退貨管理規(guī)定

1、制度編號退貨管理規(guī)定版本號第 1 頁共 3 頁es2501200 2003年第 1 版擬稿：審核：審批：簽發(fā)：1.0 總則1.1 目的：為規(guī)范公司退貨管理，提高貨物管理效率，同時有效控制成本，特制定本規(guī)定。1.2 管理部門1.2.1 營銷中心負(fù)責(zé)退貨的審核與統(tǒng)籌管理；1.2.2 財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)市場退貨的財務(wù)控制；1.2.3 技術(shù)管理中心負(fù)責(zé)對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品進行質(zhì)量鑒定；1.2.4 計劃管理部負(fù)責(zé)指定退貨地點；1.2.5 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)退貨的接收、檢驗。1.3 適用范圍：本規(guī)定適用于市場退貨流程的管理。2.0 退貨范圍2.1 有質(zhì)量問題的產(chǎn)品2.1.1 包裝容器異常的產(chǎn)品：如瓶塞配合不當(dāng)、開裂、

2、容器色澤異常。2.1.2 內(nèi)容物異常的產(chǎn)品：如膏體變質(zhì)、變色、氣味異常、油水分離。2.2 由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的可退貨產(chǎn)品。3.0 退貨審批權(quán)限3.1 有質(zhì)量問題的產(chǎn)品退貨由市場申請，技術(shù)管理中心鑒定，營銷中心審核，公司總經(jīng)理審批。3.2 非質(zhì)量原因退貨由市場申請，營銷中心審核、公司總經(jīng)理審批，報財務(wù)管理中心備案。3.3 對于殘損、過期產(chǎn)品的退貨嚴(yán)格按購銷合同執(zhí)行。4.0 退貨操作流程4.1 經(jīng)銷商提出退貨要求，市場負(fù)責(zé)人根據(jù)公司退貨范圍進行初步審查。屬于退貨范圍的，市場負(fù)責(zé)人仔細(xì)清點要求退貨的產(chǎn)品品種、批號及數(shù)量，填寫退貨申請表 （es2501201 ） ，由經(jīng)銷商蓋章確認(rèn)，報市場管理部。市場管

3、理部接到市場退貨申請表 后，銷售科審核退貨的合理性， 財務(wù)科審核退貨金額的準(zhǔn)確性，報市場管理部總經(jīng)理審核。4.2 對于因質(zhì)量問題要求的退貨，經(jīng)市場管理部審核后，市場負(fù)責(zé)人應(yīng)提前將樣品寄至營銷中心（每個品種抽檢3 支，若存在問題的產(chǎn)品多于3 個批號，應(yīng)每批號抽一支），并列出樣品明細(xì)及送檢原因。營銷中心收到樣品后，將簽收單傳真至市場管理部銷售科，并及時將樣品送交技術(shù)管理中心檢驗。技術(shù)管理中心在5個工作日內(nèi)出具“產(chǎn)品鑒定報告” ，反饋至營銷中心。4.3 營銷中心根據(jù)退貨品種合理性或技術(shù)管理中心的“產(chǎn)品鑒定報告”意見對退貨進行審核。對符合條件的退貨，營銷中心出具“同意退貨”或“就地銷毀”的處理意見，報

4、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4 退生產(chǎn)廠流程 : 制度編號退貨管理規(guī)定版本號第 2 頁共 3 頁es2501200 2003年第 1 版擬稿：審核：審批：簽發(fā)：4.4.1 計劃管理部指定退貨地點，市場管理部嚴(yán)格按批準(zhǔn)后的退貨申請表安排退貨并在 1 個工作日內(nèi)通知市場及經(jīng)銷商辦理退貨手續(xù)。4.4.2市場負(fù)責(zé)人在15 日內(nèi)與經(jīng)銷商共同按批準(zhǔn)退貨的品種、數(shù)量、批號等如實清點退貨并封箱， 并在退貨清單及經(jīng)銷商出庫單上簽字確認(rèn)。實際退貨數(shù)量超出批準(zhǔn)退貨數(shù)量的，按3.0 條所規(guī)定的退貨程序報批。4.4.3 市場負(fù)責(zé)人與經(jīng)銷商將退貨發(fā)運至計劃管理部指定的收貨地點，在貨發(fā)運當(dāng)天將提貨單及實際退貨清單以特快專遞的方式寄

5、往收貨地點。4.4.4 生產(chǎn)廠在收到退貨時應(yīng)仔細(xì)檢查，與運輸商一起確認(rèn)外包裝的完好程度和退貨包裝件數(shù)。4.4.5 上海麗斯達日化有限公司根據(jù)生產(chǎn)廠驗收單向經(jīng)銷商開具紅字送貨單，并傳真至市場管理部，原件寄市場負(fù)責(zé)人。4.4.6 市場負(fù)責(zé)人收到上海麗斯達日化有限公司紅字送貨單后，應(yīng)督促經(jīng)銷商及時簽收，并在 20 日內(nèi)返回市場管理部財務(wù)科。4.5 就地銷毀流程4.5.1 由營銷中心通知市場管理部，市場管理部在1 個工作日內(nèi)通知市場，市場在 30 日內(nèi)辦理產(chǎn)品銷毀。4.5.2 銷毀工作由市場管理部財務(wù)負(fù)責(zé)人、市場負(fù)責(zé)人及經(jīng)銷商按批準(zhǔn)就地銷毀的品種、數(shù)量、批號等如實清點，共同監(jiān)銷, 并出具銷毀清單及照片

6、，銷毀資料由銷售科存檔備查。4.5.3 上海麗斯達日化有限公司根據(jù)退貨審批函件、銷毀清單向經(jīng)銷商開具紅字送貨單，并傳真至市場管理部，原件寄市場負(fù)責(zé)人。4.5.4 市場負(fù)責(zé)人收到上海麗斯達日化有限公司紅字送貨單后，應(yīng)督促經(jīng)銷商及時簽收，并在 20 日內(nèi)返回市場管理部財務(wù)科。5.0 退貨異常的處理5.1 若生產(chǎn)廠驗收數(shù)量與市場退貨數(shù)量不一致，由市場管理部查找原因，提供書面處理意見，上報營銷中心審批，營銷中心將審批意見傳真至生產(chǎn)廠，生產(chǎn)廠據(jù)此向上海麗斯達日化有限公司開具紅字送貨單，同時上海麗斯達向經(jīng)銷商開具紅字送貨單。5.2 因市場負(fù)責(zé)人未清點，而在退貨過程中造成差異所帶來的損失，由市場負(fù)責(zé)人全額承

7、擔(dān)， 因生產(chǎn)廠清點失誤造成的差異所帶來的損失，由生產(chǎn)廠相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。5.3 運輸途中造成的丟失，由生產(chǎn)廠提供相關(guān)證明，市場負(fù)責(zé)人協(xié)助經(jīng)銷商做好索賠工作，公司按實際收貨數(shù)量開單。5.4 其它原因造成的退貨差異，按營銷中心批準(zhǔn)的方式進行處理。5.5 生產(chǎn)廠收到退貨后，原則上應(yīng)于6 個工作日內(nèi)驗收完畢，若遇市場大批量退貨不能在規(guī)定時間內(nèi)完成， 按營銷中心的優(yōu)先順序完成清點工作， 出具驗收清單，并在 24 小時內(nèi)反饋市場管理部，由銷售科交退貨的經(jīng)銷商確認(rèn)（包括退貨金額及應(yīng)扣除的返利）后，于3 個工作日內(nèi)將相關(guān)信息反饋至生產(chǎn)廠。6.0 換貨制度編號退貨管理規(guī)定版本號第 3 頁共 3 頁es2501200 2003年第 1 版擬稿：審核：審批：簽發(fā)：市