) 針對百杰特的問題督促供應(yīng)商配套零件的庫存安排協(xié)助供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)質(zhì)量的改善。c) 與東睦保持溝通，督促交貨，榮成宏程的粉末冶金件開發(fā)進(jìn)展順利，目前已開始小批量采購。車間或班組開展安全活動(dòng)、安全教育和參加培訓(xùn)的情況1 組織工作技能培訓(xùn)：44人次， 4200 分鐘2 公司組織開展質(zhì)量環(huán)境管理體系培訓(xùn)：46人次， 7450 分鐘3 開展安全教育活動(dòng)：115人次， 31650 分鐘設(shè)備的安全運(yùn)行狀況 (包括全自動(dòng)推高叉車、空壓機(jī)等設(shè)備) 1 滾輾式鉚接機(jī)jf

4、e-003/jfe-004：3月30日、 6月30 日、 9月20日更換鉚頭，清理廢油脂，加潤滑脂；目前均運(yùn)行正常。2 儀表車床：3月17日磨刀具、更換導(dǎo)軌插銷、涂防銹油、清理廢油脂、加潤滑油；6月30日、 8月30 日涂防銹油、清理廢油脂、加潤滑油；運(yùn)行良好。3 空壓機(jī)：4月23日溫度偏高導(dǎo)致停機(jī)，清潔冷卻機(jī)出風(fēng)口；5月24日更換機(jī)油、油氣分離器、空氣過濾器、q級過濾器外殼；6月2日溫度偏高導(dǎo)致停機(jī)，更換溫控閥；9月22日溫度偏高導(dǎo)致停機(jī)，拆下溫控閥清理導(dǎo)油管并重新裝配；目前運(yùn)行良好。4 端子壓接機(jī)：2月27日、 8月30 日清除廢油脂、加潤滑脂；目前運(yùn)行良好。5 電腦剝線機(jī)：3月30日、

5、9月30 日清除廢油脂、加潤滑脂、涂防銹油，目前運(yùn)行正常。6 平面燙金機(jī) jfe-034 ：5月30日、 11月30日加潤滑脂、防銹油；目前運(yùn)行正常。7 平面燙金機(jī) jfe-037 ：7月30日加潤滑脂、防銹油；目前運(yùn)行正常。8 臺(tái)式腳控壓力機(jī)：6月27日購入，尚未正式使用，目前運(yùn)行正常。9 全自動(dòng)推高叉車：充電 25次，添加 1次蒸餾水，每次充電5個(gè)小時(shí)；充電一次能維持8天左右；目前運(yùn)行正常。工數(shù)狀況1 從 2011 年1月至 11月，共投入總工數(shù)：分鐘 (438278.83 小時(shí) )；其中：作業(yè)工數(shù)：分鐘(34846.28 小時(shí) )，占投入總工數(shù)的91.00% ；加班工數(shù)： 554520

6、分鐘 (9242 小時(shí) )，占投入總工數(shù)的24.14% ；教育工數(shù)： 75390 分鐘 (1256 小時(shí) )，占投入總工數(shù)的3.28% 。2 從全年情況看，由于客戶的訂單在上半年多而下半年有所減少，所以從8月份開始生產(chǎn)較為寬松，故安排培訓(xùn)的工數(shù)相應(yīng)的增多；作業(yè)員辭職主要集中在2、3月和 6、7月，因下半年訂單的減少?zèng)]有計(jì)劃再招入新人。*作業(yè)人員狀況：截止到11月份，本年度新進(jìn)作業(yè)員16人，辭職 10人，現(xiàn)有作業(yè)人員18人。車間生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問題1.儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)no 不良現(xiàn)象造成后果不良比率分析原因?qū)Σ叽胧? 插針脫出不通電0.60% 操作粗心，沒插到位；插頭臺(tái)階偏高增加檢驗(yàn)工序；反饋供應(yīng)商

7、修模2 底板鉚接變形異音、齒輪刮擦2.50% 鉚接工裝磨損修改鉚接工裝3 內(nèi)齒輪無倒角無法裝配0.62% 圖紙、來料、檢驗(yàn)工裝設(shè)計(jì)問題圖紙問題反饋供應(yīng)商( 宏程 ) ；修改檢驗(yàn)工裝4 深溝球軸承異音電機(jī)異音0.14% 壓裝粗心導(dǎo)致壓傷深溝球軸承指導(dǎo)正確操作方式，增加崗位技能操作培訓(xùn)至少不少于一季度一次，特別是關(guān)鍵崗位5 卡板螺紋孔偏小無法裝配0.06% 來料不良現(xiàn)場挑選使用，重新攻牙使用6 后端蓋斷裂斷裂0.04% 壓裝工裝尺寸偏差制作新壓裝工裝2.t開關(guān)線束no 不良現(xiàn)象造成后果不良比率分析原因?qū)Σ叽胧? 壓錯(cuò)針與圖紙要求不符1.29% 作業(yè)員粗心；管理不到位，未進(jìn)行首件確認(rèn)增加進(jìn)行首件確認(rèn)

8、動(dòng)作2 混裝與客戶需求數(shù)量不配套0.19% 生產(chǎn)流程工序安排不夠合理，確認(rèn)動(dòng)作較少增加專門的貨架，進(jìn)行更加清晰的物料標(biāo)識(shí)； 包裝前對數(shù)量、型號、 規(guī)格進(jìn)行再次確認(rèn)( 包裝小標(biāo)簽一一與實(shí)物對應(yīng)) *其它產(chǎn)品質(zhì)量問題詳見質(zhì)管部質(zhì)量月報(bào)危險(xiǎn)化學(xué)品的使用及管理1 美孚 28#航空潤滑脂：全年到貨336kg ，目前庫存 16kg 2 福斯黑色潤滑脂：目前庫存13l ，暫停使用，使用美孚28#航空潤滑脂替換3 昆侖白色潤滑脂：目前庫存80kg ，暫停使用，使用美孚28#航空潤滑脂替換4 樂泰膠水：全年到貨10250ml ，目前庫存 2250ml 5 助焊劑：全年到貨2.2kg ，使用 1.6kg 6 防銹

9、劑：全年到貨28kg ，目前庫存 9kg 7 酒精（清潔劑）：全年到貨30kg ，目前庫存 4kg 8 空壓機(jī)機(jī)油：使用16kg *以上物質(zhì)每次的使用剩余均放置在指定地點(diǎn)且有msds 報(bào)告固體廢棄物的管理危險(xiǎn)化學(xué)品及錫渣等有害物質(zhì)廢棄物均放進(jìn)“有害物質(zhì)”垃圾桶，等待人力資源部進(jìn)行統(tǒng)一回收。“有害物質(zhì)”主要有：1. 美孚 28#航空潤滑脂空桶：16個(gè)2. 助焊劑空瓶： 12個(gè)3. 厭氧膠瓶： 32 個(gè)4. 油抹布： 30kg 5. 油桶： 1個(gè)消防安全管理1 7月22日公司進(jìn)行了全員消防演習(xí)，掌握逃生路線并初步學(xué)會(huì)了滅火器和消防水帶的使用2 每月的 10號進(jìn)行滅火器、應(yīng)急燈等消防設(shè)備的點(diǎn)檢，以確

10、保消防設(shè)施的有效性，具體詳見jhf-008 消防設(shè)備點(diǎn)檢表勞動(dòng)防護(hù)用品的使用情況1 生產(chǎn)部防護(hù)手套使用：700雙2 車間耳塞使用：2套工傷事故情況本年度未發(fā)生過工傷事故報(bào)告。存在問題及改進(jìn)計(jì)劃1 倉庫于 2月份由于工作疏忽，在正常簽收江陰三寶到貨物料刷握管后，由于沒有確認(rèn)重量，在盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)里面物料短少 2800 個(gè)。改進(jìn)計(jì)劃：a) 重新規(guī)范了倉庫收貨流程，將高風(fēng)險(xiǎn)高價(jià)值物品列入重點(diǎn)驗(yàn)收對象。b) 對各類物料進(jìn)行評價(jià)，依其包裝風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)值程度等因素制訂出高、中、低不同的倉庫接收到貨物料方式。2 物料到貨準(zhǔn)時(shí)率偏低：今年公司的生產(chǎn)規(guī)模還在不斷增大，部分供應(yīng)商在物料的備存以及物料質(zhì)量上出現(xiàn)了較大的問題，如東睦、興達(dá)、百杰特等。改進(jìn)計(jì)劃：a) 針對合同供應(yīng)商，要求做好庫存計(jì)劃以及在物料供應(yīng)、價(jià)格上的聯(lián)系與溝通，及時(shí)做好訂單確認(rèn)b) 對于興達(dá)、東睦等物料有質(zhì)量問題，因問題持續(xù)嚴(yán)重將轉(zhuǎn)由質(zhì)管部與之溝通并進(jìn)行改善，制訂相關(guān)措施c) 尋找相關(guān)物料新供應(yīng)商的開發(fā)，目前粉末冶金件有榮成宏程，鈑金件有廈門永利寶威，已進(jìn)行小批量的采購。3 生產(chǎn)過程不良問題較多，本年度中生產(chǎn)出現(xiàn)的主要不良主要是來料不良及作業(yè)員操作不良導(dǎo)致。改進(jìn)計(jì)劃：a) 針對來料不良問題，交由質(zhì)管部和技術(shù)部進(jìn)行處理；現(xiàn)場作業(yè)人員注意排查和及時(shí)反饋給iqc b) 對作業(yè)人員進(jìn)行崗位操作技能的培訓(xùn)不少于一季度一次，針對特殊崗位需要不定期進(jìn)